| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2023 | 3500.00 | 35523537000110 | CLEONALDO MALVINO DA SILVEIRA FILHO 08792499430 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SHOW MUSICAL COM A BANDA BRENO ANDREADE NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2023 DURANTE AS FESTIVIDADES DA PROGRAMAÇÃO DO REVEILON DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0000039 | 02/01/2023 | 1238.97 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2023 | 2430.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 (CINCO) REFORMA DE PNEUS DE ONIBUS ESCOLAR DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2023 | 3670.00 | 43687927000154 | KAIO HENRIQUE GOMES ANDRADE 09106745407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CORTINAS, TOALHAS, TAPETES, REFLETORES, MESAS, CADEIRAS, LOUÇAS, TALHERES, TAÇAS, RICHARD E ESTRUTURA DE GRID PARA FORMATURA DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2023 | 3670.00 | 43687927000154 | KAIO HENRIQUE GOMES ANDRADE 09106745407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CORTINAS, TOALHAS, TAPETES, REFLETORES, MESAS, CADEIRAS, LOUÇAS, TALHERES, TAÇAS, RICHARD E ESTRUTURA DE GRID PARA FORMATURA DO ABC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2023 | 555.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2023 | 1120.00 | 00070527721409 | DIOGO ALEXANDRE FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ALGUEL DE SOM PARA EVENTOS DOS DIAS 15, 17, 30 E 31 DE DEZEMBRO DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2023 | 1260.00 | 00070513070451 | LIDIA OTILIA DE MESQUITA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO ARTESANAL DE 300 (TREZENTOS) MINI PANETONES PARA EVENTOS DO SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2023 | 540.00 | 00004697372476 | JAICIA SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTO DE INAGURAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MANOEL SOARES DA SILVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | MANUT. DA BANDA DE MUS. NOSSA SENHORA DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2023 | 1350.00 | 00010881293407 | JOICE OTAVIANO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BUFFET PARA O EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2023 | 250.00 | 40868156000103 | MEDIAL CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA COM ORTOPEDISTA PARA O PACIENTE ELIVELTON BANDEIRA DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2023 | 3000.00 | 00002081443317 | DANIEL DE CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA DE Nº 030/2014 DE 12/02/2014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2023 | 3100.00 | 04165758000130 | CLINICA OTORRINOLARINGOLOGIA LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) COLONOSCOPIAS, 02 (DUAS) TOMOGRAFIAS DE TORAX SEM CONTRASTE, UMA ENDOSCOPIA, UMA CONSULTA+ENDOSCOPIA, UMA TOMOGRAFIA DE CRANIO SEM CONTRASTE, UMA TOMOGRAFIA DE PUNHO SEM CONTRASTE E UM RAIO X REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0000035 | 02/01/2023 | 3460.16 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2023 | 230.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEM REALIZADO NA PACIENTE GLEIDIVANIA LAUREANO DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2023 | 300.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA COM PNEUMOLOGISTA DA PACIENTE ALZENI LISBOA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2023 | 700.00 | 00070597734445 | MILENA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO ANEXO DA FARMACIA BASICA DA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2023 | 900.00 | 00003624771400 | GILVANEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2023 | 600.00 | 00008963512460 | GABRIELLY ALEXANDRE VIANA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2023 | 300.00 | 00008830778419 | ANA CAROLINA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CRIAÇÃO DE ARTES DIGITAIS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E BOLETINS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2023 | 550.00 | 00010885320476 | NAIANE MARIA GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENH REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2023 | 700.00 | 00003502412448 | DJANNY MARA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FONOAUDIOLOGA NA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 2300.00 | 00001843726408 | LUCIANO ANACLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE AREIA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO NA LADEIRA QUE LIGA O SÍTIO PONTA DA SERRA ATÉ O ALTO DA BOA VISTA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372022 | 0000002 | 02/01/2023 | 2800.00 | 00003343851485 | JOSE SABINO MACIEL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA CONSTRUÇÃO DE 301M² (TREZENTOS E UM METROS QUADRADOS) DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO E 69M (SESSENTA E NOVE METROS) DE MEIO FIO NA CONTINUAÇÃO DA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES NO CENTRO DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00226/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2023 | 300.00 | 00012426599782 | ALINE ALVES BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA NA PRAÇA DO VAQUEIRO LOCALIZADA NO SÍTIO BAIXIO DOS GALDINOS, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2023 | 2700.00 | 00007636527413 | ANDRE CEZARIO DE FREITAS CAROLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LETREIRO EM ALVENARIA, "ST MARIANO", NA COMUNIDADE DO SÍTIO MARIANO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2023 | 950.00 | 00010889204462 | ANTONIO OCIOLE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 09 (NOVE) DIÁRIAS E MEIA TRABALHAS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA, DAMIANA JOSEFA DE LIMA, PERTENCENTE A LISTA DE FAMILIAS SOCIALMENTE VULNERAVEIS, BENEFICIADAS PELA LEI MUNICIPAL Nº 715/2021, REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DENOMINADO "VIVER SEGURO" DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2023 | 2000.00 | 00026533254898 | FRANCISCO ANTONIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 20 (VINTE) DIÁRIAS TRABALHAS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA, RIZONEIDE ROSA DE JESUS COSTA, PERTENCENTE A LISTA DE FAMILIAS SOCIALMENTE VULNERAVEIS, BENEFICIADAS PELA LEI MUNICIPAL Nº 715/2021, REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DENOMINADO "VIVER SEGURO" DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2023 | 500.00 | 00008963531414 | GEORJEDEQUES JOSE CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 (DEZ) DIÁRIAS TRABALHAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA, DAMIANA JOSEFA DE LIMA, PERTENCENTE A LISTA DE FAMILIAS SOCIALMENTE VULNERAVEIS, BENEFICIADAS PELA LEI MUNICIPAL Nº 715/2021, REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DENOMINADO "VIVER SEGURO" DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0000038 | 02/01/2023 | 1030.72 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2023 | 1280.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA VECULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2023 | 810.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS DE 20 CM DE DIAMETRO POR 1M DE COMPRIMENTO PARA MANUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO CAFUNDÓ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2023 | 2680.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) REFORMA DE PNEUS DE VEICULO CAÇAMBÃO DO PAC, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2023 | 309.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISIO-QUIMICA NA AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2023 | 2080.00 | 03723339000295 | ELIS REJANE VIEIRA LEITE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE 02 (DOIS) PNEUS DE TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2023 | 1900.00 | 00015678723448 | JOAO NETO SILVERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO E CARREGAMENTO DE CARRADAS DE PEDRA TOSCA PARA PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DA LADEIRA QUE LIGA O SÍTIO PONTA DA SERRA ATÉ O ALTO DA BOA VISTA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2023 | 480.00 | 00043955322840 | RAIMUNDO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONSTRUINDO CERCAS NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES, BEM COMO LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2023 | 650.00 | 00032420411862 | ROSILEUDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, LIMPEZA DE CALÇAMENTO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS E COLOCANDO MANILHAS NA RUA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2023 | 720.00 | 00014370500427 | RUAN ALVES DA GLORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DO SITIO JUA, BEM COMO NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2023 | 350.00 | 00012106272480 | RENE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO LOCALIZADA NO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2023 | 600.00 | 00044020823820 | HIAN DAVID GARCIA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CAMINHÃO PIPA, NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2023 | 525.00 | 00006594210467 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VARRIÇÃO DE RUAS EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO JOÃO ALAN FERNANDES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2023 | 460.00 | 00010885345460 | TAISA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO AOS FINAIS DE SEMANAS E FERIADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2023 | 300.00 | 00006401622407 | ANTONIA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2023 | 300.00 | 00070598082484 | ANTONIA VALESKA DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2023 | 200.00 | 00003525488432 | ARLINDA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2023 | 200.00 | 00020090533895 | CLARA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2023 | 150.00 | 00008857386406 | DIANA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2023 | 200.00 | 00070597811458 | FRANCISCO ADRIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2023 | 200.00 | 00006208753309 | FRANCISCO FLAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2023 | 240.00 | 00001709758350 | FRANCISCO LINDOMAR CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE REALIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2023 | 200.00 | 00004369619467 | GERMINA FRANCISCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2023 | 200.00 | 00010929595483 | GLEIDIANE LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2023 | 180.00 | 00005684538401 | IVONETE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2023 | 200.00 | 00013554518840 | JOSE RAIMUNDO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2023 | 200.00 | 00071346212430 | LAIZA MACIEL FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2023 | 240.00 | 00009712955494 | LEANDRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO A PESSOA CARENTE PARA ALIMENTAÇÃO 03 (TRES) DIAS POR SEMANA NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB, DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HRC, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2023 | 200.00 | 00030505598884 | LUZIMAR SILVERIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2023 | 150.00 | 00095394338353 | MARIA ADRIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2023 | 200.00 | 00008725750470 | MARIA AUCIMONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2023 | 200.00 | 00009692793451 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2023 | 150.00 | 00004624674499 | MARIA EMILIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2023 | 150.00 | 00009713199448 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2023 | 200.00 | 00008087422481 | MARIA LEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2023 | 150.00 | 00006721247429 | MARIA SELMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2023 | 150.00 | 00010514713461 | SAMARA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2023 | 150.00 | 00070178597406 | THIAGO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2023 | 200.00 | 00007114804431 | VERIA IZOLINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2023 | 150.00 | 00002932304470 | ZULENEIDE PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2023 | 180.00 | 00089342062334 | ELIEUDA CONCEICAO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2023 | 130.00 | 00004931715419 | MARIA LEOPOLDINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2023 | 150.00 | 00071730125387 | ANTONIO ROSA CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2023 | 150.00 | 00005511228460 | FRANCISCA CLOTILDE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2023 | 200.00 | 00005889461419 | FRANCISCA ALVES ABRANTES EDIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2023 | 150.00 | 00014105350455 | MARIALEIDE BARBOSA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2023 | 120.00 | 00085195545391 | MARIA DE LOURDES FILHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2023 | 200.00 | 00004194854497 | VANDALUCIA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2023 | 200.00 | 00007274154419 | DAMIANA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2023 | 400.00 | 00013646835478 | ANTONIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2023 | 500.00 | 00003352397490 | MARIA APARECIDA DA ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXLIANDO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2023 | 1220.00 | 00005441495480 | CLAUDIANO BERNARDO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2023 | 500.00 | 00070597690480 | IVAM FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2023 | 700.00 | 00008522496404 | JESSICA BRUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2023 | 500.00 | 00003228687422 | LUCIANA MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2023 | 250.00 | 28386070000149 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA 02071535405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.COFEMAC.COM.BR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2023 | 973.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÕES REALIZADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2023 | 300.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE NOTAS AVISOS E EDITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2023 | 500.00 | 32237094000103 | GERALDO WILSON DE ANDRADE 21993327487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO, ATRAVES DO PROGRAMA QUESTÃO DE ORDEM DA RADIO ALTO PIRANHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0000036 | 02/01/2023 | 1778.32 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VECULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2023 | 1000.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS, MATERIAS NO PORTAL E TV DIARIO DO SERTÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE INTERRESSE DA COMUNIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2023 | 250.00 | 07903953000109 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E COBERTURA DE MIDIAS PARA O PORTAL UIRAUNA.NET. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0000033 | 02/01/2023 | 3345.41 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VECULOS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | AQUIS. DE EQUIP. P/ SEC. DE SAUDE-ATENÇAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2023 | 895.00 | 13895847000123 | C DA SILVA GRANGEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CADEIRAS FIXA ESTOFADA PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS-MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0000069 | 02/01/2023 | 9208.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2023 | 400.00 | 00011882592450 | RAFAELA JASMIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2023 | 600.00 | 00070597886466 | DENILSON PAULO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS AÇÕES SOCIOASSSITENCIAIS, PROMOVIDO PELO CRAS EM ENFRENTAMENTO AO NOVO COVID-19, BEM COMO NA ENTREGA DE CESTAS BASICAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO E AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO E ATENDIMENTO ONLINE A POPULAÇÃO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2023 | 500.00 | 00071346241457 | THALISSON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2023 | 600.00 | 00010800305493 | VIVIAM SILVERIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA E MUSICA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2023 | 600.00 | 00010133821455 | MARIA KARLA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2023 | 640.00 | 00007260576499 | FRANCISCO JOSE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR E APOIO TECNICO DAS EQUIPES DE VOLEIBOL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2023 | 400.00 | 00001611365163 | MARIA AUCIONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES E INFANCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2023 | 400.00 | 00098284908468 | NADIR DE MORAES LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES E INFANCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 11/01/2023 | 800.00 | 00005220349422 | JANEIDE COSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA NA SEDE DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES E INFANCIA BEM COMO A LIMPEZA NA SALA DO POSTO AVANÇADO PARA ATENDIMENTOS JURÍDICOS, NOS TERMOS DO ART. 24,INCISO II DA LEI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 11/01/2023 | 400.00 | 00030089719468 | FRANCINETE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, LOCALIZADA NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 11/01/2023 | 800.00 | 00009672208405 | ADERSON ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MONITOR DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL MASCULINO SUB-12 E FEMININO CATEGORIA ABERTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/01/2023 | 450.00 | 00008071889482 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA EXTERNA E DE VESTIARIOS DO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS, NA SAIDA PARA O SITIO BAXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/01/2023 | 500.00 | 00007854837481 | FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO "O ASSISAO". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/01/2023 | 800.00 | 00025392762883 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O CABOCÃO", NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/01/2023 | 450.00 | 00012107813442 | JOSE SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O ASSISAO". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/01/2023 | 550.00 | 00010792358414 | IVAN BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONTROLE DE PORTARIA DO GINASIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 11/01/2023 | 250.00 | 00049058827453 | LYNDON JOHNSON DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO NARRADOR EM TORNEI DE FUTEBOL REALIZADO NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 11/01/2023 | 4.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FNAS NESTE DIA 02/01/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/01/2023 | 500.00 | 00004350133437 | ANTONIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMPAER DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/01/2023 | 300.00 | 00070301493430 | GEDGLEISON LAURIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PARTE INTERNA E EXTERNA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO TERMOS DO ARTIGO 24 INCISO II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 11/01/2023 | 700.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, PLACA DHJ-4D16, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/01/2023 | 750.00 | 00006804240324 | ALEIDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS QUE COMPOEM A FROTA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/01/2023 | 1000.00 | 00029722776860 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL, REALIZANDO TROCA DE OLEOS DOS ONIBUS, CARROS DE PEQUENO PORTE, AJUSTES DE CINTO DE SEGUNRANÇA, TROCA DE PNEUS, TROCA DE LAMPADAS E REPAROS DE PORTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 11/01/2023 | 350.00 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DA GARAGEM PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 11/01/2023 | 1350.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 866693. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0000193 | 11/01/2023 | 1224.00 | 00012157085483 | NATALY MARIA VIANA | SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES PLANTONISTAS DA BASE DO SAMU NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 11/01/2023 | 145.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DA BASE DO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 11/01/2023 | 232.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DAS UBS'S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 11/01/2023 | 4.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO CUSTEIO NESTE DIA 02/01/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 11/01/2023 | 3.10 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO SUS NESTE DIA 03/01/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 11/01/2023 | 1850.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PLANTONISTAS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/01/2023 | 800.00 | 00011056358726 | ANTONIA ALVES DA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/01/2023 | 500.00 | 00089335228320 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, BEM COMO AUXILIANDO OS USUARIOS DA LAVANDERIA PUBLICA FRANCISCA EGIDIO DE MOURA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/01/2023 | 500.00 | 00004550090405 | ANTONIO DEOCLECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E LEVANDO PARA A MURADA LOCALIZADA AO LADO DO ESTÁDIO O ASSISÃO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/01/2023 | 700.00 | 00008233379441 | ANTONIO JORGE BATISTA BEZERRA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS E APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/01/2023 | 900.00 | 00006311513463 | FABIO TEMOTEO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ARTE DIGITAL, BANNERS PARA AS REDES SOCIAIS, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADIMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/01/2023 | 800.00 | 00003843278423 | IRANDY ANTONIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO E RONDA EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/01/2023 | 250.00 | 00005057387405 | JAKELINE ROUSE DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA NO PRÉDIO DA ASSOCIAÇÃO DA VILA EGÍDIO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 11/01/2023 | 1000.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO, FOTOGRAFANDO EVENTOS E OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 11/01/2023 | 500.00 | 00010550692401 | LIVANEIDE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 11/01/2023 | 480.00 | 00003977741411 | MARIA GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 11/01/2023 | 400.00 | 00010915601451 | MARIA JOSE DUARTE DARIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA EXTERNA DA LAVANDERIA PÚBLICA FRANCISCA EGÍDIO DE MOURA, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 11/01/2023 | 720.00 | 00004440223419 | NILDA DE MOURA SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 11/01/2023 | 400.00 | 00071346255407 | RAMILE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI Nº 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 11/01/2023 | 250.00 | 00004350134409 | NIVANIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM AUXILIO DA LIMPEZA CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO NOS FINAIS DE SEMANA DE ACORDO COM ART 24 INCISO II DA LEI Nº 866693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 11/01/2023 | 1450.00 | 00015507801401 | LUCAS BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 11/01/2023 | 400.00 | 00025541197830 | ERLANDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 11/01/2023 | 500.00 | 00007139488410 | FRANCISCA EGIDIO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) PREDIOS COMERCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS GUARDAS MUNICIPAIS E OUTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 11/01/2023 | 1000.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE POSTO AVANÇADO DE JUSTIÇA E SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 11/01/2023 | 300.00 | 00003239702495 | MARIA NELY FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 11/01/2023 | 250.00 | 00070845927418 | MERCIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CANIL, LOCALIZADA NA RUA MARIA AUXILIADORA EGÍDIO BATISTA, AO LADO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL, BERNARDINO BATISTA/PB, REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 11/01/2023 | 650.00 | 04886413001652 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO ONDE FUNCIONA O PARQUINHO INFANTIL DO MUNICIPIO, LOCALIZADO POR TRAS DA IGREJA MATRIZ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 11/01/2023 | 930.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 866693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0000194 | 11/01/2023 | 1071.00 | 00012157085483 | NATALY MARIA VIANA | SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA POLICIAIS DO DESTACAMENTO DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 11/01/2023 | 330.00 | 00010497991438 | LUIZ EDUARDO LEOPOLDINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MIDIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 11/01/2023 | 7212.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 11/01/2023 | 4.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 02/01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 11/01/2023 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 11/01/2023 | 57.38 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 05/01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 11/01/2023 | 5647.10 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM NESTE DIA 10/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 11/01/2023 | 145.88 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO ISO NESTE DIA 10/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA A FAMUP E CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 11/01/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 11/01/2023 | 23762.57 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE USINA FOTOVOTAICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 11/01/2023 | 123.49 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 11/01/2023 | 3.10 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO PEAA NESTE DIA 03/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522022 | 0000230 | 11/01/2023 | 1780.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA POLICIAIS DO DESTACAMENTO DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 11/01/2023 | 400.00 | 00030302993843 | ANTONIO GILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 11/01/2023 | 500.00 | 00054962641387 | FRANCISCA HONORINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 11/01/2023 | 400.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA) LOCALIZADA NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 11/01/2023 | 90.00 | 00002834548498 | RAIMUNDA NONATO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ EM ATRASO DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 11/01/2023 | 130.00 | 00006035287409 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 11/01/2023 | 200.00 | 00021441042806 | EDIVALDO BANDEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 11/01/2023 | 120.00 | 00012450208895 | FRANCISCO JOSE TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 11/01/2023 | 200.00 | 00010390087475 | MAURA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/01/2023 | 450.00 | 00006865258410 | ALTINA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO PARQUINHO INFANTIL LOCALIZADO POR TRAZ DA IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/01/2023 | 500.00 | 00007274147471 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/01/2023 | 650.00 | 00009293126435 | ANTONIO DE MOURA SILVERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO MOTOCICLISTA, EM VEÍCULO PRÓPRIO PERTENCENTE A FROTA DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, SERVINDO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TRANSPORTANDO SERVIDORES QUE FISCALIZAM OBRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/01/2023 | 300.00 | 00032540876315 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PAREDE DO AÇUDE PÚBLICO NO SÍTIO BULANDEIRA/MARIANO, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/01/2023 | 1000.00 | 00007147253400 | DAMIAO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/01/2023 | 800.00 | 00003349521401 | DAMIAO JOSE LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA E FAZENDO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBAS NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI Nº 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/01/2023 | 800.00 | 00010889208450 | DAVI VALDOMIRO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, LOCALIZADO NA VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/01/2023 | 850.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS, QUARTOS GALPÃO E GARAGEM DOS ONIBUS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/01/2023 | 800.00 | 00030772502846 | FRANCISCO AUDICLEIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA VARRIÇÃO DAS RUAS E CALÇADAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/01/2023 | 1150.00 | 00014920759819 | FRANCISCO BAPTISTA FILHO (SUIR) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA VARRIÇÃO DE LOGRADOUROS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/01/2023 | 600.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS DANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA EGIDIO, MANTENDO A REDE DE DISTRUBUIÇÃO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 11/01/2023 | 550.00 | 00003183608456 | IVONETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA NA PRAÇA RELIGIOSA E DE LAZER DO SITIO JUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 11/01/2023 | 700.00 | 00010891270493 | JAVE JOSE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO BARBOSA NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI Nº 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 11/01/2023 | 500.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DAS PRAÇAS DO CAJU E DA PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 11/01/2023 | 600.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO ANTONIO PAULO NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI Nº 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 11/01/2023 | 300.00 | 00001751181405 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 11/01/2023 | 500.00 | 00004087323420 | JOSE DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BULANDEIRA E COSMO DE BRITO NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 11/01/2023 | 350.00 | 00002848592494 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO BAIXIO DOS GALDINOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 11/01/2023 | 800.00 | 00016673807881 | JOSE NEUTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REPAROS NO CALÇAMENTO DA VIA PRINCIPAL E NA LADEIRA DE ACESSO DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 11/01/2023 | 200.00 | 00005814854405 | JOSE WILTON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DO AÇUDE PUBLICO DA VILA EGIDIO, ZONA RURAL DESDE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 11/01/2023 | 200.00 | 00004369613426 | JOSEFA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRAÇA DE EVENTOS DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 11/01/2023 | 550.00 | 00005566869424 | LEILTON NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CACIMBA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 11/01/2023 | 800.00 | 00002893710409 | LEONARDO NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SÍTIOS COSMO DE BRITO, BULANDEIRA, MARIANO E RAMADA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 11/01/2023 | 500.00 | 00010810557401 | MARCOS ANTONIO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A POLDAGEM DE ARVORES NO SITIO JUÁ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 11/01/2023 | 600.00 | 00009934868431 | MAXUEL VENANCIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CAPINAGEM DO CEMITÉRIO E DAS PROXIMIDADES DO VIA PRINCIPAL DO DISTRITO ANTONIO PAULO NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 11/01/2023 | 500.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COLOCANDO AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS BEM COMO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZAZDOR E NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA AS PESSOAS DESTA COMUNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 11/01/2023 | 500.00 | 00018741067894 | PEDRO JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM POLDAGEM DE ARVORES NO SÍTIO CAPOEIRAS, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 11/01/2023 | 300.00 | 00046744754491 | SEBASTIAO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANTER O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO ARTESIANO DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS NO SITIO CAPOEIRAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 11/01/2023 | 250.00 | 00004089593476 | SUELY BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CAIXA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO JUÁ, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 11/01/2023 | 320.00 | 00004397802416 | TEREZINHA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CAPINAGEM DA PRAÇA DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 11/01/2023 | 780.00 | 00013035912866 | GERALDO SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTER A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DE VIAS E NA COLETA DE LIXO E PITURA DA PRAÇA DO SITIO JUA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0000171 | 11/01/2023 | 2600.00 | 00007089477436 | PEDRO MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, CAMINHONETE D20, PLACA MRW-0H79, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, BEM COMO NA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DAS COMUNIDADES DO SÍTIO JUÁ, CAPOEI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | GESTÃO INTEGRADA PARA MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 11/01/2023 | 900.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO GALPÃO DO CENTRO DE TRIAGEM E SEPARAÇÃO DO MATERIAL RECICLADO DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/N. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 11/01/2023 | 850.00 | 00016038118420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS LOCALIZADA NA RUA ALCIDES VICENTE EGIDIO, S/N, CENTRO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 11/01/2023 | 1200.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOS MICRO ONIBUS E MAQUINAS DO PAC 2 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 11/01/2023 | 500.00 | 00019609702830 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO CONJUNTO MARIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 11/01/2023 | 1520.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NAS MÁQUINAS PESADAS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 866693. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 11/01/2023 | 1950.00 | 00080598609415 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE GRADE DE TRATOR, PARACHOQUE DA CAÇAMBA, SOLDA NOS PINOS DE CAMINHÃO BASCULANTE E SOLDA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 11/01/2023 | 8368.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POÇOS E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | GESTÃO INTEGRADA PARA MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 11/01/2023 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ES | REFERENTE AO VALOR REPASSADO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 11/01/2023 | 0.40 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO CIDE NESTE DIA 10/01/2023. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522022 | 0000233 | 11/01/2023 | 1820.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS QUE EXCEDERAM SUAS ATIVIDADES LABORATIVAS NAS MANUTENÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 11/01/2023 | 600.00 | 00005768204407 | MANUEL ARLAN DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA AREA EXTERNA DA ACADEMIA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 11/01/2023 | 1100.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DA SAUDE (SIA/SCNES E ESUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0000166 | 11/01/2023 | 2100.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 11/01/2023 | 350.00 | 00029643047857 | FRANCISCO ELVIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO E GARAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 11/01/2023 | 400.00 | 00004972364432 | RILDIVAN RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE - CES (SERVIÇO DE MÉDIA COMPLEXIDADE) LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGÍDIO DOS SANTOS, S/N, CENTRO DO MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 11/01/2023 | 1148.25 | 09141763000399 | D P N-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE REALIZAM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 11/01/2023 | 522.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 11/01/2023 | 1430.00 | 00004604673446 | JANDSON VITORIANO MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS TRABALHADAS NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E TRATAMENTOS MÉDICOS EM SUBSTITUIÇÃO DE MOTORISTAS TITULARES DO QUADRO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522022 | 0000232 | 11/01/2023 | 1150.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS QUE EXCEDERAM SUAS ATIVIDADES LABORATIVAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 11/01/2023 | 1940.00 | 00010885347404 | JACIVANIA RAIMUNDA DA SILVA | SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES EM REGIME DE PLANTÃO QUE COMPÕEM A ATENÇÃO BÁSICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA ADÉLIA ABRANTES, DISTRITO ANTONIO PAULO, MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/01/2023 | 600.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM E LIMPEZA EM TORNO DA MURADA DA CRECHE MUNICIPAL GÉSSICA ALVES MARTINS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/01/2023 | 420.00 | 00003349613438 | DOMINGOS MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS VAZIOS E REGANDO AS PLANTAS EXISTENTES NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA NOS TERMOS DO ARTIGO 24 INCISO II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 11/01/2023 | 300.00 | 00005045563475 | MANOEL MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O EJA LOCALIZADO NO SÍTIO MARIANO, MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 11/01/2023 | 300.00 | 00036601320803 | VICENTE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA EXTERNA E ATENDIMENTO AOS VISITANTES DO MUSEU DA SERRA LOCALIZADO NO SITIO COSMO DE BRITO NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI Nº 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 11/01/2023 | 1666.00 | 00029643047857 | FRANCISCO ELVIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES ESPECIAIS (AEE) DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 11/01/2023 | 1666.00 | 00070598064400 | JOSE JONIKLEISON PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES ESPECIAIS (AEE) DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 11/01/2023 | 300.00 | 00003843278423 | IRANDY ANTONIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE LOCALIZADO NO SÍTIO JUÁ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 11/01/2023 | 200.00 | 00005045563475 | MANOEL MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, LOCALIZADO NO SÍTIO MARIANO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232022 | 0000195 | 11/01/2023 | 1068.00 | 00012157085483 | NATALY MARIA VIANA | SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS QUE EXCEDERAM SUAS ATIVIDADES LABORATIVAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 11/01/2023 | 3800.00 | 13404952000112 | LINDIONE DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO SPIN DE PLACA QQP-5D39/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 11/01/2023 | 2616.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DE ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 11/01/2023 | 75.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DA BIBLIOTECA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 11/01/2023 | 74.80 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO BRADESCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522022 | 0000231 | 11/01/2023 | 1018.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS QUE EXCEDERAM SUAS ATIVIDADES LABORATIVAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522022 | 0000234 | 11/01/2023 | 1328.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS QUE EXCEDERAM SUAS ATIVIDADES LABORATIVAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452022 | 0000235 | 11/01/2023 | 600.00 | 00011843996464 | ANTONIO PAULO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO TELHADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00263/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 12/01/2023 | 3800.00 | 13404952000112 | LINDIONE DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO SPIN DE PLACA QQP-5D39/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 12/01/2023 | 2630.00 | 00005995161431 | LUCAS CANIGGUA DE BRITO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET PARA EVENTO DA COMARCA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 12/01/2023 | 4100.00 | 32180656000120 | CASA DAS FERRAGENS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS CONJUNTOS ESCOLARES E BIROS DAS ESCOLAS JOSE BATISTA DE SOUSA E ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | AMPLIAÇÃO ESCOLA MUN ÉRICA KETHLEN ANDRADE BARBOSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0000248 | 12/01/2023 | 19577.14 | 11150150000106 | CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 3º BM DA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA | 00072022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 12/01/2023 | 650.00 | 00006074055467 | JOSE VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS PARA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR NO DISTRITO ANTONIO PAULO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 12/01/2023 | 1250.00 | 00037230556805 | MARCELO FRANCISCO ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTÃO DE ENTRADA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452022 | 0000253 | 12/01/2023 | 780.00 | 00012377976409 | CARLOS FERNANDES SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 13 (TREZE) DIÁRIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00265/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592023 | 0000261 | 12/01/2023 | 2560.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE LONA IMPRESSAS, ADESIVOS, COMENDAS EM MDF E ACRILICO, BANNERS, FAIXAS E CARIMBOS PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 12/01/2023 | 4095.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DO PACIENTE ANTONIO ALVES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 12/01/2023 | 1310.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER, 04 (QUATRO) ULTRASSONOGRAFIAS MORFOLOGICAS E UMA CONSULTA, REALIZADA EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 12/01/2023 | 980.00 | 00004694912488 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO AOS FINAIS DE SEMANA FERIADOS E COBRINDO ATESTADOS DE GARIS NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI Nº 866693 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 12/01/2023 | 1800.00 | 00002965683410 | JOAO BATISTA FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AREIA PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DE TRECHO DA LADEIRA DO ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482022 | 0000255 | 12/01/2023 | 1750.00 | 00052594874434 | JOSE VALDETARIO BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, BEM COMO NO TRANSPORTE DE TAMBORES DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS PESADAS NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00049/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 12/01/2023 | 450.00 | 00003141359440 | JANDILSON DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO EM PEQUENO REPARO PREVENTIVO NO TRATOR PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | GESTÃO INTEGRADA PARA MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192020 | 0000259 | 12/01/2023 | 5000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 12/01/2023 | 150.00 | 00010881838403 | MARIA DOS AFLITOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 12/01/2023 | 300.00 | 00008111578490 | ROSEANE LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CASA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 12/01/2023 | 200.00 | 00014356567412 | DIEGO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 12/01/2023 | 400.00 | 00003843278423 | IRANDY ANTONIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO RONDA E MONITORAMENTO DE DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 12/01/2023 | 200.00 | 12821601000144 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, NOTAS, DECRETOS E SERVIÇOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0000246 | 12/01/2023 | 2402.10 | 23708210000134 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA 09028107401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO PRESENCIAL DURANTE AS SESSÕES PUBLICAS DAS LICITAÇÕES REALIZADAS NO AMBITO DO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO NA FORMALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO, BEM COMO ENVIO DAS INFORMAÇÕES PARAO SISTEMA DO PORTAL DO GESTOR DO TCE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592023 | 0000262 | 12/01/2023 | 2150.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E FABRICAÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO PARA A ESCOLA MANOEL SOARES DA SILVEIRA E PRAÇA DO SITIO JUA, ADESIVOS IMPRESSOS E LONAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592023 | 0000263 | 12/01/2023 | 2160.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E FABRICAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM ADESIVO REFLETIVO E POSTES DE FERRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622022 | 0000256 | 12/01/2023 | 3148.80 | 30410223000198 | HOSPHARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | AQUIS. DE EQUIP. P/ SEC. DE SAUDE-ATENÇAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000257 | 12/01/2023 | 5816.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO, 04 (QUATRO) ESTANTES EM AÇO, UM ARMARIO EM AÇO, UM ARQUIVO DE AÇO, UMA MESA DE ESCRITORIO, E UM ICROSYSTEM COM MP3 PARA AS UBS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592023 | 0000260 | 12/01/2023 | 3805.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E FABRICAÇÃO DE BLOCOS DE ITINERARIOS DE TRABALHO, RECEITUARIOS, CARIMBOS, BLOCOS DE NOTAS, ATESTADOS, RESTAURAÇÃO DE PLACAS E CONFECÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 12/01/2023 | 550.00 | 00014391282437 | JEREMIAS VICENTE PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESCOLINHA DE FUTEBOL "BOM DE BOLA BOM DE ESCOLA" NO DISTRITO ANTONIO PAULO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 13/01/2023 | 46.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO PSB NESTE DIA 13/01/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 13/01/2023 | 23.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO SAMU NESTE DIA 13/01/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | ORGANIZAÇÃO DOS SERV. DE ASSIST. FARMACEUT. NO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 13/01/2023 | 3015.95 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O COMPLEXO BASICO FARMACEUTICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622022 | 0000292 | 13/01/2023 | 2153.40 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622022 | 0000293 | 13/01/2023 | 2155.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL-ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000622022 | 0000294 | 13/01/2023 | 4642.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 13/01/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO ISO NESTE DIA 13/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 13/01/2023 | 24.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 13/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 13/01/2023 | 23.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO IPVA NESTE DIA 13/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 13/01/2023 | 621.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 13/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 13/01/2023 | 3334.90 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS E OUTROS UTENSILIOS DOMESTICOS PARA BRINDES DO SORTEIO REALIZADO REFERENTE AO IPTU 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 13/01/2023 | 400.00 | 46967002000155 | SITE MUIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, MATERIAS INSTITUCIONAIS, PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E MATERIAIS JORNALISTICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132022 | 0000281 | 13/01/2023 | 7165.00 | 07797967000195 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORAR A COMISSÃO DE LICITAÇÃO NA COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA REFERENTE AOS RESULTADOS DE LICITAÇÃO ADJUDICADOS E HOMOLOGADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 13/01/2023 | 500.00 | 34282494000166 | ROQUE E SOUZA COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 13/01/2023 | 150.00 | 00004369722470 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 13/01/2023 | 280.00 | 00010885324463 | JUSSARA SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 13/01/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO FEP NESTE DIA 13/01/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 13/01/2023 | 500.00 | 00004087323420 | JOSE DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 13/01/2023 | 300.00 | 00001751181405 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DAS CAIXAS E ESTAÇÃO DE TRATAMNENTO DE AGUA DO DO SITIO COSMO DE BRITO, BULANDEIRA E MATRIANO NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 13/01/2023 | 400.00 | 00001029473765 | ESPEDITO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO TAPA BURACOS E ROÇO NAS EXTREMIDADES DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO BULANDEIRA ATÉ SÍTIO MARIANO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 13/01/2023 | 550.00 | 00010726907480 | JOSE LUCAS MARTINS DE LIMA VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 13/01/2023 | 720.00 | 00002847587446 | ELUCIANO PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE EMPELEITA PARA ROÇO E TAPA BURACOS NA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 13/01/2023 | 500.00 | 00003249767476 | JOSE VICENTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DE MEIO FIO DA PRAÇA PUBLICA E PAREDE DE AÇUDE PUBLICO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 13/01/2023 | 126.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 13/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 13/01/2023 | 1042.00 | 00006035286437 | MARIA LUZIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 13/01/2023 | 500.00 | 00002771464454 | ZENILDA MARIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 13/01/2023 | 1920.00 | 00005444234459 | PATRICIA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 13/01/2023 | 2100.00 | 00006628321401 | JEANN CARLOS DE OLIVEIRA SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÃO MEDICO COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E AVALIAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 13/01/2023 | 300.00 | 09598525000145 | ORTO TRAUMA TAMBAU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA COM ORTOPEDISTA PARA A PACIENTE ANA GELÇA ABRANTES TRANQUILINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 13/01/2023 | 300.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEUROLOGISTA PARA O PACIENTE FRANCINILDO MANOEL RIBEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 13/01/2023 | 147.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000622022 | 0000291 | 13/01/2023 | 2130.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO CURSO DE SAUDE COM AGENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 13/01/2023 | 103.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 13/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 13/01/2023 | 1800.00 | 00010031768440 | CLEDSON LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA O ACOMPANHAMENTO DO RENDIMENTO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E FORMAÇÃO DE PESSOAL PARA A INSERÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE DADOS ESTATÍSTICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0000299 | 16/01/2023 | 10431.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DE FINAL DE ANO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 16/01/2023 | 46.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 16/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 16/01/2023 | 500.00 | 00006595630451 | MACIVANIA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA FAXINA NA ESCOLA JUIZ RIBEIRO DA COSTA NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI Nº 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 16/01/2023 | 500.00 | 00009538148401 | FRANCISCA ESTRELA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA FAXINA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI Nº 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 16/01/2023 | 850.00 | 00005541592445 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DO MONITORAMENTO DA ESCOLA JOÃO PEDRO JUNIOR NO DISTRITO ANTONIO PAULO NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI Nº 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 16/01/2023 | 500.00 | 00010593583442 | DANIELLA GONCALVES SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 16/01/2023 | 600.00 | 00011673937403 | GESSIKA GONCALVES PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFA DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO, BEM COMO REALIZANDO TRABALHOS MANUAIS DE ARTESANATO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 16/01/2023 | 500.00 | 00010820896489 | TIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS GRUPOS CULTURAIS E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 16/01/2023 | 400.00 | 00006492145445 | MARCIA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 16/01/2023 | 750.00 | 00002220456390 | MARIA APARECIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO PEDAGOGICO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 16/01/2023 | 2500.00 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METALON PARA CONFECÇÃO DE GRADES E RECUPERAÇÃO DE PORTÕES DA ENTRADA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 16/01/2023 | 2432.82 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 16/01/2023 | 1702.15 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0000314 | 16/01/2023 | 137695.43 | 11150150000106 | CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1º BM DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS, CONFORME SINCOV Nº 885782. | 00012021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0000346 | 16/01/2023 | 69573.86 | 30635870000106 | P G FERREIRA FELICIANO DINIZ BRASILEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1º BM DE EXECUÇÃO DE OBRA DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA, CONFORME SINCOV Nº 911925. | 00012023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 16/01/2023 | 150.00 | 00071307964486 | ANTONIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 16/01/2023 | 150.00 | 00004424122310 | ERONDINA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 16/01/2023 | 150.00 | 00007916807467 | MARIA GILVANEIDE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 16/01/2023 | 150.00 | 00005389332407 | VALDENORA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 16/01/2023 | 180.00 | 00031848758812 | IOLANDA CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 16/01/2023 | 130.00 | 00009667037401 | FRANCISCA GERALDA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 16/01/2023 | 180.00 | 00070845807439 | FRANCISCO AMAURY RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 16/01/2023 | 180.00 | 00002779181460 | JOSE SEBASTIAO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 16/01/2023 | 120.00 | 00002702175333 | RAIMUNDA MARIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 16/01/2023 | 150.00 | 00010885368401 | FRANCISCA JOELMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 16/01/2023 | 150.00 | 00014401773411 | ANA JOESIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 16/01/2023 | 100.00 | 00005201448488 | ELIEUDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 16/01/2023 | 120.00 | 00010711261482 | MARIA VANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 16/01/2023 | 150.00 | 00011350088412 | MARIA VANILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 16/01/2023 | 200.00 | 00007968903408 | FRANCISCA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 16/01/2023 | 130.00 | 00070178581402 | SANDRA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART.2, INSCISO V DA LEI MUNICIPAL 499/14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 16/01/2023 | 200.00 | 00012590216459 | AMANDA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 16/01/2023 | 180.00 | 00024647407802 | GILCELIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 16/01/2023 | 200.00 | 00005070438476 | ELISANGELA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 16/01/2023 | 180.00 | 00005440775471 | JOSE LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 16/01/2023 | 150.00 | 00004320684494 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 16/01/2023 | 180.00 | 00003348870461 | ANACLEIDE FERNANDES CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 16/01/2023 | 130.00 | 00089169379300 | FRANCISCA MACIEL FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 16/01/2023 | 150.00 | 00007864628419 | IVANILDO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 16/01/2023 | 180.00 | 00003917009366 | JOAO BONFIM DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 16/01/2023 | 180.00 | 00060118552376 | JOSE RICARDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 16/01/2023 | 200.00 | 00005450606486 | MARIA APARECIDA SATIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 16/01/2023 | 120.00 | 00002702175333 | RAIMUNDA MARIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 16/01/2023 | 170.00 | 00070597590427 | PAULINA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000132022 | 0000298 | 16/01/2023 | 7165.00 | 07797967000195 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAESTAÇÃO DE SERVIÇO E PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS NO SISTEMA ONLINE DO "BANCO DE PREÇOS" COM BASE NOS PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA REFERENTE AOS RESULTADOS DE LICITAÇÃO ADJUDICADOS E HOMOLOGADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 16/01/2023 | 1050.00 | 32256163000126 | ALISON REGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE PONTO ELETRONICO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 16/01/2023 | 37.32 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 16/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 16/01/2023 | 80.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 16/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 16/01/2023 | 3300.00 | 73471963019085 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CURSO ESPECIALIZADO DE TRANSPORTE PARA OS MOTORISTAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 17/01/2023 | 16.25 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 17/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622022 | 0000355 | 17/01/2023 | 1836.90 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 17/01/2023 | 200.00 | 00010889168482 | RAIMUNDA NONATA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 17/01/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 17/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 17/01/2023 | 650.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE PELVE PARA A PACIENTE NECY JOSEFA VIANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 17/01/2023 | 700.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CITOSCOPIA NA PACIENTE AURILENE GOMES DE BRITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 17/01/2023 | 47.19 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 17/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 17/01/2023 | 300.00 | 00005522093412 | VALDERICIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO DA FAXINA NA ESCOLA JOÃO PEDRO JUNIOR NO DISTRITO ANTONIO PAULO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 17/01/2023 | 3300.00 | 73471963019085 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CURSO ESPECIALIZADO DE TRANSPORTE PARA OS MOTORISTAS QUE FAZEM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 18/01/2023 | 600.00 | 00003349017401 | ANTONIO AURIAN EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, EM VIAGENS EVENTUAIS DE MOTOCICLETA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 18/01/2023 | 420.00 | 00004550089490 | ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA JOSE ESTRELA ABRANTES LOCALIZADA NO SITIO COSMO DE BRITO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 18/01/2023 | 250.00 | 00025443999885 | SOLANGE MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE MULTI USO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 18/01/2023 | 590.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA FROTA DO TRANPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. COM REC. DO SAL EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 18/01/2023 | 1183.00 | 11547142000190 | M. RAQUEL C. DE S. ARNAUD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE CORTINAS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. COM REC. DO SAL EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 18/01/2023 | 9000.00 | 11547142000190 | M. RAQUEL C. DE S. ARNAUD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE CORTINAS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 18/01/2023 | 300.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A EXAME CARDIOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE MANOEL BATISTA SOARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 18/01/2023 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO DA PACIENTE FRANCINETE ALVES DE ANDRADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 18/01/2023 | 180.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE PAQUIMETRIA REALIZADO NO PACIENTE DANIEL SILVERIO SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 18/01/2023 | 280.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE MAPEAMENTO DE RETINA REALIZADO NO PACIENTE ACILON VICENTE PEDRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 18/01/2023 | 520.00 | 00009390201497 | ALCINEIDE ALVES PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DE LIMPEZA DA ACADEMIA DA SAÚDE LOCALIZADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000682022 | 0000386 | 18/01/2023 | 17024.72 | 40988557000105 | FARMACIA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DOADOS A PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 18/01/2023 | 1422.00 | 46829702000183 | LUIZ FELIPE IZIDORIO DA SILVA CHURRASCARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 18/01/2023 | 2100.00 | 00006628321401 | JEANN CARLOS DE OLIVEIRA SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÃO MEDICO COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E AVALIAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMAS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 18/01/2023 | 3341.00 | 02991627000187 | JOAO MARTINS FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 18/01/2023 | 32.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 18/01/2023 | 600.00 | 00087400510487 | ANDRE CORCINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA PARA ABASTECER AS COMUNIDADES DE PONTA DA SERRA E ALTO DA BOA VISTA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 18/01/2023 | 250.00 | 00006905682403 | ANTONIO VIANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DA VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 18/01/2023 | 200.00 | 00039363915808 | ANTONIO VIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UM POÇO ARTESIANO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 18/01/2023 | 650.00 | 00002459913362 | AURICELIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA PARA LIBERAR AGUA AS RESIDENCIAS DO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 18/01/2023 | 750.00 | 00014843438839 | FRANCINALDO NATAZIANO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM POLDAGEM DE ARVORES DA VIA PRINCIPAL DO DISTRITO ANTONIO PAULO NOS TERMOS ART 24 INCISO II DA LEI Nº 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 18/01/2023 | 650.00 | 00060113642415 | JOSE BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA JARDINAGEM E MONITORAMENTO DAS PRAÇAS, MATRIZ E CAJU, ALÉM DO PARQUE INFANTIL NO CENTRO DA CIDADE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 18/01/2023 | 550.00 | 00003223188401 | MARIA AUSCILENE DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO NO SITIO PONTA DA SERRA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 18/01/2023 | 300.00 | 00001808823419 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PAREDE DO AÇUDE GRANDE, LOCALIZADO NA VILA EGIDIO, ZONA RURAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 18/01/2023 | 200.00 | 00010726906409 | FRANCISCO RHUAN MARTINS DE LIMA VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, COBRINDO ATESTADO DE GARIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482021 | 0000384 | 18/01/2023 | 1300.00 | 00011348970812 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REDE ESGOTO NA RUA JOSE FCO ANDRADE FILHO E NO CALÇAMENTO DA ENCANAÇÃO DA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 18/01/2023 | 120.00 | 00005625026459 | FRANCISCO CLEMENTINO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGEM DE IDA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PESSOA VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO III, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 18/01/2023 | 1.98 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 18/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 18/01/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS NESTE DIA 18/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 18/01/2023 | 3.29 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 18/01/2023 | 1200.00 | 00001271116464 | JERISMAR ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO MONITORAMENTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E RONDAS NOTURNAS, NAS EXTREMIDADES DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 18/01/2023 | 1250.00 | 31441052000127 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA 05843455424 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXTRAÇÃO DE PARAFUSO DE ONIBUS ESCOLAR, FABRICAÇÃO DE BUCHAS DE NALHIO DE AMORTECEDOR, FABRICAÇÃO DE PEÇAS PARA AMBULANCIA DO SAMU, EXTRAÇÃO DE PARAFUSO DE TRATOR, FABRICAÇÃO DE PEÇA PARA RADIADORSERVIÇO DE ROSCA NO ENCARTE DO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 18/01/2023 | 1400.00 | 00004183751438 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA REALIZAR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO COM O PROPOSITO DE PARTICIPAR DE EVENTO REALIZADO PELA FAMUP; REUNIR-SE COM O SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO; REUNIR-SE COM O COORDENADOR GERAL DO PROJETO COOPERAR; VISITAR A FUNASA-PB PARA ACOMPANHAR ANDAMENTO DE CONVENIOS, BEM COMO PROTOCOLAR E DESPACHAR DOCUMENTOS JUNTO AOS ESCRITORIOS DE PAULO ITALO ADVOCACIA E MACIANA AZEVEDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 18/01/2023 | 600.00 | 00007214853400 | ANTONIA GERALDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA DO VESTIÁRIO E BANHEIROS, BEM COMO NO MONITORAMENTO DO PORTÃO DE ENTRADA DO CAMPO DE FUTEBOL O CABOCÃO NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 18/01/2023 | 800.00 | 00010255429401 | BRUNO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TREINADOR E APOIO TÉCNICO DAS EQUIPES DE VOLEIBOL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 19/01/2023 | 100.00 | 00070598181466 | RAFAEL PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COLOCANDO TELA DE PROTEÇÃO NO GINASIO LOCALIZADO PROXIMO A ACADEMIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 19/01/2023 | 2147.68 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FPM NESTE DIA 20/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 19/01/2023 | 116.63 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO ISO NESTE DIA 20/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0000417 | 19/01/2023 | 1921.48 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 19/01/2023 | 1520.00 | 00014987509407 | LUCAS DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO, UMA CARGA DE GÁS, UM REPARO DE TOMADA, DOIS CONCERTOS DE MÁQUINAS COM VAZAMENTO DE GÁS E VALVULA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 19/01/2023 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PARA A GESTÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0000415 | 19/01/2023 | 3217.63 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0000432 | 19/01/2023 | 1111.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REFIS DE TINTA PARA IMPRESSORAS DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 19/01/2023 | 1759.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E SOFTWARES DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 19/01/2023 | 223.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 19/01/2023 | 150.00 | 00010881288403 | GILVANEIDE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 19/01/2023 | 180.00 | 00065876083372 | MARIA ELENILDA BARBOSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 19/01/2023 | 120.00 | 00007127919305 | JOCELIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 19/01/2023 | 150.00 | 00005839588423 | LUCIANA ANA MOTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 19/01/2023 | 180.00 | 00005005023402 | EDNEIDE MARIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 19/01/2023 | 150.00 | 00008814834431 | SIELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 19/01/2023 | 130.00 | 00007379990390 | RIVALDA CAMPELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 19/01/2023 | 120.00 | 00007797502412 | ELIAS MARIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇAÕ DE GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 19/01/2023 | 100.00 | 00005055449462 | MANACESIO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇAÕ DE GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 19/01/2023 | 180.00 | 00010887462413 | EDIALE LIMA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 19/01/2023 | 180.00 | 00031576545865 | NAUCINERIO GABRIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 19/01/2023 | 180.00 | 00008314719480 | ELAINE LIMA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 19/01/2023 | 180.00 | 00014380282457 | EVA GABRIELLE ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 19/01/2023 | 150.00 | 00003400532401 | JUCELIA CLAUDINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 19/01/2023 | 180.00 | 00002778259465 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 19/01/2023 | 180.00 | 00010885371461 | ELIANA MARIA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 19/01/2023 | 280.00 | 00005440776443 | JOSEANA LUIZA DA ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 19/01/2023 | 1200.00 | 00043283825866 | MARCOS ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TELHA) PARA REFORMA DE CASA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 19/01/2023 | 180.00 | 00003979722376 | DAMIANA ANTONIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 19/01/2023 | 250.00 | 00004792655420 | MARIA NEIDE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 19/01/2023 | 130.00 | 00010483303461 | MARIA BETANIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 19/01/2023 | 130.00 | 00004654261400 | MARIA DAS NEVES FARIAS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 19/01/2023 | 150.00 | 00008669824426 | GLEIDVAN RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS AUXILIANDO NA RETIRADA DE ENTULHOS, BEM COMO AUXILIANDO NA MUDANÇA DO ARQUIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 19/01/2023 | 1200.00 | 00011337282430 | MARCELO NOBRE DE ALMEIDA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PATROL EM TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 19/01/2023 | 176.53 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A RETENÇÃO DO PASEP, DESCONTADA DA CONTA DO FEP NESTE DIA 20/01/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0000419 | 19/01/2023 | 1026.34 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000712022 | 0000427 | 19/01/2023 | 3117.35 | 00037820451491 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO EM REPAROS E MANUTENÇÕES EM 163M² (CENTO E SESSENTA E TRÊS METROS QUADRADOS) DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO EM VIAS PÚBLICAS, BEM COMO A INSTALAÇÃO DE 360M (TREZENTOS E SESSENTA METROS) DE MEIO FIO NA LADEIRA QUE LIGA O SÍTIO PONTA DA SERRA COM O SÍTIO ALTO DA BOA VISTA, NO MUNICÍPÍO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00390/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 19/01/2023 | 250.00 | 00010891258442 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO INTERIOR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 19/01/2023 | 220.00 | 00014362870490 | ALLYSON DAVI ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS EXTREMIDADES DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CACIMBAS E COSMO DE BRITO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0000431 | 19/01/2023 | 2860.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 19/01/2023 | 600.00 | 00070598181466 | RAFAEL PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ROÇO DA PAREDE DE AÇUDE PUBLICO DO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 19/01/2023 | 1100.00 | 00010891237445 | MARTINS BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 19/01/2023 | 400.00 | 00007560776485 | JOSE GLEIDSON LAUDIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA MANUTENÇÃO DE REPAROS EM CALÇAMENTOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0000416 | 19/01/2023 | 5885.65 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 19/01/2023 | 800.00 | 00051048890848 | DEIZIANE REJANE PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 19/01/2023 | 220.00 | 00002220456390 | MARIA APARECIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS NO AUXILIO DA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BATISTA DE SOUSA NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0000418 | 19/01/2023 | 2758.69 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 19/01/2023 | 470.00 | 00020508577802 | JOSE SILVERIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS TRABALHADAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BATISTA DE SOUSA, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 19/01/2023 | 400.00 | 00011995846490 | JOSEANA GONCALVES PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA FAXINA DO PRÉDIO DA CRECHE MÃE CHIQUINHA NO DISTRITO ANTONIO PAULO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482021 | 0000423 | 19/01/2023 | 450.00 | 00004189279447 | MARIO FRANCISCO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) DIÁRIAS E MEIA TRABALHAS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00144/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 19/01/2023 | 102.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 19/01/2023 | 89.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 19/01/2023 | 400.00 | 00004462745426 | BOMFIM JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REALIZAÇÃO DE REPAROS E NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 19/01/2023 | 450.00 | 00009695614400 | GORETH JASMIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA FAXINA DO PRÉDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERIKA KETHELEN ANDRADE BARBOSA E JOSE GOMES DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 19/01/2023 | 300.00 | 00014370531497 | STEFANY BATISTA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE JANEIRO/2023, DE IMOVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, LOCALICADO NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452022 | 0000439 | 19/01/2023 | 2400.00 | 00014235259490 | ALISSON OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 24 (VINTE E QUATRO) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00262/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/01/2023 | 34.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 20/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/01/2023 | 840.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/01/2023 | 2100.00 | 00008428879460 | FRANCISCA LUANA DE FREITAS ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW COM A ARTISTA "LUANA FREITAS" REALIZADO NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2022, EM PRAÇA PUBLICA NO SITIO JUA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/01/2023 | 1100.00 | 00010365170470 | MARIA ROMANILY FURTADO MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW COM A ARTISTA "ROMANILLY" REALIZADO NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2022, EM PRAÇA PUBLICA NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE AS FESTIVIDADE DE FIM DE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0000467 | 20/01/2023 | 4359.10 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0000469 | 20/01/2023 | 22535.30 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/01/2023 | 380.00 | 00006651482408 | MARIA ALDIONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARIASTA NO AUXILIO DA LIMPEZA NAS ESCOLAS JOSE GOMES DOS SANTOS E ERICA KETHELEN ANDRADESA, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 20/01/2023 | 300.00 | 00007089149420 | MARIA ISANA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIÁRIAS NO AUXILIANDO DA LIMPEZA NA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS E CRECHE GESSICA ALVES MARTINS, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/01/2023 | 900.00 | 00010891223495 | JANILSON ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE, NA PINTURA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/01/2023 | 350.00 | 00070157860442 | VANESSA PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANO NA LIMPEZA DA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA E NA CRECHE MÃE CHIQUINHA, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0000482 | 20/01/2023 | 1350.00 | 00028352675818 | FRANCISCO VICENTE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM NOVE DIÁRIAS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DEMAIS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INERENTES AO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, ATRAVÉS DA CAMINHONETE, D20, PLACA MNK-2389, CONFORME CONTRATO Nº 00048/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/01/2023 | 200.00 | 00007857673471 | CAMILA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/01/2023 | 4900.00 | 32180656000120 | CASA DAS FERRAGENS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS CONJUNTOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/01/2023 | 350.00 | 00006161728427 | GERCINEUDA EMILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO DOS SANTOS LOCALIZADO NA VILA EGIDIO NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI Nº 8666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 20/01/2023 | 700.00 | 00070597852480 | MACIEL MANOEL PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE RETOQUES E REBOCOS NAS PAREDES EXTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 20/01/2023 | 57.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 20/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/01/2023 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/01/2023 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/01/2023 | 24.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 20/01/2023 | 400.00 | 00070846376482 | LETICIA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 20/01/2023 | 2800.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE PTERIGIO DE OLHO DIREITO NO PACIENTE VALDETARIO CARNEIRO DE FREITAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/01/2023 | 2300.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 52 (CINQUENTA E DOIS) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, COM VALOR UNITARIO DE 44,23 (QUARENTA E QUATRO E VINTE E TRES CENTAVOS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/01/2023 | 79.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/01/2023 | 72.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0000465 | 20/01/2023 | 4500.00 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DA CONTINUAÇÃO DA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0000466 | 20/01/2023 | 1980.00 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DA LADEIRA DO SITIO ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0000468 | 20/01/2023 | 3955.80 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 20/01/2023 | 400.00 | 00003298966444 | JOSE NATAZIANO PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO LIMPEZA E VARRIÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO ANTONIO PAULO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/01/2023 | 600.00 | 00034436088847 | MARIA AGOSTINHO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO JOSE CARLOS PEREIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/01/2023 | 450.00 | 00071346242429 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/01/2023 | 1450.00 | 00003240090465 | NIVALDO BATISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NO TRANSPORTE, ATRAVÉS DE CAMINHÃO DE CARROCERIA, DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS CANTEIROS DE OBRAS PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA NA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 20/01/2023 | 600.00 | 00070597862443 | ANTONIO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E TAPA BURACOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO ANTONIO PAULO A COMUNIDADE DE CAPOEIRAS NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 20/01/2023 | 550.00 | 00006801938479 | ZORALHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA E NA RECEPÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 20/01/2023 | 140.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM DE MAQUINAS PESADAS E ONIBUS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 20/01/2023 | 1850.00 | 00006012829493 | FRANCISCO MOSA JOSIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÕES E TROCA DE PEÇAS EM QUADRO DE COMANDO DOS BOMBEADORES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO E DAS COMUNIDADES DE BULANDEIRA, CACIMBAS E PONTA DA SERRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/01/2023 | 99.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/01/2023 | 120.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282022 | 0000462 | 20/01/2023 | 2716.40 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REFORMA DE CASA DA SENHORA RIZONEIDE ROSA DE JESUS COSTA BENEFICIARIA DA LEI MUNICIPAL 7152021 DENOMINDA PROGRAMA VIVER SEGURO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282022 | 0000463 | 20/01/2023 | 1591.00 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REFORMA DE CASA DA SENHORA DAMIANA JOSEFA DE LIMA BENEFICIARIA DA LEI MUNICIPAL 7152021 DENOMINDA PROGRAMA VIVER SEGURO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/01/2023 | 200.00 | 00007926832421 | KAMILA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/01/2023 | 170.00 | 00089348931334 | FRANCISCO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPEMHA A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMO DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/01/2023 | 180.00 | 00003360395816 | ZIUMAR FERREIRA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 20/01/2023 | 150.00 | 00009082805480 | IARIA FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 20/01/2023 | 200.00 | 00003349052495 | ANTONIO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/01/2023 | 180.00 | 00007870821470 | JANIELY SILVERIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 20/01/2023 | 180.00 | 00005035891445 | CLAUDIA ANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 20/01/2023 | 170.00 | 00007274148443 | ALMAIR NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 20/01/2023 | 130.00 | 00011913472493 | FRANCISCA MOTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 20/01/2023 | 130.00 | 00024669543890 | MARIA DE LURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 20/01/2023 | 130.00 | 00010235033448 | JANDIRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/01/2023 | 300.00 | 00004301556389 | MARIA ROSILDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/01/2023 | 300.00 | 00007551855440 | SOLANGE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V E VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/01/2023 | 130.00 | 00005511228460 | FRANCISCA CLOTILDE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/01/2023 | 360.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA AS UBS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0000464 | 20/01/2023 | 2390.00 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS UBS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/01/2023 | 11.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/01/2023 | 126.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 20/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/01/2023 | 244.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/01/2023 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/01/2023 | 640.00 | 16647721000128 | GILBERTO LIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E NOTAS, MATERIAS INSTITUCIONAIS, PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E MATERIAS JORNALISTICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 20/01/2023 | 216.00 | 00070308261402 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS, EDITAIS E AVISOS NO SITE UIRAUNAENFOCO.COM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/01/2023 | 1430.00 | 46474403000173 | FRANCISCO ALEX DA SILVA 18134322441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO CONSERTO DE GELADEIRA, FOGÃO E MICROONDAS DO SAMU E CONSERTO DE TELEVISOR DA ESCOLA EMANUEL SOARES DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO JUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/01/2023 | 120.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 23/01/2023 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE ONLINE E NOTA FISCAL ELETRONICA PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 23/01/2023 | 105.43 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 23/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 23/01/2023 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO IPVA NESTE DIA 23/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 23/01/2023 | 2388.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DAS UBS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 23/01/2023 | 180.00 | 00014378797488 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 23/01/2023 | 200.00 | 00005045539418 | DOMINGOS VICENTE LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 23/01/2023 | 170.00 | 00005044301493 | IVANILDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 23/01/2023 | 200.00 | 00010885335406 | RAIMUNDA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 23/01/2023 | 200.00 | 00011727524438 | MARIA CRISTINA CAMPOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 23/01/2023 | 150.00 | 00004350131493 | MARIA MARCIA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 23/01/2023 | 180.00 | 00014920759819 | FRANCISCO BAPTISTA FILHO (SUIR) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 23/01/2023 | 150.00 | 00014105350455 | MARIALEIDE BARBOSA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 23/01/2023 | 150.00 | 00070597914427 | MACILANDIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 23/01/2023 | 150.00 | 00070845928490 | MARIA ARLINDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 23/01/2023 | 150.00 | 00070598287450 | MARIA SUZANA SILVANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 23/01/2023 | 200.00 | 00024922601864 | MARLENOR BANDEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 23/01/2023 | 200.00 | 00004194854497 | VANDALUCIA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 23/01/2023 | 150.00 | 00014809504832 | MARIA ELIZABETE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 23/01/2023 | 180.00 | 00015446702492 | FERNANDA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 23/01/2023 | 130.00 | 00018683841871 | GELSIVAM OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 23/01/2023 | 200.00 | 00070306666405 | IAGO FERREIRA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 23/01/2023 | 120.00 | 00010885337441 | RAIMUNDA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 23/01/2023 | 250.00 | 00015729219865 | JOSE BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ROÇO E TAPA BURACOS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO CACIMBAS E A VILA EGIDIO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 23/01/2023 | 29.02 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 23/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 23/01/2023 | 600.00 | 00009201981473 | IRLEY VANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA REALIZAR VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS RESPECTIVAS CIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 23/01/2023 | 59.29 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 23/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 24/01/2023 | 26.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 24/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 24/01/2023 | 600.00 | 00003308850494 | MARILAINE EMILIA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NOS CONSERTOS E REPAROS DE CORTINAS DAS ESCOLAS E CAPAS DE BANCO DE ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 24/01/2023 | 300.00 | 00071346269467 | MIRELLA ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIÁRIAS TRABALHADAS NO AUXILIO DE FECHAMENTO DAS MATRÍCULAS DE ALUNOS DA ESCOLA ERIKA KETHELEN ANDRADE BARBOSA, DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA, NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 24/01/2023 | 650.00 | 00003350260446 | FRANCINEUDO ANTONIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM, REALIZANDO A MANUTENÇÃO DA ORTA COM ADUBAÇÃO E IRRIGAÇÃO DE MUDAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0000537 | 24/01/2023 | 1500.00 | 13398836000138 | F. GLERISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 24/01/2023 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 24/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 24/01/2023 | 1560.00 | 27684037000132 | ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA INFILTRAÇÃO COM ÁCIDO HIALURÔNICO NO JOELHO DIREITO DO PACIENTE JOAQUIM PEDRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 24/01/2023 | 325.00 | 00027375201854 | LUCIANO JOSE VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DO CALÇAMENTO DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 24/01/2023 | 550.00 | 00008236650464 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS TRABALHADAS NO CORRENTE MÊS PARA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA PRAÇA PÚBLICA DO SÍTIO BARBOSA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART. 24, II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000712022 | 0000550 | 24/01/2023 | 954.32 | 00037820451491 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO EM REPAROS E MANUTENÇÕES EM 82M² (OITENTA E DOIS METROS QUADRADOS) DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO, BEM COMO A RENOVAÇÃO DE 38M (TRINTA E OITO METROS) DE MEIO FIO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPÍO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00390/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 24/01/2023 | 950.00 | 00015678723448 | JOAO NETO SILVERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO E CARREGAMENTO DE CARRADAS DE PEDRA TOSCA PARA PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DA LADEIRA QUE LIGA O SÍTIO PONTA DA SERRA ATÉ O ALTO DA BOA VISTA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 24/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 24/01/2023 | 200.00 | 00011663920400 | JUCIANO ALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 24/01/2023 | 250.00 | 00010891240403 | JOAQUIM PAIXÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 24/01/2023 | 250.00 | 00070846373467 | VIVIANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 24/01/2023 | 180.00 | 00005134824401 | MARIA VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 24/01/2023 | 250.00 | 00010356435458 | MARCONDES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | AQUIS. DE EQUIP. P/ SEC. DE SAUDE-ATENÇAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000553 | 24/01/2023 | 15570.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) COMPUTADORES EQUIPADOS COM MONITOR, TECLADO, MOUSE E NOBREAK PARA AS UBS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 24/01/2023 | 14751.04 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PASEP DO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 24/01/2023 | 127.51 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 24/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 24/01/2023 | 250.00 | 00013573876447 | ALISSON FERNANDES QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 24/01/2023 | 300.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 91116538415 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COBERTURAS DE MIDIAS PARA O BLOG DE NOTICIA GERALDO ANDRADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 25/01/2023 | 15.26 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 25/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 25/01/2023 | 23.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO IPVA NESTE DIA 25/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 25/01/2023 | 55.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, DESCONTADA DA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | REST.DE RECUR.DE CONV,CONT.DE REP. OU CONGENERES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 25/01/2023 | 2891.16 | 00378257000181 | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DA CONTA DO FNDE PARA AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | REST.DE RECUR.DE CONV,CONT.DE REP. OU CONGENERES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 25/01/2023 | 2306.65 | 00378257000181 | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DA CONTA DO FNDE PARA AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 25/01/2023 | 130.00 | 00008111579462 | RAIMUNDA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 25/01/2023 | 130.00 | 00005045562401 | ANTONIA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 25/01/2023 | 200.00 | 00007274154419 | DAMIANA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 25/01/2023 | 160.00 | 00010457636408 | SAMUEL JUNIOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO I, LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 25/01/2023 | 152.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 25/01/2023 | 390.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS COMERCIOS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA E MONTANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 25/01/2023 | 48.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO RAMADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0000571 | 25/01/2023 | 3850.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NA FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 25/01/2023 | 1010.00 | 00005235933419 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ELÉTRICO/MECANICO DE CONSERTOS DE LANTERNAS DE ESTACIONAMENTO, DE PISCA, DE TETO, DE FREIO, FAROL E CONSERTO DO VIDRO ELETRICO NA CAÇAMBA DE PLACA NQE-3H51, PERTENCENTE A FROTA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 25/01/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 25/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 25/01/2023 | 450.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEUROPEDIATRA COM O PACIENTE ELTON FARIAS DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 25/01/2023 | 1200.00 | 00020537142800 | FRANCINALDO JOAO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BATISTA DE SOUSA, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 25/01/2023 | 5400.00 | 47738848000186 | MAYANA TEIXEIRA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGENDAS PERSONALIZADAS PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 25/01/2023 | 120.00 | 00024584180822 | TEREZINHA RIBEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COSTURA DE TECIDOS PARA UTILIZAÇÃO NA COBERTURA DE PLACAS EM INAUGURAÇÕES DO MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 25/01/2023 | 3500.00 | 00009577842445 | SANDROGENIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MARCENARIA EM REFORMA DE CONJUNTOS DE CADEIRAS ESCOLARES COMPREENDENDO A CONFECÇÃO E TROCA DE ASSENTOS, ENCOSTOS, ACABAMENTOS LATERAIS E SERVIÇOS DE SOLDA PARA ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 26/01/2023 | 350.00 | 00007916807467 | MARIA GILVANEIDE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARIASTA NO AUXILIO DA LIMPEZA NAS ESCOLAS JOSE GOMES DOS SANTOS E ERICA KETHELEN ANDRADESA, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/01/2023 | 350.00 | 00012450211845 | VALDENY ELVIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS TRABALHADAS NO CORRENTE MÊS PARA LIMPEZA E ROÇO DE MATO COM RETIRADA DE ENTULHOS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO DA COSTA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0000591 | 26/01/2023 | 3215.53 | 18974474000108 | HELTON FERNANDES QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 26/01/2023 | 250.00 | 00011349986437 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA JOÃO PEDRO JUNIOR E CRECHE MÃE CHIQUINHA, NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 26/01/2023 | 1500.00 | 00010958897450 | JOSE TEIXEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A REPAROS E APLICANDO MASSA CORRIDA NAS PAREDES DAS ESCOLAS JOSE BATISTA DE SOUSA E JOAO PEDRO JUNIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 26/01/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 26/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 26/01/2023 | 760.00 | 00005192958466 | ALBANIZA SILVERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZANDO NOS MESES DE DEZEMBRO E JANEIRO A LAVAGEM DE VEICULOS PERTECENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 26/01/2023 | 450.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEUROPEDIATRA COM A PACIENTE MARIA LARISSA BARBOSA LISBOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 26/01/2023 | 450.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEUROPEDIATRA COM A PACIENTE LUDMILLA EVELLY RIBEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 26/01/2023 | 587.50 | 41625338000116 | CAMILA GOMES FERNANDES AYRES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE USG COM DOPPLER VENOSO DE MMII BILATERAL COM MEDICA ANGIOLOGISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 26/01/2023 | 560.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552022 | 0000594 | 26/01/2023 | 9770.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRAS E AREIA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552022 | 0000595 | 26/01/2023 | 14740.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRAS E AREIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA COSMA EMILIA DE JESUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0000598 | 26/01/2023 | 30969.35 | 11150150000106 | CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE REAJUSTE DE 1º BM DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS, CONFORME SINCOV Nº 885782. | 00012021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012022 | 0000599 | 26/01/2023 | 42975.94 | 04934590000180 | DUARTE & MARTINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, ATRAVES DA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS COMPACTAVEIS, INCLUINDO DOMICILIARES, COMERCIAIS E OS DE LIMPEZA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 26/01/2023 | 180.00 | 00002930003448 | HELENA MARIA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERADILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 26/01/2023 | 1400.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES 02758236605 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA PARA DIVULGAÇÃO, OBJETIVANDO ATENDER DEMANDAS DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GABINETE DO PREFEITO E DE DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 26/01/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 26/01/2023 | 40.92 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 26/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 26/01/2023 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 26/01/2023 | 1920.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0000590 | 26/01/2023 | 2434.61 | 18974474000108 | HELTON FERNANDES QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS EQUIPES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNCIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622022 | 0000597 | 26/01/2023 | 982.60 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562021 | 0000601 | 26/01/2023 | 6700.00 | 04934590000180 | DUARTE & MARTINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO FIAT TORO RANCH DE PLACA QSF-1C14/PB DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 27/01/2023 | 4320.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00030 - GABINETE DO PREFEITO), PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 27/01/2023 | 21000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00030 - GABINETE DO PREFEITO), PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 27/01/2023 | 1818.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00030 - GABINETE DO PREFEITO), PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/01/2023 | 4500.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00004 - SEC. TRANSPORTES), PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 27/01/2023 | 2500.00 | 00005648339402 | SAMUEL SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QGP5F57 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 27/01/2023 | 1384.53 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00029 - SEC. AGRICULTURA), PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 27/01/2023 | 6860.15 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00036 - SEC. AGRICULTURA), PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 27/01/2023 | 4260.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00036 - SEC. AGRICULTURA), PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/01/2023 | 3725.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00079 - CRAS), PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/01/2023 | 2640.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00097 - ORIENTADORES DE PROGRAMAS SOCIAIS), PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/01/2023 | 9491.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00103 - CRIANÇA FELIZ), PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/01/2023 | 3000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00004 - SEC. ESPORTES), PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 27/01/2023 | 6120.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00083 - SEC. MULHER), PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 27/01/2023 | 3000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00039 - PROCURADORIA GERAL), PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O CONASEMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 27/01/2023 | 349.20 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUN. DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0000636 | 27/01/2023 | 3140.16 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 27/01/2023 | 190.60 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00073 - SEC. SAUDE), PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS AÇÕES DE ENFRENT. A COVID19- ATEN.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 27/01/2023 | 22511.97 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00025 - MAIS SAUDE), PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 27/01/2023 | 1592.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00076 - SAMU), PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 27/01/2023 | 22375.65 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00089 - SAMU), PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 27/01/2023 | 1830.60 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00048 - SAUDE DA FAMILIA), PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 27/01/2023 | 9518.28 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00080 - SAUDE DA FAMILIA), PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 27/01/2023 | 2070.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00068 - ACADEMIA DA SAUDE), PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL-ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 27/01/2023 | 11200.58 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00056 - SAUDE BUCAL), PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 27/01/2023 | 1510.59 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00090 - NASF), PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 27/01/2023 | 6377.77 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00098 - NASF), PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA ESTRAT.DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 27/01/2023 | 6863.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00026 - ACS), PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA ESTRAT.DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 27/01/2023 | 20832.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00026 - ACS), PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 27/01/2023 | 3235.60 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00064 - ACE), PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 27/01/2023 | 5003.45 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM NESTE DIA 30/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/01/2023 | 60.36 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 27/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 27/01/2023 | 501.18 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DO ISO NESTE DIA 30/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 27/01/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS NESTE DIA 27/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 27/01/2023 | 4.07 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 27/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 27/01/2023 | 1400.00 | 00010526015454 | ANA AMELIA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO DE TEXTOS INSTITUCIONAIS PARA A IMPRENSA E SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 27/01/2023 | 500.00 | 00027165956824 | CLENILDA LISBOA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO CAPOEIRAS NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 27/01/2023 | 1400.00 | 00004590033488 | ERASMO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS, EDIÇÃO E REPRODUÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 27/01/2023 | 950.00 | 00006865260406 | FRANCILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA FAXINA, INCLUINDO ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 27/01/2023 | 651.00 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PENSÃO POR ACORDO JUDICIAL DE Nº 20010083321. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052022 | 0000632 | 27/01/2023 | 4000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTARIA JURIDICA EM QUALQUER JUIZO DE PRIMEIRO GRAU INCLUINDO JUSTIÇA ESTADUAL FEDERAL E TRABALHISTA COM APRESENTAÇÃO DE RECURSOS PARA A 2ª INSTANCIA RESPE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0000637 | 27/01/2023 | 1491.31 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 27/01/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO E CONSULTORIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 27/01/2023 | 500.00 | 42216824000143 | NOVO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL E ENTRETENIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COBERTURA DE MÍDIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO PARA O SITE "MAISTVDENOIS.COM.BR". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 27/01/2023 | 2600.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 27/01/2023 | 14986.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00078 - SEC. EDUCAÇÃO), PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 27/01/2023 | 4140.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00085 - SEC. CULTURA), PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 27/01/2023 | 1320.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00002 - SEC. ADMINISTRAÇÃO), PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 27/01/2023 | 19596.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00055 - SEC. ADMINISTRAÇÃO), PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 27/01/2023 | 500.00 | 00012155570430 | RENALLY KARY VIANA OTAVIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNCIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 27/01/2023 | 200.00 | 00006417489493 | MARIA BETANIA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/01/2023 | 100.00 | 00027375201854 | LUCIANO JOSE VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 27/01/2023 | 200.00 | 00012309521442 | RAIMUNDA NETA VITAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL N499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 27/01/2023 | 200.00 | 00009449172404 | WANDERSSON ELVIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COORDENAR O NUCLEO DA CIDADANIA DOS ADOLESCENTES NUCA UNICEF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 27/01/2023 | 10960.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00102 - SEC. ASSISTENCIA), PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 27/01/2023 | 2640.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00102 - SEC. ASSISTENCIA), PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 27/01/2023 | 6600.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00047 - CONSELHO TUTELAR), PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 27/01/2023 | 88.82 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DO FEP NESTE DIA 30/01/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 27/01/2023 | 770.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO AOS FINAIS DE SEMANA, FERIADOS E COBRINDO ATESTADOS DE GARIS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 27/01/2023 | 1600.00 | 00004946581421 | ADEILTON ANTONIO AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA E PA ESCAVADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 866693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/01/2023 | 450.00 | 00001723507431 | GLEIDIVANIA LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 27/01/2023 | 600.00 | 00007211706414 | SANDRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA E FAZENDO MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITO CAFUNDO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 27/01/2023 | 550.00 | 00010887499414 | VIVIANE PEREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA E RECEPÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NOS TERMO DO ART 24 INCISO II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0000634 | 27/01/2023 | 6254.30 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500) PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 27/01/2023 | 1700.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO DE CONVENIO DE Nº 885782.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 27/01/2023 | 8520.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00023 - SEC. OBRAS), PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/01/2023 | 29335.27 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00023 - SEC. OBRAS), PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 27/01/2023 | 7.14 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 27/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 27/01/2023 | 900.00 | 00006207892470 | DELVICS CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CATEGORIA B TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF EM VEICULO GOL DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTAPB PARA O DISTRITO ANTONIO PAULO E COMUNIDADES ADJACENTES TERMOS ART 24 INC II LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 27/01/2023 | 350.00 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/01/2023 | 3000.00 | 00065216806091 | ARLEN BIANOR SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA DE Nº 030/2014 DE 12/02/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/01/2023 | 300.00 | 31899777000163 | RENALE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA DE HEPATOLOGIA COM O PACIENTE JOAQUIM JOAO LUIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0000635 | 27/01/2023 | 1880.32 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/01/2023 | 18910.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00074 - SEC. SAUDE), PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 27/01/2023 | 1800.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00073 - SEC. SAUDE), PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 27/01/2023 | 11986.66 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00073 - SEC. SAUDE), PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/01/2023 | 17188.80 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00057 - SEC. SAUDE), PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 27/01/2023 | 33273.80 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00057 - SEC. SAUDE), PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 27/01/2023 | 50.14 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 27/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 27/01/2023 | 650.00 | 00071346242429 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO MONITORAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA LOCALIZADA NO CONJUNTO MARIZ, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 27/01/2023 | 212.00 | 00001214808441 | MARILIA TANIA AMORIM ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MUSEU DA SERRA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0000638 | 27/01/2023 | 3841.50 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 27/01/2023 | 2500.00 | 00006657297408 | GLÍCIO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO DE MONITORAMENTO E ORGANIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 27/01/2023 | 8188.80 | 48055466000110 | ROBERTO AMARO DE OLIVEIRA 06080748452 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO COM DILATAÇÃO E ACABAMENTO, NA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/01/2023 | 53206.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00027 - ENSINO FUNDAMENTAL), PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/01/2023 | 157311.73 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00093 - ENSINO FUNDAMENTAL), PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/01/2023 | 36795.46 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00094 - ENSINO FUNDAMENTAL), PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 27/01/2023 | 141706.56 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00095 - ENSINO FUNDAMENTAL), PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/01/2023 | 3040.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00084 - MOTORISTAS), PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 27/01/2023 | 1320.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00061 - SEC. EDUCAÇÃO), PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 27/01/2023 | 31500.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00072 - SEC. EDUCAÇÃO), PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 27/01/2023 | 30320.53 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00096 - EJA), PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | ATENDIMENTO EDUCAC. ESPECIALIZADO-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 27/01/2023 | 11030.20 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00104 - ENSINO AEE), PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 27/01/2023 | 11880.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00018 - CRECHE), PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 27/01/2023 | 86970.24 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00091 - CRECHE), PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 27/01/2023 | 5280.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00077 - PRE-ESCOLA), PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 27/01/2023 | 56475.59 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00092 - PRE-ESCOLA), PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/01/2023 | 11062.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00027 - ENSINO FUNDAMENTAL) PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/01/2023 | 33035.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00093 - ENSINO FUNDAMENTAL) PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/01/2023 | 7727.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00094 - ENSINO FUNDAMENTAL) PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/01/2023 | 29661.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00095 - ENSINO FUNDAMENTAL) PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/01/2023 | 6367.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00096 - EJA) PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/01/2023 | 6615.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00072 - SEC. EDUCAÇÃO) PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | ATENDIMENTO EDUCAC. ESPECIALIZADO-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/01/2023 | 2316.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00104 - ENSINO AEE) PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/01/2023 | 2494.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00018 - CRECHE) PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/01/2023 | 18263.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00091 - CRECHE) PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/01/2023 | 1108.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00077 - PRE-ESCOLA) PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/01/2023 | 11859.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00092 - PRE-ESCOLA) PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0000749 | 30/01/2023 | 400.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/01/2023 | 2000.00 | 00084773995149 | JOSE NEUTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPELEITA PARA REPAROS EM REBOCO, CALÇADAS, RETELHAMENTO COM TROCA DE RIPAS E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ESTRELA ABRANTES NO SÍTIO COSMO DE BRITO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452022 | 0000756 | 30/01/2023 | 900.00 | 00011843996464 | ANTONIO PAULO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM REPAROS E PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOÃO PEDRO JUNIOR E JOSE BATISTA DE SOUSA, AMBAS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452022 | 0000757 | 30/01/2023 | 2500.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 25 (VINTE E CINCO) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00267/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452022 | 0000759 | 30/01/2023 | 1500.00 | 00014840349886 | VICENTE NATAZIANO PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM CONSERTOS DE PORTAS E PEQUENOS REPAROS EM REBOCO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BATISTA DE SOUSA NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00278/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452022 | 0000760 | 30/01/2023 | 1600.00 | 00014235259490 | ALISSON OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 16 (DEZESSEIS) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE BATISTA DE SOUSA E JOÃO PEDRO JUNIOR, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00262/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/01/2023 | 900.00 | 00004903429300 | EVANIO MANUEL BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPELEITA NA PINTURA DE MURO E COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO PARA PLANTIO DE HORTALIÇAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/01/2023 | 1850.00 | 00012109158476 | MACIANO MANOEL PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPLEITA INSTALANDO CERAMICA NO REFEITÓRIO E NA ENTRADA DA ESCOLA, FAZENDO A ENCANAÇÃO E ALVENARIA DO REFEITÓRIO DA ESCOLA JOAO PEDRO JUNIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/01/2023 | 2100.00 | 00009715767427 | LUIZ BENTO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REPAROS E FAZENDO A PINTURA DA CRECHE MÃE CHIQUINHA, NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/01/2023 | 720.00 | 00009792647406 | CARLOS LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E PINTOR NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/01/2023 | 520.00 | 00001815460431 | ARYLMA GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES QUE FIZERAM A CONSTRUÇÃO DE TALUDE DA ESCOLA MANOEL SOARES DA SILVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452022 | 0000767 | 30/01/2023 | 3200.00 | 00005858588450 | NIVALDO LUIZ PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REALIZANDO REPAROS E PINTURA DA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA E ESCOLA JOÃO PEDRO JUNIOR, CONFORME CONTRATO Nº 274/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/01/2023 | 17.31 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 30/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/01/2023 | 7001.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00024 - SEC. SAUDE) PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/01/2023 | 3609.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00057 - SEC. SAUDE) PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/01/2023 | 2895.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00057 - SEC. SAUDE) PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/01/2023 | 450.00 | 11045543000141 | GONCALVES & GIRAO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA ACOMPANHADO DE EXAME DE ULTRASSOM DE ABDOMEN TOTAL E EXAME DE PRÓSTATA COM UROLOGISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/01/2023 | 480.00 | 00008963531414 | GEORJEDEQUES JOSE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS DE MOTOCICLETA MODELO HONDA TITAN PARA ATENDER AS ATIVIDADES NECESSARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI Nº 866693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/01/2023 | 570.00 | 00001815460431 | ARYLMA GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE SAUDE DO SITIO JUA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/01/2023 | 8224.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00023 - SEC. OBRAS) PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372022 | 0000758 | 30/01/2023 | 3325.00 | 00003343851485 | JOSE SABINO MACIEL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA CONSTRUÇÃO DE 350M² (TREZENTOS E CINQUENTA METROS QUADRADOS) DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO E 100M (CEM METROS) DE MEIO FIO NA RUA COSMA EMILIA DE JESUS NO CENTRO DA CIDADE. CENTRO DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00226/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/01/2023 | 427.00 | 00011873950802 | ANTONIO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/01/2023 | 2856.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00102 - SEC. ASSISTENCIA) PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/01/2023 | 1386.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00047 - CONSELHO TUTELAR) PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/01/2023 | 782.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00079 - CRAS) PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/01/2023 | 554.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00097 - ORIENTADORES DE PROGRAMAS SOCIAIS) PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/01/2023 | 1993.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00103 - CRIANÇA FELIZ) PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/01/2023 | 35.98 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 30/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/01/2023 | 4.07 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 30/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/01/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS NESTE DIA 30/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/01/2023 | 3.29 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/01/2023 | 1500.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS, E MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/01/2023 | 600.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO 03861612402 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/01/2023 | 277.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00002 - SEC. ADMINISTRAÇÃO) PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/01/2023 | 4170.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00055 - SEC. ADMINISTRAÇÃO) PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/01/2023 | 2427.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00078 - SEC. EDUCAÇÃO) PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/01/2023 | 869.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00085 - SEC. CULTURA) PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/01/2023 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/01/2023 | 8500.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA, RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0000746 | 30/01/2023 | 3500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, ESPECIALMENTE, NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0000747 | 30/01/2023 | 318.75 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/01/2023 | 700.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE REDE INTERNA DE REDE WIFI, PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES DAS SECRETARIA QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA ESTRAT.DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/01/2023 | 5495.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00026 - ACS) PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/01/2023 | 679.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00064 - ACE) PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/01/2023 | 1840.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00080 - SAUDE DA FAMILIA) PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/01/2023 | 1219.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00098 - NASF) PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL-ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/01/2023 | 2232.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00056 - SAUDE BUCAL) PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/01/2023 | 434.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00068 - ACADEMIA DA SAUDE) PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/01/2023 | 4698.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00089 - SAMU) PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0000750 | 30/01/2023 | 800.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/01/2023 | 107.80 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) METROS DE CABO LAN DRAKA PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ACESSO A INTERNET DA BASE DO SAMU. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/01/2023 | 123.20 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) METROS DE CABO LAN DRAKA PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE ACESSO A INTERNET DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/01/2023 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00039 - PROCURADORIA GERAL) PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/01/2023 | 1285.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00083 - SEC. DA MULHER) PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/01/2023 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00003 - SEC. ESPORTES) PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/01/2023 | 1500.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00029 - SEC. AGRICULTURA), PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/01/2023 | 2335.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00036 - SEC. AGRICULTURA) PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/01/2023 | 945.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00004 - SEC. TRANSPORTES) PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/01/2023 | 5698.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00030 - GABINETE DO PREFEITO) PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 31/01/2023 | 2500.00 | 00005648339402 | SAMUEL SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QGP5F57 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 31/01/2023 | 135.89 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 31/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 31/01/2023 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO IPVA NESTE DIA 31/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 31/01/2023 | 101.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO FOPAG TEMP NESTE DIA 31/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 31/01/2023 | 55.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 31/01/2023 | 3.29 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 31/01/2023 | 1066.37 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO FOPAG NESTE DIA 31/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 31/01/2023 | 55.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 31/01/2023 | 105.43 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 31/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 31/01/2023 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO IPVA NESTE DIA 31/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000768 | 31/01/2023 | 13000.00 | 00090740076434 | SERGIO COSTA VITA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERRENO MEDINDO 9.075,00 M² LOCALIZADO NO SITIO JUA, PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 0001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 31/01/2023 | 245.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAFUNDÓ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 31/01/2023 | 51.36 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 31/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 31/01/2023 | 29.02 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 31/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 31/01/2023 | 2791.49 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENSA DE USO DO SISTEMA SIGEMEC EXCLUSIVO PARA GESTÃO MUNICIPAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E PLANEJAMENTO DE AÇÕES EDUCACIONAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 31/01/2023 | 73.12 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 31/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 31/01/2023 | 59.29 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 31/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 31/01/2023 | 0.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00027 - SEC. EDUCAÇÃO) PROVENIENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/02/2023 | 251.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ARRECADAÇÃO DA CIP CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/02/2023 | 13.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ARRECADAÇÃO DA CIP CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. (COMPLEMENTO DE EMPENHO 786/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/02/2023 | 12379.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, PRAÇAS PUBLICAS E ORNAMENTAÇÃO NATALINA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 03/02/2023 | 650.00 | 00032420411862 | ROSILEUDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO E DE MEIO FIOS DE RUAS QUE ESTÃO SENDO PAVIMENTADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 03/02/2023 | 490.00 | 00006594210467 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VARRIÇÃO DE RUAS EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO JOÃO ALAN FERNANDES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 03/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA NQE-3H51/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 03/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO PIPA PAC DE PLACA NQC-0E41/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 03/02/2023 | 100.00 | 00002848592494 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ROÇO DE ESTRADA VICINAL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0000821 | 03/02/2023 | 2673.64 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE RESIDENCIA DA SENHORA ZENILDA MARIA PEREIRA DE ANDRADE, BENEFICIADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 715/2021, REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DENOMINADO "VIVER SEGURO" DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0000822 | 03/02/2023 | 2848.04 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE RESIDENCIA DA SENHORA MARIA PAZ CORREIA DE ARAUJO, BENEFICIADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 715/2021, REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DENOMINADO "VIVER SEGURO" DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0000823 | 03/02/2023 | 3198.78 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE RESIDENCIA DA SENHORA RIZONEIDE ROSA DE JESUS COSTA, BENEFICIADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 715/2021, REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DENOMINADO "VIVER SEGURO" DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0000824 | 03/02/2023 | 3200.04 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE RESIDENCIA DA SENHORA ADALMY VALENTIM DA COSTA, BENEFICIADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 715/2021, REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DENOMINADO "VIVER SEGURO" DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | AQUISIÇÃO TERRENO P/CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000825 | 03/02/2023 | 13000.00 | 00090740076434 | SERGIO COSTA VITA DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERRENO MEDINDO 9.075,00 M² LOCALIZADO NO SITIO JUA, PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 0001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 03/02/2023 | 400.00 | 00009969432427 | RUTH RANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB COM O PROPOSITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES DE ALINHAMENTO COM A SECRETÁRIO DO ESTADO DA SAUDE E DA 1ª ASSENBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONASEMS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 03/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OXO-5392/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 03/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQK-6261/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 03/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-1702/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 03/02/2023 | 549.26 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO FIAT CRONOS DE PLACA QFO-0I22/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 03/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA FROTA DO TRANPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 03/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA FROTA DO TRANPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 03/02/2023 | 2300.00 | 00011847289843 | ANTONIO VICENTE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A MANUTENÇÃO E RETOQUES DE PINTURA DAS ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 03/02/2023 | 2000.00 | 00008348056424 | PATRICK WALLACE BRECKENFELD DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS, ESTRUTURAL, ELETRICO, HIDROSSANITÁRIO E ORÇAMENTO ANALÍTICO DA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE MULTI-ATENDIMENTO (AEE) E AMPLIAÇÃO DOS BANHEIROS DA E. M. E. I. F JOSÉ BATISTA DE SOUSA, NA RUA PROJETADA, S/N, CENTRO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 03/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 03/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 03/02/2023 | 2750.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS DE ONIBUS ESCOLARES PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0000819 | 03/02/2023 | 70120.26 | 38016115000147 | CONSTRUTORA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1ª BM DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEIF JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00092022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 03/02/2023 | 131.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 03/02/2023 | 250.00 | 28386070000149 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA 02071535405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.COFEMAC.COM.BR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 03/02/2023 | 3.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO PEAA NESTE DIA 02/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 03/02/2023 | 88.95 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 02/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 03/02/2023 | 5.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 02/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 03/02/2023 | 13.16 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 03/02/2023 | 700.56 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÕES REALIZADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 03/02/2023 | 200.00 | 12821601000144 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, NOTAS, DECRETOS E SERVIÇOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 03/02/2023 | 3.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO SUS NESTE DIA 02/02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 03/02/2023 | 5.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO CUSTEIO NESTE DIA 02/02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O CONASEMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 03/02/2023 | 349.20 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUN. DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 03/02/2023 | 1095.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 03/02/2023 | 13.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 03/02/2023 | 5.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA PSB DO CUSTEIO NESTE DIA 02/02/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 06/02/2023 | 500.00 | 00070597690480 | IVAM FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 06/02/2023 | 400.00 | 00013646835478 | ANTONIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 06/02/2023 | 500.00 | 00003352397490 | MARIA APARECIDA DA ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXLIANDO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 06/02/2023 | 1500.00 | 00006248556431 | JONACLEZIO ANTONIO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 06/02/2023 | 600.00 | 00070597886466 | DENILSON PAULO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. ATENDIMENTO ONLINE A POPULAÇÃO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 06/02/2023 | 500.00 | 00071346241457 | THALISSON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 06/02/2023 | 600.00 | 00010800305493 | VIVIAM SILVERIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA E MUSICA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 06/02/2023 | 600.00 | 00010133821455 | MARIA KARLA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL E APOIO RURAL | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 06/02/2023 | 800.00 | 00002847587446 | ELUCIANO PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E AUXILIO ADMINISTRATIVO DAS AÇÕES QUE REGEM O CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 06/02/2023 | 700.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, PLACA DHJ-4D16, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 06/02/2023 | 400.00 | 00030089719468 | FRANCINETE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, LOCALIZADA NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 06/02/2023 | 500.00 | 00003228687422 | LUCIANA MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 06/02/2023 | 700.00 | 00008522496404 | JESSICA BRUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 06/02/2023 | 400.00 | 00024595391854 | ESPEDITO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 06/02/2023 | 400.00 | 00030302993843 | ANTONIO GILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 06/02/2023 | 500.00 | 00054962641387 | FRANCISCA HONORINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 06/02/2023 | 400.00 | 00011882592450 | RAFAELA JASMIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0000861 | 06/02/2023 | 2992.90 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0000868 | 06/02/2023 | 885.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 06/02/2023 | 2154.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DAS UBS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 06/02/2023 | 4.07 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 06/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 06/02/2023 | 29.11 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 06/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA A FAMUP E CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 06/02/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0000863 | 06/02/2023 | 1098.10 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 06/02/2023 | 1450.00 | 00015507801401 | LUCAS BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 06/02/2023 | 400.00 | 00025541197830 | ERLANDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 06/02/2023 | 500.00 | 00007139488410 | FRANCISCA EGIDIO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) PREDIOS COMERCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS GUARDAS MUNICIPAIS E OUTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 06/02/2023 | 21.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 06/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | AQUIS. DE EQUIP. P/ AS UNID. ESC.-ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000732022 | 0000843 | 06/02/2023 | 3740.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SCANNER FUJITSU SCAN PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000732022 | 0000844 | 06/02/2023 | 34868.42 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, TELA DE PROJEÇÃO, ESTABILIZADORES E MULTIFUNCIONAL PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000732022 | 0000845 | 06/02/2023 | 7248.66 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E ESTABILIZADORES PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ AS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0000846 | 06/02/2023 | 9160.00 | 00399637000100 | SUPER CLIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AR-CONDICIONADO PARA A CRECHE MUNICIPAL GESSIKA ALVES MARTINS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0000847 | 06/02/2023 | 23750.00 | 00399637000100 | SUPER CLIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ERIKA KETHLEN BATISTA DE ANDRADE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | AQUIS. DE EQUIP. P/ AS UNID. ESC.-ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0000857 | 06/02/2023 | 4560.00 | 00399637000100 | SUPER CLIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AR-CONDICIONADOS PARA A ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | AQUIS. DE EQUIP. P/ AS UNID. ESC.-ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0000858 | 06/02/2023 | 4750.00 | 00399637000100 | SUPER CLIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO PARA A ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | CONST DE GINÁSIO POLIESPORTIVO DIST ANTONIO PAULO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0000860 | 06/02/2023 | 25000.00 | 00016517080880 | FABIANO PASTOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO MEDINDO UMA AREA TOTAL DE 1.933,60 M² PARA CONSTRUÇÃO DE GINASIO ESPORTIVO NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0000865 | 06/02/2023 | 870.94 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0000867 | 06/02/2023 | 2528.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 06/02/2023 | 3150.00 | 00069101949420 | AURILENE DIAS DE ANDRADE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO REALIZANDO REPAROS NO CABEÇOTE DO MOTOR, TROCA DE RETENTORES, TROCA DE SENSOR, TROCA DE VALVULA, LIMPEZA DA TURBINA, EMBUCHAMENTO, PIVÓ DA RODA, PIVÓ DO ESTABILIZADOR, BUCHAS DA BANDEJA, ESTABILIZADOR E AMORTECEDOR DO ONIBUS, PLACA NQG-4937, QUE COMPÕEM A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0000871 | 06/02/2023 | 2016.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) BEBEDOUROS DE AGUA TIPO COLUNA PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0000874 | 06/02/2023 | 4500.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) FOGÕES INDUSTRIAL COM QUATRO QUEIMADORES E FORNO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 06/02/2023 | 2.97 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 06/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 06/02/2023 | 3056.51 | 09141763000399 | D P N-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE REALIZAM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 06/02/2023 | 660.00 | 00008963512460 | GABRIELLY ALEXANDRE VIANA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 06/02/2023 | 660.00 | 00008830778419 | ANA CAROLINA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CRIAÇÃO DE ARTES DIGITAIS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E BOLETINS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 06/02/2023 | 550.00 | 00010885320476 | NAIANE MARIA GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENH REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 06/02/2023 | 1125.00 | 00003502412448 | DJANNY MARA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FONOAUDIOLOGA NA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 06/02/2023 | 900.00 | 00003624771400 | GILVANEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 06/02/2023 | 700.00 | 00070597734445 | MILENA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO ANEXO DA FARMACIA BASICA DA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 06/02/2023 | 1500.00 | 00000195190017 | ELIZANDRO RIBEIRO CAMARGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ESPECIALISTA EM PEDIATRIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0000862 | 06/02/2023 | 3847.95 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0000872 | 06/02/2023 | 672.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE AGUA TIPO COLUNA PARA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0000873 | 06/02/2023 | 2898.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLINT DE 9.000 BTUS PARA A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 06/02/2023 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA COM DERMATOLOGISTA PARA A PACIENTE MARIA EDUARDA ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252022 | 0000877 | 06/02/2023 | 2100.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 06/02/2023 | 350.00 | 00029643047857 | FRANCISCO ELVIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO E GARAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 06/02/2023 | 60.00 | 00006779184454 | JOSE NETO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA VIAS PUBLICAS E PINTURA DE MEIO FIO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0000864 | 06/02/2023 | 903.43 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0000866 | 06/02/2023 | 4872.03 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500) PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 06/02/2023 | 2200.00 | 00069101949420 | AURILENE DIAS DE ANDRADE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO REALIZANDO REPAROS NO EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO, CRUZETA, RETENTORES, REPARO DA ALAVANCA DE CAMBIO, VAZAMENTO DA CAIXA DE MARCHA E DIFERENCIAL COMPLETO DA RETROESCAVADEIRA E DO TRATOR PERTECENTE AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0000880 | 06/02/2023 | 2600.00 | 00007089477436 | PEDRO MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, CAMINHONETE D20, PLACA MRW-0H79, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, BEM COMO NA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DAS COMUNIDADES DO SÍTIO JUÁ, CAPOEI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | GESTÃO INTEGRADA PARA MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 06/02/2023 | 900.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO GALPÃO DO CENTRO DE TRIAGEM E SEPARAÇÃO DO MATERIAL RECICLADO DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/N. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 06/02/2023 | 850.00 | 00016038118420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS LOCALIZADA NA RUA ALCIDES VICENTE EGIDIO, S/N, CENTRO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702022 | 0000895 | 07/02/2023 | 6900.00 | 47381337000150 | YARA MARIA DUARTE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM RETRO-ESCAVADEIRA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702022 | 0000896 | 07/02/2023 | 4370.00 | 47381337000150 | YARA MARIA DUARTE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM TRATOR MASSEY FERGUSON, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 07/02/2023 | 1200.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 07/02/2023 | 500.00 | 00006865258410 | ALTINA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO PARQUINHO INFANTIL LOCALIZADO POR TRAZ DA IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 07/02/2023 | 500.00 | 00007274147471 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 07/02/2023 | 650.00 | 00009293126435 | ANTONIO DE MOURA SILVERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO MOTOCICLISTA, EM VEÍCULO PRÓPRIO PERTENCENTE A FROTA DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, SERVINDO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TRANSPORTANDO SERVIDORES QUE FISCALIZAM OBRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 07/02/2023 | 300.00 | 00032540876315 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PAREDE DO AÇUDE PÚBLICO NO SÍTIO BULANDEIRA/MARIANO, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 07/02/2023 | 800.00 | 00003349521401 | DAMIAO JOSE LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA E FAZENDO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBAS NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI Nº 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 07/02/2023 | 1200.00 | 00007147253400 | DAMIAO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 07/02/2023 | 800.00 | 00010889208450 | DAVI VALDOMIRO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, LOCALIZADO NA VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 07/02/2023 | 850.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS, QUARTOS GALPÃO E GARAGEM DOS ONIBUS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 07/02/2023 | 800.00 | 00030772502846 | FRANCISCO AUDICLEIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA VARRIÇÃO DAS RUAS E CALÇADAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 07/02/2023 | 1150.00 | 00014920759819 | FRANCISCO BAPTISTA FILHO (SUIR) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA VARRIÇÃO DE LOGRADOUROS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 07/02/2023 | 600.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS DANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA EGIDIO, MANTENDO A REDE DE DISTRUBUIÇÃO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 07/02/2023 | 800.00 | 00003843278423 | IRANDY ANTONIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOs NO MONITORAMENTO E RONDA EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 07/02/2023 | 550.00 | 00003183608456 | IVONETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA NA PRAÇA RELIGIOSA E DE LAZER DO SITIO JUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 07/02/2023 | 500.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DAS PRAÇAS DO CAJU E DA PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 07/02/2023 | 600.00 | 00010891270493 | JAVE JOSE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO BARBOSA NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI Nº 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 07/02/2023 | 600.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO ANTONIO PAULO NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI Nº 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 07/02/2023 | 300.00 | 00001751181405 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DAS CAIXAS E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA DO DO SITIO COSMO DE BRITO, BULANDEIRA E MATRIANO NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 07/02/2023 | 500.00 | 00004087323420 | JOSE DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 07/02/2023 | 350.00 | 00002848592494 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BULANDEIRA E COSMO DE BRITO NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 866693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 07/02/2023 | 700.00 | 00016673807881 | JOSE NEUTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REPAROS NO CALÇAMENTO DA VIA PRINCIPAL E NA LADEIRA DE ACESSO DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 07/02/2023 | 200.00 | 00005814854405 | JOSE WILTON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DO AÇUDE PUBLICO DA VILA EGIDIO, ZONA RURAL DESDE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 07/02/2023 | 200.00 | 00004369613426 | JOSEFA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRAÇA DE EVENTOS DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 07/02/2023 | 550.00 | 00005566869424 | LEILTON NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CACIMBA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 07/02/2023 | 800.00 | 00002893710409 | LEONARDO NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SÍTIOS COSMO DE BRITO, BULANDEIRA, MARIANO E RAMADA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 07/02/2023 | 500.00 | 00010810557401 | MARCOS ANTONIO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A POLDAGEM DE ARVORES NO SITIO JUÁ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 07/02/2023 | 600.00 | 00009934868431 | MAXUEL VENANCIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CAPINAGEM DO CEMITÉRIO E DAS PROXIMIDADES DO VIA PRINCIPAL DO DISTRITO ANTONIO PAULO NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 07/02/2023 | 500.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COLOCANDO AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS BEM COMO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZAZDOR E NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA AS PESSOAS DESTA COMUNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 07/02/2023 | 500.00 | 00018741067894 | PEDRO JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM POLDAGEM DE ARVORES NO SÍTIO CAPOEIRAS, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 07/02/2023 | 300.00 | 00046744754491 | SEBASTIAO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANTER O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO ARTESIANO DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS NO SITIO CAPOEIRAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 07/02/2023 | 250.00 | 00004089593476 | SUELY BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CAIXA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO JUÁ, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 07/02/2023 | 320.00 | 00004397802416 | TEREZINHA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CAPINAGEM DA PRAÇA DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 07/02/2023 | 550.00 | 00006801938479 | ZORALHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA E NA RECEPÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000752022 | 0001030 | 07/02/2023 | 3768.19 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA VEICULOS DE GRANDE PORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000752022 | 0001031 | 07/02/2023 | 9400.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000752022 | 0001034 | 07/02/2023 | 20031.65 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 07/02/2023 | 1695.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 07/02/2023 | 1196.00 | 32485734000102 | LEIA CRISTINA MACHADO MOREIRA 06951966427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DA LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBINTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 07/02/2023 | 250.00 | 40868156000103 | MEDIAL CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA COM MEDICO VASCULAR PARA A PACIENTE MARILENE JOANA DE JESUS PEDRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 07/02/2023 | 450.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO TOMOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR COM CONTRASTE NA PACIENTE CARMINA MARIA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 07/02/2023 | 211.31 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM REVISÃO DO VEICULO KWID DE PLACA RLW-1A84/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 07/02/2023 | 120.00 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO KWID DE PLACA RLW-1A84/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 07/02/2023 | 447.69 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KWID DE PLACA RLW-1A84/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 07/02/2023 | 400.00 | 00004972364432 | RILDIVAN RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE - CES (SERVIÇO DE MÉDIA COMPLEXIDADE) LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGÍDIO DOS SANTOS, S/N, CENTRO DO MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 07/02/2023 | 600.00 | 00005768204407 | MANUEL ARLAN DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA AREA EXTERNA DA ACADEMIA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 07/02/2023 | 1100.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DA SAUDE (SIA/SCNES E ESUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 07/02/2023 | 3000.00 | 00002081443317 | DANIEL DE CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA DE Nº 030/2014 DE 12/02/2014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0000999 | 07/02/2023 | 420.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO SPIN DE PLACA QSE-2277/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0001003 | 07/02/2023 | 182.33 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT CRONOS DE PLACA QFO-0I22/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0001007 | 07/02/2023 | 370.37 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSM-8710/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0001009 | 07/02/2023 | 139.43 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSI-8I87/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0001011 | 07/02/2023 | 1470.74 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO SPIN DE PLACA QSE-2277/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000752022 | 0001032 | 07/02/2023 | 4690.35 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 07/02/2023 | 1950.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR. DIEGO GALDINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) ENDOSCOPIAS, UMA CONSULTA, UMA TC DE TORAX E 02 (DOIS) RAIO-X REALIZADOS EM PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702022 | 0000897 | 07/02/2023 | 2850.00 | 47381337000150 | YARA MARIA DUARTE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM ONIBUS DE PLACA OGC-9816/PB, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702022 | 0000898 | 07/02/2023 | 4275.00 | 47381337000150 | YARA MARIA DUARTE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM ONIBUS DE PLACA OFE-6A68/PB, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702022 | 0000899 | 07/02/2023 | 570.00 | 47381337000150 | YARA MARIA DUARTE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM ONIBUS DE PLACA SKY-8D80/PB, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702022 | 0000900 | 07/02/2023 | 2090.00 | 47381337000150 | YARA MARIA DUARTE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM ONIBUS DE PLACA NQG-4937/PB, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702022 | 0000901 | 07/02/2023 | 2565.00 | 47381337000150 | YARA MARIA DUARTE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM ONIBUS DE PLACA MNX-7F61/PB, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702022 | 0000902 | 07/02/2023 | 3800.00 | 47381337000150 | YARA MARIA DUARTE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM ONIBUS DE PLACA OGC-5389/PB, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 07/02/2023 | 300.00 | 00003843278423 | IRANDY ANTONIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE LOCALIZADO NO SÍTIO JUÁ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 07/02/2023 | 200.00 | 00005045563475 | MANOEL MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, LOCALIZADO NO SÍTIO MARIANO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 07/02/2023 | 350.00 | 00001699047413 | ANDREIA LISBOA DOS SANTOS | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA MERENDEIRA ROSALIA LISBOA DOS SANTOS, DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 07/02/2023 | 600.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM E LIMPEZA EM TORNO DA MURADA DA CRECHE MUNICIPAL GÉSSICA ALVES MARTINS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 07/02/2023 | 420.00 | 00003349613438 | DOMINGOS MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS VAZIOS E REGANDO AS PLANTAS EXISTENTES NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA NOS TERMOS DO ARTIGO 24 INCISO II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 07/02/2023 | 850.00 | 00005541592445 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DO MONITORAMENTO DA ESCOLA JOÃO PEDRO JUNIOR NO DISTRITO ANTONIO PAULO NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI Nº 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702022 | 0000947 | 07/02/2023 | 3135.00 | 47381337000150 | YARA MARIA DUARTE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM ONIBUS DE PLACA OFA-1I27/PB, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 07/02/2023 | 500.00 | 00009359747416 | GERLANDIA DEUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL SOARES DA SILVEIRA NO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 07/02/2023 | 300.00 | 00005045563475 | MANOEL MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O EJA LOCALIZADO NO SÍTIO MARIANO, MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 07/02/2023 | 300.00 | 00036601320803 | VICENTE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA EXTERNA E ATENDIMENTO AOS VISITANTES DO MUSEU DA SERRA LOCALIZADO NO SITIO COSMO DE BRITO NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI Nº 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0000992 | 07/02/2023 | 480.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO SPIN DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0000994 | 07/02/2023 | 600.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM ONIBUS DE PLACA OFA-1I27/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0000996 | 07/02/2023 | 900.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM ONIBUS DE PLACA NQG-4937/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0001001 | 07/02/2023 | 900.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS MECANICOS EM ONIBUS DE PLACA OGC-9816/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0001019 | 07/02/2023 | 2803.32 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO SPIN DE PLACA QQP-5D39/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0001021 | 07/02/2023 | 2952.90 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA NQG-4937/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0001023 | 07/02/2023 | 2489.31 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA OFA-1I27/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0001025 | 07/02/2023 | 3243.60 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA OGC-9816/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000752022 | 0001036 | 07/02/2023 | 2540.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 07/02/2023 | 780.00 | 00011673937403 | GESSIKA GONCALVES PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFA DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO, BEM COMO REALIZANDO TRABALHOS MANUAIS DE ARTESANATO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 07/02/2023 | 680.00 | 00010820896489 | TIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS GRUPOS CULTURAIS E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 07/02/2023 | 760.00 | 45351275000108 | LUIS CARLOS INACIO DA SILVA 70798825405 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PELICULA DE CONTROLE SOLAR EM VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 07/02/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS NESTE DIA 07/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 07/02/2023 | 250.00 | 07903953000109 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E COBERTURA DE MIDIAS PARA O PORTAL UIRAUNA.NET. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 07/02/2023 | 1000.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE POSTO AVANÇADO DE JUSTIÇA E SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 07/02/2023 | 300.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 07/02/2023 | 300.00 | 00003239702495 | MARIA NELY FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 07/02/2023 | 250.00 | 00070845927418 | MERCIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CANIL, LOCALIZADA NA RUA MARIA AUXILIADORA EGÍDIO BATISTA, AO LADO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL, BERNARDINO BATISTA/PB, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 07/02/2023 | 750.00 | 04886413001652 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO ONDE FUNCIONA O PARQUINHO INFANTIL DO MUNICIPIO, LOCALIZADO POR TRAS DA IGREJA MATRIZ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 07/02/2023 | 300.00 | 00014370531497 | STEFANY BATISTA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE JANEIRO/2023, DE IMOVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, LOCALICADO NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0000920 | 07/02/2023 | 3200.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E OUTROS, COMO TAMBEM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 07/02/2023 | 800.00 | 00011056358726 | ANTONIA ALVES DA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 07/02/2023 | 500.00 | 00089335228320 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, BEM COMO AUXILIANDO OS USUARIOS DA LAVANDERIA PUBLICA FRANCISCA EGIDIO DE MOURA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 07/02/2023 | 500.00 | 00004550090405 | ANTONIO DEOCLECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E LEVANDO PARA A MURADA LOCALIZADA AO LADO DO ESTÁDIO O ASSISÃO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 07/02/2023 | 700.00 | 00008233379441 | ANTONIO JORGE BATISTA BEZERRA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS E APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 07/02/2023 | 900.00 | 00006311513463 | FABIO TEMOTEO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ARTE DIGITAL, BANNERS PARA AS REDES SOCIAIS, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADIMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 07/02/2023 | 500.00 | 00009538148401 | FRANCISCA ESTRELA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA FAXINA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI Nº 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 07/02/2023 | 300.00 | 00005057387405 | JAKELINE ROUSE DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA NO PRÉDIO DA ASSOCIAÇÃO DA VILA EGÍDIO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 07/02/2023 | 1000.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO, FOTOGRAFANDO EVENTOS E OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 07/02/2023 | 500.00 | 00010550692401 | LIVANEIDE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 07/02/2023 | 480.00 | 00003977741411 | MARIA GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 07/02/2023 | 400.00 | 00010915601451 | MARIA JOSE DUARTE DARIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA EXTERNA DA LAVANDERIA PÚBLICA FRANCISCA EGÍDIO DE MOURA, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 07/02/2023 | 720.00 | 00004440223419 | NILDA DE MOURA SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 07/02/2023 | 400.00 | 00071346255407 | RAMILE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DA GUARDA MUNICIPAL NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI Nº 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 07/02/2023 | 250.00 | 00004350134409 | NIVANIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM AUXILIO DA LIMPEZA CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO NOS FINAIS DE SEMANA DE ACORDO COM ART 24 INCISO II DA LEI Nº 866693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 07/02/2023 | 1005.98 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LRDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA DESIGNADOS A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | AQUIS. DE EQUIP. P/ SEC. DE SAUDE-ATENÇAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0000903 | 07/02/2023 | 6744.33 | 43791740000104 | RJ INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROJETOR EPSON POWERLITE PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0001014 | 07/02/2023 | 128.70 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFH-7A56/PB DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0001015 | 07/02/2023 | 167.90 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FORD KA DE PLACA RLS-1I19/PB DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000752022 | 0001033 | 07/02/2023 | 4333.37 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 07/02/2023 | 300.00 | 00006401622407 | ANTONIA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 07/02/2023 | 200.00 | 00070598082484 | ANTONIA VALESKA DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 07/02/2023 | 200.00 | 00003525488432 | ARLINDA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 07/02/2023 | 200.00 | 00020090533895 | CLARA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 07/02/2023 | 150.00 | 00008857386406 | DIANA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 07/02/2023 | 180.00 | 00089342062334 | ELIEUDA CONCEICAO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 07/02/2023 | 200.00 | 00070597811458 | FRANCISCO ADRIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 07/02/2023 | 200.00 | 00006208753309 | FRANCISCO FLAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 07/02/2023 | 240.00 | 00001709758350 | FRANCISCO LINDOMAR CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE REALIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 07/02/2023 | 200.00 | 00010929595483 | GLEIDIANE LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 07/02/2023 | 180.00 | 00005684538401 | IVONETE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 07/02/2023 | 200.00 | 00013554518840 | JOSE RAIMUNDO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 07/02/2023 | 200.00 | 00071346212430 | LAIZA MACIEL FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 07/02/2023 | 240.00 | 00009712955494 | LEANDRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO A PESSOA CARENTE PARA ALIMENTAÇÃO 03 (TRES) DIAS POR SEMANA NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB, DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HRC, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 07/02/2023 | 200.00 | 00030505598884 | LUZIMAR SILVERIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 07/02/2023 | 150.00 | 00095394338353 | MARIA ADRIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 07/02/2023 | 200.00 | 00009692793451 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 07/02/2023 | 150.00 | 00004624674499 | MARIA EMILIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 07/02/2023 | 150.00 | 00009713199448 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 07/02/2023 | 200.00 | 00008087422481 | MARIA LEIDA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 07/02/2023 | 150.00 | 00006721247429 | MARIA SELMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 07/02/2023 | 150.00 | 00070598287450 | MARIA SUZANA SILVANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 07/02/2023 | 150.00 | 00010514713461 | SAMARA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 07/02/2023 | 200.00 | 00007114804431 | VERIA IZOLINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 07/02/2023 | 150.00 | 00002932304470 | ZULENEIDE PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 07/02/2023 | 800.00 | 00005220349422 | JANEIDE COSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA NA SEDE DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES E INFANCIA BEM COMO A LIMPEZA NA SALA DO POSTO AVANÇADO PARA ATENDIMENTOS JURÍDICOS, NOS TERMOS DO ART. 24,INCISO II DA LEI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 07/02/2023 | 800.00 | 00009672208405 | ADERSON ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MONITOR DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL MASCULINO SUB-12 E FEMININO CATEGORIA ABERTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 07/02/2023 | 450.00 | 00008071889482 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA EXTERNA E DE VESTIARIOS DO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS, NA SAIDA PARA O SITIO BAXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 07/02/2023 | 500.00 | 00007854837481 | FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO "O ASSISAO". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 07/02/2023 | 550.00 | 00010792358414 | IVAN BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONTROLE DE PORTARIA DO GINASIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 07/02/2023 | 600.00 | 00012107813442 | JOSE SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O ASSISAO". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 07/02/2023 | 800.00 | 00012778337458 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA INTERNA E CONTORNO DO CAMPO BEM COMO DAS ARQUIBANCADAS DO ESTADIO "O CABOCÃO" NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 866693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 07/02/2023 | 500.00 | 00004350133437 | ANTONIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMPAER DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 07/02/2023 | 300.00 | 00070301493430 | GEDGLEISON LAURIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PARTE INTERNA E EXTERNA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO TERMOS DO ARTIGO 24 INCISO II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0001027 | 07/02/2023 | 293.15 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT TORO DE PLACA QSF-1C14/PB DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000752022 | 0001029 | 07/02/2023 | 2485.24 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA VEICULO FIAT TORO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 07/02/2023 | 700.00 | 00004183751438 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA REALIZAR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO COM O PROPOSITO DE REUNIR-SE COM O SECRETARIO ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO; VISITAR GABINETES DE DEPUTADOS ESTADUAIS PARA DESPACHAR OFICIOS BEM COMO PROTOCOLAR E DESPACHAR DOCUMENTOS JUNTO AOS ESCRITORIOS DE PAULO ITALO ADVOCACIA E MACIANA AZEVEDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 07/02/2023 | 750.00 | 00006804240324 | ALEIDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS QUE COMPOEM A FROTA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 07/02/2023 | 1000.00 | 00029722776860 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL, REALIZANDO TROCA DE OLEOS DOS ONIBUS, CARROS DE PEQUENO PORTE, AJUSTES DE CINTO DE SEGUNRANÇA, TROCA DE PNEUS, TROCA DE LAMPADAS E REPAROS DE PORTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 07/02/2023 | 350.00 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DA GARAGEM PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 07/02/2023 | 400.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA) LOCALIZADA NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 08/02/2023 | 995.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0001051 | 08/02/2023 | 5550.00 | 10484826000127 | CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE) PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 08/02/2023 | 3495.41 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 08/02/2023 | 849.70 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃOS, SALGADOS E BOLOS PARA A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 08/02/2023 | 1149.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃOS, SALGADOS E BOLOS PARA EVENTOS DAS EQUIPES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 08/02/2023 | 1110.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVAEIS PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 08/02/2023 | 414.60 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVAEIS PARA A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 08/02/2023 | 450.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 08/02/2023 | 1302.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 08/02/2023 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS NESTE DIA 08/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 08/02/2023 | 96.07 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 08/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 08/02/2023 | 45.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO ISO NESTE DIA 08/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA A FAMUP E CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 08/02/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 08/02/2023 | 1200.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS, MATERIAS NO PORTAL E TV DIARIO DO SERTÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE INTERRESSE DA COMUNIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 08/02/2023 | 1299.50 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃOS, SALGADOS E BOLOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 08/02/2023 | 901.50 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVAEIS PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 08/02/2023 | 901.50 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVAEIS PARA AS DIVERSAS SDECRETARIAS QUE COMPOE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 08/02/2023 | 1500.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPOE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 08/02/2023 | 1000.00 | 00010889204462 | ANTONIO OCIOLE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMEPNHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPELEITA NA MANUTENÇÃO E REFORMA DAS CALÇADAS, PAREDES E MURADA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 08/02/2023 | 34.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 08/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 08/02/2023 | 600.00 | 00007661587483 | RAFAELLA LOPES GONÇALVES BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FACILITANDO MOMENTO FORMATIVO COM O TEMA "EDUCAÇÃO DO FUTURO: AS COMPETENCIAS SOCIOECONOMICAS FRENTE A RECUPERAÇÃO DA APREDIZAGEM" NA EVENTUALIDADE DO ENCERRAMENTO DA JORNADA PEDAGOGICA 2023 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. COM REC. DO SAL EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 08/02/2023 | 1620.11 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. COM REC. DO SAL EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 08/02/2023 | 980.39 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 08/02/2023 | 13.97 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 08/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 08/02/2023 | 450.00 | 11045543000141 | GONCALVES & GIRAO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM UROLOGISTA PARA O PACIENTE AURILENE GOMES DE BRITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | GESTÃO INTEGRADA PARA MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 08/02/2023 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR REPASSADO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 08/02/2023 | 325.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISIO-QUIMICA NA AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 09/02/2023 | 800.00 | 00015678723448 | JOAO NETO SILVERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO E CARREGAMENTO DE 02 (DUAS) CARRADAS DE PEDRA TOSCA PARA PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DOIS DA LADEIRA QUE LIGA O SÍTIO PONTA DA SERRA ATÉ O ALTO DA BOA VISTA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000712022 | 0001072 | 09/02/2023 | 952.16 | 00037820451491 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO EM RECUPERAÇÕES E MANUTENÇÕES DE 88M² (OITENTA E OITO METROS QUADRADOS) DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO, BEM COMO A RENOVAÇÃO DE 24M (VINTE E QUATRO METROS) DE MEIO FIO EM VIAS PÚBLICAS EM ZONAS RURAIS E URBANA DO MUNICÍPÍO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00390/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 09/02/2023 | 840.00 | 00013035912866 | GERALDO SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTER A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DE VIAS E NA COLETA DE LIXO E PITURA DA PRAÇA DO SITIO JUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 09/02/2023 | 200.00 | 00010366565435 | EZEQUIEL JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ESCORAMENTO DE MEIO FIO DAS CALÇADAS DA COMUNIDADE DE CACIMBAS NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001082 | 09/02/2023 | 504.00 | 00012157085483 | NATALY MARIA VIANA | SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS QUE EXCEDERAM SUAS ATIVIDADES LABORATIVAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 09/02/2023 | 2448.00 | 33652309000115 | F A DE LIMA AUTOPEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR MASSEY FERGUNSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 09/02/2023 | 1400.00 | 00008979576447 | ALVARO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PIPA DO PAC 2, NO ABASTECIMENTO DE CAIXAS D'AGUA DAS RUAS DO MUNICIPIO E SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000682022 | 0001071 | 09/02/2023 | 20006.17 | 40988557000105 | FARMACIA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DOADOS A PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001081 | 09/02/2023 | 738.00 | 00012157085483 | NATALY MARIA VIANA | SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS QUE EXCEDERAM SUAS ATIVIDADES LABORATIVAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 09/02/2023 | 52.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 09/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 09/02/2023 | 400.00 | 00006933336425 | JANEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARIASTA NO AUXILIO DA LIMPEZA E APOIO NAS ATIVIDADES ADMINSITRATIVAS DURANTES AS MATRICULAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 09/02/2023 | 700.00 | 00008963531414 | GEORJEDEQUES JOSE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPELEITA COMO AJUDANTE NA PINTURA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 09/02/2023 | 1500.00 | 00010306696436 | FRANCISCO LEONARDO ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÕES, TROCA DE CAPACITOR, TROCA DE TRANSFORMADOR DA PLACA E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DO DRENO DE AR CONDICIONADOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001080 | 09/02/2023 | 774.00 | 00012157085483 | NATALY MARIA VIANA | SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS QUE EXCEDERAM SUAS ATIVIDADES LABORATIVAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 09/02/2023 | 57.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 09/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512022 | 0001069 | 09/02/2023 | 3415.50 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPOE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001079 | 09/02/2023 | 1404.00 | 00012157085483 | NATALY MARIA VIANA | SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA POLICIAIS DO DESTACAMENTO DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 09/02/2023 | 500.00 | 32237094000103 | GERALDO WILSON DE ANDRADE 21993327487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO, ATRAVES DO PROGRAMA QUESTÃO DE ORDEM DA RADIO ALTO PIRANHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 09/02/2023 | 379.81 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 09/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 09/02/2023 | 24307.36 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE USINA FOTOVOTAICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 09/02/2023 | 12799.31 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM NESTE DIA 10/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001078 | 09/02/2023 | 1494.00 | 00012157085483 | NATALY MARIA VIANA | SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES PLANTONISTAS DA BASE DO SAMU NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/02/2023 | 383.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UBS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/02/2023 | 140.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/02/2023 | 1456.00 | 00007699512448 | ANTONIO CABRAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) PLANTÕES NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/02/2023 | 2184.00 | 00005444234459 | PATRICIA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 (SEIS) PLANTOES NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA BASE DO SAMU DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS-MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0001123 | 10/02/2023 | 8822.98 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/02/2023 | 4500.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A VISTORIA EXTRA DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/02/2023 | 300.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE NOTAS AVISOS E EDITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/02/2023 | 6616.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/02/2023 | 79.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/02/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 10/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/02/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/02/2023 | 661.00 | 00009541893457 | ANA PAULA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/02/2023 | 300.00 | 00067425119404 | MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/02/2023 | 130.00 | 00070178581402 | SANDRA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART.2, INSCISO V DA LEI MUNICIPAL 499/14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/02/2023 | 100.00 | 00001348986484 | GERALDA ARLINDA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART.2, INSCISO V DA LEI MUNICIPAL 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/02/2023 | 100.00 | 00013627209419 | CLAUDIANA MARIA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART.2, INSCISO V DA LEI MUNICIPAL 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/02/2023 | 150.00 | 00071185995498 | MARIA VITORIA AMANCIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/02/2023 | 200.00 | 00089169379300 | FRANCISCA MACIEL FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/02/2023 | 150.00 | 00071307964486 | ANTONIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/02/2023 | 150.00 | 00007870821470 | JANIELY SILVERIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/02/2023 | 200.00 | 00024647407802 | GILCELIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/02/2023 | 150.00 | 00099049198368 | RITA ALVES DE ARAUJO CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/02/2023 | 150.00 | 00008421550403 | ANTONILDA PAULO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/02/2023 | 250.00 | 00015729219865 | JOSE BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/02/2023 | 150.00 | 00007864628419 | IVANILDO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/02/2023 | 150.00 | 00009082805480 | IARIA FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/02/2023 | 130.00 | 00001830290460 | MARIA JOSE FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/02/2023 | 130.00 | 00010711261482 | MARIA VANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/02/2023 | 500.00 | 00070598181466 | RAFAEL PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNTRUÇÃO PARA REFORMA DE CASA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/02/2023 | 200.00 | 00021441042806 | EDIVALDO BANDEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/02/2023 | 130.00 | 00008160867450 | JOCIVAL MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/02/2023 | 150.00 | 00025045243829 | BRAZ DOMINGO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/02/2023 | 200.00 | 00012108998411 | JOSE RENILDO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/02/2023 | 280.00 | 00010885324463 | JUSSARA SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/02/2023 | 180.00 | 00010364541423 | MARIA SALMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/02/2023 | 130.00 | 00002702175333 | RAIMUNDA MARIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/02/2023 | 200.00 | 00012108998411 | JOSE RENILDO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/02/2023 | 200.00 | 00070597914427 | MACILANDIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/02/2023 | 150.00 | 00004573434437 | MELINA FRANCISCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/02/2023 | 500.00 | 00004550081406 | JOSE SEVERINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/02/2023 | 130.00 | 00018683841871 | GELSIVAM OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/02/2023 | 100.00 | 00005192958466 | ALBANIZA SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/02/2023 | 150.00 | 00002134903406 | SEBASTIAO AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/02/2023 | 150.00 | 00005045562401 | ANTONIA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/02/2023 | 200.00 | 00015446702492 | FERNANDA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/02/2023 | 150.00 | 00010885368401 | FRANCISCA JOELMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/02/2023 | 200.00 | 00070845807439 | FRANCISCO AMAURY RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/02/2023 | 150.00 | 00031848758812 | IOLANDA CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/02/2023 | 150.00 | 00005044301493 | IVANILDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/02/2023 | 180.00 | 00003917009366 | JOAO BONFIM DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/02/2023 | 180.00 | 00007274148443 | ALMAIR NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/02/2023 | 130.00 | 00010881288403 | GILVANEIDE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/02/2023 | 180.00 | 00007211715405 | ANTONIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/02/2023 | 150.00 | 00003400532401 | JUCELIA CLAUDINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/02/2023 | 180.00 | 00014378797488 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/02/2023 | 180.00 | 00065876083372 | MARIA ELENILDA BARBOSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/02/2023 | 250.00 | 00004792655420 | MARIA NEIDE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/02/2023 | 300.00 | 00004301556389 | MARIA ROSILDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/02/2023 | 180.00 | 00031576545865 | NAUCINERIO GABRIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/02/2023 | 130.00 | 00007379990390 | RIVALDA CAMPELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/02/2023 | 180.00 | 00005440775471 | JOSE LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/02/2023 | 130.00 | 00010885335406 | RAIMUNDA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/02/2023 | 150.00 | 00014401773411 | ANA JOESIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/02/2023 | 200.00 | 00003979722376 | DAMIANA ANTONIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/02/2023 | 180.00 | 00010887462413 | EDIALE LIMA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/02/2023 | 180.00 | 00008314719480 | ELAINE LIMA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/02/2023 | 150.00 | 00004424122310 | ERONDINA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/02/2023 | 180.00 | 00014380282457 | EVA GABRIELLE ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/02/2023 | 200.00 | 00010374384428 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/02/2023 | 1150.00 | 00020537142800 | FRANCINALDO JOAO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPELEITA TRABALHADA COMO PEDREIRO PARA REPAROS E RETOQUES DE REBOCO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BATISTA DE SOUSA, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/02/2023 | 400.00 | 00070157860442 | VANESSA PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANO NA LIMPEZA DA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA E NA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/02/2023 | 1770.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/02/2023 | 1320.00 | 00071346270473 | JAIANE EMILIA SILVERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052022 | 0001181 | 10/02/2023 | 11834.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA FORMAÇÃO DOS KITS ESCOLARES DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/02/2023 | 1550.00 | 00004604673446 | JANDSON VITORIANO MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS EVENTUAIS TRABALHADAS NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E TRATAMENTOS MÉDICOS EM SUBSTITUIÇÃO DE MOTORISTAS TITULARES DO QUADRO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/02/2023 | 565.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/02/2023 | 0.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FUS NESTE DIA 10/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/02/2023 | 300.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA COM DERMATOLOGISTA PARA O PACIENTE CARLOS PAULO BEZERRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/02/2023 | 350.00 | 21440320000132 | ALINE FURTADO SOBRAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ESPECALIZADA COM PNEUMOLOGISTA PARA O PACIENTE JOSE RAIMUNDO FILHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/02/2023 | 670.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA - CLINIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA TC DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE PARA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO PEREIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/02/2023 | 370.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA - CLINIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA TOMOGRAFIA DOS SEIOS DA FACE COM CONTRATE PARA O PACIENTE ERIOSVALDO GERALDO DA COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/02/2023 | 350.00 | 26399545000106 | Clinica Medica Oncocap LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UM EXAME DE LARINGOSCOPIA PARA A PACIENTE DAMIANA JOAQUINA DE ANDRADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/02/2023 | 2120.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 53 (CINQUENTA E TRES) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, COM VALOR UNITARIO DE 40,00 (QUARENTA REAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/02/2023 | 570.00 | 20968544000159 | JUSCELIO ANTUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMA SOLTEIRO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/02/2023 | 540.00 | 00010885345460 | TAISA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO AOS FINAIS DE SEMANAS E FERIADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/02/2023 | 7855.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POÇOS E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/02/2023 | 550.00 | 00010726907480 | JOSE LUCAS MARTINS DE LIMA VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/02/2023 | 450.00 | 00071346242429 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/02/2023 | 600.00 | 00044020823820 | HIAN DAVID GARCIA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CAMINHÃO PIPA, NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | GESTÃO INTEGRADA PARA MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192020 | 0001174 | 10/02/2023 | 5000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/02/2023 | 420.00 | 00001611365163 | MARIA AUCIONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES E INFANCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 13/02/2023 | 640.00 | 00007260576499 | FRANCISCO JOSE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR E APOIO TECNICO DAS EQUIPES DE VOLEIBOL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 13/02/2023 | 550.00 | 00014391282437 | JEREMIAS VICENTE PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESCOLINHA DE FUTEBOL "BOM DE BOLA BOM DE ESCOLA" NO DISTRITO ANTONIO PAULO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001220 | 13/02/2023 | 3960.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO FIAT TORO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL E APOIO RURAL | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 13/02/2023 | 1850.00 | 00235798000827 | TERRA FERTIL COM. E REPRES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PUVERIZADOR TIPO COSTAL PARA USO AGRICOLA NO COMBATE A PRAGAS E OUTROS INSETOS DE PEQUENAS LAVOURAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001221 | 13/02/2023 | 900.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO FIAT STRADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 13/02/2023 | 46.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO PSB NESTE DIA 13/02/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 13/02/2023 | 500.00 | 00002779181460 | JOSE SEBASTIAO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ROÇO DE ESTRADA VICINAL DO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 13/02/2023 | 660.00 | 00014370500427 | RUAN ALVES DA GLORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DO SITIO JUA, BEM COMO NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 13/02/2023 | 350.00 | 00012106272480 | RENE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO LOCALIZADA NO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 13/02/2023 | 550.00 | 00019609702830 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO CONJUNTO MARIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 13/02/2023 | 1200.00 | 31441052000127 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA 05843455424 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TORNEIRO NO EIXO CENTRAL DE DOIS BOMBEADORES E MONTAGEM DOS ROTORES E SELOS EM BOMBAS SUBMERSAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 13/02/2023 | 900.00 | 31441052000127 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA 05843455424 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO EM CONSERTO DE BOMBA HIDRAULICA E TOMADA DE FORÇA DO TRATOR MASFERGUES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 13/02/2023 | 1850.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NAS MÁQUINAS PESADAS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 866693. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 13/02/2023 | 830.00 | 00004694912488 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO AOS FINAIS DE SEMANA FERIADOS E COBRINDO ATESTADOS DE GARIS NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI Nº 866693 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 13/02/2023 | 450.00 | 00011595203800 | JOSE JOAQUIM FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ROÇO E TAPA BURACOS EM ALGUNS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DA VILA EGÍDIO, CACIMBAS E COSMO DE BRITO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001222 | 13/02/2023 | 1060.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO MONTANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001224 | 13/02/2023 | 19188.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CAMINHÃO BASCULANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001225 | 13/02/2023 | 3150.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CAMINHÃO CAÇAMBA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 13/02/2023 | 41.44 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FUS NESTE DIA 13/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 13/02/2023 | 26.63 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FUS NESTE DIA 13/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 13/02/2023 | 300.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM UROLOGISTA PARA O PACIENTE JOSE PAULO DE FREITAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 13/02/2023 | 1100.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NAS AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 866693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 13/02/2023 | 2500.00 | 00003339892440 | ANTONIO HENRIQUE FERNANDES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, MAQUETE 3D E VÍDEO DO PROJETO ARQUITETÔNICO DO CES ,( CENTRO ESPECIALIZADO EM SAÚDE ), COM 205.46m² DE ÁREA CONSTRUÍDA, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ ESTRELA ABRANTES, S/N, CENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 13/02/2023 | 500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A OFTALMOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA LAURA DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001226 | 13/02/2023 | 950.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO SPIN DE PLACA QSE-2277/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001227 | 13/02/2023 | 900.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AMBULANCIA DE PLACA QSI-8187/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001229 | 13/02/2023 | 918.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AMBULANCIA DE PLACA QFO-0I22/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 13/02/2023 | 103.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ( - SEC. SAUDE) PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 13/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO, ESTRUTURAL, ELETRICO E HIDROSSANITÁRIO E ORÇAMENTO ANALITICO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 13/02/2023 | 3.76 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO MDE NESTE DIA 13/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 13/02/2023 | 500.00 | 00007916807467 | MARIA GILVANEIDE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARIASTA NO AUXILIO DA LIMPEZA NAS ESCOLAS JOSE GOMES DOS SANTOS E ERICA KETHELEN ANDRADESA, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 13/02/2023 | 1680.00 | 00037230556805 | MARCELO FRANCISCO ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PORTAS E DO PORTÃO DE ENTRADA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 13/02/2023 | 650.00 | 00006074055467 | JOSE VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS PARA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR NO DISTRITO ANTONIO PAULO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0001210 | 13/02/2023 | 9800.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BEBEDOUROS DE AGUA TIPO VERTICAL ELETRICO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 13/02/2023 | 150.00 | 31441052000127 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA 05843455424 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO ADAPTAÇÃO DE PEÇA DO RELOGIO DA TEMPERATURA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQG-4937/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 13/02/2023 | 450.00 | 31441052000127 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA 05843455424 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FABRICAÇÃO DE DUAS BUCHAS E RETIFICAR BASE DAS BUCHAS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFA-1I27/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001223 | 13/02/2023 | 1080.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ONIBUS DE PLACA OFE-6A68/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 13/02/2023 | 48.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ( - SEC. EDUCAÇÃO) PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 13/02/2023 | 3800.00 | 13404952000112 | LINDIONE DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO SPIN DE PLACA QQP-5D39/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592023 | 0001250 | 13/02/2023 | 1880.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E FABRICAÇÃO DE PLACAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 13/02/2023 | 150.00 | 00010881288403 | GILVANEIDE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA VICENTE EGIDIO DOS S PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 13/02/2023 | 150.00 | 00010887461441 | FRANCISCA VIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 13/02/2023 | 180.00 | 00000921869398 | REGINALDA REGINA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 13/02/2023 | 120.00 | 00009667037401 | FRANCISCA GERALDA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 13/02/2023 | 120.00 | 00004931715419 | MARIA LEOPOLDINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 13/02/2023 | 400.00 | 00001296253457 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 13/02/2023 | 180.00 | 00005035891445 | CLAUDIA ANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 13/02/2023 | 137.00 | 00004931720412 | LAURINDA MARIA DIONIZIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 13/02/2023 | 150.00 | 00010235033448 | JANDIRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 13/02/2023 | 150.00 | 00070597590427 | PAULINA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 13/02/2023 | 200.00 | 00011913472493 | FRANCISCA MOTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 13/02/2023 | 400.00 | 00004064215443 | GIZEUDA SILVANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 13/02/2023 | 180.00 | 00010885371461 | ELIANA MARIA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 13/02/2023 | 180.00 | 00005839588423 | LUCIANA ANA MOTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 13/02/2023 | 250.00 | 00010881293407 | JOICE OTAVIANO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 13/02/2023 | 150.00 | 00008111578490 | ROSEANE LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 13/02/2023 | 46.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 13/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 13/02/2023 | 57.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 13/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 13/02/2023 | 37.32 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 13/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 13/02/2023 | 23.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO IPVA NESTE DIA 13/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 13/02/2023 | 330.00 | 00010497991438 | LUIZ EDUARDO LEOPOLDINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MIDIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 13/02/2023 | 720.30 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0001214 | 13/02/2023 | 2402.10 | 23708210000134 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA 09028107401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO PRESENCIAL DURANTE AS SESSÕES PUBLICAS DAS LICITAÇÕES REALIZADAS NO AMBITO DO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO NA FORMALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO, BEM COMO ENVIO DAS INFORMAÇÕES PARAO SISTEMA DO PORTAL DO GESTOR DO TCE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 13/02/2023 | 400.00 | 46967002000155 | SITE MUIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, MATERIAS INSTITUCIONAIS, PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E MATERIAIS JORNALISTICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 13/02/2023 | 500.00 | 00060802693415 | MARIA DO SOCORRO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A CAPACITAÇÃO DO CALENDARIO NACIONAL DE VACINAÇÃO PARA OS ACS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 13/02/2023 | 850.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS UTILIZADOS PELAS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 866693. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001206 | 13/02/2023 | 2580.00 | 00010885347404 | JACIVANIA RAIMUNDA DA SILVA | SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES EM REGIME DE PLANTÃO QUE COMPÕEM A ATENÇÃO BÁSICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA ADÉLIA ABRANTES, DISTRITO ANTONIO PAULO, MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001230 | 13/02/2023 | 1680.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO FORD KA DE PLACA QSM-8720/PB DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592023 | 0001249 | 13/02/2023 | 1960.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E FABRICAÇÃO DE RECEITUÁRIOS, CARIMBOS E BLOCOS DE NOTAS PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 14/02/2023 | 935.00 | 03447431000199 | DOMINGOS SAVIO DANTAS MELO ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FORD KA DE PLACA QSM-8720/PB DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0001272 | 14/02/2023 | 3064.20 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS UBS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0001285 | 14/02/2023 | 514.08 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FOR KA DE PLACA RLS-1I19/PB DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0001288 | 14/02/2023 | 2854.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA MANTENÇÃO DAS UBS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0001291 | 14/02/2023 | 2512.28 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 14/02/2023 | 97.39 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 14/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0001283 | 14/02/2023 | 1199.70 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QSF-0E77/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0001290 | 14/02/2023 | 1200.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0001293 | 14/02/2023 | 1359.79 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0001299 | 14/02/2023 | 550.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNERS E SSD 120GB PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0001300 | 14/02/2023 | 265.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 14/02/2023 | 215.00 | 00070308261402 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS, EDITAIS E AVISOS NO SITE UIRAUNAENFOCO.COM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 14/02/2023 | 150.00 | 00014501220430 | MIKAEL RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282022 | 0001271 | 14/02/2023 | 3549.00 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE RESIDENCIA DA SENHORA VEROINA CAETANO PEREIRA, PERTENCENTE A LISTA DE FAMILIAS SOCIALMENTE VULNERAVEIS, BENEFICIADAS PELA LEI MUNICIPAL Nº 715/2021, REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DENOMINADO "VIVER SEGURO" DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282022 | 0001277 | 14/02/2023 | 3063.90 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA, DAMIANA JOSEFA DE LIMA, PERTENCENTE A LISTA DE FAMILIAS SOCIALMENTE VULNERAVEIS, BENEFICIADAS PELA LEI MUNICIPAL Nº 715/2021, REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DENOMINADO "VIVER SEGURO" DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282022 | 0001278 | 14/02/2023 | 2955.80 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA, MARTINHA JOSEFA DA CONCEIÇÃO, PERTENCENTE A LISTA DE FAMILIAS SOCIALMENTE VULNERAVEIS, BENEFICIADAS PELA LEI MUNICIPAL Nº 715/2021, REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DENOMINADO "VIVER SEGURO" DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0001284 | 14/02/2023 | 677.45 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FOR KA DE PLACA TLS-1I39/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0001298 | 14/02/2023 | 288.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNERS E BATERIA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 14/02/2023 | 150.00 | 00010889192430 | SUELY DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 14/02/2023 | 150.00 | 00008111579462 | RAIMUNDA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 14/02/2023 | 150.00 | 00070845928490 | MARIA ARLINDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 14/02/2023 | 150.00 | 00007797502412 | ELIAS MARIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 14/02/2023 | 120.00 | 00004513346396 | CICERA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇAÕ DE GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 14/02/2023 | 130.00 | 00006035287409 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 14/02/2023 | 180.00 | 00002778259465 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 14/02/2023 | 200.00 | 00070845894498 | JUSSARA FELIPE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 14/02/2023 | 150.00 | 00021769767894 | JOSE MANOEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 14/02/2023 | 120.00 | 00024669543890 | MARIA DE LURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 14/02/2023 | 150.00 | 00005511228460 | FRANCISCA CLOTILDE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 14/02/2023 | 130.00 | 00012450208895 | FRANCISCO JOSE TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 14/02/2023 | 130.00 | 00003197701410 | MARIA ALDENIZA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇAÕ DE GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 14/02/2023 | 150.00 | 00010932271413 | APARECIDA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 14/02/2023 | 130.00 | 00004320684494 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇAÕ DE GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 14/02/2023 | 300.00 | 00004647883825 | RAIMUNDO ANTONIO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 14/02/2023 | 200.00 | 00005005023402 | EDNEIDE MARIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 14/02/2023 | 120.00 | 00004654261400 | MARIA DAS NEVES FARIAS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 14/02/2023 | 180.00 | 00014809504832 | MARIA ELIZABETE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 14/02/2023 | 150.00 | 00004350131493 | MARIA MARCIA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 14/02/2023 | 250.00 | 00010881838403 | MARIA DOS AFLITOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE CASA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 14/02/2023 | 500.00 | 00005522093412 | VALDERICIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE CASA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL N° 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 14/02/2023 | 35.26 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO MDE NESTE DIA 14/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. COM REC. DO SAL EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 14/02/2023 | 23.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO QSE NESTE DIA 14/02/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 14/02/2023 | 1800.00 | 00010031768440 | CLEDSON LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA O ACOMPANHAMENTO DO RENDIMENTO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E FORMAÇÃO DE PESSOAL PARA A INSERÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE DADOS ESTATÍSTICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 14/02/2023 | 660.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EM DIARIAS EVENTUAIS PRESTADAS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART. 24, II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 14/02/2023 | 300.00 | 00003282136404 | MARIA LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA NA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA, LOCALIZADA NO SITIO CAPOEIRAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART 24, INCISO II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 14/02/2023 | 450.00 | 00006208753309 | FRANCISCO FLAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA EM VARRIÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 14/02/2023 | 1500.00 | 00006084034403 | GECELIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO EMPELEITA NA REFORMA DO FORRO E CONSERTO DE VAZAMENTOS DO TELHADO DAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHELEN ANDRADE BARBOSA NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 14/02/2023 | 200.00 | 00006686348473 | JAILSON COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE CAMINHÃO, TIPO CARRO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 14/02/2023 | 220.00 | 00007857673471 | CAMILA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA FAXINA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 14/02/2023 | 1300.00 | 03447431000199 | DOMINGOS SAVIO DANTAS MELO ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO SPIN DE PLACA QQP-5D39/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0001275 | 14/02/2023 | 15516.70 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0001276 | 14/02/2023 | 3682.00 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0001286 | 14/02/2023 | 4982.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANTENÇÃO DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0001295 | 14/02/2023 | 1305.86 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | MANUT. DA BANDA DE MUS. NOSSA SENHORA DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 14/02/2023 | 4628.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALHETAS, LUBRIFICANTES, PRATO E MACANETA PARA A BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000732022 | 0001301 | 14/02/2023 | 3480.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0001302 | 14/02/2023 | 1866.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE INFORMATICA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0001303 | 14/02/2023 | 3555.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0001304 | 14/02/2023 | 3465.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 14/02/2023 | 950.00 | 00051065649487 | GERALDO FRANCISCO LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPELEITA PARA RECUPERAÇÃO E PEQUENOS RETOQUES DE CALÇADAS, REBOCOS E PINTURA DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LISBOA DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SÍTIO CAPOEIRAS, MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 14/02/2023 | 34.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FUS NESTE DIA 14/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 14/02/2023 | 1500.00 | 00008083529460 | YAGO YTALO MARIZ MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO UMA AVALIAÇÃO NEUROPSICOLOGICA NO PACIENTE FRANCISCO JONATAS DE ABREU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 14/02/2023 | 1450.00 | 03447431000199 | DOMINGOS SAVIO DANTAS MELO ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO SPIN DE PLACA QSE-2277/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 14/02/2023 | 952.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0001282 | 14/02/2023 | 7420.50 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA DE PLACA NQG-1702/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0001292 | 14/02/2023 | 3909.65 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 14/02/2023 | 100.00 | 00006672459448 | FRANCISCA DJAILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DE VERDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 14/02/2023 | 200.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NA PACIENTE MARIA LARISSA BARBOSA LISBOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 14/02/2023 | 800.00 | 00015678723448 | JOAO NETO SILVERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO E CARREGAMENTO DE 02 (DUAS) CARRADAS DE PEDRA TOSCA PARA PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DOIS DA LADEIRA QUE LIGA O SÍTIO PONTA DA SERRA ATÉ O ALTO DA BOA VISTA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 14/02/2023 | 400.00 | 00008963516458 | AIRTON SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DO CAMINHÃO PIPA PAC, NOS ABASTECIMENTOS DE CAIXAS D'AGUAS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS, NOS FINAIS DE SEMANA, NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0001269 | 14/02/2023 | 1260.00 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO DA LADEIRA QUE LIGA O SITIO PONTA DA SERRA AO SITIO ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0001270 | 14/02/2023 | 3240.00 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA COSMA EMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0001273 | 14/02/2023 | 6559.10 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0001274 | 14/02/2023 | 5237.00 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0001280 | 14/02/2023 | 1414.24 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ENCHEDEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0001281 | 14/02/2023 | 1535.85 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0001287 | 14/02/2023 | 7157.80 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA MANTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552022 | 0001289 | 14/02/2023 | 13160.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS GRANITICO E AREIA GROSSA PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA COSMA EMILIA DE JESUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0001294 | 14/02/2023 | 973.66 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0001296 | 14/02/2023 | 3652.31 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500) PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 14/02/2023 | 400.00 | 00008366505499 | FRANCICARLOS ALVES BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO JUÁ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 15/02/2023 | 600.00 | 00087400510487 | ANDRE CORCINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA PARA ABASTECER AS COMUNIDADES DE PONTA DA SERRA E ALTO DA BOA VISTA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 15/02/2023 | 300.00 | 00006905682403 | ANTONIO VIANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DA VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 15/02/2023 | 200.00 | 00039363915808 | ANTONIO VIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UM POÇO ARTESIANO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 15/02/2023 | 650.00 | 00002459913362 | AURICELIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA PARA LIBERAR AGUA AS RESIDENCIAS DO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 15/02/2023 | 550.00 | 00070597862443 | ANTONIO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E TAPA BURACOS EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO COSMO DE BRITO E A COMUNIDADE DE BASTOS NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 15/02/2023 | 750.00 | 00014843438839 | FRANCINALDO NATAZIANO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM POLDAGEM DE ARVORES DA VIA PRINCIPAL DO DISTRITO ANTONIO PAULO NOS TERMOS ART 24 INCISO II DA LEI Nº 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 15/02/2023 | 500.00 | 00060113642415 | JOSE BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA JARDINAGEM E MONITORAMENTO DAS PRAÇAS, MATRIZ E CAJU, ALÉM DO PARQUE INFANTIL NO CENTRO DA CIDADE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 15/02/2023 | 700.00 | 00008236650464 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS TRABALHADAS NO CORRENTE MÊS PARA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA PRAÇA PÚBLICA DO SÍTIO BARBOSA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART. 24, II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 15/02/2023 | 350.00 | 00001808823419 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PAREDE DO AÇUDE GRANDE, LOCALIZADO NA VILA EGIDIO, ZONA RURAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 15/02/2023 | 550.00 | 00003223188401 | MARIA AUSCILENE DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO NO SITIO PONTA DA SERRA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0001364 | 15/02/2023 | 2159.82 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0001365 | 15/02/2023 | 3599.70 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 15/02/2023 | 600.00 | 00011892249413 | FRANCIVANIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE COLOCANDO MANILHAS EM ESTRADA VICINAL DO SITIO COSMO DE BRITO E ATERRANDO MEIO FIO DA RUA COSMA EMILIA DE JESUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 15/02/2023 | 450.00 | 00027327335803 | MARTINHO FRANCISCO MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO NA MONTANTE DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DO DISTRITO ANTONIO PAULO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482022 | 0001383 | 15/02/2023 | 1400.00 | 00052594874434 | JOSE VALDETARIO BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, BEM COMO NO TRANSPORTE DE TAMBORES DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS PESADAS NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00049/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 15/02/2023 | 520.00 | 00009390201497 | ALCINEIDE ALVES PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DE LIMPEZA DA ACADEMIA DA SAÚDE LOCALIZADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 15/02/2023 | 33.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FUS NESTE DIA 15/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0001358 | 15/02/2023 | 1071.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0001359 | 15/02/2023 | 252.45 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0001360 | 15/02/2023 | 210.38 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT CRONOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0001361 | 15/02/2023 | 459.34 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0001362 | 15/02/2023 | 2046.91 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0001363 | 15/02/2023 | 1667.70 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0001366 | 15/02/2023 | 778.70 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM AMBULANCIA DE PLACA NQK-6261/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0001367 | 15/02/2023 | 1146.08 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA DE PLACA NQK-6261/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 15/02/2023 | 700.00 | 00009201981473 | IRLEY VANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA REALIZAR VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 15/02/2023 | 500.00 | 00010593583442 | DANIELLA GONCALVES SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 15/02/2023 | 600.00 | 00003349017401 | ANTONIO AURIAN EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, EM VIAGENS EVENTUAIS DE MOTOCICLETA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 15/02/2023 | 420.00 | 00004550089490 | ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA JOSE ESTRELA ABRANTES LOCALIZADA NO SITIO COSMO DE BRITO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 15/02/2023 | 250.00 | 00025443999885 | SOLANGE MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE MULTI USO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 15/02/2023 | 1000.00 | 00001712234463 | ERONILDO ALVES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DA AREA EXTERNA E INTERNA DAS ESCOLAS REFORMADAS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 15/02/2023 | 5000.00 | 00009577842445 | SANDROGENIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MARCENARIA EM REFORMA DE CONJUNTOS DE CADEIRAS ESCOLARES COMPREENDENDO A CONFECÇÃO E TROCA DE 80 (OITENTA) ASSENTOS, ENCOSTOS, ACABAMENTOS LATERAIS E SERVIÇOS DE SOLDA PARA ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 15/02/2023 | 27.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO MDE NESTE DIA 15/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0001354 | 15/02/2023 | 3555.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0001355 | 15/02/2023 | 3465.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0001368 | 15/02/2023 | 1618.74 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA OGC-5389/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0001369 | 15/02/2023 | 1555.24 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA MNX-7F61/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0001370 | 15/02/2023 | 1807.70 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA MOC-5G62/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0001371 | 15/02/2023 | 2070.09 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA QFG-0043/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0001372 | 15/02/2023 | 1447.38 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA OGE-6600/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0001373 | 15/02/2023 | 1639.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA OFE-6A68/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 15/02/2023 | 1300.00 | 00070597852480 | MACIEL MANOEL PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REALIZAÇÃO DE RETOQUES EM REBOCO, CONCERTOS DE CALÇADAS, LIXAMENTO E PINTURA DE PAREDES EXTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR, NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 15/02/2023 | 300.00 | 00004176791497 | JOSE LUIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE CASINHA INFANTIL DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 15/02/2023 | 150.00 | 00003183259427 | FRANCINILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 15/02/2023 | 150.00 | 00014471660438 | VINICIUS PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 15/02/2023 | 200.00 | 00010654002410 | MARIA CARLA SAIONARA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 15/02/2023 | 200.00 | 00011663920400 | JUCIANO ALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 15/02/2023 | 86.00 | 00043955322840 | RAIMUNDO MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 15/02/2023 | 300.00 | 00013677890446 | MARIA MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA CASA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 15/02/2023 | 1200.00 | 00001271116464 | JERISMAR ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO MONITORAMENTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E RONDAS NOTURNAS, NAS EXTREMIDADES DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 15/02/2023 | 152.06 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 15/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0001356 | 15/02/2023 | 413.10 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFH-7106/PB DA FROTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 15/02/2023 | 600.00 | 34282494000166 | ROQUE E SOUZA COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622022 | 0001386 | 15/02/2023 | 1310.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, VOLTADO PARA USUARIOS QUE POSSUEM DOENÇAS CRONICAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622022 | 0001387 | 15/02/2023 | 1000.14 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 15/02/2023 | 549.10 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 15/02/2023 | 2640.20 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA AS UBS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 15/02/2023 | 7947.01 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMENTO DAS UBS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622022 | 0001391 | 15/02/2023 | 1097.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0001392 | 15/02/2023 | 1112.15 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0001393 | 15/02/2023 | 1045.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0001357 | 15/02/2023 | 673.20 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO PARA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 15/02/2023 | 600.00 | 00007214853400 | ANTONIA GERALDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA DO VESTIÁRIO E BANHEIROS, BEM COMO NO MONITORAMENTO DO PORTÃO DE ENTRADA DO CAMPO DE FUTEBOL O CABOCÃO NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 15/02/2023 | 1526.25 | 47738848000186 | MAYANA TEIXEIRA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SQUEEZE PERSONALIZADAS PARA O DIA DAS MULHERES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 16/02/2023 | 315.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00029 - SEC. AGRICULTURA) PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS AÇÕES DE ENFRENT. A COVID19- ATEN.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 16/02/2023 | 4727.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00025 - MAIS SAUDE) PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 16/02/2023 | 334.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00074 - SAMU) PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 16/02/2023 | 344.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00048 - SAUDE DA FAMILIA) PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 16/02/2023 | 277.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00090 - NASF) PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS-MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522022 | 0001450 | 16/02/2023 | 1850.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 16/02/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO ICMS NESTE DIA 16/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 16/02/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 16/02/2023 | 41.42 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 16/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 16/02/2023 | 7.52 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO IPVA NESTE DIA 16/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 16/02/2023 | 3.29 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 16/02/2023 | 72.55 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DO ISO NESTE DIA 17/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 16/02/2023 | 1232.12 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM NESTE DIA 17/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 16/02/2023 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 16/02/2023 | 500.00 | 34282494000166 | ROQUE E SOUZA COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522022 | 0001449 | 16/02/2023 | 1200.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O DESTACAMENTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 16/02/2023 | 200.00 | 00012590216459 | AMANDA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 16/02/2023 | 250.00 | 00009695614400 | GORETH JASMIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 16/02/2023 | 120.00 | 00007127919305 | JOCELIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 16/02/2023 | 200.00 | 00005134824401 | MARIA VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 16/02/2023 | 200.00 | 00010889168482 | RAIMUNDA NONATA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 16/02/2023 | 250.00 | 00010891240403 | JOAQUIM PAIXÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 16/02/2023 | 250.00 | 00070846373467 | VIVIANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 16/02/2023 | 180.00 | 00095084347320 | RITA MARIA GOMES SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 16/02/2023 | 33.56 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO MDE NESTE DIA 16/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 16/02/2023 | 277.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00061 - SEC. EDUCAÇÃO) PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 16/02/2023 | 638.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00084 - SEC. EDUCAÇÃO) PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 16/02/2023 | 0.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00018 - CRECHE) PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 16/02/2023 | 0.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00027 - SEC. EDUCAÇÃO) PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 16/02/2023 | 300.00 | 00071346269467 | MIRELLA ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIÁRIAS TRABALHADAS NO AUXILIO DE FECHAMENTO DAS MATRÍCULAS DE ALUNOS DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA, NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 16/02/2023 | 400.00 | 00006595630451 | MACIVANIA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA FAXINA NA ESCOLA JUIZ RIBEIRO DA COSTA NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI Nº 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0001433 | 16/02/2023 | 545.79 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA NQG-4937/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0001434 | 16/02/2023 | 584.04 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA OFA-1I27/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0001435 | 16/02/2023 | 899.32 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA OFE-6A68/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0001436 | 16/02/2023 | 726.90 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA MOC-5G62/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0001437 | 16/02/2023 | 650.18 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA MNS-7F61/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0001438 | 16/02/2023 | 527.85 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA OGE-6600/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0001439 | 16/02/2023 | 1113.95 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA OGC-9816/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001440 | 16/02/2023 | 1988.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR RESERVA PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 16/02/2023 | 800.00 | 00026533254898 | FRANCISCO ANTONIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPELEITA COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E RETOQUES DE PRÉDIOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 16/02/2023 | 300.00 | 00012426599782 | ALINE ALVES BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522022 | 0001451 | 16/02/2023 | 880.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 16/02/2023 | 3971.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00074 - SEC. SAUDE) PROVENIENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 16/02/2023 | 558.00 | 00001815460431 | ARYLMA GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES EM REGIME DE PLANTÃO QUE COMPÕEM A ATENÇÃO BÁSICA, NA UNIDADE DE SAÚDE DO SÍTIO JUÁ NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 16/02/2023 | 2304.00 | 00005444234459 | PATRICIA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 (DEZ) PLANTOES NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NO CENTRO DE ESPECIALIDADE EM SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 16/02/2023 | 400.00 | 00070846376482 | LETICIA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 16/02/2023 | 400.00 | 00002771464454 | ZENILDA MARIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES AOS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 16/02/2023 | 936.00 | 00006035286437 | MARIA LUZIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 16/02/2023 | 800.00 | 00051048890848 | DEIZIANE REJANE PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 16/02/2023 | 700.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UM EXAME DE PRICK TESTE PARA A PACIENTE MILENA ABRANTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522022 | 0001452 | 16/02/2023 | 810.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 16/02/2023 | 1200.00 | 00004550086475 | FRANCISCO ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO CERCAS NA ESTRADA VICINAL DO SITIO ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 16/02/2023 | 1200.00 | 00003527869492 | FRANCISCO NILDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO CERCAS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 16/02/2023 | 120.00 | 00014370491410 | KAUA ALVES MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 16/02/2023 | 350.00 | 00014356567412 | DIEGO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DA ACADEMIA DA SAUDE E ESCOLA JOAO PEDRO JUNIOR DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 16/02/2023 | 400.00 | 00010726906409 | FRANCISCO RHUAN MARTINS DE LIMA VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, COBRINDO ATESTADO DE GARIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000712022 | 0001447 | 16/02/2023 | 1850.71 | 00037820451491 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA CONSTRUÇÃO DE 170M² (CENTO E SETENTA METROS QUADRADOS) DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO E 49M (QUARENTA E NOVE METROS) DE MEIO FIO NA RUA COSMA EMILIA DE JESUS NO CENTRO DA CIDADE. CONFORME CONTRATO Nº 00390/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 17/02/2023 | 1500.00 | 00011348970812 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COLOCANDO MEIO FIO NO CALÇAMENTO DA VILA EGIDIO, BEM COMO COLOCANDO MANILHAS NAS SAIDAS DE AGUAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 17/02/2023 | 1880.00 | 00006012829493 | FRANCISCO MOSA JOSIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÕES E TROCA DE PEÇAS EM QUADRO DE COMANDO DOS BOMBEADORES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO E DAS COMUNIDADES DE BULANDEIRA, VILA EGIDIO E JUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 17/02/2023 | 164.70 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DO FEP NESTE DIA 22/02/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 17/02/2023 | 420.00 | 00007560776485 | JOSE GLEIDSON LAUDIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS NO AUXILIO DA MANUTENÇÃO DE REPAROS EM CALÇAMENTOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 17/02/2023 | 44.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 17/02/2023 | 500.00 | 00003249767476 | JOSE VICENTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DE MEIO FIO DO CALÇAMENTO DO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 17/02/2023 | 98.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 17/02/2023 | 103.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 17/02/2023 | 42.08 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FUS NESTE DIA 17/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452022 | 0001455 | 17/02/2023 | 1500.00 | 00014235259490 | ALISSON OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE BATISTA DE SOUSA E JOÃO PEDRO JUNIOR, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00262/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 17/02/2023 | 89.34 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO MDE NESTE DIA 17/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 17/02/2023 | 120.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 17/02/2023 | 840.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 17/02/2023 | 450.00 | 00011995846490 | JOSEANA GONCALVES PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA FAXINA DO PRÉDIO DA CRECHE MÃE CHIQUINHA NO DISTRITO ANTONIO PAULO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 17/02/2023 | 350.00 | 00006161728427 | GERCINEUDA EMILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO DOS SANTOS LOCALIZADO NA VILA EGIDIO NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI Nº 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452022 | 0001476 | 17/02/2023 | 700.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 07 (SETE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00267/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452022 | 0001477 | 17/02/2023 | 900.00 | 00011843996464 | ANTONIO PAULO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM REPAROS E PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE BATISTA DE SOUSA E CRECHE MÃE CHIQUINHA, AMBAS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 17/02/2023 | 400.00 | 00006492145445 | MARCIA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 17/02/2023 | 1600.00 | 00009792647406 | CARLOS LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE BATISTA DE SOUSA E JOÃO PEDRO JUNIOR, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 17/02/2023 | 780.00 | 00004903429300 | EVANIO MANUEL BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS E PINTURAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 17/02/2023 | 1350.00 | 46474403000173 | FRANCISCO ALEX DA SILVA 18134322441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO CONSERTO DE GELADEIRA, FOGÃO, GELA AGUA E TELEVISOR DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 17/02/2023 | 300.00 | 00007337579446 | MARLIANE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 17/02/2023 | 238.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 17/02/2023 | 120.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 17/02/2023 | 240.00 | 00070503689467 | EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB COM O PROPOSITO DE PRESTAR CONTAS E RECEBIMENTO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE DO MES ATUAL, DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO, NA CENTRAL IPC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 17/02/2023 | 5200.00 | 20745101000107 | MEDICAL CENTER MAT MED HOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS CONFORMA TILT PARA O MENOR GRACILIANO AGUSTAVO FRANÇA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 17/02/2023 | 196.02 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 17/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 17/02/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO IPVA NESTE DIA 17/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 17/02/2023 | 300.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 91116538415 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COBERTURAS DE MIDIAS PARA O BLOG DE NOTICIA GERALDO ANDRADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 17/02/2023 | 720.30 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 17/02/2023 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE ONLINE E NOTA FISCAL ELETRONICA PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 17/02/2023 | 2537.87 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS TIPOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 17/02/2023 | 19460.28 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PASEP DO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 17/02/2023 | 360.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 17/02/2023 | 850.00 | 46474403000173 | FRANCISCO ALEX DA SILVA 18134322441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO CONSERTO DE GELADEIRA E TELEVISOR DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 17/02/2023 | 1747.20 | 00007699512448 | ANTONIO CABRAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) PLANTÕES NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 17/02/2023 | 2620.00 | 00008259163489 | ANGELLYWOODIANY GUISPE PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 (SEIS) PLANTÕES NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0001516 | 23/02/2023 | 1155.03 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0001517 | 23/02/2023 | 2358.51 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | AQUIS DE TERRENO P/CONST CENTRO DE ESPECIALIDADES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0001528 | 23/02/2023 | 50000.00 | 00027601224848 | JOAQUINA RIBEIRO CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERRENO MEDINDO UMA AREA TOTAL DE 796M² PARA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE E GARAGEM PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 23/02/2023 | 8.14 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 23/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 23/02/2023 | 1400.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES 02758236605 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA PARA DIVULGAÇÃO, OBJETIVANDO ATENDER DEMANDAS DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GABINETE DO PREFEITO E DE DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0001518 | 23/02/2023 | 857.99 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 23/02/2023 | 120.00 | 00010100176402 | MARIANA ABRANTES SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB COM O PROPOSITO DE PARTICIPAR DA AGENDA DO SELO UNICEF "SEGUINDO FIRMES NA TRILHA DE CERTIFICAÇÃO". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 23/02/2023 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, FROTA E ESTOQUE PARA A GESTÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 23/02/2023 | 2600.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 23/02/2023 | 120.00 | 00011898964432 | GERLANDIO GERALDO TEODOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB COM O PROPOSITO DE PARTICIPAR DA AGENDA DO SELO UNICEF "SEGUINDO FIRMES NA TRILHA DA CERTIFICAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 23/02/2023 | 200.00 | 00006208753309 | FRANCISCO FLAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 23/02/2023 | 130.00 | 00002830198409 | CILVIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 23/02/2023 | 150.00 | 00006459760160 | YSLANDIA SIMPLICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 23/02/2023 | 180.00 | 00003360395816 | ZIUMAR FERREIRA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 23/02/2023 | 180.00 | 00010270366431 | MARCIANA FRANCISCA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 23/02/2023 | 310.00 | 00007551855440 | SOLANGE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V E VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 23/02/2023 | 650.00 | 00003240090465 | NIVALDO BATISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MUDANÇA DE FAMILIA VULNERAVEL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 23/02/2023 | 600.00 | 00013818652406 | ELEN GABRIELA EGÍDIO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 23/02/2023 | 300.00 | 00010356435458 | MARCONDES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE CASA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 23/02/2023 | 17.14 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO MDE NESTE DIA 23/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0001502 | 23/02/2023 | 3999.94 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARNES PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0001504 | 23/02/2023 | 2999.99 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARNES PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0001505 | 23/02/2023 | 999.98 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARNES PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0001506 | 23/02/2023 | 1999.90 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARNES PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392022 | 0001507 | 23/02/2023 | 1594.96 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392022 | 0001508 | 23/02/2023 | 1000.50 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392022 | 0001509 | 23/02/2023 | 999.98 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 23/02/2023 | 600.00 | 00005889461419 | FRANCISCA ALVES ABRANTES EDIGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS NO AUXILIO DE FAXINAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE BATISTA DE SOUSA E ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0001519 | 23/02/2023 | 922.70 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0001520 | 23/02/2023 | 1760.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS ONIBUS QUE COMPÕE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0001490 | 23/02/2023 | 2100.00 | 13398836000138 | F. GLERISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 23/02/2023 | 34.28 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FUS NESTE DIA 23/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 23/02/2023 | 1800.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UM PROCEDIMENTO DE LITOTRIPSIA EXTRA COPÓREA NO PACIENTE JOSE PAULO DE FREITAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 23/02/2023 | 204.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAFUNDÓ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 23/02/2023 | 840.00 | 00010891240403 | JOAQUIM PAIXÃO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CERCAS EM ARAME FARPADO PARA EXPANDIR ESTRADA VICINAL DO SÍTIO RAMADA E NA COMUNIDADE DO SÍTIO MARIANO, MUNICÍPIOS DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 23/02/2023 | 1100.00 | 00010891237445 | MARTINS BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, BEM COMO NA REFORMA DE RESIDENCIA DA SENHORA RISONEIDE ROSA DE JESUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000712022 | 0001521 | 23/02/2023 | 2600.36 | 00037820451491 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO EM RECUPERAÇÕES E MANUTENÇÕES DE 199M² (CENTO E NOVENTA E NOVE METROS QUADRADOS) DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO, BEM COMO A RENOVAÇÃO DE 181M (CENTO E OITENTA E UM METROS) DE MEIO FIO EM VIAS PÚBLICAS DAS ZONAS RURAIS E URBANA DO MUNICÍPÍO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00390/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 23/02/2023 | 139.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A GAREGEM DE MAQUINAS PESADAS E VEICULOS DE GRANDE PORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 24/02/2023 | 1020.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO AOS FINAIS DE SEMANA, FERIADOS E COBRINDO ATESTADOS DE GARIS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 24/02/2023 | 1300.00 | 00004946581421 | ADEILTON ANTONIO AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA E PA ESCAVADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 866693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 24/02/2023 | 450.00 | 00001723507431 | GLEIDIVANIA LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 24/02/2023 | 600.00 | 00007211706414 | SANDRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA E FAZENDO MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITO CAFUNDO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 24/02/2023 | 550.00 | 00010887499414 | VIVIANE PEREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA E RECEPÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NOS TERMO DO ART 24 INCISO II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 24/02/2023 | 78.78 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DO FEP NESTE DIA 27/02/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 24/02/2023 | 7000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00023 - SEC. OBRAS) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 24/02/2023 | 29494.27 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00023 - SEC. OBRAS) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 24/02/2023 | 450.00 | 00003298966444 | JOSE NATAZIANO PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO LIMPEZA E VARRIÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO ANTONIO PAULO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 24/02/2023 | 7920.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00023 - SEC. OBRAS) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0001669 | 24/02/2023 | 3850.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NA FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 24/02/2023 | 900.00 | 00006207892470 | DELVICS CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CATEGORIA B TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF EM VEICULO GOL DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTAPB PARA O DISTRITO ANTONIO PAULO E COMUNIDADES ADJACENTES TERMOS ART 24 INC II LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 24/02/2023 | 350.00 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 24/02/2023 | 3000.00 | 00065216806091 | ARLEN BIANOR SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA DE Nº 030/2014 DE 12/02/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 24/02/2023 | 16.74 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FUS NESTE DIA 24/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 24/02/2023 | 35344.80 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00024 - SEC. SAUDE) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 24/02/2023 | 17188.80 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00057 - SEC. SAUDE) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 24/02/2023 | 21724.80 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00074 - SEC. SAUDE) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 24/02/2023 | 2000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00073 - SEC. SAUDE) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 24/02/2023 | 11580.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00073 - SEC. SAUDE) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 24/02/2023 | 104.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 24/02/2023 | 7422.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00024 - SEC. SAUDE) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 24/02/2023 | 3609.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00057 - SEC. SAUDE) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 24/02/2023 | 4599.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00074 - SEC. SAUDE) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 24/02/2023 | 2851.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00073 - SEC. SAUDE) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 24/02/2023 | 2100.00 | 00006628321401 | JEANN CARLOS DE OLIVEIRA SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÃO MEDICO COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E AVALIAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 24/02/2023 | 1500.00 | 00000195190017 | ELIZANDRO RIBEIRO CAMARGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ESPECIALISTA EM PEDIATRIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 24/02/2023 | 400.00 | 00011349986437 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, BEM COMO AUXILIANDO NA PINTURA DO INTERIOR DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 24/02/2023 | 650.00 | 00071346242429 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO MONITORAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA LOCALIZADA NO CONJUNTO MARIZ, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 24/02/2023 | 212.00 | 00001214808441 | MARILIA TANIA AMORIM ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MUSEU DA SERRA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 24/02/2023 | 41.93 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO MDE NESTE DIA 24/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 24/02/2023 | 63155.32 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (000092 - ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 24/02/2023 | 5984.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (000077 - ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 24/02/2023 | 79404.56 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00091 - ENSINO INFANTIL - CRECHE) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 24/02/2023 | 10960.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00018 - ENSINO INFANTIL - CRECHE) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 24/02/2023 | 59936.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00027 - ENSINO FUNDAMENTAL) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 24/02/2023 | 173104.69 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00093 - ENSINO FUNDAMENTAL) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 24/02/2023 | 44083.35 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00094 - ENSINO FUNDAMENTAL) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 24/02/2023 | 151631.44 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00095 - ENSINO FUNDAMENTAL) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 24/02/2023 | 34050.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00072 - SEC. EDUCAÇÃO) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 24/02/2023 | 3571.12 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00084 - SEC. EDUCAÇÃO) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 24/02/2023 | 4004.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00061 - SEC. EDUCAÇÃO) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 24/02/2023 | 8327.55 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00046 - SEC. EDUCAÇÃO) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 24/02/2023 | 1320.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00086 - SEC. EDUCAÇÃO) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 24/02/2023 | 2112.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00087 - SEC. EDUCAÇÃO) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 24/02/2023 | 7354.92 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00096 - SEC. EDUCAÇÃO - EJA) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | ATENDIMENTO EDUCAC. ESPECIALIZADO-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 24/02/2023 | 11030.20 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00104 - SEC. EDUCAÇÃO - AEE) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 24/02/2023 | 2800.00 | 00006657297408 | GLÍCIO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO DE MONITORAMENTO E ORGANIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0001617 | 24/02/2023 | 23580.00 | 00399637000100 | SUPER CLIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) AR-CONDICIONADOS PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ERIKA KETHLEN DE ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 24/02/2023 | 4900.00 | 32180656000120 | CASA DAS FERRAGENS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS CONJUNTOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 24/02/2023 | 2301.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00018 - ENSINO INFANTIL - CRECHE) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 24/02/2023 | 16307.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00091 - ENSINO INFANTIL - CRECHE) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 24/02/2023 | 443.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00087 - ENSINO INFANTIL - MOTORISTAS) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 24/02/2023 | 13148.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00087 - ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 24/02/2023 | 1256.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00077 - ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 24/02/2023 | 1483.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00096 - EJA) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | ATENDIMENTO EDUCAC. ESPECIALIZADO-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 24/02/2023 | 2316.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00104 - AEE) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 24/02/2023 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00039 - PROCURADORIA) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 24/02/2023 | 12420.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00027 - ENSINO FUNDAMENTAL) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 24/02/2023 | 1748.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00046 - ENSINO FUNDAMENTAL) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 24/02/2023 | 749.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00084 - ENSINO FUNDAMENTAL) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 24/02/2023 | 36229.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00093 - ENSINO FUNDAMENTAL) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 24/02/2023 | 9073.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00094 - ENSINO FUNDAMENTAL) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 24/02/2023 | 31879.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00095 - ENSINO FUNDAMENTAL) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 24/02/2023 | 840.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00061 - SEC. EDUCAÇÃO) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 24/02/2023 | 7150.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00072 - SEC. EDUCAÇÃO) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 24/02/2023 | 277.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00086 - SEC. EDUCAÇÃO) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0001675 | 24/02/2023 | 2002.36 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0001676 | 24/02/2023 | 1501.98 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0001677 | 24/02/2023 | 751.03 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0001678 | 24/02/2023 | 750.55 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001679 | 24/02/2023 | 5570.30 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 24/02/2023 | 300.00 | 00011852773405 | FRANCISCA CLEDNA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, LEI MUNICIPAL N° 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 24/02/2023 | 200.00 | 00012309521442 | RAIMUNDA NETA VITAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL N499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 24/02/2023 | 200.00 | 00009449172404 | WANDERSSON ELVIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COORDENAR O NUCLEO DA CIDADANIA DOS ADOLESCENTES NUCA UNICEF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 24/02/2023 | 11320.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00102 - SEC. ASSISTENCIA) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 24/02/2023 | 2640.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00102 - SEC. ASSISTENCIA) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 24/02/2023 | 6600.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00047 - CONSELHO TUTELAR) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 24/02/2023 | 1386.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00047 - CONSELHO TUTELAR) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 24/02/2023 | 782.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00079 - CRAS) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 24/02/2023 | 634.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00097 - ORIENTADORES DE PROGRAMAS SOCIAIS) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 24/02/2023 | 2013.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00103 - CRIANÇA FELIZ) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 24/02/2023 | 2931.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00102 - SEC. ASSISTENCIA) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 24/02/2023 | 1400.00 | 00010526015454 | ANA AMELIA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO DE TEXTOS INSTITUCIONAIS PARA A IMPRENSA E SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 24/02/2023 | 500.00 | 00027165956824 | CLENILDA LISBOA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO CAPOEIRAS NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 24/02/2023 | 1400.00 | 00004590033488 | ERASMO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS, EDIÇÃO E REPRODUÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052022 | 0001539 | 24/02/2023 | 4000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTARIA JURIDICA EM QUALQUER JUIZO DE PRIMEIRO GRAU INCLUINDO JUSTIÇA ESTADUAL FEDERAL E TRABALHISTA COM APRESENTAÇÃO DE RECURSOS PARA A 2ª INSTANCIA RESPE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 24/02/2023 | 651.00 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PENSÃO POR ACORDO JUDICIAL DE Nº 20010083321. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 24/02/2023 | 640.00 | 16647721000128 | GILBERTO LIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E NOTAS, MATERIAS INSTITUCIONAIS, PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E MATERIAS JORNALISTICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 24/02/2023 | 62.30 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 24/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 24/02/2023 | 3.29 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 24/02/2023 | 2820.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00085 - SEC. CULTURA), PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 24/02/2023 | 10998.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00078 - SEC. EDUCAÇÃO), PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 24/02/2023 | 23280.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00055 - SEC. ADMINISTRAÇÃO), PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 24/02/2023 | 2170.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00055 - SEC. ADMINISTRAÇÃO), PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 24/02/2023 | 1320.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00002 - SEC. ADMINISTRAÇÃO), PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 24/02/2023 | 277.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00002 - SEC. ADMINISTRAÇÃO) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 24/02/2023 | 5344.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00055 - SEC. ADMINISTRAÇÃO) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 24/02/2023 | 2198.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00078 - SEC. EDUCAÇÃO) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 24/02/2023 | 592.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00085 - SEC. CULTURA) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0001672 | 24/02/2023 | 3500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, ESPECIALMENTE, NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0001673 | 24/02/2023 | 9300.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA, RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0001674 | 24/02/2023 | 2200.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E OUTROS, COMO TAMBEM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 24/02/2023 | 3867.20 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00064 - ACE) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS AÇÕES DE ENFRENT. A COVID19- ATEN.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 24/02/2023 | 2100.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00025 - MAIS SAUDE) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS AÇÕES DE ENFRENT. A COVID19- ATEN.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 24/02/2023 | 150.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00025 - MAIS SAUDE) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS AÇÕES DE ENFRENT. A COVID19- ATEN.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 24/02/2023 | 7000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00025 - MAIS SAUDE) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS AÇÕES DE ENFRENT. A COVID19- ATEN.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 24/02/2023 | 1276.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00025 - MAIS SAUDE) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 24/02/2023 | 350.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00025 - MAIS SAUDE) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 24/02/2023 | 1686.60 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00048 - SAUDE DA FAMILIA) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL-ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 24/02/2023 | 10900.58 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00056 - SAUDE BUCAL) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 24/02/2023 | 3867.20 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00064 - ACE) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 24/02/2023 | 2070.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00068 - ACADEMIA DA SAUDE) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 24/02/2023 | 4757.20 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00076 - SAMU) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 24/02/2023 | 24653.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00089 - SAMU) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 24/02/2023 | 10171.48 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00080 - SAUDE DA FAMILIA) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 24/02/2023 | 1510.59 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00090 - NASF) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 24/02/2023 | 6727.77 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00098 - NASF) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA ESTRAT.DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 24/02/2023 | 20832.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00026 - ACS) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA ESTRAT.DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 24/02/2023 | 7253.60 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00026 - ACS) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 24/02/2023 | 190.60 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00073 - SEC. SAUDE) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS AÇÕES DE ENFRENT. A COVID19- ATEN.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 24/02/2023 | 2293.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00025 - MAIS SAUDE) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 24/02/2023 | 323.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00048 - SAUDE DA FAMILIA) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 24/02/2023 | 2036.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00080 - SAUDE DA FAMILIA) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA ESTRAT.DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 24/02/2023 | 5577.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00026 - ACS) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 24/02/2023 | 434.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00068 - ACADEMIA DA SAUDE) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL-ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 24/02/2023 | 2169.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00056 - SAUDE BUCAL) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 24/02/2023 | 277.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00090 - NASF) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 24/02/2023 | 1292.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00098 - NASF) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 24/02/2023 | 946.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00076 - SAMU) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 24/02/2023 | 5177.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00089 - SAMU) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 24/02/2023 | 812.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00064 - ACE) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001544 | 24/02/2023 | 2900.00 | 00005648339402 | SAMUEL SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QGP5F57 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 24/02/2023 | 1600.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00029 - SEC. AGRICULTURA) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 24/02/2023 | 4260.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00036 - SEC. AGRICULTURA) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 24/02/2023 | 6860.15 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00036 - SEC. AGRICULTURA) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 24/02/2023 | 336.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00029 - SEC. AGRICULTURA) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 24/02/2023 | 2335.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00036 - SEC. AGRICULTURA) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 24/02/2023 | 4500.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00004 - SEC. TRANSPORTE) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 24/02/2023 | 945.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00004 - SEC. TRANSPORTE) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 24/02/2023 | 4320.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00030 - GABINETE DO PREFEITO) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 24/02/2023 | 21000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00030 - GABINETE DO PREFEITO) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 24/02/2023 | 5317.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00030 - GABINETE DO PREFEITO) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 24/02/2023 | 3725.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00079 - CRAS) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 24/02/2023 | 3020.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00097 - ORIENTADORES DE PROGRAMAS SOCIAIS) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 24/02/2023 | 9590.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (000103 - CRIANÇA FELIZ) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 24/02/2023 | 6120.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00083 - SEC. MULHER) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 24/02/2023 | 1285.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00083 - SEC. MULHER) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 24/02/2023 | 950.00 | 00006865260406 | FRANCILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA FAXINA, INCLUINDO ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 24/02/2023 | 3000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00003 - SEC. ESPORTE) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 24/02/2023 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00003 - SEC. ESPORTE) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 24/02/2023 | 3000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00039 - PROCURADORIA) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 27/02/2023 | 1500.00 | 00070846346494 | JESSE OTAVIANO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE NIVEL MEDIO JUNTO A COORDENAÇÃO DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000562021 | 0001700 | 27/02/2023 | 6700.00 | 04934590000180 | DUARTE & MARTINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS FIAT TORO RACH DE PLACA QSF-1C14/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0001701 | 27/02/2023 | 800.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 27/02/2023 | 400.00 | 00004892963437 | JOAO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FUNILEIRO NO PARACHOQUE DIANTEIRO DO VEICULO FORD KA, PLACA QSM-8720, PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 27/02/2023 | 3055.21 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM NESTE DIA 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 27/02/2023 | 4.07 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 27/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 27/02/2023 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO ISO NESTE DIA 27/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 27/02/2023 | 27.43 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 27/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FOPAG TEMP NESTE DIA 27/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 27/02/2023 | 34.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FOPAG NESTE DIA 27/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 27/02/2023 | 64.87 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 27/02/2023 | 55.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 27/02/2023 | 600.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO 03861612402 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 27/02/2023 | 1300.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS, E MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0001702 | 27/02/2023 | 318.75 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 27/02/2023 | 700.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE INTERNA DE WI-FI, PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE COMPUTADORES DAS DIVERSAS SECRETARIA QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0001706 | 27/02/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO E CONSULTORIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 27/02/2023 | 315.00 | 00012253885460 | CIDIANE SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 27/02/2023 | 200.00 | 00005450606486 | MARIA APARECIDA SATIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 27/02/2023 | 150.00 | 00004369722470 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 27/02/2023 | 200.00 | 00006417489493 | MARIA BETANIA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 27/02/2023 | 34.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO MDE NESTE DIA 27/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 27/02/2023 | 580.00 | 00008963531414 | GEORJEDEQUES JOSE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA GERAL DAS REFORMAS E MANUTENÇÕES DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0001703 | 27/02/2023 | 400.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. COM REC. DO SAL EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 27/02/2023 | 9500.00 | 48553456000105 | MARIZA RIBEIRO DA SILVA 28806727400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES TEMPORARIOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REALIZADO NO DIA 19/02/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 27/02/2023 | 1200.00 | 00012109158476 | MACIANO MANOEL PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR EM 12 (DOZE) DIARIAS NA PINTURA DA ESCOLA JOÃO PEDRO JUNIOR, NAS UNIDADES ESCOLARES DA JOSE BATISTA DE SOUSA E NO SÍTIO CAFUNDÓ, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0001711 | 27/02/2023 | 1492.39 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0001712 | 27/02/2023 | 1300.36 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0001713 | 27/02/2023 | 106.40 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0001680 | 27/02/2023 | 1500.00 | 13398836000138 | F. GLERISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 27/02/2023 | 54.46 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FUS NESTE DIA 27/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 27/02/2023 | 1500.00 | 00026533254898 | FRANCISCO ANTONIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHAS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA, ZENILDA MARIA PEREIRA DE ANDRADE, PERTENCENTE A LISTA DE FAMILIAS SOCIALMENTE VULNERAVEIS, BENEFICIADAS PELA LEI MUNICIPAL Nº 715/2021, REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DENOMINADO "VIVER SEGURO" DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 27/02/2023 | 7328.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012022 | 0001699 | 27/02/2023 | 42975.94 | 04934590000180 | DUARTE & MARTINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, ATRAVES DA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS COMPACTÁVEIS, INCLUINDO DOMICILIARES, COMERCIAIS E OS DE LIMPEZA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FUS NESTE DIA 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0001715 | 28/02/2023 | 2791.49 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENSA DE USO DO SISTEMA SIGEMEC EXCLUSIVO PARA GESTÃO MUNICIPAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E PLANEJAMENTO DE AÇÕES EDUCACIONAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 28/02/2023 | 31.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO MDE NESTE DIA 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. COM REC. DO SAL EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO QSE NESTE DIA 28/02/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 28/02/2023 | 69.10 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO BRADESCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/02/2023 | 200.00 | 00003808959436 | MARIA DE FATIMA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA COM PERNOITE PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB COM O PROPOSITO DE PARTICIPAR DA PRIMEIRA ASSEMBLEIA ORDINARIA DO COEGEMAS/PB E 176 REUNIÃO CIB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 28/02/2023 | 500.00 | 42216824000143 | NOVO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL E ENTRETENIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COBERTURA DE MÍDIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO PARA O SITE "MAISTVDENOIS.COM.BR". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 28/02/2023 | 193.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO IPVA NESTE DIA 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 28/02/2023 | 165.05 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FOPAG TEMP NESTE DIA 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 28/02/2023 | 1039.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FOPAG NESTE DIA 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 28/02/2023 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO ISO NESTE DIA 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | REST.DE RECUR.DE CONV,CONT.DE REP. OU CONGENERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 28/02/2023 | 0.01 | 00378257000181 | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA REF A DEVOLUÇÃO DE SALDO SALDO REMANESCENTE EM CONTA DE CONVENIO DO FNDE Nº 046065. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 28/02/2023 | 55.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/03/2023 | 750.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE PONTO ELETRONICO OFFLINE PARA ATE 400 FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/03/2023 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/03/2023 | 464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/03/2023 | 16.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 02/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/03/2023 | 4.07 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 01/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/03/2023 | 13.16 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/03/2023 | 3.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO PEAA NESTE DIA 01/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/03/2023 | 5.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO SUS NESTE DIA 01/03/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/03/2023 | 3.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO SUS NESTE DIA 01/03/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/03/2023 | 124.00 | 00007359197473 | JOSE ALEX MAGALHAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA A SENHORA MARIA DE FATIMA ALVES DE MORAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/03/2023 | 1320.00 | 00011873950802 | ANTONIO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO E ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/03/2023 | 120.00 | 00009390201497 | ALCINEIDE ALVES PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE LANCHES PARA EVENTO DE APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA APRENDIZAGEM AOS PAIS DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOAO PEDRO JUNIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/03/2023 | 600.00 | 00003350260446 | FRANCINEUDO ANTONIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM, REALIZANDO A MANUTENÇÃO DA ORTA COM ADUBAÇÃO E IRRIGAÇÃO DE MUDAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/03/2023 | 1320.00 | 00070598161430 | ANTONIO JOCELIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO DEPARTAMENTO PEDAGOGICO NA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/03/2023 | 650.00 | 00003240090465 | NIVALDO BATISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA OBRAS NOS SITIOS CAPOEIRAS, DISTRITO ANTONIO PAULO, MARIANO E VILA EGIDIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/03/2023 | 400.00 | 00004524850457 | VALDIR PEDRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FORNECENDO ESTACAS PARA CERCAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/03/2023 | 1850.00 | 38503987000210 | AGRO FORNECEDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE EQUIPE TECNICA E VEICULO PARA REVISÃO DE TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/03/2023 | 1876.47 | 38503987000210 | AGRO FORNECEDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/03/2023 | 5.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO PSB NESTE DIA 01/03/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 03/03/2023 | 8499.00 | 18470127000130 | TAVIE RIBEIRO TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA PARA BRASILIA/DF COM O PROPOSITO DE PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS, VISITAR GABINETES DOS DEPUTADOS E SENADORES E VISITAR MINISTERIOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552022 | 0001758 | 03/03/2023 | 8220.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRAS GRANITIDA E AREIA GROSSA PARA PAVIMENTAÇÃO E MEIO FIO DA LADEIRA DE ACESSO AO SITIO ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552022 | 0001759 | 03/03/2023 | 9740.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS GRANITICO E AREIA GROSSA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 03/03/2023 | 4088.00 | 46829702000183 | LUIZ FELIPE IZIDORIO DA SILVA CHURRASCARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 03/03/2023 | 2706.65 | 09141763000399 | D P N-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE REALIZAM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0001753 | 03/03/2023 | 4329.08 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 03/03/2023 | 650.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA ORTOPEDICA PARA DOAÇÃO A SENHORA FRANCISCA SILVANA BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 03/03/2023 | 590.00 | 41625338000116 | CAMILA GOMES FERNANDES AYRES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE DOPPLER VENOSO DE MMII BILATERAL NO PACIENTE SINVAL PEREIRA MAGALHÃES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 03/03/2023 | 7774.02 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0001754 | 03/03/2023 | 1653.70 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O CONASEMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 03/03/2023 | 349.20 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUN. DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0001752 | 03/03/2023 | 1982.87 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 03/03/2023 | 1095.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0001763 | 03/03/2023 | 7200.00 | 10484826000127 | CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 48 (QUARENTA E OITO) PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 03/03/2023 | 8.14 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 03/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0001755 | 03/03/2023 | 3321.36 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 03/03/2023 | 250.00 | 07903953000109 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E COBERTURA DE MIDIAS PARA O PORTAL UIRAUNA.NET. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 03/03/2023 | 250.00 | 00013573876447 | ALISSON FERNANDES QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 06/03/2023 | 64.22 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 06/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 06/03/2023 | 85.46 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 06/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 06/03/2023 | 250.00 | 28386070000149 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA 02071535405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.COFEMAC.COM.BR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 06/03/2023 | 149.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA ARQUIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 06/03/2023 | 1005.58 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LRDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA DESIGNADOS A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 06/03/2023 | 200.00 | 00040128230860 | GILDIVAN JOSE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICÍPI0 NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL N° 499/14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 06/03/2023 | 44.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO MDE NESTE DIA 06/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 06/03/2023 | 2580.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 (SEIS) REFORMAS DE PNEUS DE ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 06/03/2023 | 24.12 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FUS NESTE DIA 06/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 06/03/2023 | 21.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO RAMADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | GESTÃO INTEGRADA PARA MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192020 | 0001773 | 06/03/2023 | 5000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 06/03/2023 | 325.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISIO-QUIMICA NA AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 06/03/2023 | 1657.14 | 38503987000210 | AGRO FORNECEDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 06/03/2023 | 35.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 06/03/2023 | 37.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 06/03/2023 | 1340.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) REFORMAS DE PNEUS DE CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 06/03/2023 | 8499.00 | 18470127000130 | TAVIE RIBEIRO TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA E HOPEDAGEM EM BRASILIA/DF COM O PROPOSITO DE PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS, VISITAR GABINETES DOS DEPUTADOS E SENADORES E VISITAR MINISTERIOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000752022 | 0001811 | 07/03/2023 | 1256.87 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA VEICULO FIAT TORO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 07/03/2023 | 750.00 | 00006804240324 | ALEIDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS QUE COMPOEM A FROTA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 07/03/2023 | 950.00 | 00029722776860 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL, REALIZANDO TROCA DE OLEOS DOS ONIBUS, CARROS DE PEQUENO PORTE, AJUSTES DE CINTO DE SEGUNRANÇA, TROCA DE PNEUS, TROCA DE LAMPADAS E REPAROS DE PORTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 07/03/2023 | 350.00 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DA GARAGEM PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 07/03/2023 | 500.00 | 00004350133437 | ANTONIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMPAER DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 07/03/2023 | 300.00 | 00070301493430 | GEDGLEISON LAURIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PARTE INTERNA E EXTERNA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO TERMOS DO ARTIGO 24 INCISO II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL E APOIO RURAL | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 07/03/2023 | 1300.00 | 00032420411862 | ROSILEUDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO OPERANDO TRATOR FAZENDO CORTES DE TERRAS DE AGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 07/03/2023 | 600.00 | 00010800305493 | VIVIAM SILVERIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA E MUSICA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 07/03/2023 | 500.00 | 00071346241457 | THALISSON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 07/03/2023 | 600.00 | 00070597886466 | DENILSON PAULO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. ATENDIMENTO ONLINE A POPULAÇÃO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 07/03/2023 | 600.00 | 00010133821455 | MARIA KARLA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 07/03/2023 | 400.00 | 00013646835478 | ANTONIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 07/03/2023 | 650.00 | 00003352397490 | MARIA APARECIDA DA ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXLIANDO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 07/03/2023 | 500.00 | 00070597690480 | IVAM FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 07/03/2023 | 450.00 | 00008071889482 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA EXTERNA E DE VESTIARIOS DO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS, NA SAIDA PARA O SITIO BAXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 07/03/2023 | 500.00 | 00007854837481 | FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO "O ASSISAO". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 07/03/2023 | 800.00 | 00025392762883 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O CABOCÃO", NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 07/03/2023 | 550.00 | 00010792358414 | IVAN BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONTROLE DE PORTARIA DO GINASIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 07/03/2023 | 550.00 | 00014391282437 | JEREMIAS VICENTE PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESCOLINHA DE FUTEBOL "BOM DE BOLA BOM DE ESCOLA" NO DISTRITO ANTONIO PAULO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 07/03/2023 | 600.00 | 00012107813442 | JOSE SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O ASSISAO". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 07/03/2023 | 400.00 | 00030089719468 | FRANCINETE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, LOCALIZADA NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 07/03/2023 | 800.00 | 00005220349422 | JANEIDE COSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA NA SEDE DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES E INFANCIA BEM COMO A LIMPEZA NA SALA DO POSTO AVANÇADO PARA ATENDIMENTOS JURÍDICOS, NOS TERMOS DO ART. 24,INCISO II DA LEI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000752022 | 0001814 | 07/03/2023 | 9995.54 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | GESTÃO INTEGRADA PARA MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 07/03/2023 | 900.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO GALPÃO DO CENTRO DE TRIAGEM E SEPARAÇÃO DO MATERIAL RECICLADO DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/N. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 07/03/2023 | 850.00 | 00016038118420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS LOCALIZADA NA RUA ALCIDES VICENTE EGIDIO, S/N, CENTRO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 07/03/2023 | 1200.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE VEICULOS DE GRANDE PORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 07/03/2023 | 300.00 | 00003239702495 | MARIA NELY FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0001840 | 07/03/2023 | 2600.00 | 00007089477436 | PEDRO MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, CAMINHONETE D20, PLACA MRW-0H79, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, BEM COMO NA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DAS COMUNIDADES DO SÍTIO JUÁ, CAPOEI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 07/03/2023 | 500.00 | 00006865258410 | ALTINA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO PARQUINHO INFANTIL LOCALIZADO POR TRAZ DA IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 07/03/2023 | 1400.00 | 00008979576447 | ALVARO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PIPA DO PAC 2, NO ABASTECIMENTO DE CAIXAS D'AGUA DAS RUAS DO MUNICIPIO E SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 07/03/2023 | 500.00 | 00007274147471 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 07/03/2023 | 300.00 | 00032540876315 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PAREDE DO AÇUDE PÚBLICO NO SÍTIO BULANDEIRA/MARIANO, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 07/03/2023 | 1050.00 | 00004694912488 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO AOS FINAIS DE SEMANA FERIADOS E COBRINDO ATESTADOS DE GARIS NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI Nº 866693 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 07/03/2023 | 1300.00 | 00007147253400 | DAMIAO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 07/03/2023 | 800.00 | 00003349521401 | DAMIAO JOSE LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA E FAZENDO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBAS NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI Nº 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 07/03/2023 | 800.00 | 00010889208450 | DAVI VALDOMIRO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, LOCALIZADO NA VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 07/03/2023 | 500.00 | 00008366505499 | FRANCICARLOS ALVES BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO JUÁ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 07/03/2023 | 850.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS, QUARTOS GALPÃO E GARAGEM DOS ONIBUS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 07/03/2023 | 800.00 | 00030772502846 | FRANCISCO AUDICLEIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA VARRIÇÃO DAS RUAS E CALÇADAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 07/03/2023 | 1230.00 | 00014920759819 | FRANCISCO BAPTISTA FILHO (SUIR) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA VARRIÇÃO DE LOGRADOUROS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 07/03/2023 | 600.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS DANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA EGIDIO, MANTENDO A REDE DE DISTRUBUIÇÃO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 07/03/2023 | 550.00 | 00003183608456 | IVONETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA NA PRAÇA RELIGIOSA E DE LAZER DO SITIO JUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 07/03/2023 | 500.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DAS PRAÇAS DO CAJU E DA PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 07/03/2023 | 600.00 | 00010891270493 | JAVE JOSE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO BARBOSA NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI Nº 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 07/03/2023 | 600.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO ANTONIO PAULO NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI Nº 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 07/03/2023 | 300.00 | 00001751181405 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DAS CAIXAS E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA DO DO SITIO COSMO DE BRITO, BULANDEIRA E MATRIANO NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 07/03/2023 | 500.00 | 00004126552413 | JOSE DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 07/03/2023 | 350.00 | 00002848592494 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BULANDEIRA E COSMO DE BRITO NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 866693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 07/03/2023 | 800.00 | 00016673807881 | JOSE NEUTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REPAROS NO CALÇAMENTO DA VIA PRINCIPAL E NA LADEIRA DE ACESSO DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 07/03/2023 | 200.00 | 00005814854405 | JOSE WILTON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DO AÇUDE PUBLICO DA VILA EGIDIO, ZONA RURAL DESDE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 07/03/2023 | 200.00 | 00004369613426 | JOSEFA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PRAÇA DE EVENTOS DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 07/03/2023 | 550.00 | 00005566869424 | LEILTON NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE BOMBAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CACIMBA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 07/03/2023 | 550.00 | 00002893710409 | LEONARDO NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SÍTIOS COSMO DE BRITO, BULANDEIRA, MARIANO E RAMADA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 07/03/2023 | 500.00 | 00010810557401 | MARCOS ANTONIO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A POLDAGEM DE ARVORES NO SITIO JUÁ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 07/03/2023 | 600.00 | 00009934868431 | MAXUEL VENANCIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CAPINAGEM DO CEMITÉRIO E DAS PROXIMIDADES DO VIA PRINCIPAL DO DISTRITO ANTONIO PAULO NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 07/03/2023 | 500.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COLOCANDO AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS BEM COMO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZAZDOR E NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA AS PESSOAS DESTA COMUNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 07/03/2023 | 500.00 | 00018741067894 | PEDRO JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM POLDAGEM DE ARVORES NO SÍTIO CAPOEIRAS, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 07/03/2023 | 300.00 | 00046744754491 | SEBASTIAO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANTER O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO ARTESIANO DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS NO SITIO CAPOEIRAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 07/03/2023 | 250.00 | 00004089593476 | SUELY BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CAIXA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO JUÁ, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 07/03/2023 | 320.00 | 00004397802416 | TEREZINHA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CAPINAGEM DA PRAÇA DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 07/03/2023 | 550.00 | 00006801938479 | ZORALHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA E NA RECEPÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 07/03/2023 | 420.00 | 00006594210467 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VARRIÇÃO DE RUAS EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO JOÃO ALAN FERNANDES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 07/03/2023 | 1150.00 | 21380523000180 | FRANCISCO MARCELO ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CAÇAMBÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 07/03/2023 | 800.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR. DIEGO GALDINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA, UMA TC DE LOMBAR SEM CONTRASTE E 02 (DOIS) RAIO-X REALIZADOS EM PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 07/03/2023 | 900.00 | 00003624771400 | GILVANEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 07/03/2023 | 660.00 | 00008830778419 | ANA CAROLINA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CRIAÇÃO DE ARTES DIGITAIS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E BOLETINS, BEM COMO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 07/03/2023 | 660.00 | 00008963512460 | GABRIELLY ALEXANDRE VIANA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 07/03/2023 | 790.00 | 00070597734445 | MILENA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO ANEXO DA FARMACIA BASICA DA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 07/03/2023 | 550.00 | 00010885320476 | NAIANE MARIA GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENH REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 07/03/2023 | 1500.00 | 00003502412448 | DJANNY MARA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FONOAUDIOLOGA NA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 07/03/2023 | 670.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA - CLINIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA UROTOMOGRAFIA COM CONTRATE PARA O PACIENTE MARIA ALEXANDRE SILVERIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 07/03/2023 | 500.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA - CLINIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA HISTEROSSALPINGOGRAFIA PARA A PACIENTE MARIA PATRICIA RIBEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 07/03/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FUS NESTE DIA 07/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000682022 | 0001807 | 07/03/2023 | 16215.57 | 40988557000105 | FARMACIA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DOADOS A PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000752022 | 0001812 | 07/03/2023 | 2457.84 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 07/03/2023 | 400.00 | 26399545000106 | Clinica Medica Oncocap LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UM EXAME DE PAAF DE NODULO TIREOIDE PARA A PACIENTE ANTONIA ALVES CAETANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 07/03/2023 | 350.00 | 00029643047857 | FRANCISCO ELVIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO E GARAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 07/03/2023 | 400.00 | 00004972364432 | RILDIVAN RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE - CES (SERVIÇO DE MÉDIA COMPLEXIDADE) LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGÍDIO DOS SANTOS, S/N, CENTRO DO MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 07/03/2023 | 2100.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 07/03/2023 | 600.00 | 00005768204407 | MANUEL ARLAN DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA AREA EXTERNA DA ACADEMIA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 07/03/2023 | 1302.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DA SAUDE (SIA/SCNES E ESUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 07/03/2023 | 853.00 | 32485734000102 | LEIA CRISTINA MACHADO MOREIRA 06951966427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DA LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBINTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 07/03/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO MDE NESTE DIA 07/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000752022 | 0001815 | 07/03/2023 | 22372.73 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 07/03/2023 | 600.00 | 00011673937403 | GESSIKA GONCALVES PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFA DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO, BEM COMO REALIZANDO TRABALHOS MANUAIS DE ARTESANATO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 07/03/2023 | 500.00 | 00010820896489 | TIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS GRUPOS CULTURAIS E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. COM REC. DO SAL EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 07/03/2023 | 1445.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONERS LASERS E REFIS DE TINTA PARA IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 07/03/2023 | 200.00 | 00005045563475 | MANOEL MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O EJA LOCALIZADO NO SÍTIO MARIANO, MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 07/03/2023 | 350.00 | 00014370531497 | STEFANY BATISTA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE JANEIRO/2023, DE IMOVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, LOCALICADO NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001841 | 07/03/2023 | 2800.00 | 00029643047857 | FRANCISCO ELVIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ESPECIAIS (AEE) DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001842 | 07/03/2023 | 2800.00 | 00070598064400 | JOSE JONIKLEISON PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ESPECIAIS (AEE) DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 07/03/2023 | 650.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM E LIMPEZA EM TORNO DA MURADA DA CRECHE MUNICIPAL GÉSSICA ALVES MARTINS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 07/03/2023 | 420.00 | 00003349613438 | DOMINGOS MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS VAZIOS E REGANDO AS PLANTAS EXISTENTES NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA NOS TERMOS DO ARTIGO 24 INCISO II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 07/03/2023 | 850.00 | 00005541592445 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DO MONITORAMENTO DA ESCOLA JOÃO PEDRO JUNIOR NO DISTRITO ANTONIO PAULO NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI Nº 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 07/03/2023 | 700.00 | 00009359747416 | GERLANDIA DEUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL SOARES DA SILVEIRA NO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 07/03/2023 | 580.00 | 00006074055467 | JOSE VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS PARA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR NO DISTRITO ANTONIO PAULO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 07/03/2023 | 300.00 | 00005045563475 | MANOEL MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O EJA LOCALIZADO NO SÍTIO MARIANO, MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 07/03/2023 | 300.00 | 00036601320803 | VICENTE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA EXTERNA E ATENDIMENTO AOS VISITANTES DO MUSEU DA SERRA LOCALIZADO NO SITIO COSMO DE BRITO NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI Nº 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMEN. ESCOLAR-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0001915 | 07/03/2023 | 353.30 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) QUILOS DE ALFACE E 19 (DEZENOVE) QUILOS DE COENTRO PARA MERENDA ESCOLAR DO AEE.. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0001916 | 07/03/2023 | 359.10 | 00017689233880 | RAIMUNDO GENTIL ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 63 (SESSENTA E TRES) QUILOS DE BANANA PRATA PARA A MERENDA ESCOLAR DA EJA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0001917 | 07/03/2023 | 176.40 | 00014864493871 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 49 (QUARENTA E NOVE) QUILOS DE MANGA ESPADA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - PRE ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0001918 | 07/03/2023 | 1101.90 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 75 (SETENTA E CINCO) QUILOS DE CAJU, 75 (SETENTA E CINCO) QUILOS DE GOIABA E 53 (CINQUENTA E TRES) QUILOS DE CAJA PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0001919 | 07/03/2023 | 1003.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 75 (SETENTA E CINCO) QUILOS DE CAJU, 50 (CINQUENTA) QUILOS DE GOIABA E 60 (SESSENTA) QUILOS DE CAJA PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0001920 | 07/03/2023 | 546.30 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 75 (SETENTA E CINCO) QUILOS DE BANANA PRATA E 11 (ONZE) QUILOS DE ALFACE PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0001921 | 07/03/2023 | 392.00 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 140 (CENTO E QUARENTA) QUILOS DE MAMAO FORMOSA PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL -CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0001922 | 07/03/2023 | 4825.25 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000732022 | 0001924 | 07/03/2023 | 5585.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E TRANSFORMADOR DE ENERGIA PARA ESCOLA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0001926 | 07/03/2023 | 2851.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 07/03/2023 | 700.00 | 00008522496404 | JESSICA BRUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 07/03/2023 | 500.00 | 00003228687422 | LUCIANA MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 07/03/2023 | 180.00 | 00009650339450 | FRANCISCO DA SILVA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITO DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNÍCIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL N° 499/14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 07/03/2023 | 350.00 | 00005509152494 | JOSIMAR ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE CASA DE FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL N° 499/14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 07/03/2023 | 180.00 | 00007560776485 | JOSE GLEIDSON LAUDIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITO DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNÍCIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL N° 499/14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 07/03/2023 | 130.00 | 00005038623476 | MARIA DINA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA PARA RESIDÊNCIA DE FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL N° 499/14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 07/03/2023 | 400.00 | 00030302993843 | ANTONIO GILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 07/03/2023 | 500.00 | 00054962641387 | FRANCISCA HONORINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENMHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 07/03/2023 | 400.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA) LOCALIZADA NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 07/03/2023 | 400.00 | 00011882592450 | RAFAELA JASMIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000752022 | 0001813 | 07/03/2023 | 3338.72 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 07/03/2023 | 4.07 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 07/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 07/03/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 07/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 07/03/2023 | 23.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO ICMS NESTE DIA 07/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 07/03/2023 | 500.00 | 00025541197830 | ERLANDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 07/03/2023 | 500.00 | 00007139488410 | FRANCISCA EGIDIO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) PREDIOS COMERCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS GUARDAS MUNICIPAIS E OUTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 07/03/2023 | 300.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 07/03/2023 | 1000.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DE JUSTIÇA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 07/03/2023 | 250.00 | 00070845927418 | MERCIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CANIL, LOCALIZADA NA RUA MARIA AUXILIADORA EGÍDIO BATISTA, AO LADO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL, BERNARDINO BATISTA/PB, REFERENTE A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 07/03/2023 | 750.00 | 04886413001652 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO ONDE FUNCIONA O PARQUINHO INFANTIL DO MUNICIPIO, LOCALIZADO POR TRAS DA IGREJA MATRIZ, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 07/03/2023 | 1450.00 | 00015507801401 | LUCAS BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 07/03/2023 | 800.00 | 00011056358726 | ANTONIA ALVES DA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 07/03/2023 | 500.00 | 00089335228320 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, BEM COMO AUXILIANDO OS USUARIOS DA LAVANDERIA PUBLICA FRANCISCA EGIDIO DE MOURA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 07/03/2023 | 500.00 | 00004550090405 | ANTONIO DEOCLECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E LEVANDO PARA A MURADA LOCALIZADA AO LADO DO ESTÁDIO O ASSISÃO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 07/03/2023 | 700.00 | 00008233379441 | ANTONIO JORGE BATISTA BEZERRA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS E APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 07/03/2023 | 900.00 | 00006311513463 | FABIO TEMOTEO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ARTE DIGITAL, BANNERS PARA AS REDES SOCIAIS, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADIMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 07/03/2023 | 500.00 | 00009538148401 | FRANCISCA ESTRELA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DOS BANHEIRO PUBLICOS DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI Nº 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 07/03/2023 | 800.00 | 00003843278423 | IRANDY ANTONIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOs NO MONITORAMENTO E RONDA EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 07/03/2023 | 300.00 | 00005057387405 | JAKELINE ROUSE DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA NO PRÉDIO DA ASSOCIAÇÃO DA VILA EGÍDIO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 07/03/2023 | 1000.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO, FOTOGRAFANDO EVENTOS E OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 07/03/2023 | 500.00 | 00010550692401 | LIVANEIDE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 07/03/2023 | 560.00 | 00003977741411 | MARIA GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 07/03/2023 | 400.00 | 00010915601451 | MARIA JOSE DUARTE DARIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA EXTERNA DA LAVANDERIA PÚBLICA FRANCISCA EGÍDIO DE MOURA, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 07/03/2023 | 750.00 | 00004440223419 | NILDA DE MOURA SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 07/03/2023 | 750.00 | 32256163000126 | ALISON REGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE PONTO ELETRONICO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0001923 | 07/03/2023 | 488.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNERS HP E BATERIA MOURA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000732022 | 0001925 | 07/03/2023 | 1705.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASER E TRANSFORMADOR DE ENERGIA PARA SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 07/03/2023 | 200.00 | 12821601000144 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, NOTAS, DECRETOS E SERVIÇOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 08/03/2023 | 23.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FPMM NESTE DIA 08/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 08/03/2023 | 1200.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS, MATERIAS NO PORTAL E TV DIARIO DO SERTÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE INTERRESSE DA COMUNIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 08/03/2023 | 250.00 | 00004350134409 | NIVANIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM AUXILIO DA LIMPEZA CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO NOS FINAIS DE SEMANA DE ACORDO COM ART 24 INCISO II DA LEI Nº 866693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512022 | 0002028 | 08/03/2023 | 1184.70 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512022 | 0002029 | 08/03/2023 | 3109.10 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 08/03/2023 | 500.00 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512022 | 0002030 | 08/03/2023 | 651.20 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PLANTONISTAS DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 08/03/2023 | 350.00 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 08/03/2023 | 50.00 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A BASE DO SAMU DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 08/03/2023 | 2370.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 08/03/2023 | 2390.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 08/03/2023 | 200.00 | 00070598082484 | ANTONIA VALESKA DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 08/03/2023 | 200.00 | 00003525488432 | ARLINDA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 08/03/2023 | 200.00 | 00020090533895 | CLARA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 08/03/2023 | 150.00 | 00008857386406 | DIANA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 08/03/2023 | 180.00 | 00089342062334 | ELIEUDA CONCEICAO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 08/03/2023 | 200.00 | 00006208753309 | FRANCISCO FLAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 08/03/2023 | 240.00 | 00001709758350 | FRANCISCO LINDOMAR CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE REALIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 08/03/2023 | 200.00 | 00010929595483 | GLEIDIANE LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 08/03/2023 | 180.00 | 00005684538401 | IVONETE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 08/03/2023 | 200.00 | 00013554518840 | JOSE RAIMUNDO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 08/03/2023 | 200.00 | 00071346212430 | LAIZA MACIEL FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 08/03/2023 | 240.00 | 00009712955494 | LEANDRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO A PESSOA CARENTE PARA ALIMENTAÇÃO 03 (TRES) DIAS POR SEMANA NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB, DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HRC, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 08/03/2023 | 200.00 | 00030505598884 | LUZIMAR SILVERIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 08/03/2023 | 150.00 | 00095394338353 | MARIA ADRIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 08/03/2023 | 200.00 | 00009692793451 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 08/03/2023 | 150.00 | 00004624674499 | MARIA EMILIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 08/03/2023 | 150.00 | 00009713199448 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 08/03/2023 | 150.00 | 00006721247429 | MARIA SELMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 08/03/2023 | 150.00 | 00070598287450 | MARIA SUZANA SILVANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 08/03/2023 | 150.00 | 00010514713461 | SAMARA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 08/03/2023 | 200.00 | 00007114804431 | VERIA IZOLINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 08/03/2023 | 150.00 | 00002932304470 | ZULENEIDE PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 08/03/2023 | 150.00 | 00004892158402 | MARIA ADILIA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 08/03/2023 | 200.00 | 00010509014445 | LETICIA SILVERIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 08/03/2023 | 200.00 | 00010885356403 | BEATRIZ GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 08/03/2023 | 7.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 08/03/2023 | 150.00 | 00099049198368 | RITA ALVES DE ARAUJO CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 08/03/2023 | 180.00 | 00002702175333 | RAIMUNDA MARIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 08/03/2023 | 900.00 | 00037230556805 | MARCELO FRANCISCO ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BICAS, TIPO CALHAS D'ÁGUA, NA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA E REPAROS EM GRADES DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATIST | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 08/03/2023 | 4800.00 | 00007064941481 | FRANCISCO GILDELAN VIEIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO COM COSTURA E COBERTURA DE ASSENTOS/BANCOS DOS ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 08/03/2023 | 1800.00 | 00010031768440 | CLEDSON LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA O ACOMPANHAMENTO DO RENDIMENTO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E FORMAÇÃO DE PESSOAL PARA A INSERÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE DADOS ESTATÍSTICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 08/03/2023 | 400.00 | 00006492145445 | MARCIA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 08/03/2023 | 660.00 | 00010676539459 | ANA CAROLINE EGIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE BIBLIOTECA NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 08/03/2023 | 660.00 | 00006933333400 | CLEONICE MARIA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 08/03/2023 | 660.00 | 00005070438476 | ELISANGELA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 08/03/2023 | 660.00 | 00029404422827 | GILDETE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 08/03/2023 | 660.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA ESCOLAR NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 08/03/2023 | 660.00 | 00007274154419 | DAMIANA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 08/03/2023 | 660.00 | 00001751178455 | FRANCISCA AGINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 08/03/2023 | 660.00 | 00010881293407 | JOICE OTAVIANO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 08/03/2023 | 777.00 | 00071346267413 | JAINNY EMILIA SILVERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE OFICINAS COM ALUNOS DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 08/03/2023 | 832.00 | 00007905722309 | ALICE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE OFICINAS COM OS ALUNOS DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 08/03/2023 | 1665.50 | 00008963528464 | MARIA IARA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 08/03/2023 | 900.00 | 00006651482408 | MARIA ALDIONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 08/03/2023 | 512.00 | 00002220456390 | MARIA APARECIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 08/03/2023 | 330.00 | 00005346632492 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE OFICINAS COM ALUNOS DA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 08/03/2023 | 760.00 | 00006933336425 | JANEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE OFICINAS COM ALUNOS DA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 08/03/2023 | 660.00 | 00007855706402 | RAIMUNDA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 08/03/2023 | 660.00 | 00010887444431 | MARCELANGELA DE ANDRADE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 08/03/2023 | 760.00 | 00010885369483 | ANA CAROLINA PINHEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 08/03/2023 | 660.00 | 00009626424796 | ELENILDA OLINDRINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 08/03/2023 | 660.00 | 00002929903406 | GERALDA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 08/03/2023 | 660.00 | 00003348870461 | ANACLEIDE FERNANDES CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 08/03/2023 | 660.00 | 00009692793451 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 08/03/2023 | 660.00 | 00071346270473 | JAIANE EMILIA SILVERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 08/03/2023 | 660.00 | 00004440224490 | ELIANA MARIA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 08/03/2023 | 660.00 | 00006880870430 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 08/03/2023 | 660.00 | 00070598201408 | ANA MARIA ABRANTES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE GESSIKA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 08/03/2023 | 660.00 | 00010376079452 | ANA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE GESSIKA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 08/03/2023 | 660.00 | 00007463465497 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE GESSIKA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 08/03/2023 | 660.00 | 00060666776326 | MARIA DAIANE FERREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE GESSIKA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 08/03/2023 | 660.00 | 00011727524438 | MARIA CRISTINA CAMPOS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE GESSIKA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 08/03/2023 | 660.00 | 00070845803441 | MIELLEN DE JESUS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE GESSIKA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 08/03/2023 | 660.00 | 00005440776443 | JOSEANA LUIZA DA ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA CRECHE GESSIKA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 08/03/2023 | 530.00 | 00071346255407 | RAMILE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA CRECHE GESSIKA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 08/03/2023 | 700.00 | 00070157860442 | VANESSA PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA CRECHE GESSIKA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 08/03/2023 | 330.00 | 00014040518489 | ANTONIO PAULO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DOS ALUNOS DA ESCOLA JOAO PEDRO JUNIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 08/03/2023 | 660.00 | 00011995846490 | JOSEANA GONCALVES PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA CRECHE MÃE CHIQUINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 08/03/2023 | 660.00 | 00008087422481 | MARIA LEIDA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA CRECHE MÃE CHIQUINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 08/03/2023 | 330.00 | 00012155570430 | RENALLY KARY VIANA OTAVIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA NA CRECHE MÃE CHIQUINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 08/03/2023 | 660.00 | 00012170286411 | MARIA EMILIA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DAS CRIANÇAS DA CRECHE MÃE CHIQUINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 08/03/2023 | 660.00 | 00009456516431 | ANTONIA CALIANE ALVES BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS CRIANÇAS DA CRECHE DO SITIO JUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 08/03/2023 | 660.00 | 00010887476473 | ANTONIA GESICA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS CRIANÇAS DA CRECHE DO SITIO JUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 08/03/2023 | 660.00 | 00003308345412 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA CRECHE DO SITIO JUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 08/03/2023 | 800.00 | 00005768171479 | MARIA DO CARMO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA DA CRECHE DO SITIO JUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 08/03/2023 | 660.00 | 00005684477437 | ANTONIA LISBOA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DOS ALUNOS DA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 08/03/2023 | 660.00 | 00027165956824 | CLENILDA LISBOA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 08/03/2023 | 400.00 | 00010891863478 | MARCIANA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 08/03/2023 | 750.00 | 00003282136404 | MARIA LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 08/03/2023 | 660.00 | 00008326613410 | BERLANDIA LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 08/03/2023 | 660.00 | 00014265865402 | CARLOS EDUARDO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0002025 | 08/03/2023 | 2440.16 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0002026 | 08/03/2023 | 4057.35 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0002027 | 08/03/2023 | 4083.88 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL-CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 08/03/2023 | 3000.00 | 00002081443317 | DANIEL DE CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA DE Nº 030/2014 DE 12/02/2014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 08/03/2023 | 15.84 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FUS NESTE DIA 08/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 08/03/2023 | 600.00 | 40868156000103 | MEDIAL CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA NO PACIENTE FRANCINILDO PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 08/03/2023 | 600.00 | 40868156000103 | MEDIAL CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MMSS NA PACIENTE SUELY BARBOSA LISBOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 08/03/2023 | 900.00 | 00037230556805 | MARCELO FRANCISCO ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E REPAROS DE GRADES DO PORTÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O ASSISÃO" NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 08/03/2023 | 250.00 | 00070597763461 | MAURICIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE BASE EM ALVENARIA PARA SUSTENTAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SÍTIO JUÁ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 08/03/2023 | 180.00 | 00011847501494 | MARCOS WILKER VIANA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO REMENDOS DE BOLAS DE CAMPO E DE SALÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 08/03/2023 | 200.00 | 00015678723448 | JOAO NETO SILVERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO O CORTE DE GRAMA DO ESTADIO DE FUTEBOL O CABOCÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL E APOIO RURAL | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 08/03/2023 | 4608.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL E APOIO RURAL | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 08/03/2023 | 4608.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL E APOIO RURAL | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 08/03/2023 | 4608.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL E APOIO RURAL | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 08/03/2023 | 4608.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL E APOIO RURAL | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 08/03/2023 | 4608.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL E APOIO RURAL | CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 08/03/2023 | 4608.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO SAFRA DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 08/03/2023 | 750.00 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE RAÇÃO CÃES RESGATADOS PARA O CANIL PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 08/03/2023 | 162.00 | 16466494000134 | MESTRE MULTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE MOTOR/COMPRESSOR DO LAVA JATO DA GARAGEM MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 08/03/2023 | 607.00 | 16466494000134 | MESTRE MULTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE MOTOR/COMPRESSOR DO LAVA JATO DA GARAGEM MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL E APOIO RURAL | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 09/03/2023 | 800.00 | 00002847587446 | ELUCIANO PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E AUXILIO ADMINISTRATIVO DAS AÇÕES QUE REGEM O CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 09/03/2023 | 46.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO PSB NESTE DIA 09/03/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 09/03/2023 | 580.00 | 00010885345460 | TAISA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO AOS FINAIS DE SEMANAS E FERIADOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 09/03/2023 | 550.00 | 00010726907480 | JOSE LUCAS MARTINS DE LIMA VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 09/03/2023 | 400.00 | 00010726906409 | FRANCISCO RHUAN MARTINS DE LIMA VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, COBRINDO ATESTADO DE GARIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | GESTÃO INTEGRADA PARA MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 09/03/2023 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR REPASSADO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 09/03/2023 | 250.00 | 00002893710409 | LEONARDO NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SÍTIOS COSMO DE BRITO, BULANDEIRA, MARIANO E RAMADA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. COMPLEMENTO DE EMPENHO 1892/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 09/03/2023 | 840.00 | 00013035912866 | GERALDO SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTER A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DE VIAS E NA COLETA DE LIXO E PITURA DA PRAÇA DO SITIO JUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002078 | 09/03/2023 | 476.00 | 00012157085483 | NATALY MARIA VIANA | SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS QUE EXCEDERAM SUAS ATIVIDADES LABORATIVAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 09/03/2023 | 5500.00 | 00003339892440 | ANTONIO HENRIQUE FERNANDES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, MAQUETE 3D E VÍDEO DO PROJETO ARQUITETÔNICO DA PRAÇA DE EVENTOS, LAZER E ESPORTE, COM 4.534,66m² DE ÁREA CONSTRUÍDA, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ ESTRELA ABRANTES, S/N, CENTRO, MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372022 | 0002084 | 09/03/2023 | 2225.00 | 00003343851485 | JOSE SABINO MACIEL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA CONSTRUÇÃO DE 150M² (CENTO E CINQUENTA METROS QUADRADOS) DE CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA E 100M (CEM METROS) DE MEIO FIO EM TRECHO DO SÍTIO MARIANO, ZONA RURAL DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002085 | 09/03/2023 | 2867.25 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 09/03/2023 | 600.00 | 00044020823820 | HIAN DAVID GARCIA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CAMINHÃO PIPA, NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 09/03/2023 | 450.00 | 00071346242429 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 09/03/2023 | 69.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FUS NESTE DIA 09/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002077 | 09/03/2023 | 816.00 | 00012157085483 | NATALY MARIA VIANA | SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS QUE EXCEDERAM SUAS ATIVIDADES LABORATIVAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 09/03/2023 | 1940.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 48 (QUARENTA E OITO) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, COM VALOR UNITARIO DE 40,00 (QUARENTA REAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 09/03/2023 | 720.00 | 29173087000180 | ARAUJO & ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E CONSULTA GINECOLOGICA COM A PACIENTE TAMIRES PEDRO MONTEIRO DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 09/03/2023 | 500.00 | 11045543000141 | GONCALVES & GIRAO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM UROLOGISTA PARA A PACIENTE TAMIRES PEDRO MONTEIRO DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 09/03/2023 | 340.00 | 42281375000117 | BRASIL, CARDOSO E FRANCA SERVIÇOS DE TERAPIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA EN 04 SESSÕES COM O PACIENTE ENZO ALVES DE MORAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 09/03/2023 | 480.00 | 42281375000117 | BRASIL, CARDOSO E FRANCA SERVIÇOS DE TERAPIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE NEUROPSICOLOGIA EM 04 SESSÕES COM O PACIENTE ENZO ALVES DE MORAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 09/03/2023 | 300.00 | 18966430000128 | CARIRY & CARIRY LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA COM PEDIATRA PARA A PACIENTE ANA CECILIA DUARTE DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 09/03/2023 | 660.00 | 00010885357477 | RAYANNE PEREIRA PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 09/03/2023 | 660.00 | 00070846321408 | EMILLY BATISTA ALVES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE OFICINAS COM ALUNOS DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 09/03/2023 | 726.00 | 00004333177448 | ROSA SILVERIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 09/03/2023 | 1665.00 | 00005220349422 | JANEIDE COSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA SUBSTITUTA NA CRECHE GESSIKA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 09/03/2023 | 330.00 | 00013516491400 | SUYLMA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NA ESCOLA MANOEL SOARES DA SILVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 09/03/2023 | 34.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO MDE NESTE DIA 09/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | ATENDIMENTO EDUCAC. ESPECIALIZADO-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002055 | 09/03/2023 | 2800.00 | 00029643047857 | FRANCISCO ELVIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ESPECIAIS (AEE) DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | ATENDIMENTO EDUCAC. ESPECIALIZADO-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002056 | 09/03/2023 | 2800.00 | 00070598064400 | JOSE JONIKLEISON PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ESPECIAIS (AEE) DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 09/03/2023 | 950.00 | 00029722776860 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL, REALIZANDO TROCA DE OLEOS DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 09/03/2023 | 4800.00 | 00009577842445 | SANDROGENIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MARCENARIA EM REFORMA E CONCERTOS DE CONJUNTOS DE CADEIRAS ESCOLARES E BIROS DE PROFESSORES DAS ESCOLAS JOSE BATISTA DE SOUSA, ERIKA KETHLEN E CRECHE DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002076 | 09/03/2023 | 442.00 | 00012157085483 | NATALY MARIA VIANA | SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS QUE EXCEDERAM SUAS ATIVIDADES LABORATIVAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0002082 | 09/03/2023 | 601.80 | 00024922601864 | MARLENOR BANDEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 177 (CENTO E SETENTA E SETE) QUILOS DE MACAXEIRA PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 09/03/2023 | 1789.50 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METALON PARA CONFECÇÃO DE GRADES E RECUPERAÇÃO DE PORTÕES DA ENTRADA DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002086 | 09/03/2023 | 2836.25 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA CONFECÇÃO DE PORTAS E FORRAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 09/03/2023 | 2100.00 | 00006443751400 | ELIOTTI CRISTIANO MORAIS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E CONFECÇÃO DE PORTAS E FORRAS PARA A ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 09/03/2023 | 130.00 | 00054962552368 | HELENA MARIA DE JESUS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 09/03/2023 | 130.00 | 00010366565435 | EZEQUIEL JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 09/03/2023 | 130.00 | 00018683841871 | GELSIVAM OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 09/03/2023 | 250.00 | 00024647407802 | GILCELIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 09/03/2023 | 200.00 | 00021441042806 | EDIVALDO BANDEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 09/03/2023 | 437.00 | 00014370531497 | STEFANY BATISTA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 09/03/2023 | 300.00 | 00009715767427 | LUIZ BENTO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A DEDETIZAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 09/03/2023 | 180.00 | 00007870821470 | JANIELY SILVERIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 09/03/2023 | 170.00 | 00087987252549 | MARCOS VIANA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 09/03/2023 | 300.00 | 00004064215443 | GIZEUDA SILVANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 09/03/2023 | 250.00 | 00002517953490 | AUZENIR MARIA ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNÍCIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I DA LEI MUNICIPAL N°499/14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 09/03/2023 | 150.00 | 00070845928490 | MARIA ARLINDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002074 | 09/03/2023 | 1326.00 | 00012157085483 | NATALY MARIA VIANA | SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES PLANTONISTAS DA BASE DO SAMU NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 09/03/2023 | 1500.00 | 00014987509407 | LUCAS DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO, 04 (QUATRO) CARGA DE GÁS, CONSERTO DE MAQUINA DE 36 BTUS, UM FILTRO DE TUBULAÇÃO, CONSERTO DE MAQUINAS E SENSORES DE TEMPERATURA, 02 (DUAS) MANUTENÇÕES E MANUTENÇÃO DE CONDENSADORES E EVAPORADORES DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0002087 | 09/03/2023 | 1942.50 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 09/03/2023 | 5358.43 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM NESTE DIA 10/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 09/03/2023 | 138.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 09/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 09/03/2023 | 500.00 | 00009538148401 | FRANCISCA ESTRELA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI Nº 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 09/03/2023 | 407.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 09/03/2023 | 21979.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE USINA FOTOVOTAICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA A FAMUP E CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 09/03/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002075 | 09/03/2023 | 1156.00 | 00012157085483 | NATALY MARIA VIANA | SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA POLICIAIS DO DESTACAMENTO DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 09/03/2023 | 400.00 | 00070846036460 | FLAVIA TAISA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB COM O PROPOSITO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO DE POLITICAS PUBLICAS PARA TODAS AS MULHERES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/03/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO IPVA NESTE DIA 10/03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/03/2023 | 409.73 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 10/03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/03/2023 | 400.00 | 46967002000155 | SITE MUIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, MATERIAS INSTITUCIONAIS, PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E MATERIAIS JORNALISTICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/03/2023 | 500.00 | 32237094000103 | GERALDO WILSON DE ANDRADE 21993327487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO, ATRAVES DO PROGRAMA QUESTÃO DE ORDEM DA RADIO ALTO PIRANHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/03/2023 | 745.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0002137 | 10/03/2023 | 2767.82 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/03/2023 | 1100.00 | 00009792647406 | CARLOS LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS COMO PEDREIRO E PINTOR NA MANUTENÇÃO, REPAROS, CONSERTOS E PINTURA DA BASE SEDE DO SAMU NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/03/2023 | 9794.70 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/03/2023 | 1080.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0002135 | 10/03/2023 | 2255.88 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/03/2023 | 180.00 | 00010364541423 | MARIA SALMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/03/2023 | 120.00 | 00071307964486 | ANTONIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/03/2023 | 150.00 | 00011350088412 | MARIA VANILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/03/2023 | 180.00 | 00005440775471 | JOSE LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/03/2023 | 150.00 | 00010711261482 | MARIA VANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/03/2023 | 180.00 | 00085195545391 | MARIA DE LOURDES FILHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/03/2023 | 200.00 | 00010885335406 | RAIMUNDA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/03/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 10/03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/03/2023 | 330.00 | 00014378797488 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE OFICINAS COM ALUNOS DA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482021 | 0002113 | 10/03/2023 | 1300.00 | 00034399358840 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO, REPAROS E CONSERTOS EM CALHAS E BICAS D'ÁGUAS DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/03/2023 | 280.00 | 00003040529498 | ALVINO ALVARO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NA SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/03/2023 | 600.00 | 00009715767427 | LUIZ BENTO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A DEDETIZAÇÃO NA ESCOLA JOAO PEDRO JUNIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0002139 | 10/03/2023 | 1589.19 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/03/2023 | 47.81 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 10/03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452022 | 0002115 | 10/03/2023 | 1200.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS COMO PEDREIRO E PINTOR NA MANUTENÇÃO, REPAROS, CONSERTOS E PINTURA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452022 | 0002117 | 10/03/2023 | 1450.00 | 00014235259490 | ALISSON OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE BATISTA DE SOUSA E JOÃO PEDRO JUNIOR, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00262/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/03/2023 | 1500.00 | 00010306696436 | FRANCISCO LEONARDO ALVES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÕES, TROCA DE CAPACITOR, TROCA DE TRANSFORMADOR DA PLACA E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DO DRENO DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DRA MARIA DELIA ABRANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/03/2023 | 1500.00 | 00004604673446 | JANDSON VITORIANO MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS TRABALHADAS NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E TRATAMENTOS MÉDICOS EM SUBSTITUIÇÃO DE MOTORISTAS TITULARES DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE BERNARDIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0002136 | 10/03/2023 | 3722.71 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/03/2023 | 1050.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA - CLINIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA ANGIORESSONANCIA CRANIO ARTERIAL E VENOSA COM CONTRASTE NA PACIENTE RAIMUNDA LUCIA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/03/2023 | 372.00 | 27684037000132 | ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM ORTOPEDISTA PARA O PACIENTE LEANDRO CIRILO DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452022 | 0002116 | 10/03/2023 | 900.00 | 00011843996464 | ANTONIO PAULO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPAROS, CONSERTOS E PINTURA DO PRÉDIO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/03/2023 | 350.00 | 00012106272480 | RENE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO LOCALIZADA NO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/03/2023 | 550.00 | 00019609702830 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO CONJUNTO MARIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/03/2023 | 720.00 | 00014370500427 | RUAN ALVES DA GLORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DO SITIO JUA, BEM COMO NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/03/2023 | 1975.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NAS MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | AMPLIAÇÃO, CONST. OU REFORMA DE PRAÇAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0002134 | 10/03/2023 | 23651.04 | 11150150000106 | CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 2º BM DE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PUBLICA NO SITIO CAPOEIRAS, CONFORME CONV. Nº 90.012.89.459/71. | 00082022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0002138 | 10/03/2023 | 934.50 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS E MOTOR BOMBA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452022 | 0002118 | 10/03/2023 | 900.00 | 00012377976409 | CARLOS FERNANDES SAMPAIO | SERVIÇOS PRESTADOS EM 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS TRABALHAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO, REPAROS, CONSERTOS E PINTURA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O ASSISÃO" NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/03/2023 | 960.00 | 00004259105477 | MANOEL DUARTE PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO, REPAROS, CONSERTOS E CONSTRUÇÃO DE GARAGEM NO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O ASSISÃO" NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/03/2023 | 1400.00 | 00070597852480 | MACIEL MANOEL PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO, REPAROS, CONSERTOS E CONSTRUÇÃO DE GARAGEM NO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O ASSISÃO" NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 13/03/2023 | 640.00 | 00007260576499 | FRANCISCO JOSE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR E APOIO TECNICO DAS EQUIPES DE VOLEIBOL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 13/03/2023 | 420.00 | 00001611365163 | MARIA AUCIONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES E INFANCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 13/03/2023 | 79.50 | 00029743298886 | ZILMA MARIA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) UNIDADES DE BROWNIE PARA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 13/03/2023 | 1400.00 | 00004183751438 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA REALIZAR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO COM O PROPOSITO DE REUNIR-SE COM O SECRETARIO ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO; VISITAR GABINETES DE DEPUTADOS ESTADUAIS PARA DESPACHAR OFICIOS BEM COMO PROTOCOLAR E DESPACHAR DOCUMENTOS JUNTO AOS ESCRITORIOS DE PAULO ITALO ADVOCACIA E MACIANA AZEVEDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 13/03/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FEP NESTE DIA 13/03/2023 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0002153 | 13/03/2023 | 4175.70 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0002154 | 13/03/2023 | 6263.48 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0002155 | 13/03/2023 | 2526.50 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO E CALÇADAS DAS RUAS COSMA EMILIA DE JESUS E JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0002156 | 13/03/2023 | 3790.00 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0002157 | 13/03/2023 | 6978.50 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO "O ASSISAO" E MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 13/03/2023 | 400.00 | 00001029473765 | ESPEDITO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO TAPA BURACOS E ROÇO NAS EXTREMIDADES DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO BULANDEIRA ATÉ SÍTIO MARIANO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 13/03/2023 | 500.00 | 00004126552413 | JOSE DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 13/03/2023 | 23.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 13/03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 13/03/2023 | 200.00 | 00009969432427 | RUTH RANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB COM O PROPOSITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES DO CONASEMS/PB E CIB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0002158 | 13/03/2023 | 5203.70 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE E BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 13/03/2023 | 390.19 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 13/03/20231 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0002159 | 13/03/2023 | 4308.30 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0002160 | 13/03/2023 | 15495.80 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 13/03/2023 | 380.00 | 00005522093412 | VALDERICIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO DA FAXINA NA ESCOLA JOÃO PEDRO JUNIOR NO DISTRITO ANTONIO PAULO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 13/03/2023 | 400.00 | 00006161728427 | GERCINEUDA EMILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO DOS SANTOS LOCALIZADO NA VILA EGIDIO NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI Nº 8666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0002166 | 13/03/2023 | 2478.31 | 18974474000108 | HELTON FERNANDES QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 13/03/2023 | 660.00 | 00010891223495 | JANILSON ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA JOAO PEDRO JUNIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 13/03/2023 | 120.00 | 00003902750421 | IRANI EGIDIO MARTINS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 160 (CENTO E SESSENTA) SALGADOS PARA EVENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 13/03/2023 | 150.00 | 00008111576447 | ROSA MARIA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 13/03/2023 | 180.00 | 00007620085475 | DAMIANA JOSEFA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 13/03/2023 | 130.00 | 00071185995498 | MARIA VITORIA AMANCIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇAO DE GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 13/03/2023 | 180.00 | 00008814834431 | SIELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 13/03/2023 | 150.00 | 00070178581402 | SANDRA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART.2, INSCISO VIII DA LEI MUNICIPAL 499/14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 13/03/2023 | 300.00 | 00001296253457 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA A FAMUP E CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 13/03/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 13/03/2023 | 54.11 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 13/03/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 13/03/2023 | 330.00 | 00010497991438 | LUIZ EDUARDO LEOPOLDINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MIDIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0002148 | 13/03/2023 | 2402.10 | 23708210000134 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA 09028107401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO PRESENCIAL DURANTE AS SESSÕES PUBLICAS DAS LICITAÇÕES REALIZADAS NO AMBITO DO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO NA FORMALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO, BEM COMO ENVIO DAS INFORMAÇÕES PARAO SISTEMA DO PORTAL DO GESTOR DO TCE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 14/03/2023 | 73.54 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 14/03/20231 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 14/03/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO ICMS NESTE DIA 14/03/20231 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 14/03/2023 | 72.38 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522022 | 0002201 | 14/03/2023 | 1350.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 14/03/2023 | 500.00 | 34282494000166 | ROQUE E SOUZA COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 14/03/2023 | 210.00 | 35365023000184 | GERMANN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CERTIFICAÇÃO DIGITAL E-CNPJ A1 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522022 | 0002199 | 14/03/2023 | 1680.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0002209 | 14/03/2023 | 2920.70 | 18974474000108 | HELTON FERNANDES QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS EQUIPES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 14/03/2023 | 150.00 | 00005839588423 | LUCIANA ANA MOTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 14/03/2023 | 180.00 | 00060118552376 | JOSE RICARDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 14/03/2023 | 200.00 | 00014362515402 | JÉSSICA FRANCISCA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL N° 499/1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 14/03/2023 | 300.00 | 00004647883825 | RAIMUNDO ANTONIO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 14/03/2023 | 150.00 | 00004320684494 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL N° 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 14/03/2023 | 130.00 | 00003197701410 | MARIA ALDENIZA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇAÕ DE GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 14/03/2023 | 180.00 | 00005035891445 | CLAUDIA ANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 14/03/2023 | 150.00 | 00005511228460 | FRANCISCA CLOTILDE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 14/03/2023 | 150.00 | 00010885368401 | FRANCISCA JOELMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 14/03/2023 | 150.00 | 00014401773411 | ANA JOESIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 14/03/2023 | 200.00 | 00006208753309 | FRANCISCO FLAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL N°499/1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 14/03/2023 | 150.00 | 00031848758812 | IOLANDA CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 14/03/2023 | 280.00 | 00010885324463 | JUSSARA SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 14/03/2023 | 200.00 | 00070845807439 | FRANCISCO AMAURY RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 14/03/2023 | 150.00 | 00010885337441 | RAIMUNDA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 14/03/2023 | 180.00 | 00031576545865 | NAUCINERIO GABRIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 14/03/2023 | 180.00 | 00008314719480 | ELAINE LIMA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 14/03/2023 | 34.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 14/03/20231 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 14/03/2023 | 90.00 | 00064588858815 | JORGE FERREIRA BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522022 | 0002198 | 14/03/2023 | 870.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 14/03/2023 | 300.00 | 00010889204462 | ANTONIO OCIOLE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHAS COMO PEDREIRO NA REFORMA E PEQUENOS REPAROS NA CALÇADA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 14/03/2023 | 23.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 14/03/20231 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 14/03/2023 | 2100.00 | 00006628321401 | JEANN CARLOS DE OLIVEIRA SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÃO MEDICO COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E AVALIAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522022 | 0002197 | 14/03/2023 | 650.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 14/03/2023 | 3831.06 | 33652309000115 | F A DE LIMA AUTOPEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE CAÇAMBÃO DE PLACA NQE-3H51/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 14/03/2023 | 1031.96 | 33652309000115 | F A DE LIMA AUTOPEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522022 | 0002200 | 14/03/2023 | 1590.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES QUE FAZEM A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0002208 | 14/03/2023 | 19466.28 | 11150150000106 | CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1ª PARTE DE REEQUILIBRIO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00022021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 15/03/2023 | 280.00 | 00070845827464 | EVERTON DE JESUS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA POLDAGEM DAS ARVORES DA VILA EGIDIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 15/03/2023 | 7908.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POÇOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722022 | 0002239 | 15/03/2023 | 1031.96 | 33652309000115 | F A DE LIMA AUTOPEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722022 | 0002240 | 15/03/2023 | 3831.06 | 33652309000115 | F A DE LIMA AUTOPEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE CAÇAMBÃO DE PLACA NQE-3H51/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 15/03/2023 | 850.00 | 00009792647406 | CARLOS LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MOTOCICLETA DENTRO DO MUNICÍPIO PARA O DESLOCAMENTO DO SUPERVISOR DE OBRAS ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000712022 | 0002245 | 15/03/2023 | 1545.00 | 00037820451491 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO EM RECUPERAÇÕES E MANUTENÇÕES DE 120M² (CENTO E VINTE METROS QUADRADOS) DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO, BEM COMO O ASSENTAMENTO DE 150M (CENTO E CINQUENTA METROS) DE MEIO FIO NA LADEIRA QUE DA ACESSO A COMUNIDADE DO ALTO DA BOA VISTAEM VIA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPÍO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00390/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 15/03/2023 | 250.00 | 00002848592494 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ROÇO DE ESTRADA VICINAL DO SITIO MARIANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 15/03/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 15/03/20231 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 15/03/2023 | 724.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POSTOS DE SAUDE E ACADEMIAS DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 15/03/2023 | 500.00 | 15496967000183 | ASSOCIACAO DE RESGATE E ASSISTENCIA AOS DEPENDETES QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNAÇÃO DE 01 (UM) USUARIO (LUCIANO JOSE VIANA) NO TRATAMENTO RECUPERAÇÃO E REINSERÇÃO SOCIAL DE DEPENDENTES DE SUBSTANCIAS PSICOATIVAS (DROGAS E ALCOOL) QUE NECESSITAM DE RESIDENCIA TERAPEUTICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 15/03/2023 | 250.00 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 400 (QUATROCENTOS) UNIDADES DE SALGADO PARA EVENTO DA 5ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 15/03/2023 | 36.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 15/03/20231 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 15/03/2023 | 2236.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 15/03/2023 | 500.00 | 00010593583442 | DANIELLA GONCALVES SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482021 | 0002246 | 15/03/2023 | 500.00 | 00004189279447 | MARIO FRANCISCO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHAS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR E CRECHE MÃE CHIQUINHA, AMBOS NO DISTRITO ANTONIO PAULO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002248 | 15/03/2023 | 3359.10 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002249 | 15/03/2023 | 2180.40 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002250 | 15/03/2023 | 1090.20 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 15/03/2023 | 1500.00 | 00010958897450 | JOSE TEIXEIRA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A REPAROS E APLICANDO MASSA CORRIDA E TEXTURA NAS PAREDES DAS ESCOLAS JOSE BATISTA DE SOUSA E CRECHE MÃE CHIQUINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 15/03/2023 | 2500.00 | 08842657000108 | ASSOCIACAO CULTURAL PISADA DO SERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE AÇÕES EDUCATIVAS E CULTURAIS A SEREM EXECUTADAS PELO PROJETO ROTA DO SOL NA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 15/03/2023 | 300.00 | 00012426599782 | ALINE ALVES BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLA DA COMUNIDADE DE BAIXIO DOS GALDINOS NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 15/03/2023 | 180.00 | 00003917009366 | JOAO BONFIM DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 15/03/2023 | 200.00 | 00003979722376 | DAMIANA ANTONIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 15/03/2023 | 150.00 | 00003400532401 | JUCELIA CLAUDINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 15/03/2023 | 180.00 | 00065876083372 | MARIA ELENILDA BARBOSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 15/03/2023 | 250.00 | 00004792655420 | MARIA NEIDE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 15/03/2023 | 300.00 | 00004301556389 | MARIA ROSILDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 15/03/2023 | 150.00 | 00007379990390 | RIVALDA CAMPELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 15/03/2023 | 200.00 | 00015446702492 | FERNANDA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 15/03/2023 | 180.00 | 00014380282457 | EVA GABRIELLE ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 15/03/2023 | 150.00 | 00004424122310 | ERONDINA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 15/03/2023 | 130.00 | 00010235033448 | JANDIRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 15/03/2023 | 130.00 | 00012450208895 | FRANCISCO JOSE TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 15/03/2023 | 300.00 | 00011852773405 | FRANCISCA CLEDNA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, LEI MUNICIPAL N° 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 15/03/2023 | 130.00 | 00007864628419 | IVANILDO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 15/03/2023 | 180.00 | 00002930003448 | HELENA MARIA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERADILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 15/03/2023 | 203.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UBS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 15/03/2023 | 157.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622022 | 0002255 | 15/03/2023 | 2545.40 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 15/03/2023 | 15.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 15/03/20231 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 15/03/2023 | 3.29 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 15/03/2023 | 3352.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA ADMNISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 15/03/2023 | 60.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 15/03/2023 | 212.53 | 08309270000190 | SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CARTORIO DO 1 OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RETIFICAÇÃO DO REGISTRO DE DOCUMENTO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 15/03/2023 | 192.71 | 08309270000190 | SAO JOAO DO RIO DO PEIXE CARTORIO DO 1 OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RE-RATIFICAÇÃO DE ESCRITURA DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002251 | 15/03/2023 | 3034.20 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 15/03/2023 | 400.00 | 00009441016403 | MARIA HELENA EGIDIO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O PROPOSITO DE PARTICIPAR DO I FORUM DE GEESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, NO DIA 17 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 16/03/2023 | 91.44 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 16/03/20231 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 16/03/2023 | 1200.00 | 00001271116464 | JERISMAR ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO MONITORAMENTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E RONDAS NOTURNAS, NAS EXTREMIDADES DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 16/03/2023 | 3970.00 | 45294711000154 | MF DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE DCTF, RAIS E ATUALIZAÇÕES DE PRESIDENTES DAS ASSOCIAÇÕES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002300 | 16/03/2023 | 1810.00 | 00010885347404 | JACIVANIA RAIMUNDA DA SILVA | SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES EM REGIME DE PLANTÃO QUE COMPÕEM A ATENÇÃO BÁSICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA ADÉLIA ABRANTES, DISTRITO ANTONIO PAULO, MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 16/03/2023 | 250.00 | 28328129000142 | JOAO SILVANO LOURENCO 07104033483 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MOTO HONDA BROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 16/03/2023 | 130.00 | 00089169379300 | FRANCISCA MACIEL FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 16/03/2023 | 180.00 | 00010887462413 | EDIALE LIMA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 16/03/2023 | 150.00 | 00010881838403 | MARIA DOS AFLITOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 16/03/2023 | 180.00 | 00007274148443 | ALMAIR NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 16/03/2023 | 120.00 | 00002834548498 | RAIMUNDA NONATO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 16/03/2023 | 200.00 | 00010457636408 | SAMUEL JUNIOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO I, LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 16/03/2023 | 180.00 | 00010881288403 | GILVANEIDE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 16/03/2023 | 200.00 | 00012590216459 | AMANDA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 16/03/2023 | 250.00 | 00012705894403 | MARIA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNÍCIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL N° 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 16/03/2023 | 180.00 | 00002779181460 | JOSE SEBASTIAO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL N°499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 16/03/2023 | 150.00 | 00070597590427 | PAULINA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 16/03/2023 | 250.00 | 00067425119404 | MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 16/03/2023 | 180.00 | 00010483303461 | MARIA BETANIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 16/03/2023 | 200.00 | 00003183989409 | JOSE OLINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL N°499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 16/03/2023 | 150.00 | 00009448652402 | FRANCISCO JOSE SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL N°499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 16/03/2023 | 150.00 | 00005045562401 | ANTONIA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 16/03/2023 | 130.00 | 00003624771400 | GILVANEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL N°499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 16/03/2023 | 180.00 | 00008111578490 | ROSEANE LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 16/03/2023 | 150.00 | 00070845894498 | JUSSARA FELIPE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 16/03/2023 | 65.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 16/03/20231 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 16/03/2023 | 350.00 | 00007857673471 | CAMILA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA FAXINA DOS PRÉDIOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR E CRECHE MÃE CHIQUINHA, AMBOS NO DISTRITO ANTONIO PAULO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 16/03/2023 | 600.00 | 00003349017401 | ANTONIO AURIAN EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, EM VIAGENS EVENTUAIS DE MOTOCICLETA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 16/03/2023 | 420.00 | 00004550089490 | ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA JOSE ESTRELA ABRANTES LOCALIZADA NO SITIO COSMO DE BRITO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 16/03/2023 | 300.00 | 00025443999885 | SOLANGE MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE MULTI USO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 16/03/2023 | 1220.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DOIS) REFORMAS DE PNEUS DE ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 16/03/2023 | 59.11 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 16/03/20231 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 16/03/2023 | 370.00 | 00001815460431 | ARYLMA GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES EM REGIME DE PLANTÃO QUE COMPÕEM A ATENÇÃO BÁSICA, NA UNIDADE DE SAÚDE DO SÍTIO JUÁ NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 16/03/2023 | 520.00 | 00009390201497 | ALCINEIDE ALVES PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DE LIMPEZA DA ACADEMIA DA SAÚDE LOCALIZADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 16/03/2023 | 200.00 | 28328129000142 | JOAO SILVANO LOURENCO 07104033483 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MOTO HONDA FAN 160 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 16/03/2023 | 176.00 | 00051048890848 | DEIZIANE REJANE PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 16/03/2023 | 840.00 | 00008979577419 | MARIA DE FATIMA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 16/03/2023 | 900.00 | 00006035286437 | MARIA LUZIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DIANTE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 16/03/2023 | 400.00 | 00002771464454 | ZENILDA MARIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES AOS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 16/03/2023 | 400.00 | 00070846376482 | LETICIA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 16/03/2023 | 850.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA - CLINIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA RESSONANCIA CRANIO COM SEDAÇÃO NA PACIENTE FRANCISCA SILVANA BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0002302 | 16/03/2023 | 3670.00 | 12682167000169 | JULIO CLOVES BRASIL VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROUPEIRO MULTIUSO2 PTS, 04 (QUATRO) COLCHÕES NEW SUPER, 02 (DUAS) BASE BOX, ESCRIVANINHA SILVIA E PAINEL CROSS BURITI PARA A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 16/03/2023 | 600.00 | 00027327335803 | MARTINHO FRANCISCO MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO NA PAREDE E SANGRADOR DO AÇUDE PUBLICO DO DISTRITO ANTONIO PAULO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTAPB NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 16/03/2023 | 1600.00 | 00049124994472 | MANOEL FRANCISCO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNCIMENTO DE 16 (DEZESEIS) CARRADAS DE AREIA PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DO SITIO ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 16/03/2023 | 300.00 | 00006905682403 | ANTONIO VIANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DA VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 16/03/2023 | 200.00 | 00039363915808 | ANTONIO VIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UM POÇO ARTESIANO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 16/03/2023 | 650.00 | 00002459913362 | AURICELIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA PARA LIBERAR AGUA AS RESIDENCIAS DO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 16/03/2023 | 750.00 | 00014843438839 | FRANCINALDO NATAZIANO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM POLDAGEM DE ARVORES DA VIA PRINCIPAL DO DISTRITO ANTONIO PAULO NOS TERMOS ART 24 INCISO II DA LEI Nº 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 16/03/2023 | 500.00 | 00060113642415 | JOSE BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA JARDINAGEM E MONITORAMENTO DAS PRAÇAS, MATRIZ E CAJU, ALÉM DO PARQUE INFANTIL NO CENTRO DA CIDADE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 16/03/2023 | 700.00 | 00008236650464 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS TRABALHADAS NO CORRENTE MÊS PARA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA PRAÇA PÚBLICA DO SÍTIO BARBOSA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART. 24, II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 16/03/2023 | 550.00 | 00003223188401 | MARIA AUSCILENE DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO NO SITIO PONTA DA SERRA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 16/03/2023 | 350.00 | 00001808823419 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PAREDE DO AÇUDE GRANDE, LOCALIZADO NA VILA EGIDIO, ZONA RURAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 16/03/2023 | 450.00 | 00070597862443 | ANTONIO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E TAPA BURACOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO ANTONIO PAULO E A COMUNIDADE DE COSMO DE BRITO NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 16/03/2023 | 250.00 | 28328129000142 | JOAO SILVANO LOURENCO 07104033483 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MOTO HONDA TITAN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 16/03/2023 | 600.00 | 00007214853400 | ANTONIA GERALDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA DO VESTIÁRIO E BANHEIROS, BEM COMO NO MONITORAMENTO DO PORTÃO DE ENTRADA DO CAMPO DE FUTEBOL O CABOCÃO NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 17/03/2023 | 1388.00 | 04188360000110 | CLAUDIO REGIO DE MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 07 (SETE) BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, 05 (CINCO) BOLAS DE FUTSAL E 04 (QUATRO) JOELHEIRAS PARA PRATICA DE VOLEI, PARA INCENTIVO A PRATICA DE ESPORTES NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 17/03/2023 | 1720.00 | 19357856000147 | AURELIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 81 (OITENTA E UMA) CAMISETAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MULHERES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 17/03/2023 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00039 - PROCURADORIA) PROVENIENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 17/03/2023 | 1800.00 | 00011348970812 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO RETOQUES NO CALÇAMENTO E CALÇADAS DAS RUAS COSMA EMILIA DE JESUS E JOSE ESTRELA ABRANTES, BEM COMO FAZENDO RETOQUES NA GARAGEM MUNICPAL E BASE DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 17/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO MOTO HONDA CARGO DE PLACA OFY-9203/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 17/03/2023 | 434.76 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO MOTO HONDA BROS DE PLACA QSH-9568/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 17/03/2023 | 400.00 | 00003298966444 | JOSE NATAZIANO PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO LIMPEZA E VARRIÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO ANTONIO PAULO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0002346 | 17/03/2023 | 13500.00 | 00009487832491 | MANOEL BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO DE AREA TOTAL DE 205M² PARA CONSTRUÇÃO DE UM FOSSÃO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 17/03/20231 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 17/03/2023 | 434.76 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO MOTO HONDA START 160 DE PLACA QSH-9608/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 17/03/2023 | 100.00 | 00004697372476 | JAICIA SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA REUNIÃO DE EQUIPE PROFISSIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 17/03/2023 | 5400.00 | 00005224708400 | MARCIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE "ÁREA DE LAZER MARTINS" ONDE FORAM SEDIADAS AS AULAS DE HIDROGINASTICA 02 (DUAS) VEZES POR SEMANA NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 17/03/2023 | 52.02 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 17/03/20231 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 17/03/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKY-8D80/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 17/03/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKV-8F49/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 17/03/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKV-2J59/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 17/03/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFQ-2G72/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002336 | 17/03/2023 | 2339.18 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002337 | 17/03/2023 | 3266.40 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002338 | 17/03/2023 | 4020.18 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 17/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 17/03/2023 | 400.00 | 00084773995149 | JOSE NEUTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DOS PRÉDIOS ESCOLARES DA JOSE BATISTA DE SOUSA E CRECHE GESSICA ALVES MARTINS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 17/03/2023 | 400.00 | 00006595630451 | MACIVANIA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA FAXINA NA ESCOLA JUIZ RIBEIRO DA COSTA NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI Nº 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 17/03/2023 | 380.00 | 00011349986437 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA JOÃO PEDRO JUNIOR E CRECHE MÃE CHIQUINHA, NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 17/03/2023 | 280.00 | 00007359197473 | JOSE ALEX MAGALHAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA A SENHORA PAULA FRANCINETE PEREIRA E A MENOR MARIA ESTEPHANNY PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 17/03/2023 | 586.55 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO MOTO HONDA BROSS DE PLACA QFF-7697/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 17/03/2023 | 300.00 | 00009695614400 | GORETH JASMIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 17/03/2023 | 130.00 | 00007127919305 | JOCELIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 17/03/2023 | 950.00 | 00010553138421 | SUERLANDIA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MADEIRA E TELHA) P/ REFORMA DE CASA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 17/03/2023 | 180.00 | 00010885371461 | ELIANA MARIA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 17/03/2023 | 130.00 | 00006035287409 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 17/03/2023 | 150.00 | 00007414751465 | MARCIO FRANCIO LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 17/03/2023 | 200.00 | 00054962641387 | FRANCISCA HONORINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 17/03/2023 | 180.00 | 00002305297475 | MARIA DAS GRACAS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 17/03/2023 | 180.00 | 00011663920400 | JUCIANO ALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 17/03/2023 | 200.00 | 00007864627447 | GILBERTO PAULO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 17/03/2023 | 200.00 | 00010889168482 | RAIMUNDA NONATA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 17/03/2023 | 200.00 | 00005005023402 | EDNEIDE MARIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 17/03/2023 | 150.00 | 00095084347320 | RITA MARIA GOMES SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 17/03/2023 | 120.00 | 00007797502412 | ELIAS MARIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 17/03/2023 | 130.00 | 00070846526476 | MARIA EDUARDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 17/03/2023 | 1181.18 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM NESTE DIA 20/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 17/03/2023 | 315.69 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DO ISO NESTE DIA 20/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO IPVA NESTE DIA 17/03/20231 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO ICMS NESTE DIA 17/03/20231 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 17/03/2023 | 45.12 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 17/03/20231 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 17/03/2023 | 720.30 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 17/03/2023 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, FROTA E ESTOQUE PARA A GESTÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 17/03/2023 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE ONLINE E NOTA FISCAL ELETRONICA PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0002335 | 17/03/2023 | 3195.25 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 20/03/2023 | 110.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 20/03/20231 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0002368 | 20/03/2023 | 1085.44 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392022 | 0002371 | 20/03/2023 | 2425.70 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA EVENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIA QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0002366 | 20/03/2023 | 2829.73 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0002376 | 20/03/2023 | 2920.80 | 18974474000108 | HELTON FERNANDES QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS EQUIPES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622022 | 0002381 | 20/03/2023 | 2200.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL-ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002382 | 20/03/2023 | 1801.82 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 20/03/2023 | 150.00 | 00007793310446 | GILMARA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 20/03/2023 | 130.00 | 00002134903406 | SEBASTIAO AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 20/03/2023 | 180.00 | 00005874974407 | EDITE FRANCISCA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 20/03/2023 | 180.00 | 00003360395816 | ZIUMAR FERREIRA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 20/03/2023 | 150.00 | 00010887461441 | FRANCISCA VIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 20/03/2023 | 11123.22 | 35428978000133 | PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 20/03/2023 | 29.39 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 20/03/20231 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0002369 | 20/03/2023 | 876.54 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392022 | 0002372 | 20/03/2023 | 665.30 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392022 | 0002373 | 20/03/2023 | 885.50 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392022 | 0002374 | 20/03/2023 | 1373.47 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0002375 | 20/03/2023 | 3920.00 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARNES PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 20/03/2023 | 650.00 | 00001712234463 | ERONILDO ALVES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA E CRECHE GESSICA ALVES MARTINS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/03/2023 | 46.55 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 20/03/20231 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0002367 | 20/03/2023 | 2721.15 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 20/03/2023 | 250.00 | 00030772502846 | FRANCISCO AUDICLEIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO MATOS DO SCFV, LAVANDO CAIXA D'AGUA DA UBS E LAVANDO CISTERNA DA ESCOLA JOAO PEDRO JUNIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 20/03/2023 | 3340.00 | 02991627000187 | JOAO MARTINS FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 20/03/2023 | 900.00 | 00011892249413 | FRANCIVANIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO TRABALHANDO NA GARAGEM DA PREFEITURA E NA MANUTENÇÃO DE CALÇADAS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 20/03/2023 | 669.00 | 00004550112492 | MARIA VERONICA DE SOUSA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SEMANA DEDICADA AO DIA DA MULHER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 20/03/2023 | 441.00 | 00005977560400 | JOZENILDA ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS PARA A SEMANA DEDICADA AO DIA DAS MULHERES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000572022 | 0002402 | 21/03/2023 | 1648.50 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0002410 | 21/03/2023 | 135.85 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QGP-5F57/PB DA SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482022 | 0002422 | 21/03/2023 | 1600.00 | 00052594874434 | JOSE VALDETARIO BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, BEM COMO NO TRANSPORTE DE TAMBORES DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS PESADAS NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00049/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 21/03/2023 | 37.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 21/03/2023 | 700.00 | 00004550086475 | FRANCISCO ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA PARA ABASTECER AS COMUNIDADES DE PONTA DA SERRA E ALTO DA BOA VISTA NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0002428 | 21/03/2023 | 79532.78 | 11150150000106 | CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 2º BM DA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 908736/2020. | 00022022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 21/03/2023 | 1250.00 | 00010356435458 | MARCONDES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO, CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE CERCAS EM ARAME FARPADO DE ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DE RAMADA, DOMINGA E MARIANO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIOS DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372022 | 0002435 | 21/03/2023 | 2105.00 | 00003343851485 | JOSE SABINO MACIEL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA CONSTRUÇÃO DE 160M² (CENTO E SESSENTA METROS QUADRADOS) DE CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA E 30M (TRINTA METROS) DE MEIO FIO EM TRECHO DO SÍTIO MARIANO, ZONA RURAL DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0002405 | 21/03/2023 | 250.25 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT CRONO DE PLACA QFO-0I22/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0002409 | 21/03/2023 | 513.40 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO SPIN DE PLACA QSE-2277/PB DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0002414 | 21/03/2023 | 120.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO SPIN DE PLACA QSE-2277/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 21/03/2023 | 900.00 | 00009201981473 | IRLEY VANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA REALIZAR VIAGENS AS CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 21/03/2023 | 14.36 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 21/03/20231 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 21/03/2023 | 350.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA RMN DE CRANIO SEM CONTRASTE NO PACIENTE BENEVENUTO BARBOSA DA CRUZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 21/03/2023 | 650.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE RESSONANCIA DE FACE SEM CONTRASTE NA PACIENTE DAMIANA JOAQUINA DE ANDRADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0002389 | 21/03/2023 | 2940.37 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0002390 | 21/03/2023 | 4591.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0002391 | 21/03/2023 | 1639.05 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0002392 | 21/03/2023 | 3959.10 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412022 | 0002400 | 21/03/2023 | 3755.44 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0002411 | 21/03/2023 | 4238.10 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA OGC-9816/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0002412 | 21/03/2023 | 2348.55 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA NQG-4937/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0002413 | 21/03/2023 | 3281.85 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA OFA-1I27/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0002417 | 21/03/2023 | 2920.80 | 18974474000108 | HELTON FERNANDES QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 21/03/2023 | 33.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 21/03/20231 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 21/03/2023 | 400.00 | 00076878139449 | ERIVAN CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO DA FAXINA NA UNIDADE ESCOLAR DA COMUNIDADE DE CAFUNDÓ, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 21/03/2023 | 400.00 | 00001699047413 | ANDREIA LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA MERENDEIRA ROSALIA LISBOA DOS SANTOS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS, NOS TERMOS DO ART. 24 DA LEI 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 21/03/2023 | 2100.00 | 00003339892440 | ANTONIO HENRIQUE FERNANDES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO, MAQUETE 3D E VÍDEO DO PROJETO ARQUITETÔNICO DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA E.M.E.I.F. MANOEL PEDRO LISBOA, COM 339,52,66m² DE ÁREA CONSTRUÍDA, LOCALIZADA NO SÍTIO CAPOEIRA, ZONA RURAL DOMUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA - PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | CONST DE GINÁSIO COBERTO NA COMUNIDADE VILA EGIDIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0002429 | 21/03/2023 | 20906.13 | 11170603000158 | COVALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 3º BM DA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NA COMUNIDADE DE VILA EGIDIO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 262/2021. | 00032022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | CONST DE GINÁSIO COBERTO NA COMUNIDADE VILA EGIDIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0002430 | 21/03/2023 | 178058.81 | 11170603000158 | COVALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 3º BM DA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NA COMUNIDADE DE VILA EGIDIO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 262/2021. | 00032022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0002399 | 21/03/2023 | 542.86 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS AÇÕES DE VIGIL.EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0002393 | 21/03/2023 | 1539.40 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS AÇÕES DE VIGIL.EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0002394 | 21/03/2023 | 361.80 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ACE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0002395 | 21/03/2023 | 2612.38 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATES A ENDEMIAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS AÇÕES DE VIGIL.EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0002396 | 21/03/2023 | 904.59 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 21/03/2023 | 2214.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COLCHONETES, PULA CORDA ACTE E FLUTUADOR PARA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. SAÚDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 21/03/2023 | 1420.60 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0002406 | 21/03/2023 | 1888.51 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FORD KA DE PLACA RLSS-1I19/PB DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0002407 | 21/03/2023 | 209.50 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSM-8720/PB DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0002408 | 21/03/2023 | 200.75 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FORD KA DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622022 | 0002423 | 21/03/2023 | 1460.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 21/03/2023 | 1376.00 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BALÕES PARA EVENTOS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0002397 | 21/03/2023 | 1230.50 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0002398 | 21/03/2023 | 1092.50 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPOE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0002404 | 21/03/2023 | 2476.05 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFS-0E77/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 21/03/2023 | 215.00 | 00070308261402 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS, EDITAIS E AVISOS NO SITE UIRAUNAENFOCO.COM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 21/03/2023 | 71.66 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 21/03/20231 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 22/03/2023 | 152.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 22/03/2023 | 79.38 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 22/03/20231 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0002444 | 22/03/2023 | 9300.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA, RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 22/03/2023 | 13376.01 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PASEP DO PERIODO DE CONTRIBUIÇÃO DE 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 22/03/2023 | 300.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE NOTAS AVISOS E EDITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 22/03/2023 | 1580.00 | 46474403000173 | FRANCISCO ALEX DA SILVA 18134322441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO MONTAGEM DE DE FOGÃO NAS ESCOLAS JOSE BATISTA DE SOUSA E JOSE GOMES DOS SANTOS, CONSERTO DE GELADEIRAS NA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS E ACADEMIA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO TROCA DE RESISTENCIA DE UMA SELAMUT DA BASE DO SAMU, MANUTENÇÃO DE VENTILADOR E CONSERTO DE TELEVISOR DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 22/03/2023 | 213.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 22/03/2023 | 200.00 | 00006417489493 | MARIA BETANIA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 22/03/2023 | 180.00 | 00014105350455 | MARIALEIDE BARBOSA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 22/03/2023 | 180.00 | 00010885334426 | CIDALIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL N°499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 22/03/2023 | 200.00 | 00005192958466 | ALBANIZA SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 22/03/2023 | 500.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 22/03/2023 | 51.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 22/03/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 22/03/20231 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 22/03/2023 | 400.00 | 00076878139449 | ERIVAN CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO DA FAXINA NA UNIDADE ESCOLAR DA COMUNIDADE DE CAFUNDÓ, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 22/03/2023 | 450.00 | 00007916807467 | MARIA GILVANEIDE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARIASTA NO AUXILIO DA LIMPEZA NAS ESCOLAS JOSE GOMES DOS SANTOS E ERICA KETHELEN ANDRADESA, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 22/03/2023 | 650.00 | 00070527721409 | DIOGO ALEXANDRE FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO DO DIA DAS MULHERES E ABERTURA DA II SEMANA DO ARTESÃO NA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0002461 | 22/03/2023 | 35190.00 | 00399637000100 | SUPER CLIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) AR CONDICIONADO 24.000 BTUS ELGIN ECO PLUS II, 02 (DOIS) AR CONDICIONADO CONSUL 22.000 BTUS E UM AR CONDICIONADO ELGIN 12.000 PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ERIKA KETHLEN DE ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 22/03/2023 | 300.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANCADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM UROLOGISTA PARA A PACIENTE JOSEANA GONÇALVES PEDRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 22/03/2023 | 290.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM RX DE COLUNA PANORAMICA AP/PERFIL NA PACIENTE INAIARA ALVES JUNIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 22/03/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A GARAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 22/03/2023 | 169.95 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL NESTE DIA 23/03/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 22/03/2023 | 34.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 22/03/2023 | 130.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 22/03/2023 | 200.00 | 00006208753309 | FRANCISCO FLAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DE TRANSPORTES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DO DEPOSITO ATÉ OS CANTEIROS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722022 | 0002455 | 22/03/2023 | 1156.89 | 33652309000115 | F A DE LIMA AUTOPEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE CARRO PIPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 22/03/2023 | 350.00 | 00010368780406 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO COLOCANDO AS MANILHAS NA ESTRADA VICINAL DO SITIO CAPOEIRAS E RETIRANDO ENTULHOS DA VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 22/03/2023 | 177.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAFUNDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 22/03/2023 | 32.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 22/03/2023 | 136.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A GARAGEM DE MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 23/03/2023 | 915.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINA PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 23/03/2023 | 980.00 | 00006012829493 | FRANCISCO MOSA JOSIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÕES E TROCA DE PEÇAS EM QUADRO DE COMANDO DOS BOMBEADORES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO, DA BULANDEIRA E COSMO DE BRITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 23/03/2023 | 1405.00 | 28328129000142 | JOAO SILVANO LOURENCO 07104033483 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTO HONDA CARGO DE PLACA OFY-9203/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0002467 | 23/03/2023 | 1500.00 | 13398836000138 | F. GLERISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 23/03/2023 | 17.19 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 23/03/20231 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 23/03/2023 | 1202.00 | 28328129000142 | JOAO SILVANO LOURENCO 07104033483 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTO HONDA 160 DE PLACA QSH-9608/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 23/03/2023 | 27.23 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 23/03/20231 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 23/03/2023 | 1640.00 | 46474403000173 | FRANCISCO ALEX DA SILVA 18134322441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 23/03/2023 | 1585.00 | 28328129000142 | JOAO SILVANO LOURENCO 07104033483 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTO HONDA BROS DE PLACA QFF-7697/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 23/03/2023 | 22.84 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 23/03/20231 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 23/03/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO IPVA NESTE DIA 23/03/20231 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 23/03/2023 | 2119.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 23/03/2023 | 672.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 23/03/2023 | 1400.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES 02758236605 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA PARA DIVULGAÇÃO, OBJETIVANDO ATENDER DEMANDAS DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GABINETE DO PREFEITO E DE DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 23/03/2023 | 300.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 91116538415 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COBERTURAS DE MIDIAS PARA O BLOG DE NOTICIA GERALDO ANDRADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0002481 | 23/03/2023 | 1511.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTA PARA IMPRESSORA, PILHAS, E MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000732022 | 0002482 | 23/03/2023 | 1246.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 24/03/2023 | 36.76 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 24/03/20231 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 24/03/2023 | 640.00 | 16647721000128 | GILBERTO LIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E NOTAS, MATERIAS INSTITUCIONAIS, PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E MATERIAS JORNALISTICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 24/03/2023 | 8.46 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 24/03/20231 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 24/03/2023 | 180.00 | 00002907487124 | DAMIAO GUSTAVO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 24/03/2023 | 200.00 | 00005450606486 | MARIA APARECIDA SATIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 24/03/2023 | 1000.00 | 00001227049404 | MARLUCE OTAVIANO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 24/03/2023 | 200.00 | 00004194854497 | VANDALUCIA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 24/03/2023 | 130.00 | 00051048890848 | DEIZIANE REJANE PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 24/03/2023 | 150.00 | 00005794591447 | DAMIAO MANOEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 24/03/2023 | 1350.00 | 00069101949420 | AURILENE DIAS DE ANDRADE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO REALIZANDO SERVIÇOS DE REPAROS, REGULAGEM DE PORTAS E TROCA DE OLEOO DE ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 24/03/2023 | 23.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 24/03/20231 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 24/03/2023 | 3.29 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FEP NESTE DIA 24/03/20231 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 24/03/2023 | 4200.00 | 00004183751438 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA REALIZAR VIAGEM A CCIDADE DE BRASILIA/DF COM O PROPOSITO DE PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. VISITAR E DESPACHAR OFICIOS JUNTO AOS GABINETES DOS PARLAMENTARES FEDERAIS DA BANCADA DO ESTADOS DA PARAIBA. VISITAR A SEDE DA FUNASA. VISITAR O MDR. VISITAR O FNDE, ENTRE OUTROS MINISTERIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 27/03/2023 | 200.00 | 00008313960400 | EDUARDO ALVES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE BREJO DO CRUZ/PB COM O PROPOSITO DE ACOMPANHAR A VISTORIA VEICULAR REALIZADO NO DETRAN/PB, DE ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 27/03/2023 | 87.18 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DO FEP NESTE DIA 28/03/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0002514 | 27/03/2023 | 3850.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NA FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 27/03/2023 | 590.00 | 41625338000116 | CAMILA GOMES FERNANDES AYRES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE DOPPLER VENOSO DE MMII NO PACIENTE JOSE MANOEL DA COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 27/03/2023 | 21.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 27/03/20231 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0002509 | 27/03/2023 | 3949.79 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 27/03/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 27/03/20231 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 27/03/2023 | 69.10 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO BRADESCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0002506 | 27/03/2023 | 72744.28 | 38016115000147 | CONSTRUTORA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 2ª BM DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEIF JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00092022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0002510 | 27/03/2023 | 1962.32 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 27/03/2023 | 200.00 | 00003808959436 | MARIA DE FATIMA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA COM PERNOITE PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB COM O PROPOSITO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE VALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DA INFANCIA E ADOLESCENCIA E DA PESSOA IDOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 27/03/2023 | 240.00 | 00070503689467 | EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB COM O PROPOSITO DE PRESTAR CONTAS E RECEBIMENTO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE DO MES ATUAL, DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO, NA CENTRAL IPC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 27/03/2023 | 40.71 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 27/03/20231 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 27/03/2023 | 55.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 27/03/2023 | 55.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 27/03/2023 | 2600.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0002511 | 27/03/2023 | 1866.64 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPOE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0002513 | 27/03/2023 | 3500.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, ESPECIALMENTE, NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0002508 | 27/03/2023 | 2993.21 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622022 | 0002515 | 27/03/2023 | 5311.80 | 30410223000198 | HOSPHARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 28/03/2023 | 23.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 28/03/20231 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 28/03/2023 | 1300.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS, E MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 28/03/2023 | 900.00 | 00070846036460 | FLAVIA TAISA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE PARA REALIZAR VIAGEM A BRASILIA/DF COM O PROPOSITO DE PARTICIPAR DA MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 28/03/2023 | 252.00 | 00007359197473 | JOSE ALEX MAGALHAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA A SENHORA MARIA DE FATIMA ALVES MORAIS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE VALORIZAÇÃO DOS FUNDOS DA INFANCIA E ADOLESCENCIA E DA PESSOA IDOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 28/03/2023 | 500.00 | 00003249767476 | JOSE VICENTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DE MEIO FIO DO CALÇAMENTO DO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 28/03/2023 | 200.00 | 00008210019490 | ALAN RICARDO GERALDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA TURMA DE CABOCLOS "OS MIK S D' LG GOMES" DA CIDADE DE LUIS GOMES QUE PARTICIPOU DO IV ENCONTRO DE CABOCLOS DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 28/03/2023 | 200.00 | 00005173596422 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA TURMA DE CABOCLOS "A TROPA" DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO/PB QUE PARTICIPOU DO IV ENCONTRO DE CABOCLOS DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 28/03/2023 | 200.00 | 00041131345886 | ANA PAULA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA TURMA DE CABOCLOS "FLOR DA SERRA" QUE PARTICIPOU DO IV ENCONTRO DE CABOCLOS DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 28/03/2023 | 200.00 | 00010889208450 | DAVI VALDOMIRO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA TURMA DE CABOCLOS "O BATISTÃO" QUE PARTICIPOU DO IV ENCONTRO DE CABOCLOS DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 28/03/2023 | 200.00 | 00007064941481 | FRANCISCO GILDELAN VIEIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA TURMA DE CABOCLOS "O JUREMAL" DA CIDADE DE JOCA CLAUDINO/PB QUE PARTICIPOU DO IV ENCONTRO DE CABOCLOS DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 28/03/2023 | 200.00 | 00009520140417 | RENATO DOUGLAS RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA TURMA DE CABOCLOS "UZZ INTIRADOS" DA CIDADE DE POÇO DE JOSE DE MOURA/PB QUE PARTICIPOU DO IV ENCONTRO DE CABOCLOS DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 29/03/2023 | 4720.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00085 - SEC. CULTURA) PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 29/03/2023 | 991.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00085 - SEC. CULTURA) PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 29/03/2023 | 6120.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00083 - SEC. MULHER) PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 29/03/2023 | 1285.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00083 - SEC. MULHER) PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 29/03/2023 | 3000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00003 - SEC. ESPORTE) PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 29/03/2023 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00003 - SEC. ESPORTE) PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 29/03/2023 | 3000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00039 - PROCURADORIA) PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 29/03/2023 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00039 - PROCURADORIA) PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 29/03/2023 | 4500.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00004 - SEC. TRANSPORTE) PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 29/03/2023 | 945.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00004 - SEC. TRANSPORTE) PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 29/03/2023 | 4320.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00030 - GABINETE DO PREFEITO) PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 29/03/2023 | 21000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00030 - GABINETE DO PREFEITO) PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 29/03/2023 | 2658.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00030 - GABINETE DO PREFEITO) PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 29/03/2023 | 6860.15 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00036 - SEC. AGRICULTURA) PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 29/03/2023 | 4260.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00036 - SEC. AGRICULTURA) PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 29/03/2023 | 1800.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00029 - SEC. AGRICULTURA) PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 29/03/2023 | 2713.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00029, 00036 - SEC. AGRICULTURA) PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002653 | 29/03/2023 | 2900.00 | 00005648339402 | SAMUEL SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QGP5F57 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 29/03/2023 | 9590.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00103 - CRIANÇA FELIZ) PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 29/03/2023 | 3020.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00097 - ORIENTADORES DE PROGRAMAS SOCIAIS) PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 29/03/2023 | 4090.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00079 - CRAS) PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 29/03/2023 | 100.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 29/03/2023 | 7200.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00023 - SEC. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS) PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 29/03/2023 | 29211.47 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00023 - SEC. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS) PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 29/03/2023 | 1320.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00023 - SEC. OBRAS) PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 29/03/2023 | 8124.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00023 - SEC. OBRAS) PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 29/03/2023 | 530.00 | 00005235933419 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ELÉTRICO/MECANICO DE CONSERTOS DE CHICOTE DE INSTALAÇÃO DE PARTIDA DO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 29/03/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DE CAÇAMBA DE PLACA NQE-3H51/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 29/03/2023 | 870.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO AOS FINAIS DE SEMANA, FERIADOS E COBRINDO ATESTADOS DE GARIS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 29/03/2023 | 1300.00 | 00004946581421 | ADEILTON ANTONIO AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA E PA ESCAVADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 866693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 29/03/2023 | 450.00 | 00001723507431 | GLEIDIVANIA LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 29/03/2023 | 600.00 | 00007211706414 | SANDRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA E FAZENDO MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITO CAFUNDO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 29/03/2023 | 550.00 | 00010887499414 | VIVIANE PEREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA E RECEPÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NOS TERMO DO ART 24 INCISO II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 29/03/2023 | 1500.00 | 00026533254898 | FRANCISCO ANTONIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHAS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA, ZENILDA MARIA PEREIRA DE ANDRADE, PERTENCENTE A LISTA DE FAMILIAS SOCIALMENTE VULNERAVEIS, BENEFICIADAS PELA LEI MUNICIPAL Nº 715/2021, REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DENOMINADO "VIVER SEGURO" DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 29/03/2023 | 720.00 | 00008963531414 | GEORJEDEQUES JOSE CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 (DOZE) DIÁRIAS TRABALHAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA, DAMIANA JOSEFA DE LIMA, PERTENCENTE A LISTA DE FAMILIAS SOCIALMENTE VULNERAVEIS, BENEFICIADAS PELA LEI MUNICIPAL Nº 715/2021, REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DENOMINADO "VIVER SEGURO" DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 29/03/2023 | 5.84 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 29/03/20231 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 29/03/2023 | 11830.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00073 - SEC. SAUDE) PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 29/03/2023 | 2000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00073 - SEC. SAUDE) PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 29/03/2023 | 17396.50 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00057 - SEC. SAUDE) PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 29/03/2023 | 35962.40 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00024 - SEC. SAUDE) PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 29/03/2023 | 24620.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00074 - SEC. SAUDE) PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 29/03/2023 | 19316.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00024, 00057, 00073, 00074 - SEC. SAUDE) PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 29/03/2023 | 900.00 | 00006207892470 | DELVICS CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CATEGORIA B TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF EM VEICULO GOL DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTAPB PARA O DISTRITO ANTONIO PAULO E COMUNIDADES ADJACENTES TERMOS ART 24 INC II LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 29/03/2023 | 350.00 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 29/03/2023 | 3500.00 | 00065216806091 | ARLEN BIANOR SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA DE Nº 030/2014 DE 12/02/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 29/03/2023 | 9385.55 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 29/03/2023 | 250.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE PONTO ELETRONICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 29/03/2023 | 63155.32 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00092 - PRE-ESCOLA) PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 29/03/2023 | 6600.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00077 - PRE-ESCOLA) PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 29/03/2023 | 10960.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00018 - CRECHE) PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 29/03/2023 | 79404.56 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00091 - CRECHE) PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | ATENDIMENTO EDUCAC. ESPECIALIZADO-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 29/03/2023 | 11030.20 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00104 - ENSINO AEE) PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 29/03/2023 | 7354.92 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00096 - EJA) PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 29/03/2023 | 152071.44 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00095 - ENSINO FUNDAMENTAL) PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 29/03/2023 | 180724.40 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00093 - ENSINO FUNDAMENTAL) PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 29/03/2023 | 44083.35 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00094 - ENSINO FUNDAMENTAL) PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 29/03/2023 | 32750.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00072 - SEC. EDUCAÇÃO) PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 29/03/2023 | 59836.33 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00027 - ENSINO FUNDAMENTAL) PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 29/03/2023 | 3090.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00086 - SEC. EDUCAÇÃO) PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 29/03/2023 | 8327.55 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00046 - SEC. EDUCAÇÃO) PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 29/03/2023 | 13012.50 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00061 - SEC. EDUCAÇÃO) PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 29/03/2023 | 7990.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00084 - SEC. EDUCAÇÃO) PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 29/03/2023 | 3960.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00087 - ENSINO INFANTIL) PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 29/03/2023 | 2301.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00018 - CRECHE) PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 29/03/2023 | 16307.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00091 - CRECHE) PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 29/03/2023 | 831.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00087 - ENSINO INFANTIL) PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 29/03/2023 | 1386.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00077 - PRE-ESCOLA) PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 29/03/2023 | 13148.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00092 - PRE-ESCOLA) PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 29/03/2023 | 1483.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00096 - EJA) PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | ATENDIMENTO EDUCAC. ESPECIALIZADO-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 29/03/2023 | 2316.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00104 - ENSINO AEE) PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 29/03/2023 | 104110.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00027, 00046, 00061, 00072, 00084, 00093, 00094, 00095 - ENSINO FUNDAMENTAL) PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 29/03/2023 | 648.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00086 - SEC. EDUCAÇÃO) PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 29/03/2023 | 3730.00 | 00005235933419 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ELÉTRICO/MECANICO DE CONSERTOS DE LANTERNAS DE ESTACIONAMENTO, CONSERTOS DO STOP DE FREIO, CONSERTOS DA COMBA D'AGUA DO ESGUICHO DO PARABRISA, TROCA DE FAROIS, TROCA DE RETROVISORES, TROCA DE PAINEL DE INSTRUMENTOS, CONSERTOS DA CORUJINHAS, AMBOS NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS (MOC-5G62, OGE-6600, SKV-8F49, SKY-8D80, OFE-6A68), PERTENCENTE AO TRANSPORTES DE ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0002635 | 29/03/2023 | 400.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 29/03/2023 | 2800.00 | 00006657297408 | GLÍCIO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO DE MONITORAMENTO E ORGANIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 29/03/2023 | 650.00 | 00071346242429 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO MONITORAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA LOCALIZADA NO CONJUNTO MARIZ, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 29/03/2023 | 430.28 | 00010881300462 | RAIMUNDA DAIANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULAS NO COMPONENTE CURRICULAR DE LETRAMENTO EM LINGUA PORTUGUESA DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA APRENDIZAGEM - APRENDER MAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 29/03/2023 | 6600.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00047 - CONSELHO TUTELAR) PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 29/03/2023 | 10320.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00102 - SEC. ASSISTENCIA) PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 29/03/2023 | 2640.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00102 - SEC. ASSISTENCIA) PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 29/03/2023 | 300.00 | 00007551855440 | SOLANGE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V E VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 29/03/2023 | 1386.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00047 - CONSELHO TUTELAR) PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 29/03/2023 | 2721.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00102 - SEC. ASSISTENCIA) PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 29/03/2023 | 858.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00079 - CRAS) PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 29/03/2023 | 634.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00097 - ORIENTADORES DE PROGRAMAS SOCIAIS) PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 29/03/2023 | 300.00 | 00012450211845 | VALDENY ELVIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL N° 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 29/03/2023 | 2013.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00103 - CRIANÇA FELIZ) PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 29/03/2023 | 200.00 | 00005134824401 | MARIA VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 29/03/2023 | 200.00 | 00012309521442 | RAIMUNDA NETA VITAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL N499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 29/03/2023 | 200.00 | 00009449172404 | WANDERSSON ELVIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COORDENAR O NUCLEO DA CIDADANIA DOS ADOLESCENTES NUCA UNICEF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 29/03/2023 | 3913.05 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM NESTE DIA 30/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 29/03/2023 | 56.53 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DO ISO NESTE DIA 30/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 29/03/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 29/03/2023 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 29/03/2023 | 8.46 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 29/03/20231 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 29/03/2023 | 11117.64 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00078 - SEC. EDUCAÇÃO) PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 29/03/2023 | 22780.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00055 - SEC. ADMINISTRAÇÃO) PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 29/03/2023 | 10998.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00078 - SEC. EDUCAÇÃO) PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 29/03/2023 | 2170.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00055 - SEC. ADMINISTRAÇÃO) PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 29/03/2023 | 1320.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00002 - SEC. ADMINISTRAÇÃO) PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 29/03/2023 | 5516.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00001, 00055 - SEC. ADMINISTRAÇÃO) PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 29/03/2023 | 2198.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00078 - SEC. EDUCAÇÃO) PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 29/03/2023 | 600.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO 03861612402 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 29/03/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0002633 | 29/03/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO E CONSULTORIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 29/03/2023 | 700.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE INTERNA DE WI-FI, PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE COMPUTADORES DAS DIVERSAS SECRETARIA QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0002636 | 29/03/2023 | 318.75 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 29/03/2023 | 1400.00 | 00010526015454 | ANA AMELIA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO DE TEXTOS INSTITUCIONAIS PARA A IMPRENSA E SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 29/03/2023 | 500.00 | 00027165956824 | CLENILDA LISBOA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO CAPOEIRAS NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 866693 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 29/03/2023 | 1400.00 | 00004590033488 | ERASMO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS, EDIÇÃO E REPRODUÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 29/03/2023 | 950.00 | 00006865260406 | FRANCILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA FAXINA, INCLUINDO ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052022 | 0002648 | 29/03/2023 | 4000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTARIA JURIDICA EM QUALQUER JUIZO DE PRIMEIRO GRAU INCLUINDO JUSTIÇA ESTADUAL FEDERAL E TRABALHISTA COM APRESENTAÇÃO DE RECURSOS PARA A 2ª INSTANCIA RESPE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 29/03/2023 | 212.00 | 00001214808441 | MARILIA TANIA AMORIM ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MUSEU DA SERRA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 29/03/2023 | 651.00 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PENSÃO POR ACORDO JUDICIAL DE Nº 20010083321. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 29/03/2023 | 3867.20 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00064 - ACE) PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA ESTRAT.DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 29/03/2023 | 20832.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00026 - ACS) PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA ESTRAT.DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 29/03/2023 | 7253.60 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00026 - ACS) PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL-ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 29/03/2023 | 11524.58 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00056 - SAUDE BUCAL) PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 29/03/2023 | 2045.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00068 - ACADEMIA DA SAUDE) PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 29/03/2023 | 190.60 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00073 - SEC. SAUDE) PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 29/03/2023 | 11620.58 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00080 - SAUDE DA FAMILIA) PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 29/03/2023 | 24486.40 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00089 - SAMU) PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 29/03/2023 | 7333.77 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00098 - NASF) PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 29/03/2023 | 1735.59 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00090 - NASF) PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 29/03/2023 | 6420.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00076 - SAMU) PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 29/03/2023 | 1730.60 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00048 - SAUDE DA FAMILIA) PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS AÇÕES DE ENFRENT. A COVID19- ATEN.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 29/03/2023 | 10950.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00025 - MAIS SAUDE) PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS AÇÕES DE ENFRENT. A COVID19- ATEN.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 29/03/2023 | 2299.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00025 - MAIS SAUDE) PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 29/03/2023 | 2586.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00048, 00080 - SAUDE DA FAMILIA) PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA ESTRAT.DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 29/03/2023 | 5577.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00026 - ACS) PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 29/03/2023 | 429.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00068 - ACADEMIA DA SAUDE) PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL-ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 29/03/2023 | 2300.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00056 - SAUDE BUCAL) PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 29/03/2023 | 1744.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00090, 00098 - NASF) PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 29/03/2023 | 6490.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00076, 00089 - SAMU) PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 29/03/2023 | 812.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00064 - ACE) PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0002637 | 29/03/2023 | 800.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/03/2023 | 500.00 | 42216824000143 | NOVO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL E ENTRETENIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COBERTURA DE MÍDIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO PARA O SITE "MAISTVDENOIS.COM.BR". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/03/2023 | 23.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA FOPAG FUNDEB NESTE DIA 30/03/20231 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/03/2023 | 11.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA FOPAG TEMP FUNDEB NESTE DIA 30/03/20231 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/03/2023 | 4.23 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 30/03/20231 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/03/2023 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA FOPAG TEMP NESTE DIA 30/03/20231 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/03/2023 | 34.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA FOPAG NESTE DIA 30/03/20231 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/03/2023 | 200.00 | 00010356435458 | MARCONDES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPÍO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, LEI MUNICIPAL N° 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/03/2023 | 200.00 | 00010891240403 | JOAQUIM PAIXÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPÍO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, LEI MUNICIPAL N° 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/03/2023 | 200.00 | 00070846373467 | VIVIANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/03/2023 | 200.00 | 00070845919407 | MARIA FERNANDES GABRIEL | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPÍO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, LEI MUNICIPAL N° 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/03/2023 | 200.00 | 00010889189480 | GEZIANE FERNANDES GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPÍO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, LEI MUNICIPAL N° 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/03/2023 | 200.00 | 00024922601864 | MARLENOR BANDEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPÍO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, LEI MUNICIPAL N° 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/03/2023 | 130.00 | 00003635227439 | CELINA MARIA DOS SANTOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, LEI MUNICIPAL N° 499/14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/03/2023 | 300.00 | 00000325885001 | MARIA ROSENILDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPÍO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, LEI MUNICIPAL N° 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/03/2023 | 150.00 | 00004350131493 | MARIA MARCIA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/03/2023 | 130.00 | 00004270265477 | RONALDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPÍO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, LEI MUNICIPAL N° 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/03/2023 | 150.00 | 00008111579462 | RAIMUNDA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/03/2023 | 200.00 | 00014809504832 | MARIA ELIZABETE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/03/2023 | 150.00 | 00071325068462 | REJANE ALVES LEONCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPÍO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, LEI MUNICIPAL N° 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/03/2023 | 150.00 | 00004369722470 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/03/2023 | 180.00 | 00002830198409 | CILVIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPÍO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, LEI MUNICIPAL N° 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0002683 | 30/03/2023 | 2791.49 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENSA DE USO DO SISTEMA SIGEMEC EXCLUSIVO PARA GESTÃO MUNICIPAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E PLANEJAMENTO DE AÇÕES EDUCACIONAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/03/2023 | 2800.00 | 00006657297408 | GLÍCIO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO DE MONITORAMENTO E ORGANIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/03/2023 | 845.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ANUIDADE DE 2023 À UNIÃO DOS DIRIGENTE MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO UNDIMEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000682022 | 0002686 | 30/03/2023 | 9385.55 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/03/2023 | 210.00 | 00006594210467 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VARRIÇÃO DE RUAS EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO JOÃO ALAN FERNANDES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000712022 | 0002687 | 30/03/2023 | 1161.60 | 00037820451491 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO EM RECUPERAÇÕES E MANUTENÇÕES DE 121M² (CENTO E VINTE E UM METROS QUADRADOS) DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO, EM VIAS PÚBLICAS DAS ZONAS URBANA DO MUNICÍPÍO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00390/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/03/2023 | 1200.00 | 00015678723448 | JOAO NETO SILVERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO E CARREGAMENTO DE CARRADAS DE PEDRA TOSCA PARA PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DA LADEIRA QUE LIGA O SÍTIO PONTA DA SERRA ATÉ O ALTO DA BOA VISTA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372022 | 0002689 | 30/03/2023 | 4562.50 | 00003343851485 | JOSE SABINO MACIEL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA CONSTRUÇÃO DE 365M² (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO METROS QUADRADOS) DE CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA EM TRECHOS DA LADEIRA QUE LIGA O SÍTIO PONTA DA SERRA ATÉ O ALTO DA BOA VISTA, ZONARURAL DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00226/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012022 | 0002693 | 30/03/2023 | 42975.94 | 04934590000180 | DUARTE & MARTINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, ATRAVES DA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (RSU) COMPACTAVEIS, INCLUINDO OS DOMICILIARES, COMERCIAIS E OS DE LIMPEZA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002692 | 30/03/2023 | 8480.00 | 04934590000180 | DUARTE & MARTINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS FIAT TORO RACH DE PLACA QSD-1F72/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 31/03/2023 | 23.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 31/03/20231 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 31/03/2023 | 77.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA FOPAG FUNDEB NESTE DIA 31/03/20231 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 31/03/2023 | 57.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA FOPAG TEMP FUNDEB NESTE DIA 31/03/20231 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 31/03/2023 | 23.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO IPVA NESTE DIA 31/03/20231 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 31/03/2023 | 241.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 31/03/20231 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 31/03/2023 | 503.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA FOPAG NESTE DIA 31/03/20231 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 31/03/2023 | 94.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA FOPAG TEMP NESTE DIA 31/03/20231 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO ISO NESTE DIA 31/03/20231 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 31/03/2023 | 1800.00 | 00009545508469 | ALINE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 03/04/2023 | 250.00 | 00013573876447 | ALISSON FERNANDES QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 03/04/2023 | 560.00 | 00014987509407 | LUCAS DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE GAS DE CONDENSADORES E EVAPORADORES DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 03/04/2023 | 400.00 | 00011882592450 | RAFAELA JASMIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 03/04/2023 | 500.00 | 00003228687422 | LUCIANA MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 03/04/2023 | 700.00 | 00008522496404 | JESSICA BRUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 03/04/2023 | 102.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 03/04/2023 | 54.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 03/04/2023 | 110.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 03/04/2023 | 110.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 03/04/2023 | 76.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 03/04/2023 | 43.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CRECHE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 03/04/2023 | 1320.00 | 00070598161430 | ANTONIO JOCELIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO DEPARTAMENTO PEDAGOGICO NA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 03/04/2023 | 458.05 | 00010881307475 | JANAIZA DO NASCIMENTO PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 33 (TRINTA E TRES) AULAS MINISTRADAS NO COMPONENTE CURRICULAR DE LETRAMENTO EM LINGUA PORTUGUESA DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA APRENDIZAGEM - APRENDER MAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 03/04/2023 | 176.00 | 00005511229431 | MARIA ALVES PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA CRECHE MÃE CHIQUINHA, NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 03/04/2023 | 277.50 | 00009269405460 | MARIA JOSELHA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NAS ESCOLA ERIKA KETHLEN E JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 03/04/2023 | 132.00 | 00006052776480 | VERONICA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APOIO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE DE JUÁ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | AMPLIAÇÃO ESCOLA MUN ÉRICA KETHLEN ANDRADE BARBOSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0002721 | 03/04/2023 | 33000.00 | 00070597997454 | LUANA MARIA DE LIMA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERRENO MEDINDO UMA AREA TOTAL DE 270M² PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA, NO CENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | GESTÃO INTEGRADA PARA MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192020 | 0002709 | 03/04/2023 | 5000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 03/04/2023 | 1200.00 | 00010891237445 | MARTINS BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO ELETRICA DAS CASAS DE VERONICA CAETANO E MARTINHA JOSEFA DA CONCEIÇÃO BENEFICIARIAS DO PROGRAMA VIVER SEGURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 03/04/2023 | 1300.00 | 00032420411862 | ROSILEUDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO OPERANDO TRATOR FAZENDO CORTES DE TERRAS DE AGRICULTORES DO MUNICIPIO E TAPANDO BURACOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | AMPLIAÇÃO, CONST. OU REFORMA DE PRAÇAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0002736 | 03/04/2023 | 52040.78 | 11150150000106 | CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 3º BM DA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA NO SITIO CAPOEIRAS. | 00082022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 03/04/2023 | 250.00 | 00001227049404 | MARLUCE OTAVIANO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE CAFÉ DA AMNHÃ PARA A 6ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 03/04/2023 | 400.00 | 00009969432427 | RUTH RANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE CUITE/PB COM O PROPOSITO DE CONHECER O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. E NO DIA 31/03/2023 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O MPF SOBRE O USO DE EMENDAS PARLAMENTARES NA CAPITAL JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 03/04/2023 | 550.00 | 00010885320476 | NAIANE MARIA GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENH REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 03/04/2023 | 2150.00 | 00003502412448 | DJANNY MARA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FONOAUDIOLOGA NA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 03/04/2023 | 1500.00 | 00000195190017 | ELIZANDRO RIBEIRO CAMARGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ESPECIALISTA EM PEDIATRIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 03/04/2023 | 900.00 | 00003624771400 | GILVANEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 03/04/2023 | 660.00 | 00008963512460 | GABRIELLY ALEXANDRE VIANA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 03/04/2023 | 660.00 | 00008830778419 | ANA CAROLINA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CRIAÇÃO DE ARTES DIGITAIS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E BOLETINS, BEM COMO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 03/04/2023 | 600.00 | 00010800305493 | VIVIAM SILVERIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA E MUSICA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 03/04/2023 | 500.00 | 00071346241457 | THALISSON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 03/04/2023 | 600.00 | 00010133821455 | MARIA KARLA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 03/04/2023 | 500.00 | 00070597690480 | IVAM FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 03/04/2023 | 650.00 | 00003352397490 | MARIA APARECIDA DA ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXLIANDO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 03/04/2023 | 400.00 | 00013646835478 | ANTONIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 03/04/2023 | 600.00 | 00070597886466 | DENILSON PAULO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. ATENDIMENTO ONLINE A POPULAÇÃO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 03/04/2023 | 1500.00 | 00070846346494 | JESSE OTAVIANO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE NIVEL MEDIO JUNTO A COORDENAÇÃO DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 05/04/2023 | 5.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO PSB NESTE DIA 03/04/20231 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 05/04/2023 | 750.00 | 00006804240324 | ALEIDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS QUE COMPOEM A FROTA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 05/04/2023 | 350.00 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DA GARAGEM PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 05/04/2023 | 500.00 | 00004350133437 | ANTONIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMPAER DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 05/04/2023 | 450.00 | 00008071889482 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA EXTERNA E DE VESTIARIOS DO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS, NA SAIDA PARA O SITIO BAXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 05/04/2023 | 560.00 | 00007854837481 | FABIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO "O ASSISAO". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 05/04/2023 | 1100.00 | 00012778337458 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA INTERNA E CONTORNO DO CAMPO BEM COMO DAS ARQUIBANCADAS DO ESTADIO "O CABOCÃO" NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 866693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 05/04/2023 | 550.00 | 00010792358414 | IVAN BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONTROLE DE PORTARIA DO GINASIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 05/04/2023 | 550.00 | 00014391282437 | JEREMIAS VICENTE PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESCOLINHA DE FUTEBOL "BOM DE BOLA BOM DE ESCOLA" NO DISTRITO ANTONIO PAULO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 05/04/2023 | 600.00 | 00012107813442 | JOSE SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O ASSISAO". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 05/04/2023 | 520.00 | 00001611365163 | MARIA AUCIONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES E INFANCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 05/04/2023 | 400.00 | 00030089719468 | FRANCINETE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, LOCALIZADA NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 05/04/2023 | 11.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 03/04/20231 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000682022 | 0002772 | 05/04/2023 | 16122.14 | 40988557000105 | FARMACIA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DOADOS A PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0002774 | 05/04/2023 | 5968.43 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 05/04/2023 | 600.00 | 00005768204407 | MANUEL ARLAN DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA AREA EXTERNA DA ACADEMIA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 05/04/2023 | 1302.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DA SAUDE (SIA/SCNES E ESUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 05/04/2023 | 350.00 | 00029643047857 | FRANCISCO ELVIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO E GARAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 05/04/2023 | 400.00 | 00004972364432 | RILDIVAN RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE - CES (SERVIÇO DE MÉDIA COMPLEXIDADE) LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGÍDIO DOS SANTOS, S/N, CENTRO DO MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | GESTÃO INTEGRADA PARA MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 05/04/2023 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR REPASSADO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 05/04/2023 | 780.00 | 00013035912866 | GERALDO SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTER A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DE VIAS E NA COLETA DE LIXO E PITURA DA PRAÇA DO SITIO JUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 05/04/2023 | 600.00 | 00014370491410 | KAUA ALVES MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0002777 | 05/04/2023 | 2285.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 05/04/2023 | 500.00 | 00006865258410 | ALTINA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO PARQUINHO INFANTIL LOCALIZADO POR TRAZ DA IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 05/04/2023 | 1400.00 | 00008979576447 | ALVARO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PIPA DO PAC 2, NO ABASTECIMENTO DE CAIXAS D'AGUA DAS RUAS DO MUNICIPIO E SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 05/04/2023 | 500.00 | 00007274147471 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 05/04/2023 | 300.00 | 00032540876315 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PAREDE DO AÇUDE PÚBLICO NO SÍTIO BULANDEIRA/MARIANO, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 05/04/2023 | 1270.00 | 00007147253400 | DAMIAO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 05/04/2023 | 800.00 | 00003349521401 | DAMIAO JOSE LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA E FAZENDO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBAS NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI Nº 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 05/04/2023 | 800.00 | 00010889208450 | DAVI VALDOMIRO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, LOCALIZADO NA VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/94 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 05/04/2023 | 500.00 | 00008366505499 | FRANCICARLOS ALVES BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO JUÁ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 05/04/2023 | 850.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS, QUARTOS GALPÃO E GARAGEM DOS ONIBUS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 05/04/2023 | 800.00 | 00030772502846 | FRANCISCO AUDICLEIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA VARRIÇÃO DAS RUAS E CALÇADAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 05/04/2023 | 1250.00 | 00014920759819 | FRANCISCO BAPTISTA FILHO (SUIR) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA VARRIÇÃO DE LOGRADOUROS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 05/04/2023 | 600.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS DANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA EGIDIO, MANTENDO A REDE DE DISTRUBUIÇÃO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 05/04/2023 | 550.00 | 00003183608456 | IVONETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA NA PRAÇA RELIGIOSA E DE LAZER DO SITIO JUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 05/04/2023 | 650.00 | 00067424252453 | ANTONIO JOSE PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ROÇO NO ASFALTO DO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 05/04/2023 | 500.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DAS PRAÇAS DO CAJU E DA PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 05/04/2023 | 600.00 | 00010891270493 | JAVE JOSE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO BARBOSA NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI Nº 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 05/04/2023 | 600.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO ANTONIO PAULO NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI Nº 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 05/04/2023 | 300.00 | 00001751181405 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DAS CAIXAS E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA DO DO SITIO COSMO DE BRITO, BULANDEIRA E MATRIANO NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 05/04/2023 | 500.00 | 00004087323420 | JOSE DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 05/04/2023 | 300.00 | 00002848592494 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BULANDEIRA E COSMO DE BRITO NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 866693 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 05/04/2023 | 1100.00 | 00016673807881 | JOSE NEUTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REPAROS NO CALÇAMENTO DA VIA PRINCIPAL E NA LADEIRA DE ACESSO DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 05/04/2023 | 200.00 | 00005814854405 | JOSE WILTON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DO AÇUDE PUBLICO DA VILA EGIDIO, ZONA RURAL DESDE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 05/04/2023 | 800.00 | 00002893710409 | LEONARDO NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SÍTIOS COSMO DE BRITO, BULANDEIRA, MARIANO E RAMADA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. COMPLEMENTO DE EMPENHO 1892/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 05/04/2023 | 500.00 | 00010810557401 | MARCOS ANTONIO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A POLDAGEM DE ARVORES NO SITIO JUÁ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 05/04/2023 | 600.00 | 00009934868431 | MAXUEL VENANCIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CAPINAGEM DO CEMITÉRIO E DAS PROXIMIDADES DO VIA PRINCIPAL DO DISTRITO ANTONIO PAULO NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 05/04/2023 | 500.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COLOCANDO AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS BEM COMO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZAZDOR E NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA AS PESSOAS DESTA COMUNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 05/04/2023 | 300.00 | 00046744754491 | SEBASTIAO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANTER O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO ARTESIANO DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS NO SITIO CAPOEIRAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 05/04/2023 | 250.00 | 00004089593476 | SUELY BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CAIXA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO JUÁ, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 05/04/2023 | 320.00 | 00004397802416 | TEREZINHA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CAPINAGEM DA PRAÇA DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 05/04/2023 | 550.00 | 00006801938479 | ZORALHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA E NA RECEPÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0002879 | 05/04/2023 | 2600.00 | 00007089477436 | PEDRO MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, CAMINHONETE D20, PLACA MRW-0H79, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, BEM COMO NA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DAS COMUNIDADES DO SÍTIO JUÁ, CAPOEI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | GESTÃO INTEGRADA PARA MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 05/04/2023 | 900.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO GALPÃO DO CENTRO DE TRIAGEM E SEPARAÇÃO DO MATERIAL RECICLADO DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/N. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 05/04/2023 | 850.00 | 00016038118420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS LOCALIZADA NA RUA ALCIDES VICENTE EGIDIO, S/N, CENTRO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 05/04/2023 | 1200.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE MAQUINAS PESADAS E VEICULOS DE GRANDE PORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 05/04/2023 | 300.00 | 00003239702495 | MARIA NELY FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 05/04/2023 | 4.04 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 03/04/20231 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | CONST AUDITÓRIO NA E.M.E.I.F JOSÉ BATISTA DE SOUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132022 | 0002751 | 05/04/2023 | 58653.63 | 40627252000160 | LUIZ ANDRADE NETO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1º BM DA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00032023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 05/04/2023 | 1760.00 | 48055466000110 | ROBERTO AMARO DE OLIVEIRA 06080748452 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO COM DILATAÇÃO E ACABAMENTO, NA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0002759 | 05/04/2023 | 1002.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 167 (CENTO E SESSENTA E SETE) QUILOS DE CAJU PARA A MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0002761 | 05/04/2023 | 648.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 180 (CENTO E OITENTA) QUILOS DE MANGA ESPADA PARA A MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO INFANTIL -CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0002762 | 05/04/2023 | 652.80 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 128 (CENTO E VINTE E OITO) QUILOS DE TOMATE PARA A MERENDA ESCOLAR PARA A EJA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0002763 | 05/04/2023 | 307.80 | 00014864493871 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 54 (CINQUENTA E QUATRO) QUILOS DE BANANA PRATA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0002764 | 05/04/2023 | 486.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 45 (QUARENTA E CINCO) QUILOS DE ALFACE PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0002765 | 05/04/2023 | 478.80 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 84 (OITENTA E QUATRO) QUILOS DE BANANA PRATA PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0002766 | 05/04/2023 | 503.50 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 53 (CINQUENTA E TRES) QUILOS DE COENTRO PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0002767 | 05/04/2023 | 389.50 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 41 (QUARENTA E UM) QUILOS DE COENTRO PARA A MERENDA ESCOLAR DO EJA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0002768 | 05/04/2023 | 399.60 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 37 (TRINTA E SETE) QUILOS DE ALFACE PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0002769 | 05/04/2023 | 1003.20 | 00017689233880 | RAIMUNDO GENTIL ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 176 (CENTO E SETENTA E SEIS) QUILOS DE BANANA PRATA PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0002770 | 05/04/2023 | 997.50 | 00017689233880 | RAIMUNDO GENTIL ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 175 (CENTO E SETENTA E CINCO) QUILOS DE BANANA PRATA PARA A MERENDA ESCOLAR DA EJA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0002771 | 05/04/2023 | 376.20 | 00017689233880 | RAIMUNDO GENTIL ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 66 (SESSENTA E SEIS) QUILOS DE BANANA PRATA PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0002776 | 05/04/2023 | 2605.10 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 05/04/2023 | 650.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM E LIMPEZA EM TORNO DA MURADA DA CRECHE MUNICIPAL GÉSSICA ALVES MARTINS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 05/04/2023 | 420.00 | 00003349613438 | DOMINGOS MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS VAZIOS E REGANDO AS PLANTAS EXISTENTES NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA NOS TERMOS DO ARTIGO 24 INCISO II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 05/04/2023 | 950.00 | 00029722776860 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL, REALIZANDO TROCA DE OLEOS DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 05/04/2023 | 850.00 | 00005541592445 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DO MONITORAMENTO DA ESCOLA JOÃO PEDRO JUNIOR NO DISTRITO ANTONIO PAULO NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI Nº 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 05/04/2023 | 700.00 | 00009359747416 | GERLANDIA DEUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL SOARES DA SILVEIRA NO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 05/04/2023 | 1320.00 | 00010891223495 | JANILSON ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA JOAO PEDRO JUNIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 05/04/2023 | 1748.28 | 00008963528464 | MARIA IARA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA APRENDIZAGEM NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 05/04/2023 | 1215.00 | 00070845803441 | MIELLEN DE JESUS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A PROFESSORA TITULAR NA CRECHE GESSIKA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 05/04/2023 | 166.50 | 00005220349422 | JANEIDE COSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA SUBSTITUTA NA CRECHE GESSIKA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 05/04/2023 | 580.00 | 00006074055467 | JOSE VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS PARA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR NO DISTRITO ANTONIO PAULO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 05/04/2023 | 300.00 | 00005045563475 | MANOEL MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O EJA LOCALIZADO NO SÍTIO MARIANO, MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002876 | 05/04/2023 | 2800.00 | 00029643047857 | FRANCISCO ELVIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ESPECIAIS (AEE) DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002877 | 05/04/2023 | 2800.00 | 00070598064400 | JOSE JONIKLEISON PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ESPECIAIS (AEE) DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 05/04/2023 | 200.00 | 00005045563475 | MANOEL MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O EJA LOCALIZADO NO SÍTIO MARIANO, MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 05/04/2023 | 200.00 | 00008236513475 | ANTONIO DANIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, LEI MUNICIPAL N°499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 05/04/2023 | 130.00 | 00001723436402 | JANAINA BARBOSA DE MELO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, LEI MUNICIPAL N° 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 05/04/2023 | 200.00 | 00070598082484 | ANTONIA VALESKA DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 05/04/2023 | 200.00 | 00003525488432 | ARLINDA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 05/04/2023 | 200.00 | 00020090533895 | CLARA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 05/04/2023 | 3500.00 | 00002081443317 | DANIEL DE CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA DE Nº 030/2014 DE 12/02/2014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 05/04/2023 | 150.00 | 00008857386406 | DIANA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 05/04/2023 | 180.00 | 00089342062334 | ELIEUDA CONCEICAO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 05/04/2023 | 200.00 | 00006208753309 | FRANCISCO FLAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DE TRANSPORTES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DO DEPOSITO ATÉ OS CANTEIROS DE OBRAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 05/04/2023 | 240.00 | 00001709758350 | FRANCISCO LINDOMAR CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE REALIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 05/04/2023 | 200.00 | 00010929595483 | GLEIDIANE LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 05/04/2023 | 180.00 | 00005684538401 | IVONETE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 05/04/2023 | 200.00 | 00013554518840 | JOSE RAIMUNDO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 05/04/2023 | 200.00 | 00004369613426 | JOSEFA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 05/04/2023 | 200.00 | 00071346212430 | LAIZA MACIEL FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 05/04/2023 | 240.00 | 00009712955494 | LEANDRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO A PESSOA CARENTE PARA ALIMENTAÇÃO 03 (TRES) DIAS POR SEMANA NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB, DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HRC, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 05/04/2023 | 200.00 | 00030505598884 | LUZIMAR SILVERIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 05/04/2023 | 150.00 | 00095394338353 | MARIA ADRIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 05/04/2023 | 150.00 | 00004624674499 | MARIA EMILIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 05/04/2023 | 150.00 | 00009713199448 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 05/04/2023 | 150.00 | 00006721247429 | MARIA SELMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 05/04/2023 | 150.00 | 00070598287450 | MARIA SUZANA SILVANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 05/04/2023 | 150.00 | 00010514713461 | SAMARA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 05/04/2023 | 200.00 | 00007114804431 | VERIA IZOLINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 05/04/2023 | 150.00 | 00002932304470 | ZULENEIDE PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 05/04/2023 | 240.00 | 00002322980412 | ELIELZA GABRIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB COM O PROPOSITO DE PARTICIPAR DO CURSO DE "CONTROLE SOCIAL; A IMPORTANCIA DOS CONSELHOS PARA FORTALECIMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS" NA UNIFIPI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 05/04/2023 | 400.00 | 00030302993843 | ANTONIO GILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 05/04/2023 | 500.00 | 00054962641387 | FRANCISCA HONORINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADA NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 05/04/2023 | 400.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA) LOCALIZADA NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O CONASEMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 05/04/2023 | 349.20 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUN. DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 05/04/2023 | 5.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO SUS NESTE DIA 03/04/20231 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0002773 | 05/04/2023 | 3255.66 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 05/04/2023 | 1005.58 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LRDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA DESIGNADOS A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 05/04/2023 | 1095.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, COMPETENCIA MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 05/04/2023 | 5779.74 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM NESTE DIA 10/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 05/04/2023 | 0.34 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO PEAA NESTE DIA 04/04/20231 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 05/04/2023 | 31.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FOPAG FUNDEB TEMP NESTE DIA 03/04/20231 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 05/04/2023 | 103.94 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 03/04/20231 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 05/04/2023 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO ICMS NESTE DIA 03/04/20231 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 05/04/2023 | 78.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 03/04/20231 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA A FAMUP E CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 05/04/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 05/04/2023 | 200.00 | 12821601000144 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, NOTAS, DECRETOS E SERVIÇOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0002775 | 05/04/2023 | 3139.25 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 05/04/2023 | 500.00 | 32237094000103 | GERALDO WILSON DE ANDRADE 21993327487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO, ATRAVES DO PROGRAMA QUESTÃO DE ORDEM DA RADIO ALTO PIRANHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 05/04/2023 | 1200.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS, MATERIAS NO PORTAL E TV DIARIO DO SERTÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE INTERRESSE DA COMUNIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 05/04/2023 | 250.00 | 28386070000149 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA 02071535405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.COFEMAC.COM.BR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0002781 | 05/04/2023 | 2402.10 | 23708210000134 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA 09028107401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO PRESENCIAL DURANTE AS SESSÕES PUBLICAS DAS LICITAÇÕES REALIZADAS NO AMBITO DO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO NA FORMALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO, BEM COMO ENVIO DAS INFORMAÇÕES PARAO SISTEMA DO PORTAL DO GESTOR DO TCE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 05/04/2023 | 800.00 | 00011056358726 | ANTONIA ALVES DA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 05/04/2023 | 500.00 | 00089335228320 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, BEM COMO AUXILIANDO OS USUARIOS DA LAVANDERIA PUBLICA FRANCISCA EGIDIO DE MOURA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 05/04/2023 | 500.00 | 00004550090405 | ANTONIO DEOCLECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E LEVANDO PARA A MURADA LOCALIZADA AO LADO DO ESTÁDIO O ASSISÃO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 05/04/2023 | 700.00 | 00008233379441 | ANTONIO JORGE BATISTA BEZERRA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS E APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 05/04/2023 | 900.00 | 00006311513463 | FABIO TEMOTEO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ARTE DIGITAL, BANNERS PARA AS REDES SOCIAIS, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADIMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 05/04/2023 | 500.00 | 00009538148401 | FRANCISCA ESTRELA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI Nº 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 05/04/2023 | 800.00 | 00003843278423 | IRANDY ANTONIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOs NO MONITORAMENTO E RONDA EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 05/04/2023 | 300.00 | 00005057387405 | JAKELINE ROUSE DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA NO PRÉDIO DA ASSOCIAÇÃO DA VILA EGÍDIO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 05/04/2023 | 800.00 | 00005220349422 | JANEIDE COSTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA NO PRÉDIO DA ASSOCIAÇÃO DA VILA EGÍDIO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 05/04/2023 | 1000.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO, FOTOGRAFANDO EVENTOS E OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 05/04/2023 | 800.00 | 00010550692401 | LIVANEIDE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 05/04/2023 | 540.00 | 00003977741411 | MARIA GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 05/04/2023 | 400.00 | 00010915601451 | MARIA JOSE DUARTE DARIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA EXTERNA DA LAVANDERIA PÚBLICA FRANCISCA EGÍDIO DE MOURA, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 05/04/2023 | 750.00 | 00004440223419 | NILDA DE MOURA SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 05/04/2023 | 300.00 | 00036601320803 | VICENTE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA EXTERNA E ATENDIMENTO AOS VISITANTES DO MUSEU DA SERRA LOCALIZADO NO SITIO COSMO DE BRITO NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI Nº 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 05/04/2023 | 1450.00 | 00015507801401 | LUCAS BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 05/04/2023 | 500.00 | 00025541197830 | ERLANDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 05/04/2023 | 500.00 | 00007139488410 | FRANCISCA EGIDIO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) PREDIOS COMERCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS GUARDAS MUNICIPAIS E OUTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 05/04/2023 | 1000.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO POSTO AVANÇADO DE JUSTIÇA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 05/04/2023 | 300.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO E DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 05/04/2023 | 300.00 | 00070845927418 | MERCIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CANIL, LOCALIZADA NA RUA MARIA AUXILIADORA EGÍDIO BATISTA, AO LADO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL, BERNARDINO BATISTA/PB, REFERENTE A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 05/04/2023 | 750.00 | 04886413001652 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO ONDE FUNCIONA O PARQUINHO INFANTIL DO MUNICIPIO, LOCALIZADO POR TRAS DA IGREJA MATRIZ, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 05/04/2023 | 350.00 | 00014370531497 | STEFANY BATISTA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, LOCALICADO NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 10/04/2023 | 250.00 | 00002517953490 | AUZENIR MARIA ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NESTE DIA 04 DE ABRIL PARA JANTAR DAS TURMAS DE CABOCLOS DO IV ENCONTRO DE CABOCLOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 10/04/2023 | 500.00 | 00010820896489 | TIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS GRUPOS CULTURAIS E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 10/04/2023 | 300.00 | 00070527721409 | DIOGO ALEXANDRE FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO DO IV ENCONTRO DE CABOCLOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/04/2023 | 800.00 | 00011673937403 | GESSIKA GONCALVES PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFA DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO, BEM COMO REALIZANDO TRABALHOS MANUAIS DE ARTESANATO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/04/2023 | 250.00 | 07903953000109 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E COBERTURA DE MIDIAS PARA O PORTAL UIRAUNA.NET. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/04/2023 | 3200.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E OUTROS, COMO TAMBEM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA A FAMUP E CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 10/04/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 10/04/2023 | 22508.26 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE USINA FOTOVOTAICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 10/04/2023 | 0.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO IPVA NESTE DIA 10/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 10/04/2023 | 6.94 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 10/04/2023 | 250.00 | 00004350134409 | NIVANIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM AUXILIO DA LIMPEZA CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO NOS FINAIS DE SEMANA DE ACORDO COM ART 24 INCISO II DA LEI Nº 866693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 10/04/2023 | 1500.00 | 18445609000130 | FABIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE RELATÓRIOS DO CONTROLE DE GASTOS COM COMBUSTIVEIS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2023 DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000752022 | 0002914 | 10/04/2023 | 5234.72 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 10/04/2023 | 10950.68 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192023 | 0002933 | 10/04/2023 | 13168.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DOAÇÕES A FAMILIA CARENTES DO MUNICIPIO NA SEMANA SANTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/04/2023 | 1685.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000752022 | 0002916 | 10/04/2023 | 14370.98 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000752022 | 0002917 | 10/04/2023 | 17822.73 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 10/04/2023 | 1760.00 | 48055466000110 | ROBERTO AMARO DE OLIVEIRA 06080748452 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO COM DILATAÇÃO E ACABAMENTO, NA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 10/04/2023 | 3000.00 | 00044565763320 | JOSE ALENCAR LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANDAS DE MADEIRAS PARA REPOSIÇÃO EM JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 10/04/2023 | 1760.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS MARCO POLO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 10/04/2023 | 2264.34 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS MARCO POLO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 10/04/2023 | 13166.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO CONSERTO DE CARTEIRAS E MESAS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 10/04/2023 | 450.00 | 00014501220430 | MIKAEL RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA EMEF JOSE BERNARDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 10/04/2023 | 1830.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ALMOFADAS PARA SALA DE LEITURA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 10/04/2023 | 150.00 | 00001147604460 | MARIA NEUMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CORTINAS E TECIDOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/04/2023 | 590.00 | 00010885345460 | TAISA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO AOS FINAIS DE SEMANAS E FERIADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/04/2023 | 700.00 | 00010726906409 | FRANCISCO RHUAN MARTINS DE LIMA VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, COBRINDO ATESTADO DE GARIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/04/2023 | 400.00 | 00006208753309 | FRANCISCO FLAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/04/2023 | 1375.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NAS MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000752022 | 0002915 | 10/04/2023 | 18971.49 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 10/04/2023 | 2000.00 | 42179843000147 | CONNECT ASSESSORIA E GESTAO DE PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A REQUALIFICAÇÃO DO PROJETO GEOMETRICO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS DA VILA EGIDIO E SITIO JUA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/04/2023 | 325.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISIO-QUIMICA NA AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 10/04/2023 | 1160.00 | 00004694912488 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO AOS FINAIS DE SEMANA FERIADOS E COBRINDO ATESTADOS DE GARIS NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI Nº 866693 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 10/04/2023 | 120.00 | 00007396443431 | ANTONIO CARLOS MARTINS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS TRABALHADAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 10/04/2023 | 500.00 | 00004126552413 | JOSE DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000552022 | 0002941 | 10/04/2023 | 3420.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA MEDIA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 10/04/2023 | 600.00 | 00044020823820 | HIAN DAVID GARCIA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CAMINHÃO PIPA, NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/04/2023 | 528.00 | 00003848499460 | SILVERIO AUGUSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUINDO FRANCISCO GOMES DE FARIAS JUNIOR QUE ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/04/2023 | 2150.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR. DIEGO GALDINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) ENDOSCOPIAS, UMA RETOSSIGMOIDOSCOPIA E 06 (SEIS) RAIO-X REALIZADOS EM PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 10/04/2023 | 740.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000752022 | 0002913 | 10/04/2023 | 7347.93 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 10/04/2023 | 2852.08 | 09141763000399 | D P N-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE REALIZAM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 10/04/2023 | 570.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 10/04/2023 | 450.00 | 35028541000102 | HIMI HOSPITAL DE MEDICINA INTEGRADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE PTERÍGIO DE OLHO DIREITO NO PACIENTE VALDETARIO CARNEIRO DE FREITAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 10/04/2023 | 117.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 10/04/2023 | 4000.00 | 00065216806091 | ARLEN BIANOR SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM 08 (OITO) PLANTÕES NOTURNO NA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 10/04/2023 | 3500.00 | 00002081443317 | DANIEL DE CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA DE Nº 030/2014 DE 12/02/2014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 10/04/2023 | 800.00 | 00005220349422 | JANEIDE COSTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 10/04/2023 | 7375.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO PINTURA DE PORTÕES E FABRICAÇÃO DE PORTAS PARA GINASIO POLIESPORTIVO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000752022 | 0002912 | 10/04/2023 | 2673.11 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA VEICULO FIAT TORO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 11/04/2023 | 300.00 | 00070301493430 | GEDGLEISON LAURIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA PARTE INTERNA E EXTERNA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO TERMOS DO ARTIGO 24 INCISO II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 11/04/2023 | 57.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO PSB NESTE DIA 11/04/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 11/04/2023 | 999.90 | 40937997001288 | LUIZ GONZAGA FREIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEMÓVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0002961 | 11/04/2023 | 7375.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO PINTURA DE PORTÕES E FABRICAÇÃO DE PORTAS PARA GINASIO POLIESPORTIVO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 11/04/2023 | 640.00 | 00007260576499 | FRANCISCO JOSE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR E APOIO TECNICO DAS EQUIPES DE VOLEIBOL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 11/04/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 11/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 11/04/2023 | 500.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM PNEUMOLOGISTA PARA O PACIENTE ANTONIO JOSE PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 11/04/2023 | 625.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0002963 | 11/04/2023 | 9223.60 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO PARA A FARMACIA BASICA DA UBS NOSSA SENHORAS DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0002964 | 11/04/2023 | 775.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO PARA A FARMACIA BASICA DA UBS NOSSA SENHORAS DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0002965 | 11/04/2023 | 3325.00 | 46089845000104 | REDE DOUTOR FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO PARA A FARMACIA BASICA DA UBS NOSSA SENHORAS DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0002966 | 11/04/2023 | 10609.77 | 40624031000138 | S.P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO PARA A FARMACIA BASICA DA UBS NOSSA SENHORAS DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002971 | 11/04/2023 | 986.00 | 00012157085483 | NATALY MARIA VIANA | SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS QUE EXCEDERAM SUAS ATIVIDADES LABORATIVAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 11/04/2023 | 521.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 11/04/2023 | 2440.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 11/04/2023 | 390.44 | 24502049000100 | FARMACIA CORACAO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS UBS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 11/04/2023 | 1758.75 | 00010467641447 | PAULO CLAUDINO DUARTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 11/04/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 11/04/2023 | 380.00 | 00070845827464 | EVERTON DE JESUS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO E FAZENDO CERCA DA ESTRADA DO SITIO ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 11/04/2023 | 360.00 | 00006414898465 | JOSE AUCIMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DE MATO E TAPA BURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO COSMO DE BRITO E BULANDEIRA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 11/04/2023 | 400.00 | 00060113626487 | FRANCINALDO ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ESTACAS PARA CERCAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO JUÁ.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002972 | 11/04/2023 | 612.00 | 00012157085483 | NATALY MARIA VIANA | SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS QUE EXCEDERAM SUAS ATIVIDADES LABORATIVAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 11/04/2023 | 550.00 | 00070597862443 | ANTONIO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E TAPA BURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA A COMUNIDADE DE COSMO DE BRITO AO SÍTIO CAPOEIRAS NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 11/04/2023 | 450.00 | 00071346242429 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA E VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 11/04/2023 | 8619.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 11/04/2023 | 103.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 11/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 11/04/2023 | 1760.00 | 48055466000110 | ROBERTO AMARO DE OLIVEIRA 06080748452 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE DILATAÇÃO EM GESSO NA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0002962 | 11/04/2023 | 13166.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE 60 (SESSENTA) CARTEIRAS ESCOLARES, CONSERTO DE 50 (CINQUENTA) MESAS ESCOLARES E SERVIÇOS DE SOLDA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002970 | 11/04/2023 | 663.00 | 00012157085483 | NATALY MARIA VIANA | SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS QUE EXCEDERAM SUAS ATIVIDADES LABORATIVAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 11/04/2023 | 1400.00 | 00037230556805 | MARCELO FRANCISCO ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE BATISTA DE SOUSA E JOÃO PEDRO JUNIOR, AMBAS NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 11/04/2023 | 2995.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMÓVEIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 11/04/2023 | 400.00 | 00006492145445 | MARCIA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 11/04/2023 | 1800.00 | 00010031768440 | CLEDSON LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS PARA O ACOMPANHAMENTO DO RENDIMENTO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E FORMAÇÃO DE PESSOAL PARA A INSERÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE DADOS ESTATÍSTICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 11/04/2023 | 660.00 | 00010676539459 | ANA CAROLINE EGIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE BIBLIOTECA NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 11/04/2023 | 990.00 | 00006933333400 | CLEONICE MARIA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 11/04/2023 | 990.00 | 00005070438476 | ELISANGELA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 11/04/2023 | 990.00 | 00029404422827 | GILDETE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 11/04/2023 | 660.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO COMO MERENDEIRA NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 11/04/2023 | 660.00 | 00007274154419 | DAMIANA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 11/04/2023 | 660.00 | 00001751178455 | FRANCISCA AGINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 11/04/2023 | 777.00 | 00070846321408 | EMILLY BATISTA ALVES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO OFICINAS DE INFORMATICA COM ALUNOS DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 11/04/2023 | 660.00 | 00010881293407 | JOICE OTAVIANO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 11/04/2023 | 666.00 | 00071346267413 | JAINNY EMILIA SILVERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE OFICINAS COM ALUNOS DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 11/04/2023 | 721.00 | 00007905722309 | ALICE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE OFICINAS COM OS ALUNOS DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 11/04/2023 | 600.00 | 00003350260446 | FRANCINEUDO ANTONIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM, REALIZANDO A MANUTENÇÃO DA ORTA COM ADUBAÇÃO E IRRIGAÇÃO DE MUDAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 11/04/2023 | 660.00 | 00004333177448 | ROSA SILVERIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 11/04/2023 | 900.00 | 00006651482408 | MARIA ALDIONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 11/04/2023 | 760.00 | 00014378797488 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE OFICINAS COM ALUNOS DA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 11/04/2023 | 980.00 | 00006933336425 | JANEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE OFICINAS COM ALUNOS DA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 11/04/2023 | 660.00 | 00007855706402 | RAIMUNDA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 11/04/2023 | 660.00 | 00010885357477 | RAYANNE PEREIRA PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 11/04/2023 | 660.00 | 00010887444431 | MARCELANGELA DE ANDRADE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 11/04/2023 | 760.00 | 00010885369483 | ANA CAROLINA PINHEIRO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 11/04/2023 | 660.00 | 00009626424796 | ELENILDA OLINDRINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 11/04/2023 | 660.00 | 00002929903406 | GERALDA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 11/04/2023 | 495.00 | 00071346270473 | JAIANE EMILIA SILVERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 11/04/2023 | 660.00 | 00003348870461 | ANACLEIDE FERNANDES CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 11/04/2023 | 660.00 | 00006880870430 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 11/04/2023 | 660.00 | 00005440776443 | JOSEANA LUIZA DA ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA CRECHE GESSIKA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 11/04/2023 | 660.00 | 00071346255407 | RAMILE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA CRECHE GESSIKA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 11/04/2023 | 700.00 | 00070157860442 | VANESSA PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA CRECHE GESSIKA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 11/04/2023 | 660.00 | 00070598201408 | ANA MARIA ABRANTES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE GESSIKA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 11/04/2023 | 660.00 | 00010376079452 | ANA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE GESSIKA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 11/04/2023 | 660.00 | 00007463465497 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE GESSIKA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 11/04/2023 | 660.00 | 00060666776326 | MARIA DAIANE FERREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE GESSIKA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 11/04/2023 | 840.00 | 00011727524438 | MARIA CRISTINA CAMPOS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE GESSIKA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 11/04/2023 | 780.00 | 00011995846490 | JOSEANA GONCALVES PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA CRECHE MÃE CHIQUINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 11/04/2023 | 660.00 | 00012170286411 | MARIA EMILIA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DAS CRIANÇAS DA CRECHE MÃE CHIQUINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 11/04/2023 | 660.00 | 00013987880406 | THALIA GONÇALVES PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA JOAO PEDRO JUNIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 11/04/2023 | 330.00 | 00012155570430 | RENALLY KARY VIANA OTAVIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA JOAO PEDRO JUNIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 11/04/2023 | 660.00 | 00008087422481 | MARIA LEIDA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOAO PEDRO JUNIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 11/04/2023 | 660.00 | 00010887476473 | ANTONIA GESICA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS CRIANÇAS DA CRECHE DO SITIO JUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 11/04/2023 | 330.00 | 00010881307475 | JANAIZA DO NASCIMENTO PAIXAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE DO SITIO JUA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 11/04/2023 | 660.00 | 00009456516431 | ANTONIA CALIANE ALVES BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS CRIANÇAS DA CRECHE DO SITIO JUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 11/04/2023 | 660.00 | 00013516491400 | SUYLMA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NA ESCOLA MANOEL SOARES DA SILVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 11/04/2023 | 660.00 | 00003308345412 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL SOARES DA SILVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 11/04/2023 | 850.00 | 00005768171479 | MARIA DO CARMO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA DA ESCOLA MANOEL SOARES DA SILVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 11/04/2023 | 700.00 | 00009359747416 | GERLANDIA DEUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL SOARES DA SILVEIRA NO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 11/04/2023 | 660.00 | 00005684477437 | ANTONIA LISBOA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS CRIANÇAS DA CRECHE DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 11/04/2023 | 660.00 | 00027165956824 | CLENILDA LISBOA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CRECHE DO SITIO CAPOEIRAS NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 866693 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 11/04/2023 | 660.00 | 00008326613410 | BERLANDIA LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 11/04/2023 | 660.00 | 00014265865402 | CARLOS EDUARDO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 11/04/2023 | 400.00 | 00010891863478 | MARCIANA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 11/04/2023 | 680.00 | 00003282136404 | MARIA LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 11/04/2023 | 360.00 | 00012426599782 | ALINE ALVES BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DA ESCOLA ERIKA KETHLEN PARA FUNCIONAMENTO DO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 11/04/2023 | 300.00 | 00011349986437 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NA ESCOLA JOSE BERNARDINO PARA FUNCIONAMENTO DO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 11/04/2023 | 300.00 | 00005522093412 | VALDERICIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO DA FAXINA NA ESCOLA JOSE BERNARDINO PARA FUNCIONAMENTO DO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 11/04/2023 | 300.00 | 00003015110470 | CINELANDIA LISBOA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA PARA FUNCIONAMENTO DO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 11/04/2023 | 300.00 | 00006161728427 | GERCINEUDA EMILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO DOS SANTOS LOCALIZADO NA VILA EGIDIO PARA FUNCIONAMENTO DO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 11/04/2023 | 300.00 | 00007857673471 | CAMILA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA PARA FUNCIONAMENTO DO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 11/04/2023 | 300.00 | 00010593583442 | DANIELLA GONCALVES SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA PARA FUNCIONAMENTO DO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 11/04/2023 | 300.00 | 00001147615403 | RIZONEIDE ROSA DE JESUS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA PARA FUNCIONAMENTO DO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 11/04/2023 | 300.00 | 00006595630451 | MACIVANIA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA FAXINA NA ESCOLA JUIZ RIBEIRO DA COSTA NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI Nº 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 11/04/2023 | 300.00 | 00012450211845 | VALDENY ELVIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA ESCOLA LUIZ RIBEIRO DA COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMEN. ESCOLAR-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0003053 | 11/04/2023 | 140.40 | 00003400532401 | JUCELIA CLAUDINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) QUILOS DE ALFACE PARA A MERENDA ESCOLA DO AEE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMEN. ESCOLAR-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0003054 | 11/04/2023 | 100.80 | 00001723507431 | GLEIDIVANIA LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 21 (VINTE E UM) QUILOS DE CAJA PARA A MERENDA ESCOLAR DO AEE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 11/04/2023 | 200.00 | 00005045563475 | MANOEL MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O EJA LOCALIZADO NO SÍTIO MARIANO, MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 11/04/2023 | 1575.00 | 00010467641447 | PAULO CLAUDINO DUARTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE VEICULO SPIN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003052 | 11/04/2023 | 1259.63 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 11/04/2023 | 120.00 | 00001348986484 | GERALDA ARLINDA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART.2, INSCISO V DA LEI MUNICIPAL 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 11/04/2023 | 130.00 | 00071307964486 | ANTONIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 11/04/2023 | 150.00 | 00070178581402 | SANDRA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART.2, INSCISO VIII DA LEI MUNICIPAL 499/14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 11/04/2023 | 150.00 | 00002702175333 | RAIMUNDA MARIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 11/04/2023 | 150.00 | 00008111579462 | RAIMUNDA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 11/04/2023 | 200.00 | 00008111578490 | ROSEANE LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 11/04/2023 | 180.00 | 00010881288403 | GILVANEIDE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 11/04/2023 | 180.00 | 00024647407802 | GILCELIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 11/04/2023 | 130.00 | 00006035287409 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 11/04/2023 | 180.00 | 00089348931334 | FRANCISCO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMO DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 11/04/2023 | 200.00 | 00004369611482 | ROSANGELA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL N° 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 11/04/2023 | 200.00 | 00007864628419 | IVANILDO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 11/04/2023 | 120.00 | 00013627209419 | CLAUDIANA MARIA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMO DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 11/04/2023 | 500.00 | 00012897441496 | FRANCISCA LEITE DANTAS DE OLIVEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMO DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 11/04/2023 | 200.00 | 00008963524477 | ELIVANIA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMO DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002968 | 11/04/2023 | 1394.00 | 00012157085483 | NATALY MARIA VIANA | SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES PLANTONISTAS DA BASE DO SAMU NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 11/04/2023 | 180.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 11/04/2023 | 221.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UBS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003051 | 11/04/2023 | 1728.07 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622022 | 0003070 | 11/04/2023 | 753.51 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 11/04/2023 | 81.30 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO IPVA NESTE DIA 11/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 11/04/2023 | 356.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 11/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 11/04/2023 | 407.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PLOTAGENS PARA AS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002969 | 11/04/2023 | 1309.00 | 00012157085483 | NATALY MARIA VIANA | SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA POLICIAIS DO DESTACAMENTO DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 11/04/2023 | 330.00 | 00010497991438 | LUIZ EDUARDO LEOPOLDINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MIDIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 11/04/2023 | 300.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE NOTAS AVISOS E EDITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 11/04/2023 | 1677.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMÓVEIS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 11/04/2023 | 64.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 12/04/2023 | 197.42 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 12/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 12/04/2023 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO ISO NESTE DIA 12/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 12/04/2023 | 21.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO ICMS NESTE DIA 12/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 12/04/2023 | 120.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0003089 | 12/04/2023 | 6130.26 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS UBS, ACADEMIAS DE SAUDE E BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 12/04/2023 | 240.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA AS UBS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622022 | 0003120 | 12/04/2023 | 142.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 12/04/2023 | 280.00 | 00015729219865 | JOSE BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 12/04/2023 | 120.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 12/04/2023 | 1500.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM UM FUNERAL COMPLLETO E URNA DE 1,90M PARA O SR. JOSE LEVI DIAS, PESSOA VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192023 | 0003098 | 12/04/2023 | 15744.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BASICAS DOADAS A FAMILIAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 12/04/2023 | 400.00 | 00001296253457 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 12/04/2023 | 180.00 | 00003239815427 | MARIA ZULEIDE DA ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 12/04/2023 | 150.00 | 00018683841871 | GELSIVAM OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 12/04/2023 | 200.00 | 00003197701410 | MARIA ALDENIZA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 12/04/2023 | 200.00 | 00013677890446 | MARIA MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 12/04/2023 | 180.00 | 00005889461419 | FRANCISCA ALVES ABRANTES EDIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 12/04/2023 | 180.00 | 00005440775471 | JOSE LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 12/04/2023 | 150.00 | 00054962552368 | HELENA MARIA DE JESUS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 12/04/2023 | 400.00 | 00009695614400 | GORETH JASMIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 12/04/2023 | 250.00 | 00070597914427 | MACILANDIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 12/04/2023 | 130.00 | 00004270265477 | RONALDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPÍO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, LEI MUNICIPAL N° 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 12/04/2023 | 200.00 | 00012108998411 | JOSE RENILDO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 12/04/2023 | 180.00 | 00010364541423 | MARIA SALMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 12/04/2023 | 200.00 | 00010885335406 | RAIMUNDA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 12/04/2023 | 150.00 | 00004513346396 | CICERA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 12/04/2023 | 280.00 | 00015729219865 | JOSE BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 12/04/2023 | 200.00 | 00003808959436 | MARIA DE FATIMA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA COM PERNOITE PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB COM O PROPOSITO DE PARTICIPAR DA 177ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE INTERGESTORES BIPARTITE DA ASSISTENCIA SOCIAL - CIB/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 12/04/2023 | 200.00 | 00070845807439 | FRANCISCO AMAURY RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 12/04/2023 | 200.00 | 00003183989409 | JOSE OLINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL N°499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 12/04/2023 | 150.00 | 00014471660438 | VINICIUS PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 12/04/2023 | 150.00 | 00007127919305 | JOCELIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 12/04/2023 | 150.00 | 00071185995498 | MARIA VITORIA AMANCIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 12/04/2023 | 200.00 | 00006208753309 | FRANCISCO FLAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 12/04/2023 | 130.00 | 00002134903406 | SEBASTIAO AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 12/04/2023 | 120.00 | 00094920877315 | MARIA JUÇARA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 12/04/2023 | 130.00 | 00005045562401 | ANTONIA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA RESIDENCIA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 12/04/2023 | 130.00 | 00012450208895 | FRANCISCO JOSE TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 12/04/2023 | 130.00 | 00004034077450 | VALDENILDA MAURILO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 12/04/2023 | 86.59 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 12/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0003090 | 12/04/2023 | 12892.85 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 12/04/2023 | 1800.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 12/04/2023 | 200.00 | 00010891863478 | MARCIANA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA. COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 3039/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003118 | 12/04/2023 | 3454.60 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 12/04/2023 | 2228.00 | 00009577842445 | SANDROGENIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MARCENARIA EM REFORMA DE CONJUNTOS DE CADEIRAS E BIROS ESCOLARES COMPREENDENDO A TROCA DE ASSENTOS, ENCOSTOS, ACABAMENTOS LATERAIS E SERVIÇOS DE SOLDA PARA ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 12/04/2023 | 500.00 | 00019609702830 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO CONJUNTO MARIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 12/04/2023 | 540.00 | 00011892249413 | FRANCIVANIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO COLOCANDO MANILHAS NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS, BEM COMO NA LIMPEZA DE MURO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DA CASA DE PASSAGEM, CONSELHO TUTELAR E CAIXA D'AGUA DA PONTA DA SERRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 12/04/2023 | 350.00 | 00012106272480 | RENE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO LOCALIZADA NO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0003086 | 12/04/2023 | 8450.00 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS CALÇAMENTOS DO SITIO MARIANO, ALTO DA BOA VISTA E REPAROS NO CALÇAMENTO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0003087 | 12/04/2023 | 3929.21 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0003097 | 12/04/2023 | 5265.10 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE RESIDENCIAS BEFICIARIAS DO PROGRAMA VIVER SEGURO DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372022 | 0003121 | 12/04/2023 | 750.00 | 00003343851485 | JOSE SABINO MACIEL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA CONSTRUÇÃO DE 60M² (SESSENTA METROS QUADRADOS) DE CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA EM TRECHO DO SÍTIO MARIANO, ZONA RURAL DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00226/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 12/04/2023 | 102.71 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 12/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 12/04/2023 | 450.00 | 11045543000141 | GONCALVES & GIRAO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM UROLOGISTA PARA O PACIENTE BONIFÁCIO VIEIRA DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 12/04/2023 | 790.00 | 00070597734445 | MILENA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO ANEXO DA FARMACIA BASICA DA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 12/04/2023 | 1750.00 | 00008083529460 | YAGO YTALO MARIZ MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO UMA AVALIAÇÃO NEUROPSICOLOGICA NA PACIENTE LUDMILLA EVELLY RIBEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0003088 | 12/04/2023 | 7105.00 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINASIO "O ASSISAO" E MANUTENÇÃO DOS ESTADIOS DE FUTEBOL DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 12/04/2023 | 250.00 | 00078370442315 | JOSEFA RONILIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA SELEÇÃO MUNICIPAL PARA PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO DE FUTEBOL DO SITIO ALTO DA VARZEA - ICÓ/CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 12/04/2023 | 400.00 | 00042800035803 | GUILHERME HONORATO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW COM O ARTISTA "GUILHERME COSTA" REALIZADO NO DIA 04 DE ABRIL DE 2023, EM PRAÇA PÚBLICA NO CENTRO DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB, DURANTE AS FESTIVIDADES DO IV ENCONTRO DE CABOCLOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 12/04/2023 | 899.70 | 40937997001288 | LUIZ GONZAGA FREIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLTRONA RAFAS SUELY G PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0003150 | 13/04/2023 | 600.00 | 00012109158476 | MACIANO MANOEL PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 (SEIS) DIARIAS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO, REPAROS E CONSERTOS NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00123/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0003137 | 13/04/2023 | 1200.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 (DOZE) DIARIAS COMO PINTOR NA MANUTENÇÃO, REPAROS NA PINTURA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00117/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0003148 | 13/04/2023 | 1300.00 | 00070597852480 | MACIEL MANOEL PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 13 (TREZE) DIARIAS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO, REPAROS E CONSERTOS NO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00121/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 13/04/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 13/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 13/04/2023 | 3002.00 | 46829702000183 | LUIZ FELIPE IZIDORIO DA SILVA CHURRASCARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 13/04/2023 | 800.00 | 00004604673446 | JANDSON VITORIANO MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS EM VIAGENS PARA A CAPITAL DO ESTADO EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E TRATAMENTOS MÉDICOS, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NA FORMA DA LEI MUNI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 13/04/2023 | 2500.00 | 00008348056424 | PATRICK WALLACE BRECKENFELD DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PROJETOS ARQUITETÔNICOS, ESTRUTURAL, ELÉTRICO, HIDROSSANITÁRIO E ORÇAMENTO ANALÍTICO DA CONSTRUÇÃO DO CES - CENTRO ESPECIALIZADO EM SAÚDE, NA RUA JOSÉ ESTRELA ABRANTES, S/N, CENTRO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA - PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0003140 | 13/04/2023 | 1200.00 | 00011843996464 | ANTONIO PAULO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 (DOZE) DIÁRIAS COMO PINTOR NA MANUTENÇÃO E REPAROS NA PINTURA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O ASSISÃO" NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00114/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0003143 | 13/04/2023 | 800.00 | 00084773995149 | JOSE NEUTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 (OITO) DIARIAS COMO PEDREIRO DA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NAS RUAS JOSÉ ESTRELA ABRANTES E FRANCISCA EMILIA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00120/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0003146 | 13/04/2023 | 360.00 | 00004259105477 | MANOEL DUARTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 (SEIS) DIARIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO, REPAROS, CONSERTOS E CONSTRUÇÃO DE GARAGEM NO GINÁSIO POLIESPORTIVO "O ASSISÃO" NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0003152 | 13/04/2023 | 660.00 | 00014362870490 | ALLYSON DAVI ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 11 (ONZE) DIARIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NAS RUAS JOSÉ ESTRELA ABRANTES E FRANCISCA EMILIA, CENTRO DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00110/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0003153 | 13/04/2023 | 480.00 | 00004903429300 | EVANIO MANUEL BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 (OITO) DIARIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO MANUTENÇÃO, REPAROS E CONSERTOS DO MURO DO CEMITÉRIO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E NA PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO JUÁ NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482022 | 0003164 | 13/04/2023 | 1500.00 | 00052594874434 | JOSE VALDETARIO BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00049/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0003209 | 13/04/2023 | 1610.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FABRICAÇÃO DE 07 (SETE) PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA CURVAS NO ADESIVO REFLETIVO EM ACM PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003213 | 13/04/2023 | 17760.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PAC DE PLACA NQC-0E41/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0003214 | 13/04/2023 | 8450.00 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DO SITIO MARIANO, ALTO DA BOA VISTA E REPAROS NO CALÇAMENTO DA SEDE DO MUNICIPIO E CONSERTO DE CERCAS DAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES CITADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0003138 | 13/04/2023 | 1700.00 | 00034399358840 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO, REPAROS E CONSERTOS NAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA E JOSE BATISTA DE SOUSA DO MUNICÍPIO DE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0003139 | 13/04/2023 | 660.00 | 00012377976409 | CARLOS FERNANDES SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 11 (ONZE) DIÁRIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO, REPAROS E CONSERTOS NAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA E JOSE BATISTA DE SOUSA DO MUNIC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0003147 | 13/04/2023 | 500.00 | 00070846185466 | MATEUS MANOEL PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 05 (CINCO) DIARIAS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO, REPAROS E CONSERTOS DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR NO DISTRITO ANTONIO PAULO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0003149 | 13/04/2023 | 1700.00 | 00012109158476 | MACIANO MANOEL PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 17 (DEZESSETE) DIARIAS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO, REPAROS E CONSERTOS NOS PRÉDIOS DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA E NA CRECHE MÃE CHIQUINHA, NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/ | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0003151 | 13/04/2023 | 1700.00 | 00014235259490 | ALISSON OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 17 (DEZESSETE) DIARIAS COMO PINTOR NA MANUTENÇÃO E REPAROS NA PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PEDRO LUIZ RIBEIRO E NA ESCOLA JOSE PAIXÃO DO NASCIMENTO, AMBOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDIN | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0003154 | 13/04/2023 | 1300.00 | 00014840349886 | VICENTE NATAZIANO PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 13 (TREZE) DIARIAS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO, REPAROS E CONSERTOS DE PRÉDIOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00127/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 13/04/2023 | 383.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 13/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 13/04/2023 | 2228.00 | 00009577842445 | SANDROGENIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MARCENARIA EM REFORMA DE BIROS E MESAS ESCOLARES PARA ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 13/04/2023 | 366.00 | 31441052000127 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA 05843455424 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FABRICAÇÃO DE TARUBOS PARA ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 13/04/2023 | 660.00 | 00009692793451 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 13/04/2023 | 400.00 | 00076878139449 | ERIVAN CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO DA FAXINA NA UNIDADE ESCOLAR DA COMUNIDADE DE CAFUNDÓ, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0003169 | 13/04/2023 | 6000.91 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0003170 | 13/04/2023 | 3501.25 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0003172 | 13/04/2023 | 1202.20 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 13/04/2023 | 700.00 | 00016673807881 | JOSE NEUTON DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 07 (SETE) DIÁRIAS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO, REPAROS E CONSERTOS NAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA E JOÃO PEDRO JUNIOR DO MUNICÍPIO DE BERNARDI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 13/04/2023 | 330.00 | 00012155570430 | RENALLY KARY VIANA OTAVIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA JOAO PEDRO JUNIOR. COMPLEMENTO DE EMPENHO 3025/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0003211 | 13/04/2023 | 1980.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERAÇÃO E FABRICAÇÃO DE PLACAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 13/04/2023 | 220.00 | 00011852773405 | FRANCISCA CLEDNA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA CELINA DA COSTA LIMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 13/04/2023 | 600.00 | 00001699047413 | ANDREIA LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DA MERENDEIRA ROSALIA LISBOA DOS SANTOS DIANTE DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS, NOS TERMOS DO ART. 24 DA LEI 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 13/04/2023 | 180.00 | 00002779181460 | JOSE SEBASTIAO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL N°499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 13/04/2023 | 300.00 | 00010389041459 | MARIA LUCINEIDE DA ANUNCIACAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 13/04/2023 | 200.00 | 00002311645480 | JOANA BARBOSA DE LIMA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 13/04/2023 | 252.00 | 00007359197473 | JOSE ALEX MAGALHAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA A SENHORA MARIA DE FATIMA ALVES MORAIS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM INTERGESTORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 13/04/2023 | 120.00 | 00014372624492 | ANTONIA ALVES CAITANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 13/04/2023 | 300.00 | 00004369614406 | GELCIMARA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 13/04/2023 | 150.00 | 00005038623476 | MARIA DINA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 13/04/2023 | 180.00 | 00005035891445 | CLAUDIA ANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 13/04/2023 | 150.00 | 00005839588423 | LUCIANA ANA MOTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 13/04/2023 | 150.00 | 00010483303461 | MARIA BETANIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 13/04/2023 | 120.00 | 00070845894498 | JUSSARA FELIPE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 13/04/2023 | 120.00 | 00009667037401 | FRANCISCA GERALDA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 13/04/2023 | 200.00 | 00002216691402 | VANDERLUCIA CORREIA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 13/04/2023 | 250.00 | 00022888434890 | FRANCISCO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 13/04/2023 | 150.00 | 00004320684494 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL N° 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 13/04/2023 | 200.00 | 00010889196427 | VALDIR GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 13/04/2023 | 300.00 | 00011852773405 | FRANCISCA CLEDNA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, LEI MUNICIPAL N° 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 13/04/2023 | 150.00 | 00007797502412 | ELIAS MARIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 13/04/2023 | 150.00 | 00014401773411 | ANA JOESIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 13/04/2023 | 150.00 | 00010885368401 | FRANCISCA JOELMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 13/04/2023 | 180.00 | 00003917009366 | JOAO BONFIM DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 13/04/2023 | 200.00 | 00003979722376 | DAMIANA ANTONIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 13/04/2023 | 280.00 | 00010885324463 | JUSSARA SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 13/04/2023 | 150.00 | 00003400532401 | JUCELIA CLAUDINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 13/04/2023 | 180.00 | 00065876083372 | MARIA ELENILDA BARBOSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 13/04/2023 | 250.00 | 00004792655420 | MARIA NEIDE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 13/04/2023 | 300.00 | 00004301556389 | MARIA ROSILDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 13/04/2023 | 150.00 | 00007379990390 | RIVALDA CAMPELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 13/04/2023 | 150.00 | 00005044301493 | IVANILDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 13/04/2023 | 150.00 | 00031848758812 | IOLANDA CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 13/04/2023 | 200.00 | 00015446702492 | FERNANDA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 13/04/2023 | 180.00 | 00014380282457 | EVA GABRIELLE ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 13/04/2023 | 150.00 | 00004424122310 | ERONDINA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 13/04/2023 | 180.00 | 00008314719480 | ELAINE LIMA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 13/04/2023 | 180.00 | 00010887462413 | EDIALE LIMA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 13/04/2023 | 180.00 | 00031576545865 | NAUCINERIO GABRIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 13/04/2023 | 150.00 | 00099049198368 | RITA ALVES DE ARAUJO CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0003142 | 13/04/2023 | 900.00 | 00009792647406 | CARLOS LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 09 (NOVE) DIARIAS COMO PINTOR NA MANUTENÇÃO E REPAROS NA PINTURA DA BASE SEDE DO SAMU NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00116/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0003208 | 13/04/2023 | 1590.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCOS DE INTERMEDIARIOS DE TRABALHO, RECEITUÁRIOS EM PAPEL OFFSETE 70G, PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS E BLOCOS DE NOTAS PARA RECEITUÁRIOS, DESTINADOS AS UBS DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0003210 | 13/04/2023 | 1625.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E FABRICAÇÃO DE BANNERS, FAIXAS, LONAS E ADESIVOS IMPRESSOS, CONFECÇÃO DE SUPORTES DE MESAS, CARIMBOS COM SUPORTES, BLOCOS DE NOTAS PARA RECEITUÁRIOS DESTINADOS A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 13/04/2023 | 72.87 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 13/04/2023 | 8.46 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 13/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 13/04/2023 | 0.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO IPVA NESTE DIA 13/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 13/04/2023 | 7.05 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO SNA NESTE DIA 13/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 13/04/2023 | 75.79 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 13/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 13/04/2023 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 14/04/2023 | 81.30 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO IPVA NESTE DIA 14/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 14/04/2023 | 116.89 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 14/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 14/04/2023 | 2500.00 | 08842657000108 | ASSOCIACAO CULTURAL PISADA DO SERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE AÇÕES EDUCATIVAS E CULTURAIS A SEREM EXECUTADAS PELO PROJETO ROTA DO SOL NA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 14/04/2023 | 500.00 | 34282494000166 | ROQUE E SOUZA COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522022 | 0003231 | 14/04/2023 | 1445.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 14/04/2023 | 1200.00 | 00001271116464 | JERISMAR ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO MONITORAMENTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E RONDAS NOTURNAS, NAS EXTREMIDADES DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003228 | 14/04/2023 | 1955.00 | 00010885347404 | JACIVANIA RAIMUNDA DA SILVA | SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES EM REGIME DE PLANTÃO QUE COMPÕEM A ATENÇÃO BÁSICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA ADÉLIA ABRANTES, DISTRITO ANTONIO PAULO, MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522022 | 0003230 | 14/04/2023 | 1530.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 14/04/2023 | 180.00 | 00010885371461 | ELIANA MARIA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 14/04/2023 | 150.00 | 00004350131493 | MARIA MARCIA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 14/04/2023 | 150.00 | 00010235033448 | JANDIRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 14/04/2023 | 200.00 | 00007337579446 | MARLIANE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 14/04/2023 | 200.00 | 00010889168482 | RAIMUNDA NONATA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 14/04/2023 | 180.00 | 00007560776485 | JOSE GLEIDSON LAUDIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITO DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNÍCIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL N° 499/14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 14/04/2023 | 150.00 | 00025045243829 | BRAZ DOMINGO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 14/04/2023 | 82.08 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 14/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 14/04/2023 | 700.00 | 00069101949420 | AURILENE DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO REALIZANDO REPAROS NO PIVÓ INFERIOR E SUPERIOR, REGULAMENTO DE CUICA, BUCHA DO ESTABILIZADOR, BUCHA DO AMORTECEDOR DO ONIBUS, PLACA QFG-0043, QUE COMPÕEM A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522022 | 0003232 | 14/04/2023 | 765.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 14/04/2023 | 600.00 | 00003349017401 | ANTONIO AURIAN EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, EM VIAGENS EVENTUAIS DE MOTOCICLETA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 14/04/2023 | 420.00 | 00004550089490 | ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA JOSE ESTRELA ABRANTES LOCALIZADA NO SITIO COSMO DE BRITO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 14/04/2023 | 300.00 | 00025443999885 | SOLANGE MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE MULTI USO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422022 | 0003251 | 14/04/2023 | 900.00 | 00028352675818 | FRANCISCO VICENTE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 (SEIS) DIÁRIAS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DEMAIS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INERENTES AO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PBATRAVÉS DA CAMINHONETE, D20, PLACA MNK-2389, CONFORME CONTRATO Nº 00048/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 14/04/2023 | 450.00 | 00007502860401 | KARLA SAMARA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE NATAL/RN COM O PROPOSITO DE PARTICIPAR DO IV SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO PARA APRESENTAR ESTUDOS SOBRE OS INDICADORES EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO "APRENDER MAIS". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 14/04/2023 | 720.00 | 35106903000136 | MILOR GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) HOPEDAGENS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUE PARTICIPARÃO DO IV SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE NATAL/RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 14/04/2023 | 450.00 | 00011898964432 | GERLANDIO GERALDO TEODOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE NATAL/RN COM O PROPOSITO DE PARTICIPAR DO IV SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO PARA APRESENTAR ESTUDOS SOBRE OS INDICADORES EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO "APRENDER MAIS". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 14/04/2023 | 450.00 | 00070846295482 | ANA IZABELLY ABRANTES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE NATAL/RN COM O PROPOSITO DE PARTICIPAR DO IV SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO PARA APRESENTAR ESTUDOS SOBRE OS INDICADORES EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO "APRENDER MAIS". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 14/04/2023 | 3.57 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FEP NESTE DIA 14/04/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522022 | 0003234 | 14/04/2023 | 850.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 14/04/2023 | 850.00 | 00009792647406 | CARLOS LUCENA DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MOTOCICLETAS DENTRO DO MUNICÍPIO PARA DESLOCAMENTO DO SUPERVISOR DE OBRAS ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BAT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 14/04/2023 | 300.00 | 00006905682403 | ANTONIO VIANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DA VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 14/04/2023 | 200.00 | 00039363915808 | ANTONIO VIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UM POÇO ARTESIANO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 14/04/2023 | 650.00 | 00002459913362 | AURICELIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA PARA LIBERAR AGUA AS RESIDENCIAS DO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 14/04/2023 | 750.00 | 00014843438839 | FRANCINALDO NATAZIANO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM POLDAGEM DE ARVORES DA VIA PRINCIPAL DO DISTRITO ANTONIO PAULO NOS TERMOS ART 24 INCISO II DA LEI Nº 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 14/04/2023 | 700.00 | 00004550086475 | FRANCISCO ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA PARA ABASTECER AS COMUNIDADES DE PONTA DA SERRA E ALTO DA BOA VISTA NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 14/04/2023 | 500.00 | 00060113642415 | JOSE BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA JARDINAGEM E MONITORAMENTO DAS PRAÇAS, MATRIZ E CAJU, ALÉM DO PARQUE INFANTIL NO CENTRO DA CIDADE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 14/04/2023 | 700.00 | 00008236650464 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS TRABALHADAS NO CORRENTE MÊS PARA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA PRAÇA PÚBLICA DO SÍTIO BARBOSA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART. 24, II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 14/04/2023 | 550.00 | 00003223188401 | MARIA AUSCILENE DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO NO SITIO PONTA DA SERRA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 14/04/2023 | 350.00 | 00001808823419 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PAREDE DO AÇUDE GRANDE, LOCALIZADO NA VILA EGIDIO, ZONA RURAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0003252 | 14/04/2023 | 2400.00 | 00026533254898 | FRANCISCO ANTONIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHAS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA, ZENILDA MARIA PEREIRA DE ANDRADE, PERTENCENTE A LISTA DE FAMILIAS SOCIALMENTE VULNERAVEIS, BENEFICIADAS PELA LEI MUNICIPAL Nº 715/2021, REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DENOMINADO "VIVER SEGURO" DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 14/04/2023 | 75.36 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 14/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 14/04/2023 | 400.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO E SUPERVISÃO NAS AÇÕES DE COMBATE AS ENDEMIAS NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 14/04/2023 | 580.00 | 00001815460431 | ARYLMA GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES EM REGIME DE PLANTÃO QUE COMPÕEM A ATENÇÃO BÁSICA, NA UNIDADE DE SAÚDE DO SÍTIO JUÁ NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522022 | 0003233 | 14/04/2023 | 1360.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 14/04/2023 | 520.00 | 00009390201497 | ALCINEIDE ALVES PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DE LIMPEZA DA ACADEMIA DA SAÚDE LOCALIZADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 14/04/2023 | 450.00 | 26399545000106 | Clinica Medica Oncocap LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UM EXAME DE PAAF DE NODULO TIREOIDE PARA A PACIENTE MARIA APARECIDADE SATIRO BEZERRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL E APOIO RURAL | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 14/04/2023 | 800.00 | 00002847587446 | ELUCIANO PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E AUXILIO ADMINISTRATIVO DAS AÇÕES VETERINÁRIAS EM PROL AOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 14/04/2023 | 600.00 | 00007214853400 | ANTONIA GERALDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA DO VESTIÁRIO E BANHEIROS, BEM COMO NO MONITORAMENTO DO PORTÃO DE ENTRADA DO CAMPO DE FUTEBOL O CABOCÃO NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 17/04/2023 | 450.00 | 00004716391418 | RODRIGO DE PAIVA TERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE NATAL/RN, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NO TRANSLADO DA EQUIPE DO DPT PEDAGÓGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUE PARTICIPARÁ DO IV SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392022 | 0003267 | 17/04/2023 | 6000.06 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0003268 | 17/04/2023 | 11009.17 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARNES PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0003269 | 17/04/2023 | 6011.02 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARNES PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392022 | 0003270 | 17/04/2023 | 4499.97 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392022 | 0003271 | 17/04/2023 | 3100.50 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0003272 | 17/04/2023 | 4499.91 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARNES PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 17/04/2023 | 39.66 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 17/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0003274 | 17/04/2023 | 2100.12 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA NQG-4937/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0003275 | 17/04/2023 | 275.40 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA SKV-2J59/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 17/04/2023 | 85.37 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 17/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 18/04/2023 | 88.14 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 18/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 18/04/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO ISO NESTE DIA 18/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 18/04/2023 | 750.00 | 32256163000126 | ALISON REGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE PONTO ELETRONICO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0003291 | 18/04/2023 | 262.40 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFS-0E77/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 18/04/2023 | 400.00 | 46967002000155 | SITE MUIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, MATERIAS INSTITUCIONAIS, PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E MATERIAIS JORNALISTICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0003317 | 18/04/2023 | 1450.27 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003322 | 18/04/2023 | 2965.70 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0003335 | 18/04/2023 | 2201.10 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0003282 | 18/04/2023 | 2170.79 | 18974474000108 | HELTON FERNANDES QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS EQUIPES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0003294 | 18/04/2023 | 311.42 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FORD KA DE PLACA RLS-1I19/PB DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0003295 | 18/04/2023 | 601.42 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FORD KA DE PLACA QSM-8720/PB DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0003296 | 18/04/2023 | 337.92 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFH-7A56/PB DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0003315 | 18/04/2023 | 3063.37 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0003327 | 18/04/2023 | 621.84 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ACS E ACE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0003329 | 18/04/2023 | 1869.48 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 18/04/2023 | 150.00 | 00014809504832 | MARIA ELIZABETE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 18/04/2023 | 120.00 | 00014372624492 | ANTONIA ALVES CAITANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 18/04/2023 | 200.00 | 00010881838403 | MARIA DOS AFLITOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 18/04/2023 | 200.00 | 00054962641387 | FRANCISCA HONORINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 18/04/2023 | 150.00 | 00070597590427 | PAULINA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 18/04/2023 | 150.00 | 00009082805480 | IARIA FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 18/04/2023 | 180.00 | 00007274148443 | ALMAIR NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 18/04/2023 | 200.00 | 00085377643372 | MARIA ROSA CAMPELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 18/04/2023 | 180.00 | 00010885356403 | BEATRIZ GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 18/04/2023 | 130.00 | 00037146804895 | MARIA DO CARMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 18/04/2023 | 150.00 | 00095084347320 | RITA MARIA GOMES SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 18/04/2023 | 150.00 | 00007926831450 | GENEIDE ANA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 18/04/2023 | 130.00 | 00005511228460 | FRANCISCA CLOTILDE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 18/04/2023 | 504.00 | 00007359197473 | JOSE ALEX MAGALHAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA A SENHORA CICERA MARIA DE LIMA E SUA FILHA A MENOR MARIA LAURA DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 18/04/2023 | 130.00 | 00001830290460 | MARIA JOSE FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 18/04/2023 | 150.00 | 00004333183413 | ANDREIA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 18/04/2023 | 7.12 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 18/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 18/04/2023 | 480.00 | 00007916807467 | MARIA GILVANEIDE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARIASTA NO AUXILIO DA LIMPEZA NAS ESCOLAS JOSE BATISTA DE SOUSA E ERICA KETHELEN ANDRADESA, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0003283 | 18/04/2023 | 2798.00 | 18974474000108 | HELTON FERNANDES QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 18/04/2023 | 600.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - AEE INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0003297 | 18/04/2023 | 543.15 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIX DE PLACA OFA-6033 QUE FAZ O TRANSPORTE DE ALUNOS DO AEE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0003300 | 18/04/2023 | 860.62 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO SPIN DE PLACA QQP-5D39/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0003318 | 18/04/2023 | 2969.67 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0003319 | 18/04/2023 | 2553.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003323 | 18/04/2023 | 2813.19 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFATIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003324 | 18/04/2023 | 3546.40 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003325 | 18/04/2023 | 4622.65 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0003330 | 18/04/2023 | 1599.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) QUADROS BRANCO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0003331 | 18/04/2023 | 3170.92 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0003332 | 18/04/2023 | 4430.39 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0003334 | 18/04/2023 | 4096.60 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0003338 | 18/04/2023 | 900.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA OGC-9816/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0003339 | 18/04/2023 | 1334.92 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA OFA-1I27/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0003340 | 18/04/2023 | 157.80 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO SPIN DE PLACA QQP-5D39/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0003341 | 18/04/2023 | 4948.02 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA OGC-9816/ PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 18/04/2023 | 25.26 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 18/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 18/04/2023 | 2100.00 | 00006628321401 | JEANN CARLOS DE OLIVEIRA SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÃO MEDICO COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E AVALIAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 18/04/2023 | 1360.00 | 00006035286437 | MARIA LUZIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 18/04/2023 | 936.00 | 00006035286437 | MARIA LUZIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 18/04/2023 | 450.00 | 00002771464454 | ZENILDA MARIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES AOS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 18/04/2023 | 400.00 | 00070846376482 | LETICIA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0003299 | 18/04/2023 | 191.25 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSI-8187/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0003316 | 18/04/2023 | 3858.59 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 18/04/2023 | 350.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A EXAME OFTALMOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO OLIVEIRA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0003336 | 18/04/2023 | 328.42 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO SPIN DE PLACA QSE-2277/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0003337 | 18/04/2023 | 540.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO SPIN DE PLACA QSE-2277/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0003342 | 18/04/2023 | 182.32 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT CRONOS DE PLACA QFO-0I22/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 18/04/2023 | 300.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM ALERGOLOGISTA PARA A PACIENTE MARIA CECILIA DE ANDRADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 18/04/2023 | 480.00 | 00070598208410 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E TAPA BURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DENOMINADA VILA EGÍDIO NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0003292 | 18/04/2023 | 650.68 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0003293 | 18/04/2023 | 260.12 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO MONTANA DE PLACA QSG-1167/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 18/04/2023 | 400.00 | 00012590216459 | AMANDA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA DO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL E DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 18/04/2023 | 139.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0003298 | 18/04/2023 | 2540.99 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OGC-5F57/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 19/04/2023 | 2658.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00030 - GABINETE DO PREFEITO) PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 19/04/2023 | 1100.00 | 43428048000108 | MARIA DANTAS SOBREIRA 15259086422 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTINA DE TECIDO 3,27 X 2,73 PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 19/04/2023 | 800.00 | 00005220349422 | JANEIDE COSTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0003346 | 19/04/2023 | 2100.00 | 00004189279447 | MARIO FRANCISCO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS TRABALHAS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA, MARTINHA JOSEFA DA CONCEIÇÃO, PERTENCENTE A LISTA DE FAMILIAS SOCIALMENTE VULNERAVEIS, BENEFICIADAS PELA LEI MUNICIPAL Nº 715/2021, REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DENOMINADO "VIVER SEGURO" DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00124/2023.MARIO FRANCISCO RIBEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003359 | 19/04/2023 | 270.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO PARA CAÇAMBA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 19/04/2023 | 540.00 | 00007560776485 | JOSE GLEIDSON LAUDIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COLOCANDO MANILHAS NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS E NO SITIO CAFUNDO, BEM COMO NOS RETOQUES DO CALÇAMENTO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 19/04/2023 | 1300.00 | 00011348970812 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COLOCANDO MANILHAS DE REDE DE ESGOTO DA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS, E NA SAIDA DE AGUA DO SITIO CAFUNDO, BEM COMO NOS RETOQUES DO CALÇAMENTO DA SEDE DO MUNICIPIO E DO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0003385 | 19/04/2023 | 1600.00 | 00014840349886 | VICENTE NATAZIANO PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS TRABALHAS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA, VEROINA CAITANO PEREIRA, PERTENCENTE A LISTA DE FAMILIAS SOCIALMENTE VULNERAVEIS, BENEFICIADAS PELA LEI MUNICIPAL Nº 715/2021, REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DENOMINADO "VIVER SEGURO" DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00127/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0003386 | 19/04/2023 | 1080.00 | 00004259105477 | MANOEL DUARTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 18 (DEZOITO) DIÁRIAS TRABALHAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA, VEROINA CAITANO PEREIRA, PERTENCENTE A LISTA DE FAMILIAS SOCIALMENTE VULNERAVEIS, BENEFICIADAS PELA LEMUNICIPAL Nº 715/2021, REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DENOMINADO "VIVER SEGURO" DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00122/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0003388 | 19/04/2023 | 1200.00 | 00012377976409 | CARLOS FERNANDES SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 20 (VINTE) DIÁRIAS TRABALHAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA, ZENILDA MARIA PEREIRA DE ANDRADE, PERTENCENTE A LISTA DE FAMILIAS SOCIALMENTE VULNERAVEIS, BENEFICIADAS PELA LEI MUNICIPAL Nº 715/2021, REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DENOMINADO "VIVER SEGURO" DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONTRATO Nº 00115/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 19/04/2023 | 28.66 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 19/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003353 | 19/04/2023 | 2440.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AMBULANCIA SPRINT DE PLACA OXO-5392/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003354 | 19/04/2023 | 918.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO FIAT CRONOS DE PLACA QFO-0I22/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0003360 | 19/04/2023 | 326.87 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT CRONO DE PLACA QFO-0I22/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003361 | 19/04/2023 | 950.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO SPIN DE PLACA QSE-2277/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003362 | 19/04/2023 | 900.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSI-8187/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003366 | 19/04/2023 | 2090.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQG-1702/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 19/04/2023 | 2000.00 | 00008438171435 | PALOMA EGIDIO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) PLANTÕES NO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE COMO NUTRICIONISTA ONCOLOGICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 19/04/2023 | 800.00 | 00014368039424 | FRANCISCO RYAN MISSIAS PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003355 | 19/04/2023 | 2140.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO SPIN DE PLACA QQP-5D39/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - AEE INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003356 | 19/04/2023 | 980.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO ONIX DE PLACA OFA-6033/PB QUE FAZ O TRANSPORTE DE ALUNOS DO AEE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003357 | 19/04/2023 | 590.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO PARA ONIBUS DE PLACA OGC-5389/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003382 | 19/04/2023 | 4600.00 | 45303828000157 | LUCAS BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QGX-4J41/PB DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003383 | 19/04/2023 | 4600.00 | 45303828000157 | LUCAS BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QXA-8I72/PB DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003384 | 19/04/2023 | 4600.00 | 45303828000157 | LUCAS BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA PYL-9B08/PB DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 19/04/2023 | 150.00 | 00060114274487 | ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL N°499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 19/04/2023 | 300.00 | 00014044905401 | CICERO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL N° 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003367 | 19/04/2023 | 1070.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO AIRCROSS DE PLACA QSH-4H44/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 19/04/2023 | 200.00 | 00005005023402 | EDNEIDE MARIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 19/04/2023 | 150.00 | 00070845928490 | MARIA ARLINDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 19/04/2023 | 180.00 | 00010270366431 | MARCIANA FRANCISCA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 19/04/2023 | 200.00 | 00001104396432 | FRANCINEUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 19/04/2023 | 200.00 | 00017294829454 | MARIA FERNANDA ALVES DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 19/04/2023 | 180.00 | 00003360395816 | ZIUMAR FERREIRA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 19/04/2023 | 180.00 | 00008669824426 | GLEIDVAN RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003364 | 19/04/2023 | 840.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFH-7A56/PB DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003365 | 19/04/2023 | 1680.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO FORD KA DE PLACA RLS-1I19/PB DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 19/04/2023 | 1103.00 | 36165475000185 | SEBASTIAO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO DE SISTEMA PNEUMATICO COM TROCA DE MANGUEIRA E CONSERTO DE JET SONIC COM TROCA DE MANGUEIRA NA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES E CONSERTO DE VALVULA INTERRUPTORA DO SISTEMA DE SUCÇÃO E ALTA ROTAÇÃO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | CAPACITAÇÃO DE PROFIS.DA SAUDE-ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 19/04/2023 | 350.00 | 09608726000186 | MARCELO DE ALBUQUERQUE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP LASER MFP 1200 DA SALA DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 19/04/2023 | 1483.89 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DO FPM NESTE DIA 20/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 19/04/2023 | 273.32 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA DO ISO NESTE DIA 20/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 19/04/2023 | 70.77 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 19/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 19/04/2023 | 416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 19/04/2023 | 720.30 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 19/04/2023 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, FROTA E ESTOQUE PARA A GESTÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 20/04/2023 | 207.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 20/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 20/04/2023 | 23.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO ISO NESTE DIA 20/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 20/04/2023 | 338.12 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO EMPREENDER NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0003398 | 20/04/2023 | 9300.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA, RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 20/04/2023 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE ONLINE E NOTA FISCAL ELETRONICA PROVENIENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 20/04/2023 | 1400.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES 02758236605 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA PARA DIVULGAÇÃO, OBJETIVANDO ATENDER DEMANDAS DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GABINETE DO PREFEITO E DE DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 20/04/2023 | 13393.33 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PASEP DO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 20/04/2023 | 640.00 | 16647721000128 | GILBERTO LIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E NOTAS, MATERIAS INSTITUCIONAIS, PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E MATERIAS JORNALISTICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0003400 | 20/04/2023 | 918.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA AMBULANCIA DE PLACA QSK-1G15/PB DA BASE DO SAMU. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 20/04/2023 | 2804.52 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA FORMAÇÃO DE KITS PARA GESTANTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 20/04/2023 | 200.00 | 00005041032459 | FRANCILENE CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL N° 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 20/04/2023 | 106.00 | 00008522496404 | JESSICA BRUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA EM ATRASO PARA RESIDÊNCIA DE FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL N° 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 20/04/2023 | 150.00 | 00002930003448 | HELENA MARIA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERADILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 20/04/2023 | 300.00 | 00007551855440 | SOLANGE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V E VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 20/04/2023 | 200.00 | 00005134824401 | MARIA VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 20/04/2023 | 200.00 | 00002298779406 | MARIA DE LURDES FARIAS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 20/04/2023 | 52.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003396 | 20/04/2023 | 2260.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO PARA ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMW-4022/PB, DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0003397 | 20/04/2023 | 6049.34 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0003401 | 20/04/2023 | 1730.33 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA OFE-6A68/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0003402 | 20/04/2023 | 1317.81 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA OGC-5389/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003403 | 20/04/2023 | 3690.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETOR DE ARO PARA ONIBUS DE PLACA OFE-6A68/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. COM REC. DO SAL EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 20/04/2023 | 9520.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNOS UNIVERSITARIOS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 20/04/2023 | 6500.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 20/04/2023 | 1590.00 | 46474403000173 | FRANCISCO ALEX DA SILVA 18134322441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0003394 | 20/04/2023 | 1500.00 | 13398836000138 | F. GLERISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0003395 | 20/04/2023 | 778.12 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG-1702/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0003405 | 20/04/2023 | 7125.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZANDO A MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA NQG-1702/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 20/04/2023 | 300.00 | 08046402000139 | CLINISE CLINICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA PSIQUIATRICA, REALIZADO EM RAIMUNDA NONATA DE ARAUJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 20/04/2023 | 840.00 | 00008979577419 | MARIA DE FATIMA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 20/04/2023 | 2040.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 51 (CINQUENTA E UM) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, COM VALOR UNITARIO DE 40,00 (QUARENTA REAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 20/04/2023 | 600.00 | 00010366565435 | EZEQUIEL JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ROÇO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO COSMO DE BRITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 20/04/2023 | 138.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A GARAGEM DE ONIBUS E MAQUINAS PESADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0003399 | 20/04/2023 | 953.78 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E DESCARBORIZANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 20/04/2023 | 400.00 | 32509482000104 | CID SOBREIRA VIEIRA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REVITALIZADOR DE PLASTICOS E BORRACHA PARA VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0003404 | 20/04/2023 | 585.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZANDO A MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA OGC-5F57/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 24/04/2023 | 350.00 | 09608726000186 | MARCELO DE ALBUQUERQUE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP LASER MFP 1200 DA SALA DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 24/04/2023 | 2000.00 | 00070846346494 | JESSE OTAVIANO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE NIVEL MEDIO JUNTO A COORDENAÇÃO DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 24/04/2023 | 153.07 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP NESTE DIA 25/04/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 24/04/2023 | 21.89 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 24/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 24/04/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A GARAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 24/04/2023 | 850.00 | 00009201981473 | IRLEY VANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA REALIZAR VIAGENS AS CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB E NATAL/RN, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 24/04/2023 | 32.08 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 24/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 24/04/2023 | 69.10 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO BRADESCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0003435 | 24/04/2023 | 1960.00 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARNES PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0003436 | 24/04/2023 | 3464.00 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARNES PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0003437 | 24/04/2023 | 3920.00 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARNES PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0003438 | 24/04/2023 | 3496.52 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFATIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0003439 | 24/04/2023 | 6050.61 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003444 | 24/04/2023 | 2471.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0003445 | 24/04/2023 | 4948.30 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 24/04/2023 | 3530.00 | 04375419000189 | G. MOVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA DE MADEIRA, 07 (SETE) CADEIRAS SECRETARIA E 02 (DOIS) ARMARIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0003451 | 24/04/2023 | 2168.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0003452 | 24/04/2023 | 2145.86 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0003453 | 24/04/2023 | 931.46 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0003454 | 24/04/2023 | 2034.39 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFATIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0003455 | 24/04/2023 | 2275.76 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFATIL - CRECHE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 24/04/2023 | 202.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 24/04/2023 | 250.00 | 00010891240403 | JOAQUIM PAIXÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPÍO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, LEI MUNICIPAL N° 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 24/04/2023 | 250.00 | 00070846373467 | VIVIANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 24/04/2023 | 200.00 | 00004194854497 | VANDALUCIA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 24/04/2023 | 130.00 | 00010711261482 | MARIA VANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM GÁS BUTANO PARA RESIDÊNCIA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 24/04/2023 | 250.00 | 00010356435458 | MARCONDES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPÍO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, LEI MUNICIPAL N° 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 24/04/2023 | 256.00 | 00007359197473 | JOSE ALEX MAGALHAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE IDA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA A SENHORA KELLY CRISTINA DA COSTA E O SENHOR MANUCELIO SILVA DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0003456 | 24/04/2023 | 1997.29 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS EQUIPES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 24/04/2023 | 98.58 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 24/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 24/04/2023 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO ISO NESTE DIA 24/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0003457 | 24/04/2023 | 2393.71 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 24/04/2023 | 300.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 91116538415 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COBERTURAS DE MIDIAS PARA O BLOG DE NOTICIA GERALDO ANDRADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 25/04/2023 | 31.24 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 25/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 25/04/2023 | 55.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 25/04/2023 | 7.88 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 25/04/2023 | 61.94 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0003473 | 25/04/2023 | 1604.90 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 25/04/2023 | 1400.00 | 00010526015454 | ANA AMELIA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO DE TEXTOS INSTITUCIONAIS PARA A IMPRENSA E SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 25/04/2023 | 500.00 | 00027165956824 | CLENILDA LISBOA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS DO SITIO CAPOEIRAS NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 866693 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 25/04/2023 | 1400.00 | 00004590033488 | ERASMO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS, EDIÇÃO E REPRODUÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 25/04/2023 | 212.00 | 00001214808441 | MARILIA TANIA AMORIM ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MUSEU DA SERRA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 25/04/2023 | 651.00 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PENSÃO POR ACORDO JUDICIAL DE Nº 20010083321. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 25/04/2023 | 1939.80 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESUS FEEDBACK DE GESTÃO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATEGICAS E PAGAMENO POR DESEMPENHO.REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 25/04/2023 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESUS FEEDBACK DE GESTÃO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATEGICAS E PAGAMENO POR DESEMPENHO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0003471 | 25/04/2023 | 2566.12 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 25/04/2023 | 130.00 | 00041578238854 | GESICA DO CEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM GÁS BUTANO PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL N°499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 25/04/2023 | 200.00 | 00012309521442 | RAIMUNDA NETA VITAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA LOCALIZADA NA RUA JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL N499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 25/04/2023 | 200.00 | 00009449172404 | WANDERSSON ELVIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COORDENAR O NUCLEO DA CIDADANIA DOS ADOLESCENTES NUCA UNICEF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 25/04/2023 | 4.51 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 25/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0003470 | 25/04/2023 | 2095.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0003474 | 25/04/2023 | 1632.50 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 25/04/2023 | 650.00 | 00071346242429 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO MONITORAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA LOCALIZADA NO CONJUNTO MARIZ, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | AMPLIAÇÃO ESCOLA MUN ÉRICA KETHLEN ANDRADE BARBOSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0003495 | 25/04/2023 | 114280.79 | 11150150000106 | CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 4º BM DA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00072022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 25/04/2023 | 37.10 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 25/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0003472 | 25/04/2023 | 2650.92 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 25/04/2023 | 900.00 | 00006207892470 | DELVICS CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CATEGORIA B TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF EM VEICULO GOL DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTAPB PARA O DISTRITO ANTONIO PAULO E COMUNIDADES ADJACENTES TERMOS ART 24 INC II LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 25/04/2023 | 350.00 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 25/04/2023 | 3500.00 | 00065216806091 | ARLEN BIANOR SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA DE Nº 030/2014 DE 12/02/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 25/04/2023 | 1350.00 | 00006012829493 | FRANCISCO MOSA JOSIAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÕES E TROCA DE PEÇAS EM QUADRO DE COMANDO DOS BOMBEADORES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO, DA BULANDEIRA, SITIO JUA E SITIO CAFUNDÓ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 25/04/2023 | 650.00 | 00015374805452 | ESTEVAO SALVIANO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO E ATERRO DE VALAS PARA ENCANAÇÃO DE AGUA DA RUA ANA CLEIDE EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 25/04/2023 | 660.00 | 00008669824426 | GLEIDVAN RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO E ATERRO DE VALAS PARA ENCANAÇÃO DE AGUA DA RUA ANA CLEIDE EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 25/04/2023 | 920.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO AOS FINAIS DE SEMANA, FERIADOS E COBRINDO ATESTADOS DE GARIS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 25/04/2023 | 1300.00 | 00004946581421 | ADEILTON ANTONIO AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA E PA ESCAVADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 866693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 25/04/2023 | 450.00 | 00001723507431 | GLEIDIVANIA LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 25/04/2023 | 600.00 | 00007211706414 | SANDRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA E FAZENDO MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITO CAFUNDO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 25/04/2023 | 650.00 | 00010887499414 | VIVIANE PEREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA E RECEPÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NOS TERMO DO ART 24 INCISO II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000712022 | 0003494 | 25/04/2023 | 1597.70 | 00037820451491 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO EM RECUPERAÇÕES E MANUTENÇÕES DE 130M² (CENTO E TRINTA METROS QUADRADOS) DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO, EM VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA, BEM COMO O ASSENTAMENTO DE 80M (OITENTA METROS) DE MEIO FIO EM TRECHOS DA LADEIRA QUE LIGA O SÍTIO PONTA DA SERRA ATÉ O ALTO DA BOA VISTA NO MUNICÍPIO BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00390/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 25/04/2023 | 117.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 25/04/2023 | 1200.00 | 00011337282430 | MARCELO NOBRE DE ALMEIDA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PATROL EM TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO SITIO ALTO DA BOA VISTA E MARIANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003488 | 25/04/2023 | 2900.00 | 00005648339402 | SAMUEL SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QGP5F57 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 25/04/2023 | 950.00 | 00006865260406 | FRANCILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA FAXINA, INCLUINDO ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 26/04/2023 | 4500.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00004 - SEC. TRANSPORTE) PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 26/04/2023 | 4320.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00030 - GABINETE DO PREFEITO) PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 26/04/2023 | 21000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00030 - GABINETE DO PREFEITO) PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 26/04/2023 | 2000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00029 - MATADOURO PUBLICO) PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 26/04/2023 | 5540.15 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00036 - SEC. AGRICULTURA) PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 26/04/2023 | 4260.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00036 - SEC. AGRICULTURA) PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 26/04/2023 | 3020.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00097 - ORIENTADORES DE PROGRAMAS SOCIAIS) PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 26/04/2023 | 3840.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00079 - CRAS) PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 26/04/2023 | 9590.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00103 - CRIANÇA FELIZ) PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 26/04/2023 | 1050.00 | 00010881306401 | AGUIDA NIKAELY DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) OVOS DE PASCOA ARTESANAL PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 26/04/2023 | 6120.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00083 - SEC. MULHER) PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 26/04/2023 | 5820.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00085 - SEC. CULTURA) PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 26/04/2023 | 3000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00003 - SEC. ESPORTE) PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 26/04/2023 | 5000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00039 - PROCURADORIA) PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 26/04/2023 | 1200.00 | 00011337282430 | MARCELO NOBRE DE ALMEIDA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PATROL EM TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO SITIO ALTO DA BOA VISTA E MARIANOS E EM TAPA BURACOS DAS ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 26/04/2023 | 12.31 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FEP NESTE DIA 26/04/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 26/04/2023 | 80.76 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP NESTE DIA 27/04/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 26/04/2023 | 2600.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS EM LED PARA ILUMINAÇÃO DAS PRAÇAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0003511 | 26/04/2023 | 30426.77 | 11150150000106 | CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 2º BM DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS, CONFORME CONVENIO SINCOV Nº 885782.. | 00012021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 26/04/2023 | 6500.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00023 - SEC. OBRAS) PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 26/04/2023 | 30905.87 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00023 - SEC. OBRAS) PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 26/04/2023 | 1320.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00023 - SEC. OBRAS) PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 26/04/2023 | 420.00 | 00003298966444 | JOSE NATAZIANO PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO LIMPEZA E VARRIÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E AO REDOR DA MURADA DO CEMITÉRIO NO DISTRITO ANTONIO PAULO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 26/04/2023 | 29060.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00074 - SEC. SAUDE) PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 26/04/2023 | 35816.40 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00024 - SEC. SAUDE) PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 26/04/2023 | 16452.10 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00057 - SEC. SAUDE) PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 26/04/2023 | 2000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00073 - SEC. SAUDE) PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 26/04/2023 | 11580.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00073 - SEC. SAUDE) PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 26/04/2023 | 10960.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00018 - CRECHE) PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 26/04/2023 | 84681.78 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00091 - CRECHE) PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 26/04/2023 | 6600.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00077 - PRE - ESCOLA) PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 26/04/2023 | 64467.49 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00092 - PRE - ESCOLA) PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 26/04/2023 | 3090.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00086 - EDUCAÇÃO MULTIPROFISSIONAIS) PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 26/04/2023 | 8327.55 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00046 - SEC. EDUCAÇÃO) PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 26/04/2023 | 16648.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00061 - SEC. EDUCAÇÃO) PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 26/04/2023 | 7950.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00084 - SEC. EDUCAÇÃO) PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 26/04/2023 | 32700.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00072 - SEC. EDUCAÇÃO) PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 26/04/2023 | 2640.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00081 - EDUCAÇÃO INFANTIL) PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 26/04/2023 | 3960.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00087 - EDUCAÇÃO INFANTIL) PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 26/04/2023 | 61160.50 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00027 - ENSINO FUNDAMENTAL) PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 26/04/2023 | 182349.83 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00093 - ENSINO FUNDAMENTAL) PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 26/04/2023 | 45453.90 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00094 - ENSINO FUNDAMENTAL) PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 26/04/2023 | 161350.44 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00095 - ENSINO FUNDAMENTAL) PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 26/04/2023 | 50964.37 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00082 - EJA) PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | ATENDIMENTO EDUCAC. ESPECIALIZADO-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 26/04/2023 | 11030.20 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00104 - AEE) PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0003573 | 26/04/2023 | 22900.00 | 00399637000100 | SUPER CLIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) AR CONDICIONADO ELECTROLUX HW 22K E 05 (CINCO) EVAP ELECTROLUX HW 22K PARA AS ESCOLA SDE ENSINO FUNDAMENTAL ERIKA KETHLEN DE ANDRADE BARBOSA E JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 26/04/2023 | 2800.00 | 00006657297408 | GLÍCIO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO DE MONITORAMENTO E ORGANIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 26/04/2023 | 6600.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00047 - CONSELHO TUTELAR) PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 26/04/2023 | 4620.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00102 - SEC. ASSISTENCIA) PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 26/04/2023 | 11620.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00102 - SEC. ASSISTENCIA) PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 26/04/2023 | 572.00 | 00007359197473 | JOSE ALEX MAGALHAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA A SENHORA MARIA IZILDA DA SILVA E SEU FILHO O MENOR KAIO ITALO BATISTA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042021 | 0003508 | 26/04/2023 | 8400.00 | 10484826000127 | CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 56 (CINQUENTA E SEIS) PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0003512 | 26/04/2023 | 374.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0003513 | 26/04/2023 | 1650.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0003514 | 26/04/2023 | 1529.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES DE INFORMATICA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS AÇÕES DE ENFRENT. A COVID19- ATEN.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 26/04/2023 | 10090.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00025 - MAIS SAUDE) PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 26/04/2023 | 3867.20 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00064 - ACE) PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA ESTRAT.DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 26/04/2023 | 20832.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00026 - ACS) PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA ESTRAT.DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 26/04/2023 | 7253.60 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00026 - ACS) PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 26/04/2023 | 2045.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00068 - ACADEMIA DA SAUDE) PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 26/04/2023 | 190.60 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00073 - SEC. SAUDE) PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 26/04/2023 | 2400.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00076 - SAMU) PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 26/04/2023 | 26520.49 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00089 - SAMU) PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL-ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 26/04/2023 | 11524.58 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00056 - SAUDE BUCAL) PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 26/04/2023 | 1730.60 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00048 - SAUDE DA FAMILIA) PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 26/04/2023 | 11620.58 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00080 - SAUDE DA FAMILIA) PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 26/04/2023 | 1735.59 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00090 - NASF) PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 26/04/2023 | 7004.27 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00098 - NASF) PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 26/04/2023 | 216.00 | 00070308261402 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS, EDITAIS E AVISOS NO SITE UIRAUNAENFOCO.COM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 26/04/2023 | 73.68 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 26/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 26/04/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO SNA NESTE DIA 26/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 26/04/2023 | 1300.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS, E MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 26/04/2023 | 3800.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062023 | 0003507 | 26/04/2023 | 4000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM QUALQUER JUIZO DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU, JUNTO AO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 26/04/2023 | 90.00 | 00007014262416 | EDNA MARCELIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 26/04/2023 | 10998.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00078 - SEC. EDUCAÇÃO) PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 26/04/2023 | 3200.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E OUTROS, COMO TAMBEM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 26/04/2023 | 10998.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00055 - SEC. ADMINISTRAÇÃO) PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 26/04/2023 | 22980.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00055 - SEC. ADMINISTRAÇÃO) PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 26/04/2023 | 1320.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00002 - SEC. ADMINISTRAÇÃO) PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 27/04/2023 | 2198.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00078 - SEC. EDUCAÇÃO) PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 27/04/2023 | 5558.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00055 E 00002 - SEC. ADMINISTRAÇÃO) PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 27/04/2023 | 4687.04 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTE DIA 28/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 27/04/2023 | 215.17 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO ISO NESTE DIA 28/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 27/04/2023 | 12.69 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 27/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 27/04/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO ICMS NESTE DIA 27/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 27/04/2023 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 27/04/2023 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512022 | 0003625 | 27/04/2023 | 3094.35 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTOS E REUNIÕES ADMINISTRATIVAS DE DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 27/04/2023 | 720.00 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003631 | 27/04/2023 | 3601.80 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0003639 | 27/04/2023 | 318.75 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 27/04/2023 | 850.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE REDE INTERNA DE WI-FI PREVENTIVA E CORRETIVA DE REDE INTERNA DOS COMPUTADORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0003641 | 27/04/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO E CONSULTORIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 27/04/2023 | 4797.92 | 08331510000153 | CASA DA GENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA EVENTOS CULTURAIS, GRUPOS DE DANÇA, CAMPANHAS MENSAIS E DEMAIS FESTIVIDADES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512022 | 0003645 | 27/04/2023 | 1193.70 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000152023 | 0003646 | 27/04/2023 | 2800.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000152023 | 0003647 | 27/04/2023 | 2800.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 27/04/2023 | 603.85 | 11474157000175 | MALUBE AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE FIGURINO DE GRUPO DE DANÇA CULTURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 27/04/2023 | 500.00 | 42216824000143 | NOVO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL E ENTRETENIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COBERTURA DE MÍDIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO PARA O SITE "MAISTVDENOIS.COM.BR". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 27/04/2023 | 200.00 | 00008549705411 | MARIA LINDIJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE PARA REALIZAR VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB COM O PROPOSITO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL ATORES DE DESENVOLVIMENTO - SEBRAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 27/04/2023 | 2586.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00048 E 00080 - SAUDE DA FAMILIA) PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA ESTRAT.DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 27/04/2023 | 5577.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00026 - ACS) PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 27/04/2023 | 429.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00068 - ACADEMIA DA SAUDE) PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL-ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 27/04/2023 | 2300.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00056 - SAUDE BUCAL) PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 27/04/2023 | 1675.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00090 E 00098 - NASF) PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 27/04/2023 | 6073.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00076 E 00089 - SAMU) PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 27/04/2023 | 812.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00064 - ACE) PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512022 | 0003627 | 27/04/2023 | 651.20 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 27/04/2023 | 450.00 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 27/04/2023 | 60.00 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0003637 | 27/04/2023 | 800.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 27/04/2023 | 1386.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00047 - CONSELHO TUTELAR) PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 27/04/2023 | 3410.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00102 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL) PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 27/04/2023 | 3454.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00079, 00097 E 00103 - FNAS) PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192023 | 0003635 | 27/04/2023 | 19920.00 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS A FAMILIAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 27/04/2023 | 554.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00081 - EDUCAÇÃO INFANTIL) PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 27/04/2023 | 19686.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00018 E 00091 - CRECHE) PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 27/04/2023 | 831.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00087 - EDUCAÇÃO INFANTIL) PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 27/04/2023 | 14803.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00077 E 00092 - PRE-ESCOLA) PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 27/04/2023 | 10702.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00082 - EJA) PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | ATENDIMENTO EDUCAC. ESPECIALIZADO-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 27/04/2023 | 2316.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00104 - AEE) PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 27/04/2023 | 10363.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00061 E 00072 - SEC. EDUCAÇÃO) PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 27/04/2023 | 97229.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00027, 00046, 00084, 00093, 00094 E 00095 - ENSINO FUNDAMENTAL) PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 27/04/2023 | 648.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00086 - MULTIPROFISSIONAIS) PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 27/04/2023 | 3800.00 | 13404952000112 | LINDIONE DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO SPIN DE PLACA QQP-5D39/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 27/04/2023 | 3800.00 | 13404952000112 | LINDIONE DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO SPIN DE PLACA QQP-5D39/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 27/04/2023 | 35.25 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO BRADESCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0003622 | 27/04/2023 | 2440.16 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0003623 | 27/04/2023 | 4057.35 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0003624 | 27/04/2023 | 4083.88 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003632 | 27/04/2023 | 4611.17 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003633 | 27/04/2023 | 1199.72 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0003634 | 27/04/2023 | 2606.15 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000032022 | 0003636 | 27/04/2023 | 2791.49 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENSA DE USO DO SISTEMA SIGEMEC EXCLUSIVO PARA GESTÃO MUNICIPAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E PLANEJAMENTO DE AÇÕES EDUCACIONAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0003638 | 27/04/2023 | 400.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 27/04/2023 | 22104.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00024, 00025, 00057, 00073 E 00074 - SEC. SAUDE) PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 27/04/2023 | 7.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 27/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 27/04/2023 | 8351.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00023 - SEC. OBRAS) PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 27/04/2023 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FEP NESTE DIA 27/04/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 27/04/2023 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO RAMADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0003618 | 27/04/2023 | 3850.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NA FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0003642 | 27/04/2023 | 660.00 | 00008963531414 | GEORJEDEQUES JOSE CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 11 (ONZE) DIÁRIAS TRABALHAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA, DAMIANA JOSEFA DE LIMA, PERTENCENTE A LISTA DE FAMILIAS SOCIALMENTE VULNERAVEIS, BENEFICIADAS PELA LEI MUNICIPAL Nº 715/2021, REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DENOMINADO "VIVER SEGURO" DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372022 | 0003643 | 27/04/2023 | 1870.00 | 00003343851485 | JOSE SABINO MACIEL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO EM RECUPERAÇÕES E MANUTENÇÕES DE 220M² (DUZENTOS E VINTE METROS QUADRADOS) DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO, EM VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | GESTÃO INTEGRADA PARA MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012022 | 0003651 | 27/04/2023 | 42975.94 | 04934590000180 | DUARTE & MARTINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, ATRAVES DA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (RSU) COMPACTAVEIS, INCLUINDO OS DOMICILIARES, COMERCIAIS E OS DE LIMPEZA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 27/04/2023 | 32.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 27/04/2023 | 1100.00 | 00010891237445 | MARTINS BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO ELETRICA DA CASA DE DAMIANA JOSEFA DE LIMA BENEFICIARIA DO PROGRAMA VIVER SEGURO E NAS PRAÇAS PUBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 27/04/2023 | 1050.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00039 - PROCURADORIA) PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 27/04/2023 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00003 - SEC. ESPORTE) PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 27/04/2023 | 1222.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00085 - SEC. CULTURA) PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 27/04/2023 | 1285.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00083 - SEC. DA MULHER) PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 27/04/2023 | 1050.00 | 00010881306401 | AGUIDA NIKAELY DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) OVOS DE PASCOA ARTESANAL PARA OS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 27/04/2023 | 2478.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00029 E 00036 - SEC. AGRICULTURA) PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 27/04/2023 | 900.00 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) QUILOS DE RAÇÃO PARA CÃES DO CANIL PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 27/04/2023 | 5317.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00030 - GABINETE DO PREFEITO) PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003652 | 27/04/2023 | 8480.00 | 04934590000180 | DUARTE & MARTINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT TORO RANCH DE PLACA QSD-1F72/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 27/04/2023 | 945.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00004 - SEC. TRANSPORTE) PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722022 | 0003656 | 28/04/2023 | 6335.35 | 33652309000115 | F A DE LIMA AUTOPEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722022 | 0003657 | 28/04/2023 | 314.34 | 33652309000115 | F A DE LIMA AUTOPEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE CAÇAMBÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722022 | 0003658 | 28/04/2023 | 1084.34 | 33652309000115 | F A DE LIMA AUTOPEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 28/04/2023 | 350.00 | 00002448023433 | JERIMARCOS ALEXANDRE SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ROÇO DE ESTRADA VICINAL DA VILA EGIDIO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000682022 | 0003655 | 28/04/2023 | 18005.42 | 40988557000105 | FARMACIA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DOADOS A PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 28/04/2023 | 46.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 28/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 28/04/2023 | 6300.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE RETOSSIGMOIDECTOMIA NO PACIENTE MANOEL ANTONIO PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 28/04/2023 | 550.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FOPAG FUNDEB NESTE DIA 28/04/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 28/04/2023 | 18.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FOPAG TEMP FUNDEB NESTE DIA 28/04/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 28/04/2023 | 23.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 28/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 28/04/2023 | 3.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO SUS NESTE DIA 28/04/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FOPAG NESTE DIA 28/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 28/04/2023 | 92.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 28/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 28/04/2023 | 36.58 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 28/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0003668 | 28/04/2023 | 4000.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, ESPECIALMENTE, NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 28/04/2023 | 616.00 | 06354628000171 | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ANUAL PARA A UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 02/05/2023 | 24.68 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 02/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 02/05/2023 | 30.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FOPAG NESTE DIA 02/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 02/05/2023 | 30.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FOPAG TEMP NESTE DIA 02/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 02/05/2023 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO SIMPLES NACIONAL NESTE DIA 02/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 02/05/2023 | 8.46 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 02/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 02/05/2023 | 250.00 | 00013573876447 | ALISSON FERNANDES QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 02/05/2023 | 5.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO CUSTEIO NESTE DIA 02/05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O CONASEMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 02/05/2023 | 349.20 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUN. DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 02/05/2023 | 502.65 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO GOL DE PLACA QFU-4424/PB DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 02/05/2023 | 3.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO SUS NESTE DIA 02/05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 02/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO AIR CROSS DE PLACA QSH-4H44/PB DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 02/05/2023 | 110.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FOPAG TEMP FUNDEB NESTE DIA 02/05/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 02/05/2023 | 683.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FOPAG FUNDEB NESTE DIA 02/05/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 02/05/2023 | 19.74 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 02/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 02/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLW-1A84 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 02/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 02/05/2023 | 5.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO PSB NESTE DIA 02/05/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 04/05/2023 | 750.00 | 00006804240324 | ALEIDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS QUE COMPOEM A FROTA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 04/05/2023 | 350.00 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DA GARAGEM PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 04/05/2023 | 500.00 | 00004350133437 | ANTONIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMPAER DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742022 | 0003697 | 04/05/2023 | 600.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE CAMISAS SOCIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 04/05/2023 | 800.00 | 00005220349422 | JANEIDE COSTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 04/05/2023 | 400.00 | 00030089719468 | FRANCINETE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, LOCALIZADA NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 04/05/2023 | 450.00 | 00008071889482 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA EXTERNA E DE VESTIARIOS DO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS, NA SAIDA PARA O SITIO BAXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 04/05/2023 | 1100.00 | 00025392762883 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O CABOCÃO", NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 04/05/2023 | 550.00 | 00010792358414 | IVAN BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONTROLE DE PORTARIA DO GINASIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 04/05/2023 | 550.00 | 00014391282437 | JEREMIAS VICENTE PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESCOLINHA DE FUTEBOL "BOM DE BOLA BOM DE ESCOLA" NO DISTRITO ANTONIO PAULO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 04/05/2023 | 600.00 | 00012107813442 | JOSE SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O ASSISAO". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 04/05/2023 | 400.00 | 00009969432427 | RUTH RANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB COM O PROPOSITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DIRETORIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, JUNTO AO COSEMS/PB E PARTICIPAR DA "IV AMOSTRA PARAIBA AQUI TEM SUS". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 04/05/2023 | 100.00 | 00004288886406 | SEVERINA ALVES DE ANDRADE - CRO/PB N§288 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE FRAGILIDADES DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 04/05/2023 | 500.00 | 15496967000183 | ASSOCIACAO DE RESGATE E ASSISTENCIA AOS DEPENDETES QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNAÇÃO DE 01 (UM) USUARIO (LUCIANO JOSE VIANA) NO TRATAMENTO RECUPERAÇÃO E REINSERÇÃO SOCIAL DE DEPENDENTES DE SUBSTANCIAS PSICOATIVAS (DROGAS E ALCOOL) QUE NECESSITAM DE RESIDENCIA TERAPEUTICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0003707 | 04/05/2023 | 2559.49 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 04/05/2023 | 4000.00 | 00065216806091 | ARLEN BIANOR SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO EM 08 (OITO) PLANTÕES BOTURNOS NA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 04/05/2023 | 120.00 | 00010466439407 | FRANCISCO GOMES DE FARIAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, COMO MOTORISTA PARA CONDUZIR A COORDENADORA DA ATENÇÃO BASICA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE AS FRAGILIDADES DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 04/05/2023 | 600.00 | 00005768204407 | MANUEL ARLAN DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA AREA EXTERNA DA ACADEMIA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 04/05/2023 | 1302.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DA SAUDE (SIA/SCNES E ESUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 04/05/2023 | 350.00 | 00029643047857 | FRANCISCO ELVIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO E GARAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 04/05/2023 | 400.00 | 00004972364432 | RILDIVAN RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE - CES (SERVIÇO DE MÉDIA COMPLEXIDADE) LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGÍDIO DOS SANTOS, S/N, CENTRO DO MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 04/05/2023 | 3500.00 | 00002081443317 | DANIEL DE CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA DE Nº 030/2014 DE 12/02/2014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 04/05/2023 | 500.00 | 00003249767476 | JOSE VICENTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS DE MEIO FIO DO CALÇAMENTO DO BAIXIO DOS GALDINOS BEM COMO A PAREDE DO AÇUDE PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 04/05/2023 | 280.00 | 00006594210467 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VARRIÇÃO DE RUAS EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO JOÃO ALAN FERNANDES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 04/05/2023 | 1300.00 | 00032420411862 | ROSILEUDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO OPERANDO TRATOR NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E RAMAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0003696 | 04/05/2023 | 800.00 | 00026533254898 | FRANCISCO ANTONIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 (OITO) DIÁRIAS TRABALHAS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA, ZENILDA MARIA PEREIRA DE ANDRADE, PERTENCENTE A LISTA DE FAMILIAS SOCIALMENTE VULNERAVEIS, BENEFICIADAS PELA LEI MUNICIPAL Nº 715/2021, REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DENOMINADO "VIVER SEGURO" DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0003710 | 04/05/2023 | 1870.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 04/05/2023 | 500.00 | 00006865258410 | ALTINA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO PARQUINHO INFANTIL LOCALIZADO POR TRAZ DA IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 04/05/2023 | 1550.00 | 00008979576447 | ALVARO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PIPA DO PAC 2, NO ABASTECIMENTO DE CAIXAS D'AGUA DAS RUAS DO MUNICIPIO E SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 04/05/2023 | 500.00 | 00007274147471 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 04/05/2023 | 300.00 | 00032540876315 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PAREDE DO AÇUDE PÚBLICO NO SÍTIO BULANDEIRA/MARIANO, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 04/05/2023 | 960.00 | 00004694912488 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO AOS FINAIS DE SEMANA FERIADOS E COBRINDO ATESTADOS DE GARIS NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI Nº 866693 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 04/05/2023 | 1200.00 | 00007147253400 | DAMIAO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 04/05/2023 | 800.00 | 00003349521401 | DAMIAO JOSE LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA E FAZENDO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBAS NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI Nº 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 04/05/2023 | 800.00 | 00010889208450 | DAVI VALDOMIRO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, LOCALIZADO NA VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/94 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 04/05/2023 | 500.00 | 00008366505499 | FRANCICARLOS ALVES BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO JUÁ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 04/05/2023 | 850.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS, QUARTOS GALPÃO E GARAGEM DOS ONIBUS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 04/05/2023 | 800.00 | 00030772502846 | FRANCISCO AUDICLEIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA VARRIÇÃO DAS RUAS E CALÇADAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 04/05/2023 | 1050.00 | 00014920759819 | FRANCISCO BAPTISTA FILHO (SUIR) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA VARRIÇÃO DE LOGRADOUROS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 04/05/2023 | 600.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS DANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA EGIDIO, MANTENDO A REDE DE DISTRUBUIÇÃO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 04/05/2023 | 550.00 | 00003183608456 | IVONETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA NA PRAÇA RELIGIOSA E DE LAZER DO SITIO JUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 04/05/2023 | 500.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DAS PRAÇAS DO CAJU E DA PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 04/05/2023 | 700.00 | 00010891270493 | JAVE JOSE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO BARBOSA NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI Nº 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 04/05/2023 | 600.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO ANTONIO PAULO NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI Nº 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 04/05/2023 | 300.00 | 00001751181405 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DAS CAIXAS E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA DO DO SITIO COSMO DE BRITO, BULANDEIRA E MATRIANO NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 04/05/2023 | 500.00 | 00004126552413 | JOSE DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 04/05/2023 | 250.00 | 00002848592494 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BULANDEIRA E COSMO DE BRITO NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 866693 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 04/05/2023 | 700.00 | 00016673807881 | JOSE NEUTON DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO DA LADEIRA QUE DA ACESSO AO DSTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 04/05/2023 | 200.00 | 00005814854405 | JOSE WILTON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DO AÇUDE PUBLICO DA VILA EGIDIO, ZONA RURAL DESDE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 04/05/2023 | 800.00 | 00002893710409 | LEONARDO NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SÍTIOS COSMO DE BRITO, BULANDEIRA, MARIANO E RAMADA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. COMPLEMENTO DE EMPENHO 1892/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 04/05/2023 | 500.00 | 00010810557401 | MARCOS ANTONIO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A POLDAGEM DE ARVORES NO SITIO JUÁ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 04/05/2023 | 600.00 | 00009934868431 | MAXUEL VENANCIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CAPINAGEM DO CEMITÉRIO E DAS PROXIMIDADES DO VIA PRINCIPAL DO DISTRITO ANTONIO PAULO NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 04/05/2023 | 500.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COLOCANDO AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS BEM COMO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZAZDOR E NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA AS PESSOAS DESTA COMUNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 04/05/2023 | 300.00 | 00046744754491 | SEBASTIAO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANTER O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO ARTESIANO DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS NO SITIO CAPOEIRAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 04/05/2023 | 250.00 | 00004089593476 | SUELY BARBOSA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CAIXA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO JUÁ, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 04/05/2023 | 320.00 | 00004397802416 | TEREZINHA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CAPINAGEM DA PRAÇA DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 04/05/2023 | 550.00 | 00006801938479 | ZORALHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA E NA RECEPÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0003797 | 04/05/2023 | 2600.00 | 00007089477436 | PEDRO MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, CAMINHONETE D20, PLACA MRW-0H79, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, BEM COMO NA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DAS COMUNIDADES DO SÍTIO JUÁ, CAPOEI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | GESTÃO INTEGRADA PARA MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 04/05/2023 | 900.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO GALPÃO DO CENTRO DE TRIAGEM E SEPARAÇÃO DO MATERIAL RECICLADO DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/N. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 04/05/2023 | 850.00 | 00016038118420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS LOCALIZADA NA RUA ALCIDES VICENTE EGIDIO, S/N, CENTRO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 04/05/2023 | 300.00 | 00003239702495 | MARIA NELY FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 04/05/2023 | 1200.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOS MICRO ONIBUS E MAQUINAS DO PAC 2 DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/P | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000742022 | 0003698 | 04/05/2023 | 11586.96 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000742022 | 0003699 | 04/05/2023 | 9630.72 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0003700 | 04/05/2023 | 1066.89 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA OGE-6600/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0003701 | 04/05/2023 | 1454.85 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA MOC-5662/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0003702 | 04/05/2023 | 959.84 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA QFU-4424/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0003703 | 04/05/2023 | 2084.62 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA OGC-5389/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0003704 | 04/05/2023 | 2757.82 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA MOC-5662/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0003705 | 04/05/2023 | 2747.12 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA OGE-6600/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0003706 | 04/05/2023 | 1862.11 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ AS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000182023 | 0003711 | 04/05/2023 | 123396.00 | 47804341000183 | MCG COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) PLAYGROUNDS MODULARES DE MULTIATIVIDADES PARA ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 04/05/2023 | 650.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM E LIMPEZA EM TORNO DA MURADA DA CRECHE MUNICIPAL GÉSSICA ALVES MARTINS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 04/05/2023 | 420.00 | 00003349613438 | DOMINGOS MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS VAZIOS E REGANDO AS PLANTAS EXISTENTES NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA NOS TERMOS DO ARTIGO 24 INCISO II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 04/05/2023 | 980.00 | 00029722776860 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL, REALIZANDO TROCA DE OLEOS DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 04/05/2023 | 700.00 | 00009359747416 | GERLANDIA DEUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL SOARES DA SILVEIRA NO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 04/05/2023 | 620.00 | 00006074055467 | JOSE VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS PARA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR NO DISTRITO ANTONIO PAULO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 04/05/2023 | 200.00 | 00005045563475 | MANOEL MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O EJA LOCALIZADO NO SÍTIO MARIANO, MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 04/05/2023 | 300.00 | 00005045563475 | MANOEL MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O EJA LOCALIZADO NO SÍTIO MARIANO, MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003794 | 04/05/2023 | 2800.00 | 00029643047857 | FRANCISCO ELVIRO FILHO | LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES ESPECIAIS (AEE) DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003795 | 04/05/2023 | 2800.00 | 00070598064400 | JOSE JONIKLEISON PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ESPECIAIS (AEE) DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 04/05/2023 | 350.00 | 00014370531497 | STEFANY BATISTA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, LOCALICADO NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 04/05/2023 | 300.00 | 00009477086428 | FABIO TEIXEIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS COM PERNOITE PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - V7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 04/05/2023 | 200.00 | 00070598082484 | ANTONIA VALESKA DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 04/05/2023 | 200.00 | 00003525488432 | ARLINDA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 04/05/2023 | 200.00 | 00020090533895 | CLARA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 04/05/2023 | 150.00 | 00008857386406 | DIANA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 04/05/2023 | 180.00 | 00089342062334 | ELIEUDA CONCEICAO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 04/05/2023 | 200.00 | 00006208753309 | FRANCISCO FLAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 04/05/2023 | 240.00 | 00001709758350 | FRANCISCO LINDOMAR CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE REALIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 04/05/2023 | 200.00 | 00010929595483 | GLEIDIANE LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 04/05/2023 | 180.00 | 00005684538401 | IVONETE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 04/05/2023 | 200.00 | 00013554518840 | JOSE RAIMUNDO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 04/05/2023 | 200.00 | 00004369613426 | JOSEFA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 04/05/2023 | 200.00 | 00071346212430 | LAIZA MACIEL FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 04/05/2023 | 240.00 | 00009712955494 | LEANDRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO A PESSOA CARENTE PARA ALIMENTAÇÃO 03 (TRES) DIAS POR SEMANA NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB, DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HRC, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 04/05/2023 | 200.00 | 00030505598884 | LUZIMAR SILVERIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 04/05/2023 | 200.00 | 00010374384428 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 04/05/2023 | 150.00 | 00095394338353 | MARIA ADRIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 04/05/2023 | 150.00 | 00004624674499 | MARIA EMILIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 04/05/2023 | 400.00 | 00030302993843 | ANTONIO GILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 04/05/2023 | 150.00 | 00009713199448 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 04/05/2023 | 150.00 | 00006721247429 | MARIA SELMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 04/05/2023 | 500.00 | 00054962641387 | FRANCISCA HONORINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADA NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 04/05/2023 | 150.00 | 00070598287450 | MARIA SUZANA SILVANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 04/05/2023 | 150.00 | 00010514713461 | SAMARA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 04/05/2023 | 400.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA) LOCALIZADA NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 04/05/2023 | 200.00 | 00007114804431 | VERIA IZOLINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 04/05/2023 | 150.00 | 00002932304470 | ZULENEIDE PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0003708 | 04/05/2023 | 1927.58 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 04/05/2023 | 423.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 04/05/2023 | 11.06 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 04/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0003709 | 04/05/2023 | 1453.69 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 04/05/2023 | 800.00 | 00011056358726 | ANTONIA ALVES DA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 04/05/2023 | 500.00 | 00089335228320 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, BEM COMO AUXILIANDO OS USUARIOS DA LAVANDERIA PUBLICA FRANCISCA EGIDIO DE MOURA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 04/05/2023 | 500.00 | 00004550090405 | ANTONIO DEOCLECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E LEVANDO PARA A MURADA LOCALIZADA AO LADO DO ESTÁDIO O ASSISÃO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 04/05/2023 | 700.00 | 00008233379441 | ANTONIO JORGE BATISTA BEZERRA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS E APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 04/05/2023 | 900.00 | 00006311513463 | FABIO TEMOTEO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ARTE DIGITAL, BANNERS PARA AS REDES SOCIAIS, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADIMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 04/05/2023 | 500.00 | 00009538148401 | FRANCISCA ESTRELA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI Nº 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 04/05/2023 | 800.00 | 00003843278423 | IRANDY ANTONIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOs NO MONITORAMENTO E RONDA EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 04/05/2023 | 300.00 | 00005057387405 | JAKELINE ROUSE DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA NO PRÉDIO DA ASSOCIAÇÃO DA VILA EGÍDIO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 04/05/2023 | 1000.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO, FOTOGRAFANDO EVENTOS E OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 04/05/2023 | 500.00 | 00010550692401 | LIVANEIDE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 04/05/2023 | 520.00 | 00003977741411 | MARIA GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 04/05/2023 | 400.00 | 00010915601451 | MARIA JOSE DUARTE DARIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA EXTERNA DA LAVANDERIA PÚBLICA FRANCISCA EGÍDIO DE MOURA, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 04/05/2023 | 780.00 | 00004440223419 | NILDA DE MOURA SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 04/05/2023 | 300.00 | 00036601320803 | VICENTE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA EXTERNA E ATENDIMENTO AOS VISITANTES DO MUSEU DA SERRA LOCALIZADO NO SITIO COSMO DE BRITO NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI Nº 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 04/05/2023 | 1450.00 | 00015507801401 | LUCAS BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 04/05/2023 | 500.00 | 00025541197830 | ERLANDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 04/05/2023 | 500.00 | 00007139488410 | FRANCISCA EGIDIO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) PREDIOS COMERCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS GUARDAS MUNICIPAIS E OUTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 04/05/2023 | 300.00 | 00070845927418 | MERCIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CANIL, LOCALIZADA NA RUA MARIA AUXILIADORA EGÍDIO BATISTA, AO LADO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL, BERNARDINO BATISTA/PB, REFERENTE A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 04/05/2023 | 750.00 | 04886413001652 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO ONDE FUNCIONA O PARQUINHO INFANTIL DO MUNICIPIO, LOCALIZADO POR TRAS DA IGREJA MATRIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 04/05/2023 | 300.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO E DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 04/05/2023 | 1000.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DO POSTO AVANÇADO DA JUSTIÇA COMUM E DO DEPARTAMENTO DA MULHER, LOCALIZADO NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 05/05/2023 | 49.72 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 05/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 05/05/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 05/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 05/05/2023 | 750.00 | 32256163000126 | ALISON REGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE PONTO ELETRONICO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 05/05/2023 | 250.00 | 28386070000149 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA 02071535405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.COFEMAC.COM.BR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 05/05/2023 | 400.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET NA CPL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 05/05/2023 | 1101.55 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET NA CPL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0003824 | 05/05/2023 | 959.84 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS REALIZANDO A MANUTENÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA QFU-4424/PB DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS-MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 05/05/2023 | 12097.22 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 05/05/2023 | 1095.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 05/05/2023 | 600.00 | 00011882592450 | RAFAELA JASMIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 05/05/2023 | 200.00 | 00005450606486 | MARIA APARECIDA SATIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 05/05/2023 | 180.00 | 00004462747470 | GERALDA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL N°499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 05/05/2023 | 130.00 | 00064173330430 | GENEIDE MARIA DE OLIVERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 05/05/2023 | 150.00 | 00010887461441 | FRANCISCA VIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 05/05/2023 | 200.00 | 00006417489493 | MARIA BETANIA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 05/05/2023 | 400.00 | 00014362870490 | ALLYSON DAVI ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS RECOLHENDO PEDRAS TOSCAS PARA REPAROS DE CALÇAMENTO NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 05/05/2023 | 500.00 | 00015729219865 | JOSE BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ROÇO DA ESTRADA VICINAIS DO SITIO CACIMBAS E RAMAIS DA MESMA COMUNIDADE. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 05/05/2023 | 325.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISIO-QUIMICA NA AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 05/05/2023 | 1035.00 | 00004694912488 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO AOS FINAIS DE SEMANA FERIADOS E COBRINDO ATESTADOS DE GARIS NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI Nº 866693 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 05/05/2023 | 1994.99 | 09141763000399 | D P N-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE REALIZAM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 05/05/2023 | 250.00 | 40868156000103 | MEDIAL CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UM EXAME DE VIDEOENDOSCOPIA NASAL NO PACIENTE ERIOSVALDO GERALDO DA COSTA DE JESUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 05/05/2023 | 650.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE RESSONANCIA DE PÉ DIREIRO NO PACIENTE MARCOS ANTONIO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 05/05/2023 | 660.00 | 00008830778419 | ANA CAROLINA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CRIAÇÃO DE ARTES DIGITAIS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E BOLETINS, BEM COMO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 05/05/2023 | 1625.50 | 00003502412448 | DJANNY MARA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FONOAUDIOLOGA NA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 05/05/2023 | 790.00 | 00070597734445 | MILENA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO ANEXO DA FARMACIA BASICA DA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 05/05/2023 | 550.00 | 00010885320476 | NAIANE MARIA GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENH REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 05/05/2023 | 660.00 | 00008963512460 | GABRIELLY ALEXANDRE VIANA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 05/05/2023 | 1500.00 | 00000195190017 | ELIZANDRO RIBEIRO CAMARGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ESPECIALISTA EM PEDIATRIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AGRICULTURA SUSTENTÁVEL E APOIO RURAL | DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 05/05/2023 | 800.00 | 00002847587446 | ELUCIANO PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E AUXILIO ADMINISTRATIVO DAS AÇÕES VETERINÁRIAS EM PROL AOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ÍNDICE GESTÃO DESCENT-PROG. AUXÍLIO BRASIL-IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 05/05/2023 | 440.00 | 26678123000170 | ALTIPLANO HOTEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE HOSPEDAGEM NO HOTEL ALTIPLANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA FABIO TEIXEIRA MACIEL, QUE PARTICIPARÁ DE CAPACITAÇÃO NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 08/05/2023 | 100.00 | 00009912636422 | ARTUR LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 08/05/2023 | 420.00 | 00001611365163 | MARIA AUCIONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES E INFANCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 08/05/2023 | 1606.00 | 32485734000102 | LEIA CRISTINA MACHADO MOREIRA 06951966427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MOTORISTAS DA LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBINTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 08/05/2023 | 2300.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR. DIEGO GALDINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) COLONOSCOPIAS, UMA ENDOSCOPIA, 01 (UMA) TOMOGRAFIA DE TORAX SEM CONTRASTE E UMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 08/05/2023 | 400.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UM EXAME DE ESPIROMETRIA REALIZANDO NO PACIENTE ANTONIO JOSE PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 08/05/2023 | 700.00 | 00015729219865 | JOSE BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ROÇO DA ESTRADA VICINAIS DO SITIO CACIMBAS E RAMAIS DA MESMA COMUNIDADE. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | ATENDIMENTO EDUCAC. ESPECIALIZADO-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003852 | 08/05/2023 | 2800.00 | 00029643047857 | FRANCISCO ELVIRO FILHO | LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES ESPECIAIS (AEE) DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | ATENDIMENTO EDUCAC. ESPECIALIZADO-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003853 | 08/05/2023 | 2800.00 | 00070598064400 | JOSE JONIKLEISON PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ESPECIAIS (AEE) DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 08/05/2023 | 23.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 08/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 08/05/2023 | 590.00 | 32759849000130 | DAYANE NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) VIDROS INCOLOR EM ONIBUS DE PLACA OFE-6A68/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0003877 | 08/05/2023 | 1603.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 310 (TREZENTOS E DEZ) CONVITES EM PAPEL FOTOGRAFICO, 200 (DUZENTOS) CERTIFICADOS DE CURSOS, 500 (QUINHENTOS) IMPRESSÕES COLORIDAS E 1632 (MIL, SEISCENTOS E TRINTA E DOIS) IMPRESSÕES PRETO E BRANCO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 08/05/2023 | 1005.58 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LRDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA DESIGNADOS A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS-ATENÇÃO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000732022 | 0003871 | 08/05/2023 | 4108.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS-ATENÇÃO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000732022 | 0003872 | 08/05/2023 | 3933.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOBREAK E MULTIFUNCIONAL PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0003873 | 08/05/2023 | 1185.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 160 (CENTO E SESSENTA) CREDENCIAIS COM CORDÃO, 500 (QUINHENTOS) PANFLETOS, 160 (CENTO E SESSENTA) CERTIFICADOS DE CURSO E 160 (CENTO E SESSENTA) CONVITES EM PAPEL FOTOGRAFICO PARA AÇÕES DAS EQUIPES DO ESF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0003874 | 08/05/2023 | 3110.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 196 (CENTO E NOVENTA E SEIS) BLOCOS DE RECEITUÁRIO, 70 (SETENTA) BLOCOS PARA FICHA DE ATENDIMENTO, 1000 (MIL) PANFLETOS E 2000 (DOIS MIL) IMPRESSOES COLORIDAS PARA AÇÕES DAS EQUIPES DO ESF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0003875 | 08/05/2023 | 1080.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 66 (SESSENTA E SEIS) BLOCOS DE RECEITUARIO, 1000 (MIL) PANFLETOS E 300 (TREZENTOS) CONVITES EM PAPEL FOTOGRAFICO PARA AÇÕES DAS EQUIPES DO ESF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA A FAMUP E CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 08/05/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 08/05/2023 | 35.57 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 08/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA A FAMUP E CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 08/05/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 08/05/2023 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO ISO NESTE DIA 08/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 08/05/2023 | 46.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 08/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 08/05/2023 | 250.00 | 07903953000109 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E COBERTURA DE MIDIAS PARA O PORTAL UIRAUNA.NET. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 08/05/2023 | 850.00 | 00011673937403 | GESSIKA GONCALVES PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFA DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO, BEM COMO REALIZANDO TRABALHOS MANUAIS DE ARTESANATO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 08/05/2023 | 600.00 | 00010820896489 | TIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS GRUPOS CULTURAIS E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 08/05/2023 | 300.00 | 00070846412462 | CAMILE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MAQUIAGEM FEITA NA COMISSAO DE FRETE DA BANDA MARCIAL ISABELLY SOUSA SANTOS, NO DIA 29 DE ABRIL, PARA DESFILE CIVICO DA CIDADE DE POÇO DANTAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0003883 | 09/05/2023 | 219.98 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0003884 | 09/05/2023 | 225.00 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 09/05/2023 | 1250.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE FROTA COM TECNOLOGIA WEB PARA GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 09/05/2023 | 1200.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS, MATERIAS NO PORTAL E TV DIARIO DO SERTÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE INTERRESSE DA COMUNIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0003895 | 09/05/2023 | 2532.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 09/05/2023 | 155.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 09/05/2023 | 120.00 | 00070503689467 | EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE COM O PROPOSITO DE FAZER COMPRA DE MATERIAIS PERMANENTES, DECORATIVOS, ARTISTICOS E CULTURAIS, PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO FORROPAD 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003935 | 09/05/2023 | 1206.00 | 00012157085483 | NATALY MARIA VIANA | SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA POLICIAIS DO DESTACAMENTO DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 09/05/2023 | 7824.55 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTE DIA 10/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 09/05/2023 | 28.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 09/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 09/05/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO ISO NESTE DIA 09/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 09/05/2023 | 22233.49 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 09/05/2023 | 500.00 | 32237094000103 | GERALDO WILSON DE ANDRADE 21993327487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO, ATRAVES DO PROGRAMA QUESTÃO DE ORDEM DA RADIO ALTO PIRANHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 09/05/2023 | 300.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE NOTAS AVISOS E EDITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 09/05/2023 | 250.00 | 00004350134409 | NIVANIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM AUXILIO DA LIMPEZA CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO NOS FINAIS DE SEMANA DE ACORDO COM ART 24 INCISO II DA LEI Nº 866693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 09/05/2023 | 300.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) CALÇAS FEMININAS PARA MUSICISTAS DA BANDA FILARMONICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, BEM COMO CONCERTOS DE ROUPAS DO MUSICOS DA BANDA MARCIAL ISABELLE SOUSA SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 09/05/2023 | 1680.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 09/05/2023 | 1500.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A BASE DO SAMU. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000752022 | 0003908 | 09/05/2023 | 3875.98 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA AMBULANCIAS DA SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003933 | 09/05/2023 | 1386.00 | 00012157085483 | NATALY MARIA VIANA | SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES PLANTONISTAS DA BASE DO SAMU NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0003952 | 09/05/2023 | 2480.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCOS DE INTERMEDIARIOS DE TRABALHO, RECEITUARIOS, BLOCOS DE NOTAS PARA RECEITUARIOS E BLOCOS PARA FICHAS DE ATENDIMENTO DESTINADOS A UBS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0003879 | 09/05/2023 | 120.40 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISTOLAS DE COLA QUENTE E ESTRATORES DE GRAMPO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0003880 | 09/05/2023 | 249.35 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0003888 | 09/05/2023 | 210.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÕES DE COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 09/05/2023 | 16.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 09/05/2023 | 240.00 | 00070503689467 | EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB COM O PROPOSITO DE PRESTAR CONTAS E RECEBIMENTO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE DO MES ATUAL, DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO, NA CENTRAL IPC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 09/05/2023 | 180.00 | 00002834548498 | RAIMUNDA NONATO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 09/05/2023 | 150.00 | 00071185995498 | MARIA VITORIA AMANCIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 09/05/2023 | 130.00 | 00071307964486 | ANTONIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 09/05/2023 | 180.00 | 00002702175333 | RAIMUNDA MARIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 09/05/2023 | 200.00 | 00008111578490 | ROSEANE LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 09/05/2023 | 150.00 | 00008111579462 | RAIMUNDA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 09/05/2023 | 150.00 | 00003197701410 | MARIA ALDENIZA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 09/05/2023 | 180.00 | 00010364541423 | MARIA SALMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 09/05/2023 | 180.00 | 00007870821470 | JANIELY SILVERIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 09/05/2023 | 160.00 | 00005511228460 | FRANCISCA CLOTILDE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 09/05/2023 | 180.00 | 00009852613405 | LUCIENE CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 09/05/2023 | 150.00 | 00003354557435 | VALDECY RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 09/05/2023 | 180.00 | 00005440775471 | JOSE LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 09/05/2023 | 250.00 | 00009082805480 | IARIA FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 09/05/2023 | 250.00 | 00018683841871 | GELSIVAM OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 09/05/2023 | 300.00 | 00004369614406 | GELCIMARA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 09/05/2023 | 200.00 | 00021441042806 | EDIVALDO BANDEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 09/05/2023 | 100.00 | 00012604998475 | RENATO PEDRO DE JESUS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003964 | 09/05/2023 | 2000.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA DOAÇÃO AO SENHOR ANTONIO BILA DO NASCIMENTO, PESSOA VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003965 | 09/05/2023 | 1150.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA DOAÇÃO A SENHORA APARECIDA ANDRADE DA SILVA, PESSOA VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003966 | 09/05/2023 | 1150.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA DOAÇÃO A SENHORA MARIA IRACI BENTA IDELFONSO, PESSOA VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003967 | 09/05/2023 | 1528.75 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA DOAÇÃO A SENHORA MARIA OTAVIANO COLAÇA, PESSOA VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003968 | 09/05/2023 | 1501.25 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA DOAÇÃO AO SENHOR VALDENY ELVIRODE ARAUJO, PESSOA VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 09/05/2023 | 150.00 | 00070178581402 | SANDRA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE RESIDENCIA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART.2, INSCISO VIII DA LEI MUNICIPAL 499/14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 09/05/2023 | 150.00 | 00010457636408 | SAMUEL JUNIOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO I, LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 09/05/2023 | 130.00 | 00006035287409 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 09/05/2023 | 500.00 | 00003228687422 | LUCIANA MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 09/05/2023 | 700.00 | 00008522496404 | JESSICA BRUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 09/05/2023 | 250.00 | 00010889204462 | ANTONIO OCIOLE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 09/05/2023 | 1500.00 | 00006988313494 | FRANCISCA GALDINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA REFORMA DE TELHADO DE RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO PONTA DA SERRA, DE FAMILIA VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0003881 | 09/05/2023 | 130.05 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0003882 | 09/05/2023 | 649.95 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0003889 | 09/05/2023 | 1950.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0003890 | 09/05/2023 | 2362.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0003891 | 09/05/2023 | 2530.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0003892 | 09/05/2023 | 3086.25 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0003893 | 09/05/2023 | 2315.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0003894 | 09/05/2023 | 2028.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000752022 | 0003910 | 09/05/2023 | 27573.14 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA FROTA DE ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 09/05/2023 | 352.00 | 00051048890848 | DEIZIANE REJANE PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA NA CEI GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 09/05/2023 | 145.00 | 00004697372476 | JAICIA SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTO DE FORMAÇÃO CONTINUADA COM ASSISTENTES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 09/05/2023 | 1320.00 | 00070598161430 | ANTONIO JOCELIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO DEPARTAMENTO PEDAGOGICO NA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 09/05/2023 | 1665.00 | 00008963528464 | MARIA IARA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA APRENDIZAGEM NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 09/05/2023 | 1166.00 | 00003040529498 | ALVINO ALVARO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NA SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 09/05/2023 | 98.00 | 34028316829205 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS POSTAL EM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003936 | 09/05/2023 | 660.00 | 00012157085483 | NATALY MARIA VIANA | SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS QUE EXCEDERAM SUAS ATIVIDADES LABORATIVAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 09/05/2023 | 46.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 09/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0003953 | 09/05/2023 | 2565.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE IMPRESSOES COLORIDAS E EM PRETO E BRANCO, PELICULAS FUME PARA PORTAS DE VIDRO E PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0003954 | 09/05/2023 | 3870.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVAGEM DE ONIBUS ESCOLAR E ADESIVOS, BANNERS, FAIXAS IMPRESSAS E CARIMBOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0003955 | 09/05/2023 | 1100.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS IMPRESSOS, FAIXAS, BANNERS E LONAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 09/05/2023 | 2050.00 | 00006443751400 | ELIOTTI CRISTIANO MORAIS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E CONFECÇÃO DE PORTAS E FORRAS PARA A ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 09/05/2023 | 2030.00 | 00006443751400 | ELIOTTI CRISTIANO MORAIS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E CONFECÇÃO DE PORTAS E FORRAS PARA A ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003970 | 09/05/2023 | 3899.50 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MADEIRA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS JOSE BATISTA DE SOUSA E ERIKA KETHLEN DE ANDRADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 09/05/2023 | 90.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAFUNDÓ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | GESTÃO INTEGRADA PARA MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192020 | 0003902 | 09/05/2023 | 5000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000752022 | 0003909 | 09/05/2023 | 20320.75 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 09/05/2023 | 810.00 | 00013035912866 | GERALDO SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTER A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DE VIAS E NA COLETA DE LIXO E PITURA DA PRAÇA DO SITIO JUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 09/05/2023 | 900.00 | 00009715767427 | LUIZ BENTO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A DEDETIZAÇÃO NA NA DELEGACIA DE POLICIA E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 09/05/2023 | 860.00 | 00014370491410 | KAUA ALVES MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO E COLETA DE LIXO NO SITIO JUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 09/05/2023 | 643.00 | 00010885345460 | TAISA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO AOS FINAIS DE SEMANAS E FERIADOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 09/05/2023 | 200.00 | 00010368780406 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A POLDAGEM DE ARVORES DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003931 | 09/05/2023 | 630.00 | 00012157085483 | NATALY MARIA VIANA | SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS QUE EXCEDERAM SUAS ATIVIDADES LABORATIVAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 09/05/2023 | 550.00 | 00010726906409 | FRANCISCO RHUAN MARTINS DE LIMA VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, COBRINDO ATESTADO DE GARIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0003969 | 09/05/2023 | 1750.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MADEIRA DESTINADO A REFORMA DE TELHADO DA RESIDENCIA DA SENHORA ZENILDA MARIA PEREIRA DE ANDRADE, BENEFICIARIA DO PROGRAMA MUNICIPAL VIVER SEGURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000712022 | 0003986 | 09/05/2023 | 3522.25 | 00037820451491 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO EM RECUPERAÇÕES E MANUTENÇÕES DE 365M² (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO METROS QUADRADOS) DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO, EM VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO BERNARDINO BATISTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 09/05/2023 | 1714.00 | 46829702000183 | LUIZ FELIPE IZIDORIO DA SILVA CHURRASCARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 09/05/2023 | 3000.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 09/05/2023 | 809.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICO PARA A FARMACIA BASICA DA UBS NOSSA SENHORAS DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 09/05/2023 | 1317.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA A FARMACIA BASICA DA UBS NOSSA SENHORAS DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 09/05/2023 | 1240.50 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA A FARMACIA BASICA DA UBS NOSSA SENHORAS DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000752022 | 0003907 | 09/05/2023 | 4558.45 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003938 | 09/05/2023 | 990.00 | 00012157085483 | NATALY MARIA VIANA | SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS QUE EXCEDERAM SUAS ATIVIDADES LABORATIVAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 09/05/2023 | 230.00 | 00004697372476 | JAICIA SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE UM BOLO E 150 (CENTO E CINQUENTA) SALGADOS PARA REUNIÃO NO AUDITÓRIO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 09/05/2023 | 640.00 | 00007260576499 | FRANCISCO JOSE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR E APOIO TECNICO DAS EQUIPES DE VOLEIBOL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ÍNDICE GESTÃO DESCENT-PROG. AUXÍLIO BRASIL-IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0003896 | 09/05/2023 | 1013.45 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SALA DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ÍNDICE GESTÃO DESCENT-PROG. AUXÍLIO BRASIL-IGDPAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000732022 | 0003898 | 09/05/2023 | 3480.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA ATENDIMENTO INTENARANTE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ÍNDICE GESTÃO DESCENT-PROG. AUXÍLIO BRASIL-IGDPAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000732022 | 0003899 | 09/05/2023 | 5850.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO E MULTIFUNCIONAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CADASTRAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0003951 | 09/05/2023 | 2540.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E FAIXAS PARA PORTAS, PLACA DE ACM ADESIVADAS NO PVC EXPANDIDO E PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO ADESIVADAS PARA O SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 09/05/2023 | 500.00 | 00003352397490 | MARIA APARECIDA DA ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXLIANDO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 09/05/2023 | 400.00 | 00013646835478 | ANTONIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 09/05/2023 | 550.00 | 00007653148433 | MARIA LAYANY ANACLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO OFICINAS DE FORMAÇÃO PARA AS EQUIPES DO CRAS E SCFV, COM TEMA "SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA" PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 09/05/2023 | 600.00 | 00010800305493 | VIVIAM SILVERIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA E MUSICA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 09/05/2023 | 500.00 | 00071346241457 | THALISSON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 09/05/2023 | 600.00 | 00010133821455 | MARIA KARLA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 09/05/2023 | 500.00 | 00070597690480 | IVAM FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 09/05/2023 | 600.00 | 00070597886466 | DENILSON PAULO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000752022 | 0003906 | 09/05/2023 | 2158.45 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA VEICULO FIAT TORO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 10/05/2023 | 1800.00 | 00004343357465 | FRANCISCA BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLSAS PARA BRINDES EM EVENTOS DO DIA DAS MÃES DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 10/05/2023 | 780.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 10/05/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FUS NESTE DIA 10/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 10/05/2023 | 255.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 10/05/2023 | 350.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEURO PEDIATRA PARA A PACIENTE VITORIA MACIEL ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 10/05/2023 | 600.00 | 00007560776485 | JOSE GLEIDSON LAUDIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DAS VALAS DE EXTENSÃO DE REDE PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 10/05/2023 | 980.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 10/05/2023 | 890.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM CARRINHOS DE LIXO DOS GARIS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 10/05/2023 | 550.00 | 00019609702830 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO CONJUNTO MARIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 10/05/2023 | 820.00 | 00008669824426 | GLEIDVAN RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NAS VALAS DE ENCANAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 10/05/2023 | 1150.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA EM PORTÕES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 10/05/2023 | 34.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO MDE NESTE DIA 10/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 10/05/2023 | 2720.02 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA 19 E BRITA EM PO PARA CONSTRUÇÃO DE PISO PARA INSTALAÇÃO DE PLAYGROUNDS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 10/05/2023 | 400.00 | 00002517953490 | AUZENIR MARIA ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO DA FAXINA E NA ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART 75 INCISO II DA LEI 14.133/21 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 10/05/2023 | 2600.00 | 48055466000110 | ROBERTO AMARO DE OLIVEIRA 06080748452 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BRANCHA DE GESSO REALIZADO NA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0004008 | 10/05/2023 | 530.10 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 93 (NOVENTA E TRES) QUILOS DE BANANA PRATA PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0004009 | 10/05/2023 | 1499.10 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 263 (DUZENTOS E SESSENTA E TRES) QUILOS DE BANANA PRATA PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0004010 | 10/05/2023 | 751.40 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 221 (DUZENTOS E VINTE E UM) QUILOS DE MACAXEIRA PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMEN. ESCOLAR-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0004011 | 10/05/2023 | 280.00 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 100 (CEM) QUILOS DE MAMAO FORMOSA PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AEE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0004012 | 10/05/2023 | 750.30 | 00017689233880 | RAIMUNDO GENTIL ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 183 (CENTO E OITENTA E TRES) QUILOS DE BATATA DOCE PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0004013 | 10/05/2023 | 500.40 | 00017689233880 | RAIMUNDO GENTIL ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 139 (CENTO E TRINTA E NOVE) QUILOS DE JERIMUM LEITE PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO EJA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0004014 | 10/05/2023 | 408.00 | 00017689233880 | RAIMUNDO GENTIL ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) QUILOS DE MACAXEIRA PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0004015 | 10/05/2023 | 701.10 | 00024922601864 | MARLENOR BANDEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 171 (CENTO E SETENTA E UM) QUILOS DE BATATA DOCE PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0004016 | 10/05/2023 | 483.80 | 00024922601864 | MARLENOR BANDEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 118 (CENTO E DEZOITO) QUILOS DE BATATA DOCE PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0004017 | 10/05/2023 | 451.00 | 00024922601864 | MARLENOR BANDEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 110 (CENTO E DEZ) QUILOS DE BATATA DOCE PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0004018 | 10/05/2023 | 1303.80 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 246 (DUZENTOS E QUARENTA E SEIS) QUILOS DE GOIABA PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0004019 | 10/05/2023 | 748.80 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 208 (DUZENTOS E OITO) QUILOS DE MANGA ESPADA PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMEN. ESCOLAR-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0004020 | 10/05/2023 | 252.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA) QUILOS DE MANGA ESPADA PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AEE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 10/05/2023 | 2700.00 | 00044565763320 | JOSE ALENCAR LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANDAS DE MADEIRAS PARA REPOSIÇÃO EM JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 10/05/2023 | 400.00 | 00006492145445 | MARCIA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 10/05/2023 | 660.00 | 00010676539459 | ANA CAROLINE EGIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE BIBLIOTECA NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 10/05/2023 | 660.00 | 00006933333400 | CLEONICE MARIA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 10/05/2023 | 660.00 | 00005070438476 | ELISANGELA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 10/05/2023 | 850.00 | 00029404422827 | GILDETE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 10/05/2023 | 660.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 10/05/2023 | 660.00 | 00007274154419 | DAMIANA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 10/05/2023 | 660.00 | 00001751178455 | FRANCISCA AGINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 10/05/2023 | 777.00 | 00070846321408 | EMILLY BATISTA ALVES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO OFICINAS DE INFORMATICA COM ALUNOS DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 10/05/2023 | 760.00 | 00010881293407 | JOICE OTAVIANO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 10/05/2023 | 666.00 | 00071346267413 | JAINNY EMILIA SILVERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE OFICINAS COM ALUNOS DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 10/05/2023 | 721.00 | 00007905722309 | ALICE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE OFICINAS COM OS ALUNOS DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 10/05/2023 | 600.00 | 00003350260446 | FRANCINEUDO ANTONIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM, REALIZANDO A MANUTENÇÃO DA ORTA COM ADUBAÇÃO E IRRIGAÇÃO DE MUDAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 10/05/2023 | 660.00 | 00004333177448 | ROSA SILVERIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 10/05/2023 | 900.00 | 00006651482408 | MARIA ALDIONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 10/05/2023 | 660.00 | 00007855706402 | RAIMUNDA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 10/05/2023 | 660.00 | 00010885357477 | RAYANNE PEREIRA PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 10/05/2023 | 660.00 | 00010887444431 | MARCELANGELA DE ANDRADE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 10/05/2023 | 730.00 | 00009626424796 | ELENILDA OLINDRINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 10/05/2023 | 730.00 | 00002929903406 | GERALDA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 10/05/2023 | 660.00 | 00003348870461 | ANACLEIDE FERNANDES CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 10/05/2023 | 660.00 | 00009692793451 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 10/05/2023 | 882.00 | 00009269405460 | MARIA JOSELHA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA ERIKA KETHLEN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 10/05/2023 | 450.00 | 00070845807439 | FRANCISCO AMAURY RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO NA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 10/05/2023 | 450.00 | 00012309521442 | RAIMUNDA NETA VITAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO NA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 10/05/2023 | 450.00 | 00011905009496 | THAIS ARAUJO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO NA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 10/05/2023 | 450.00 | 00013532945444 | ANA MARIA PINHEIRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO NA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 10/05/2023 | 660.00 | 00070598201408 | ANA MARIA ABRANTES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE GESSIKA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 10/05/2023 | 660.00 | 00010376079452 | ANA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE GESSIKA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 10/05/2023 | 660.00 | 00007463465497 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE GESSIKA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 10/05/2023 | 462.00 | 00060666776326 | MARIA DAIANE FERREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE GESSIKA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 10/05/2023 | 660.00 | 00005440776443 | JOSEANA LUIZA DA ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA CRECHE GESSIKA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 10/05/2023 | 660.00 | 00071346255407 | RAMILE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA CRECHE GESSIKA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 10/05/2023 | 840.00 | 00011727524438 | MARIA CRISTINA CAMPOS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE GESSIKA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 10/05/2023 | 660.00 | 00070845803441 | MIELLEN DE JESUS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA N[A CRECHE GESSIKA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 10/05/2023 | 700.00 | 00070157860442 | VANESSA PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA CRECHE GESSIKA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 10/05/2023 | 660.00 | 00013987880406 | THALIA GONÇALVES PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA JOAO PEDRO JUNIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 10/05/2023 | 660.00 | 00011995846490 | JOSEANA GONCALVES PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA CRECHE MÃE CHIQUINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 10/05/2023 | 660.00 | 00012155570430 | RENALLY KARY VIANA OTAVIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA JOAO PEDRO JUNIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 10/05/2023 | 450.00 | 00070597654417 | LUCAS EDILSON VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO NA JOÃO PEDRO JUNIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 10/05/2023 | 660.00 | 00008087422481 | MARIA LEIDA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA CRECHE MÃE CHIQUINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 10/05/2023 | 660.00 | 00012170286411 | MARIA EMILIA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DAS CRIANÇAS DA CRECHE MÃE CHIQUINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 10/05/2023 | 180.00 | 00010885356403 | BEATRIZ GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 10/05/2023 | 150.00 | 00010572976402 | DORIAN DA COSTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 10/05/2023 | 150.00 | 00060347902472 | MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 10/05/2023 | 200.00 | 00052605698300 | FRANCISCO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 10/05/2023 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESUS FEEDBACK DE GESTÃO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATEGICAS E PAGAMENO POR DESEMPENHO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 10/05/2023 | 3.76 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO ISO NESTE DIA 10/05/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 10/05/2023 | 338.74 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 10/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 10/05/2023 | 3.47 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 10/05/2023 | 200.00 | 12821601000144 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, NOTAS, DECRETOS E SERVIÇOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 11/05/2023 | 120.44 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 11/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 11/05/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO SNA NESTE DIA 11/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0004104 | 11/05/2023 | 2402.10 | 23708210000134 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA 09028107401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO PRESENCIAL DURANTE AS SESSÕES PUBLICAS DAS LICITAÇÕES REALIZADAS NO AMBITO DO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO NA FORMALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO, BEM COMO ENVIO DAS INFORMAÇÕES PARAO SISTEMA DO PORTAL DO GESTOR DO TCE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 11/05/2023 | 120.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA O SETOR ADMINISTRATIVO DA CPL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 11/05/2023 | 120.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 11/05/2023 | 400.00 | 46967002000155 | SITE MUIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, MATERIAS INSTITUCIONAIS, PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E MATERIAIS JORNALISTICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0004126 | 11/05/2023 | 6814.20 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS UBS, SAMU E ACADEMIAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 11/05/2023 | 120.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 11/05/2023 | 120.00 | 00003183259427 | FRANCINILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA PARA RESIDÊNCIA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 11/05/2023 | 660.00 | 00009456516431 | ANTONIA CALIANE ALVES BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS CRIANÇAS DA CRECHE DO SITIO JUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 11/05/2023 | 660.00 | 00010887476473 | ANTONIA GESICA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS CRIANÇAS DA CRECHE DO SITIO JUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 11/05/2023 | 990.00 | 00070846511444 | JANAIZA GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DO MONITORA NA CRECHE DO SITIO JUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 11/05/2023 | 660.00 | 00013516491400 | SUYLMA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NA ESCOLA MANOEL SOARES DA SILVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 11/05/2023 | 660.00 | 00003308345412 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL SOARES DA SILVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 11/05/2023 | 850.00 | 00005768171479 | MARIA DO CARMO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA DA ESCOLA MANOEL SOARES DA SILVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 11/05/2023 | 450.00 | 00014469536458 | MONICA GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO NA ESCOLA MANOEL SOARES DA SILVEIRA, CONFORME LEI Nº 739/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 11/05/2023 | 660.00 | 00005684477437 | ANTONIA LISBOA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS CRIANÇAS DA CRECHE DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 11/05/2023 | 860.00 | 00027165956824 | CLENILDA LISBOA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CRECHE DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 11/05/2023 | 860.00 | 00008326613410 | BERLANDIA LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 11/05/2023 | 660.00 | 00014265865402 | CARLOS EDUARDO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 11/05/2023 | 660.00 | 00010891863478 | MARCIANA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXLIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 11/05/2023 | 660.00 | 00003282136404 | MARIA LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 11/05/2023 | 500.00 | 00001699047413 | ANDREIA LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXLIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 11/05/2023 | 500.00 | 00009937119448 | PIEDADE LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA NA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 11/05/2023 | 500.00 | 00012426599782 | ALINE ALVES BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DA ESCOLA ERIKA KETHLEN PARA FUNCIONAMENTO DO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 11/05/2023 | 500.00 | 00011349986437 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NA ESCOLA JOSE BERNARDINO PARA FUNCIONAMENTO DO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 11/05/2023 | 500.00 | 00012450211845 | VALDENY ELVIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA ESCOLA LUIZ RIBEIRO DA COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 11/05/2023 | 500.00 | 00007857673471 | CAMILA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA PARA FUNCIONAMENTO DO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 11/05/2023 | 500.00 | 00003015110470 | CINELANDIA LISBOA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA PARA FUNCIONAMENTO DO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 11/05/2023 | 550.00 | 00010593583442 | DANIELLA GONCALVES SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA PARA FUNCIONAMENTO DO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 11/05/2023 | 500.00 | 00006161728427 | GERCINEUDA EMILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO DOS SANTOS LOCALIZADO NA VILA EGIDIO PARA FUNCIONAMENTO DO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 11/05/2023 | 600.00 | 00006595630451 | MACIVANIA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA FAXINA NA ESCOLA JUIZ RIBEIRO DA COSTA NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI Nº 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 11/05/2023 | 500.00 | 00001147615403 | RIZONEIDE ROSA DE JESUS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA PARA FUNCIONAMENTO DO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 11/05/2023 | 500.00 | 00076878139449 | ERIVAN CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO DA FAXINA NA UNIDADE ESCOLAR DA COMUNIDADE DE CAFUNDÓ, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 11/05/2023 | 500.00 | 00005522093412 | VALDERICIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO DA FAXINA NA ESCOLA JOSE BERNARDINO PARA FUNCIONAMENTO DO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 11/05/2023 | 450.00 | 00014501220430 | MIKAEL RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA EMEF JOSE BERNARDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. COM REC. DO SAL EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 11/05/2023 | 4448.64 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PAREDES DE SALAS TEMATICAS DA ESCOLA ERIKA KETHELEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. COM REC. DO SAL EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 11/05/2023 | 4339.40 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PAREDES DE SALAS TEMATICAS DA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0004113 | 11/05/2023 | 666.90 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 117 (CENTO E DEZESSETE) QUILOS DE BANANA PRATA PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0004114 | 11/05/2023 | 621.30 | 00017689233880 | RAIMUNDO GENTIL ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 109 (CENTO E NOVE) QUILOS DE BANANA PRATA PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMEN. ESCOLAR-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0004115 | 11/05/2023 | 159.60 | 00024595391854 | ESPEDITO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 28 (VINTE E OITO) QUILOS DE BANANA PRATA PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AEE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 11/05/2023 | 1008.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO REFERENTE A IRREGULARIDADES EM CRONOTACÓGRAFO DE ONIBUS DE PLACA OFA-1I17/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 11/05/2023 | 2100.00 | 00003339892440 | ANTONIO HENRIQUE FERNANDES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA DIGITALIZAÇÃO, MAQUETE 3D E VÍDEO DO PROJETO ARQUITETÔNICO DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE MÃE CHIQUINHA , COM 289,64m² DE ÁREA CONSTRUÍDA, LOCALIZADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA - PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0004123 | 11/05/2023 | 10787.69 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0004124 | 11/05/2023 | 3552.60 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL -CRECHE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 11/05/2023 | 1800.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 11/05/2023 | 980.00 | 00006933336425 | JANEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE OFICINAS COM ALUNOS DA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | GESTÃO INTEGRADA PARA MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 11/05/2023 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR REPASSADO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 11/05/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FEP NESTE DIA 11/05/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 11/05/2023 | 600.00 | 00044020823820 | HIAN DAVID GARCIA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CAMINHÃO PIPA, NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 11/05/2023 | 10800.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE MOTONIVELADORA E PA CARREGADEIRA/ENCHEDEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 11/05/2023 | 550.00 | 00071346242429 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DE GUIAS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372022 | 0004119 | 11/05/2023 | 467.50 | 00003343851485 | JOSE SABINO MACIEL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIROEM RECUPERAÇÕES E MANUTENÇÕES DE 55M² (CINQUENTA E CINCO METROS QUADRADOS) DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO, EM VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0004121 | 11/05/2023 | 3904.82 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0004122 | 11/05/2023 | 4398.45 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0004125 | 11/05/2023 | 8639.50 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS CALÇAMENTOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 11/05/2023 | 89.81 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FUS NESTE DIA 11/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 11/05/2023 | 900.00 | 00010881288403 | GILVANEIDE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 11/05/2023 | 480.00 | 42281375000117 | BRASIL, CARDOSO E FRANCA SERVIÇOS DE TERAPIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE NEUROPSICOLOGIA EM 04 SESSÕES COM O PACIENTE ENZO ALVES DE MORAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 11/05/2023 | 340.00 | 42281375000117 | BRASIL, CARDOSO E FRANCA SERVIÇOS DE TERAPIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE NEUROPSICOLOGIA EM 03 SESSÕES COM O PACIENTE ENZO ALVES DE MORAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 11/05/2023 | 480.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA AS UBS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 11/05/2023 | 630.00 | 00026574692806 | JOSE RICARDO LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO HUMORISTA EM EVENTO DE DIA DAS MÃES DA SECRETARIA DA MULHER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 11/05/2023 | 315.00 | 00070203329430 | WILLIAN MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÇOM EM EVENTO DE DIA DAS MÃES DA SECRETARIA DA MULHER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 11/05/2023 | 368.00 | 00006893924437 | TARCISO DA SILVA REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BARMAN EM EVENTO DE DIA DAS MÃES DA SECRETARIA DA MULHER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 11/05/2023 | 893.00 | 00008799205483 | SILLAS DAVIS DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO EM EVENTO DE DIA DAS MAES DA SECRETARIA DA MULHER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 11/05/2023 | 500.00 | 00011847501494 | MARCOS WILKER VIANA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO REMENDOS DE BOLAS DE CAMPO E DE SALÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 11/05/2023 | 1211.96 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAÇÃO DA PAREDE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 11/05/2023 | 120.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 11/05/2023 | 46.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO PSB NESTE DIA 11/05/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 12/05/2023 | 426.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POSTOS DE SAUDE E ACADEMIAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 12/05/2023 | 40.67 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FUS NESTE DIA 12/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0004204 | 12/05/2023 | 5498.30 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 12/05/2023 | 300.00 | 40868156000103 | MEDIAL CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA A PACIENTE MARIA EMILIA NETA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 12/05/2023 | 300.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEUROLOGISTA PARA O PACIENTE FRANCINILDO MANUEL RIBEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 12/05/2023 | 350.00 | 00012106272480 | RENE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO LOCALIZADA NO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 12/05/2023 | 350.00 | 00002893710409 | LEONARDO NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ROÇO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO COSMO DE BRITO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 12/05/2023 | 750.00 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANTONEIRAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 12/05/2023 | 8124.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 12/05/2023 | 1030.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 12/05/2023 | 550.00 | 00037475821846 | ANTONIO JAILSON DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE EMPELEITA PARA ROÇO E TAPA BURACOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CACIMBAS E BATISTA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000712022 | 0004153 | 12/05/2023 | 1987.90 | 00037820451491 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO EM RECUPERAÇÕES E MANUTENÇÕES DE 206M² (DUZENTOS E SEIS METROS QUADRADOS) DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO, EM VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 12/05/2023 | 450.00 | 00004397805431 | JOSE ALVES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ROÇO DE ESTRADA VICINAL DO SITIO SERRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 12/05/2023 | 7.71 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FEP NESTE DIA 12/05/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 12/05/2023 | 350.00 | 00011892249413 | FRANCIVANIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VALAS DOS CANOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 12/05/2023 | 400.00 | 00001029473765 | ESPEDITO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO TAPA BURACOS E ROÇO NAS EXTREMIDADES DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO BULANDEIRA ATÉ SÍTIO MARIANO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 12/05/2023 | 770.00 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METALON PARA CONFECÇÃO DE GRADES E RECUPERAÇÃO DE PORTÕES DA ENTRADA DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 12/05/2023 | 3038.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 12/05/2023 | 52.14 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO MDE NESTE DIA 12/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 12/05/2023 | 1400.00 | 48055466000110 | ROBERTO AMARO DE OLIVEIRA 06080748452 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS INSTALAÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) METROS DE PRANCHA DE GESSO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0004206 | 12/05/2023 | 3329.99 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0004220 | 12/05/2023 | 15484.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA KITS DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EJA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0004221 | 12/05/2023 | 8770.48 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0004222 | 12/05/2023 | 6695.12 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0004223 | 12/05/2023 | 7148.26 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542022 | 0004224 | 12/05/2023 | 1746.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542022 | 0004225 | 12/05/2023 | 882.03 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542022 | 0004226 | 12/05/2023 | 882.03 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 12/05/2023 | 180.00 | 00005839588423 | LUCIANA ANA MOTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 12/05/2023 | 180.00 | 00005035891445 | CLAUDIA ANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 12/05/2023 | 180.00 | 00010885334426 | CIDALIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL N°499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 12/05/2023 | 180.00 | 00024647407802 | GILCELIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 12/05/2023 | 170.00 | 00004320684494 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL N° 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 12/05/2023 | 180.00 | 00010891244492 | JOSE VENACIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL N° 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 12/05/2023 | 120.00 | 00003239815427 | MARIA ZULEIDE DA ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA PARA RESIDÊNCIA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 12/05/2023 | 200.00 | 00091763207315 | RISONILDA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 12/05/2023 | 250.00 | 00007023724478 | RAIMUNDA FRANCISCA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 12/05/2023 | 200.00 | 00001723436402 | JANAINA BARBOSA DE MELO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 12/05/2023 | 130.00 | 00071346048452 | LETÍCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 12/05/2023 | 130.00 | 00001104396432 | FRANCINEUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 12/05/2023 | 180.00 | 00004064215443 | GIZEUDA SILVANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 12/05/2023 | 150.00 | 00014471660438 | VINICIUS PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 12/05/2023 | 180.00 | 00022888434890 | FRANCISCO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 12/05/2023 | 200.00 | 00004397813450 | MARIA RAIMUNDA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 12/05/2023 | 200.00 | 00054962641387 | FRANCISCA HONORINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 12/05/2023 | 400.00 | 00001296253457 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 12/05/2023 | 180.00 | 00007274148443 | ALMAIR NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 12/05/2023 | 150.00 | 00008111576447 | ROSA MARIA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 12/05/2023 | 150.00 | 00099049198368 | RITA ALVES DE ARAUJO CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 12/05/2023 | 200.00 | 00005192958466 | ALBANIZA SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 12/05/2023 | 150.00 | 00010654002410 | MARIA CARLA SAIONARA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 12/05/2023 | 150.00 | 00005045562401 | ANTONIA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 12/05/2023 | 150.00 | 00071325068462 | REJANE ALVES LEONCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPÍO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, LEI MUNICIPAL N° 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 12/05/2023 | 200.00 | 00033995424880 | SINDALEIA ALEXANDRE SILVERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 12/05/2023 | 150.00 | 00002930003448 | HELENA MARIA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERADILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 12/05/2023 | 120.00 | 00014380801403 | DEBORA IZABEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 12/05/2023 | 180.00 | 00010483303461 | MARIA BETANIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO DE RESIDÊNCIA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 12/05/2023 | 180.00 | 00010881288403 | GILVANEIDE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 12/05/2023 | 150.00 | 00002834158436 | MARILENE JOANA DE JESUS PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 12/05/2023 | 180.00 | 00010885337441 | RAIMUNDA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 12/05/2023 | 150.00 | 00004270265477 | RONALDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPÍO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, LEI MUNICIPAL N° 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 12/05/2023 | 130.00 | 00085195545391 | MARIA DE LOURDES FILHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 12/05/2023 | 180.00 | 00014809504832 | MARIA ELIZABETE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 12/05/2023 | 150.00 | 00012705894403 | MARIA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNÍCIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL N° 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 12/05/2023 | 130.00 | 00007055186471 | ANTONIO GALDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA PARA RESIDÊNCIA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 12/05/2023 | 150.00 | 00010235033448 | JANDIRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 12/05/2023 | 180.00 | 00010891258442 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 12/05/2023 | 150.00 | 00024669543890 | MARIA DE LURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 12/05/2023 | 200.00 | 00002305297475 | MARIA DAS GRACAS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 12/05/2023 | 180.00 | 00002779181460 | JOSE SEBASTIAO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL N°499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 12/05/2023 | 180.00 | 00010885335406 | RAIMUNDA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 12/05/2023 | 170.00 | 00025045243829 | BRAZ DOMINGO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 12/05/2023 | 150.00 | 00071346257450 | PAULA ARLINDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 12/05/2023 | 320.00 | 00010660660431 | LOHAINY BARBOZA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 12/05/2023 | 2000.00 | 28515685000128 | GESSIKA RAMALHO BRAZ BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE URNA MORTUARIA E SERVIÇOS FUNERARIOS REALIZADO EM JOSE VALDEMAR GABRIEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 12/05/2023 | 120.00 | 00010389041459 | MARIA LUCINEIDE DA ANUNCIACAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 12/05/2023 | 172.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 12/05/2023 | 564.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UBS DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0004202 | 12/05/2023 | 2853.11 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 12/05/2023 | 1646.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 12/05/2023 | 65.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 12/05/2023 | 241.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 12/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 12/05/2023 | 4.39 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO SNA NESTE DIA 12/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 12/05/2023 | 10.41 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 12/05/2023 | 1200.00 | 48055466000110 | ROBERTO AMARO DE OLIVEIRA 06080748452 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS INSTALAÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) METROS DE PRANCHA DE GESSO PARA A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 12/05/2023 | 500.00 | 34282494000166 | ROQUE E SOUZA COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0004208 | 12/05/2023 | 2728.21 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0004209 | 12/05/2023 | 1564.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 15/05/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO SNA NESTE DIA 15/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 15/05/2023 | 5.64 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 15/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 15/05/2023 | 244.13 | 00007905347460 | ADRIANO GONCALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COBRINDO ATESTADO DO MOTORISTA TITULAR PEDRO BATISTA SOBRINHO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 15/05/2023 | 200.00 | 00010389041459 | MARIA LUCINEIDE DA ANUNCIACAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 15/05/2023 | 1000.00 | 15496967000183 | ASSOCIACAO DE RESGATE E ASSISTENCIA AOS DEPENDETES QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNAÇÃO DE 02 (DOIS) USUARIO (LUCIANO JOSE VIANA E FRANCISCO JOSE SIMAO) NO TRATAMENTO RECUPERAÇÃO E REINSERÇÃO SOCIAL DE DEPENDENTES DE SUBSTANCIAS PSICOATIVAS (DROGAS E ALCOOL) QUE NECESSITAM DE RESIDENCIA TERAPEUTICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000742022 | 0004256 | 15/05/2023 | 1680.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 48 (QUARENTA E OITO) CAMISAS PARA A CAMPANHA MAIO LARANJA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 15/05/2023 | 150.00 | 00005535949400 | ANA CHERLANE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PESSOA FISICA PARA EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 15/05/2023 | 125.00 | 00007359197473 | JOSE ALEX MAGALHAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA O SENHOR EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 15/05/2023 | 280.00 | 00010885324463 | JUSSARA SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 15/05/2023 | 150.00 | 00014401773411 | ANA JOESIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 15/05/2023 | 150.00 | 00010885368401 | FRANCISCA JOELMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 15/05/2023 | 200.00 | 00000921869398 | REGINALDA REGINA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 15/05/2023 | 200.00 | 00008236513475 | ANTONIO DANIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, LEI MUNICIPAL N°499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 15/05/2023 | 180.00 | 00010270366431 | MARCIANA FRANCISCA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 15/05/2023 | 180.00 | 00014105350455 | MARIALEIDE BARBOSA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 15/05/2023 | 200.00 | 00004194854497 | VANDALUCIA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 15/05/2023 | 130.00 | 00002134903406 | SEBASTIAO AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 15/05/2023 | 300.00 | 00011852773405 | FRANCISCA CLEDNA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 15/05/2023 | 250.00 | 00070597590427 | PAULINA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0004231 | 15/05/2023 | 1500.00 | 00084773995149 | JOSE NEUTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 15 (QUINZE) DIARIAS COMO PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENÇÃO NA TROCA DE MADEIRA E RETELHAMENTO, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NA IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00120/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0004232 | 15/05/2023 | 1000.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 (DEZ) DIARIAS COMO PINTOR NA MANUTENÇÃO, REPAROS NA PINTURA DE PAREDES, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS EM MASSA CORRIDA DA UNIDADE ESCOLAR DA COMUNIDADE DE BULANDEIRA NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0004233 | 15/05/2023 | 1000.00 | 00009792647406 | CARLOS LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 (DEZ) DIARIAS COMO PINTOR NA MANUTENÇÃO E REPAROS NA PINTURA DE PAREDES, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS EM MASSA CORRIDA DA UNIDADE ESCOLAR DA COMUNIDADE DE PONTA DA SERRA NO MUNICÍP | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0004235 | 15/05/2023 | 1500.00 | 00012109158476 | MACIANO MANOEL PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 15 (QUINZE) DIARIAS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO, REPAROS E CONSERTOS EM CALÇADAS, PAREDES, SISTEMAS HIDRÁULICOS E NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA, BEM COMO A CONSTRUÇÃO DE PISO PARA INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND NA CREHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS, NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00123/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0004236 | 15/05/2023 | 720.00 | 00004903429300 | EVANIO MANUEL BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 (DOZE) DIARIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA TROCA DE MADEIRA E RETELHAMENTO, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NA IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATIST | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0004237 | 15/05/2023 | 1200.00 | 00070846185466 | MATEUS MANOEL PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 (DOZE) DIARIAS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO, REPAROS E CONSERTOS NOS SISTEMAS HIDRÁULICOS, PORTAS E CONSTRUÇÃO DE PISO PARA INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND NA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN ANDRADE BAR | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0004238 | 15/05/2023 | 600.00 | 00014362870490 | ALLYSON DAVI ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 (DEZ) DIARIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO AUXILIO DA MANUTENÇÃO, REPAROS E CONSERTOS NOS SISTEMAS HIDRÁULICOS E RETELHAMENTO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0004240 | 15/05/2023 | 700.00 | 00014840349886 | VICENTE NATAZIANO PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 07 (SETE) DIÁRIAS TRABALHAS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO, REPAROS E CONSERTOS NO RETELHAMENTO E PINTURA DE SALA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 15/05/2023 | 500.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 15/05/2023 | 860.00 | 19357856000147 | AURELIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA FUNCIONARIOS DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 15/05/2023 | 321.97 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO MDE NESTE DIA 15/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 15/05/2023 | 120.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST. DE VEICULOS CAJAZ. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SLC-6I30/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 15/05/2023 | 312.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST. DE VEICULOS CAJAZ. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SLC-6I30/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 15/05/2023 | 130.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST. DE VEICULOS CAJAZ. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SLC-6I30/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 15/05/2023 | 220.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST. DE VEICULOS CAJAZ. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SLC-6I30/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 15/05/2023 | 850.00 | 00005541592445 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DO MONITORAMENTO DA ESCOLA JOÃO PEDRO JUNIOR NO DISTRITO ANTONIO PAULO NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI Nº 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 15/05/2023 | 333.00 | 00070846373467 | VIVIANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A PROFESSORA TITULAR LUZINETE TEIXEIRA DE SOUSA E A PROFESSORA GERALDA MARIA DE SANTANA, DO QUADRO EFETIVO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0004228 | 15/05/2023 | 1700.00 | 00034399358840 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO, REPAROS E CONSERTOS EM CALÇADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00113/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0004229 | 15/05/2023 | 1020.00 | 00012377976409 | CARLOS FERNANDES SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO, REPAROS E CONSERTOS EM CALÇADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00115/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0004230 | 15/05/2023 | 1500.00 | 00070597852480 | MACIEL MANOEL PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 15 (QUINZE) DIARIAS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA, DAMIANA JOSEFA DE LIMA, PERTENCENTE A LISTA DE FAMILIAS SOCIALMENTE VULNERAVEIS, BENEFICIADAS PELA LEI MUNICIPAL Nº 715/2021 REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DENOMINADO "VIVER SEGURO" DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00121/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0004234 | 15/05/2023 | 480.00 | 00004259105477 | MANOEL DUARTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 (OITO) DIÁRIAS TRABALHAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA, DAMIANA JOSEFA DE LIMA, PERTENCENTE A LISTA DE FAMILIAS SOCIALMENTE VULNERAVEIS, BENEFICIADAS PELA LEI MUNICIPAL Nº 715/2021, REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DENOMINADO "VIVER SEGURO" DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00122/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 15/05/2023 | 320.00 | 00007968903408 | FRANCISCA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0004239 | 15/05/2023 | 1500.00 | 00014235259490 | ALISSON OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 15 (QUINZE) DIARIAS COMO PINTOR NA MANUTENÇÃO E REPAROS NA PINTURA DE PAREDES E PRATELEIRAS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS EM MASSA CORRIDA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DOSMILAGRES, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00111/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 15/05/2023 | 1250.00 | 00013662355418 | ERICLIS DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS TRABALHADAS NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DO MÊS DE ABRIL, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E TRATAMENTOS MÉDICOS EM SUBSTITUIÇÃO DE MOTORISTAS TITULARES DO QUADRO DO MUNICÍ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 15/05/2023 | 570.00 | 00001815460431 | ARYLMA GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES EM REGIME DE PLANTÃO QUE COMPÕEM A ATENÇÃO BÁSICA, NA UNIDADE DE SAÚDE DO SÍTIO JUÁ NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 15/05/2023 | 450.00 | 00002771464454 | ZENILDA MARIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES AOS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 15/05/2023 | 400.00 | 00070846376482 | LETICIA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 15/05/2023 | 1300.00 | 00006035286437 | MARIA LUZIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 16/05/2023 | 20.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FUS NESTE DIA 16/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 16/05/2023 | 3000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO (FALCO+LIO VITECTOMOIA POSTERIOR + SUBSTITUTO DE VITRO) NO PACIENTE JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 16/05/2023 | 23.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FEP NESTE DIA 16/05/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 16/05/2023 | 2000.00 | 42179843000147 | CONNECT ASSESSORIA E GESTAO DE PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A REQUALIFICAÇÃO DO PROJETO GEOMETRICO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS DA VILA EGIDIO E SITIO JUA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. PARCELA 02 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 16/05/2023 | 4750.00 | 33364196000152 | PROJETISA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ULTIMA PARCELA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 16/05/2023 | 137.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO MDE NESTE DIA 16/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 16/05/2023 | 1710.00 | 33364196000152 | PROJETISA CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PROJETO AS BUILT DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DA COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR E ELABORAÇÃO DE RELATORIO TECNICO PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO DOS ORGAOS COMPETENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 16/05/2023 | 300.00 | 00064588858815 | JORGE FERREIRA BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A MANUTENÇÃO DE FOGÕES INDUSTRIAIS DA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 16/05/2023 | 350.00 | 00003349052495 | ANTONIO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CIMENTO E PORTA PARA REFORMA DE RESIDENCIA LOCALIZADA NO CONJUNTO CIRILO COSTA, PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 16/05/2023 | 500.00 | 00067425119404 | MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE TELHAS E CIMENTO PARA REFORMA DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA ALCIDES GENTIL ABRANTES, PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 16/05/2023 | 150.00 | 00085377643372 | MARIA ROSA CAMPELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 16/05/2023 | 150.00 | 00003400532401 | JUCELIA CLAUDINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 16/05/2023 | 180.00 | 00065876083372 | MARIA ELENILDA BARBOSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 16/05/2023 | 180.00 | 00008314719480 | ELAINE LIMA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 16/05/2023 | 150.00 | 00095084347320 | RITA MARIA GOMES SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 16/05/2023 | 150.00 | 00070846526476 | MARIA EDUARDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 16/05/2023 | 150.00 | 00010881838403 | MARIA DOS AFLITOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 16/05/2023 | 200.00 | 00005134824401 | MARIA VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 16/05/2023 | 180.00 | 00010887462413 | EDIALE LIMA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 16/05/2023 | 250.00 | 00004792655420 | MARIA NEIDE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 16/05/2023 | 180.00 | 00005005023402 | EDNEIDE MARIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 16/05/2023 | 150.00 | 00007379990390 | RIVALDA CAMPELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 16/05/2023 | 400.00 | 00014380282457 | EVA GABRIELLE ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 16/05/2023 | 120.00 | 00007797502412 | ELIAS MARIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO E UM GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 16/05/2023 | 200.00 | 00010889216479 | ALYSSON GONCALVES LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 16/05/2023 | 250.00 | 00009695614400 | GORETH JASMIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 16/05/2023 | 150.00 | 00007414751465 | MARCIO FRANCIO LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 16/05/2023 | 130.00 | 00007127919305 | JOCELIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 16/05/2023 | 200.00 | 00000867752432 | BEATRIZ ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 16/05/2023 | 300.00 | 00002314636422 | ANTONIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004284 | 16/05/2023 | 1955.00 | 00010885347404 | JACIVANIA RAIMUNDA DA SILVA | SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES EM REGIME DE PLANTÃO QUE COMPÕEM A ATENÇÃO BÁSICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA ADÉLIA ABRANTES, DISTRITO ANTONIO PAULO, MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 16/05/2023 | 137.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 16/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 16/05/2023 | 6000.00 | 33441737000107 | ELIZANGELA ALYNE DE QUEIROZ FERNANDES 00975977407 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANDEIROLAS EM PAPEL COUCHE, COM LAMINAÇÃO PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FORROPAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 17/05/2023 | 3.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 17/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522022 | 0004330 | 17/05/2023 | 1445.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 17/05/2023 | 8453.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA SAIDA PARA A VILA EGIDIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522022 | 0004328 | 17/05/2023 | 1530.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 17/05/2023 | 200.00 | 00010889168482 | RAIMUNDA NONATA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 17/05/2023 | 200.00 | 00003979722376 | DAMIANA ANTONIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 17/05/2023 | 150.00 | 00002830198409 | CILVIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPÍO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, LEI MUNICIPAL N° 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 17/05/2023 | 200.00 | 00070845827464 | EVERTON DE JESUS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 17/05/2023 | 200.00 | 00004194854497 | VANDALUCIA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 17/05/2023 | 200.00 | 00046265626809 | CAROLINE IGNACIO PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 17/05/2023 | 250.00 | 00070846373467 | VIVIANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 17/05/2023 | 250.00 | 00010356435458 | MARCONDES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPÍO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, LEI MUNICIPAL N° 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 17/05/2023 | 250.00 | 00010891240403 | JOAQUIM PAIXÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPÍO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, LEI MUNICIPAL N° 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0004311 | 17/05/2023 | 7524.95 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARNES PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0004312 | 17/05/2023 | 4607.86 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARNES PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0004313 | 17/05/2023 | 4849.91 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARNES PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392022 | 0004314 | 17/05/2023 | 3768.97 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392022 | 0004315 | 17/05/2023 | 4286.96 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392022 | 0004316 | 17/05/2023 | 6348.16 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522022 | 0004331 | 17/05/2023 | 765.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 17/05/2023 | 450.00 | 00002848592494 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ROÇO DA ESTRADA VICINAL E RAMAIS DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 17/05/2023 | 2375.18 | 18947379000298 | COMERCIAL LOJAO DA CERAMICA PATOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS E REVESTIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522022 | 0004332 | 17/05/2023 | 935.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES QUE REALIZAM MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 17/05/2023 | 540.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES COM MOTOSERRA PARA PASSAGEM DE MALHA ASFALTICA NAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 17/05/2023 | 65.14 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FUS NESTE DIA 17/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 17/05/2023 | 350.00 | 32968990000142 | GENTIL P. DE OLIVEIRA JUNIOR MASTOLOGIA MULTIDISCIPLINAR EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA COM MASTOLOGISTA COM A PACIENTE MARIA VIRLANDIA DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000522022 | 0004329 | 17/05/2023 | 1105.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 18/05/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FUS NESTE DIA 18/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 18/05/2023 | 450.00 | 26399545000106 | Clinica Medica Oncocap LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UM EXAME DE PAAF DE TIREOIDE GUIADO POR USG PARA A PACIENTE REGINALDA REGINA DE JESUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 18/05/2023 | 520.00 | 00009390201497 | ALCINEIDE ALVES PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DE LIMPEZA DA ACADEMIA DA SAÚDE LOCALIZADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 18/05/2023 | 735.45 | 40973893000176 | JOSE JUNIO LIBANIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTO HONDA START DE PLACA QSH-9608/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 18/05/2023 | 175.00 | 00007104033483 | JOAO SILVANO LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DA MOTO HONDA START 160, PLACA QSH-9608/PB DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 18/05/2023 | 540.00 | 00006358226444 | JONY KENEDS DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES COM MOTOSERRA PARA PASSAGEM DE MALHA ASFALTICA NAS PRINCIPAIS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 18/05/2023 | 850.00 | 00009792647406 | CARLOS LUCENA DE ARAUJO | SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MOTOCICLETAS DENTRO DO MUNICÍPIO PARA DESLOCAMENTO DO SUPERVISOR DE OBRAS ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BAT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 18/05/2023 | 400.00 | 00012590216459 | AMANDA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA DO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL E DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 18/05/2023 | 300.00 | 00006905682403 | ANTONIO VIANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DA VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 18/05/2023 | 200.00 | 00039363915808 | ANTONIO VIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UM POÇO ARTESIANO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 18/05/2023 | 650.00 | 00002459913362 | AURICELIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA PARA LIBERAR AGUA AS RESIDENCIAS DO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 18/05/2023 | 750.00 | 00014843438839 | FRANCINALDO NATAZIANO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM POLDAGEM DE ARVORES DA VIA PRINCIPAL DO DISTRITO ANTONIO PAULO NOS TERMOS ART 24 INCISO II DA LEI Nº 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 18/05/2023 | 700.00 | 00004550086475 | FRANCISCO ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA PARA ABASTECER AS COMUNIDADES DE PONTA DA SERRA E ALTO DA BOA VISTA NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 18/05/2023 | 500.00 | 00060113642415 | JOSE BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA JARDINAGEM E MONITORAMENTO DAS PRAÇAS, MATRIZ E CAJU, ALÉM DO PARQUE INFANTIL NO CENTRO DA CIDADE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 18/05/2023 | 700.00 | 00008236650464 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS TRABALHADAS NO CORRENTE MÊS PARA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA PRAÇA PÚBLICA DO SÍTIO BARBOSA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART. 24, II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 18/05/2023 | 350.00 | 00001808823419 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PAREDE DO AÇUDE GRANDE, LOCALIZADO NA VILA EGIDIO, ZONA RURAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 18/05/2023 | 550.00 | 00003223188401 | MARIA AUSCILENE DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO NO SITIO PONTA DA SERRA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 18/05/2023 | 631.58 | 40973893000176 | JOSE JUNIO LIBANIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTO HONDA CARGO DE PLACA OFY-9203/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 18/05/2023 | 858.71 | 40973893000176 | JOSE JUNIO LIBANIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTO YAMAHA YBR DE PLACA QSH-9568/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 18/05/2023 | 150.00 | 00007104033483 | JOAO SILVANO LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DA MOTO HONDA CARGO, PLACA OFY-9203/PB DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 18/05/2023 | 225.00 | 00007104033483 | JOAO SILVANO LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DA MOTO YAMAHA YBR, PLACA QSH-9568/PB DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 18/05/2023 | 1100.00 | 00004550089490 | ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ROÇO DE ESTRADA VICINAL DO SITIO COSMO DE BRITO O LIMITE DO TERRITORIO MUNICIPAL, DIVISA COM ZONA RURAL DA CIDADE DE TRIUNFO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 18/05/2023 | 890.00 | 00006635203478 | LUCIVALDO MACENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DE REPAROS NA ALAVANCA HIDRÁULICA E NO SAQUE DO EMBUCHAMENTO DOS ROLAMENTOS DO TRATOR, PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 18/05/2023 | 965.00 | 00006635203478 | LUCIVALDO MACENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DE REPAROS E SOLDAS DAS UNHAS DA PÁ CARREGADEIRA/ENCHEDEIRA, BEM COMO A RECUPERAÇÃO DA BASE DAS UNHAS, VEICULO DE GRANDE PORTE PERTENCENTE A FROTA DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 18/05/2023 | 3.13 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO MDE NESTE DIA 18/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 18/05/2023 | 480.00 | 00007916807467 | MARIA GILVANEIDE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARIASTA NO AUXILIO DA LIMPEZA NAS ESCOLAS JOSE BATISTA DE SOUSA E ERICA KETHELEN ANDRADESA, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 18/05/2023 | 600.00 | 00003349017401 | ANTONIO AURIAN EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, EM VIAGENS EVENTUAIS DE MOTOCICLETA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 18/05/2023 | 420.00 | 00004550089490 | ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA JOSE ESTRELA ABRANTES LOCALIZADA NO SITIO COSMO DE BRITO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 18/05/2023 | 300.00 | 00025443999885 | SOLANGE MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE MULTI USO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000412022 | 0004377 | 18/05/2023 | 1805.50 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0004379 | 18/05/2023 | 2478.86 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 18/05/2023 | 1680.00 | 00006635203478 | LUCIVALDO MACENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDAS DAS CADEIRAS E BRAÇOS DE APOIOS DOS ONIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 18/05/2023 | 200.00 | 00014283493406 | BEATRIZ GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0004376 | 18/05/2023 | 796.22 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 18/05/2023 | 180.00 | 00005889461419 | FRANCISCA ALVES ABRANTES EDIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 18/05/2023 | 150.00 | 00070845928490 | MARIA ARLINDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 18/05/2023 | 150.00 | 00004350131493 | MARIA MARCIA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 18/05/2023 | 150.00 | 00010887461441 | FRANCISCA VIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 18/05/2023 | 150.00 | 00010885371461 | ELIANA MARIA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 18/05/2023 | 429.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00068 - ACADEMIA DA SAUDE) PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 18/05/2023 | 1000.00 | 00004892963437 | JOAO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FUNILEIRO NA RECUPERAÇÃO DO PARACHOQUE DIANTEIRO E PARALAMA LATERAL DO VEICULO FORD KA, PLACA RLS-1I19, PERTECENTE A FROTA DE VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 18/05/2023 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO IPVA NESTE DIA 18/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 18/05/2023 | 15.46 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 18/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 18/05/2023 | 1545.90 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTE DIA 19/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 18/05/2023 | 77.24 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO ISO NESTE DIA 19/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 18/05/2023 | 10.41 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 18/05/2023 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, FROTA E ESTOQUE PARA A GESTÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 18/05/2023 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE ONLINE E NOTA FISCAL ELETRONICA PROVENIENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 18/05/2023 | 1200.00 | 00001271116464 | JERISMAR ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO MONITORAMENTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E RONDAS NOTURNAS, NAS EXTREMIDADES DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0004380 | 18/05/2023 | 1437.30 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 18/05/2023 | 266.00 | 00070308261402 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS, EDITAIS E AVISOS NO SITE UIRAUNAENFOCO.COM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 18/05/2023 | 330.00 | 00007889338414 | ERICA KALINE QUEIROGA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MIDIA INSTITUCIONAL PRESTADOS PELO PORTAL TRIBUNA 10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0004373 | 18/05/2023 | 388.09 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0004374 | 18/05/2023 | 727.28 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0004375 | 18/05/2023 | 1349.90 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 18/05/2023 | 600.00 | 00007214853400 | ANTONIA GERALDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA DO VESTIÁRIO E BANHEIROS, BEM COMO NO MONITORAMENTO DO PORTÃO DE ENTRADA DO CAMPO DE FUTEBOL O CABOCÃO NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000742022 | 0004366 | 18/05/2023 | 2800.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) CAMISAS ESPORTIVAS PARA JOGOS ESCOLARES ESTADUAL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0004378 | 18/05/2023 | 1786.50 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0004414 | 19/05/2023 | 586.30 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QGP-5F57/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 19/05/2023 | 46.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 19/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 19/05/2023 | 23.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO ICMS NESTE DIA 19/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 19/05/2023 | 720.30 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 19/05/2023 | 3380.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLAUTA TRANSVERSAL BOCAL PRETO COM EST. PRICE/MICHA PARA A BANDA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 19/05/2023 | 1534.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 19/05/2023 | 2615.88 | 09370316000140 | MAPETRO COMERCIO DE CALÇADOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SAPATOS E SAPATILHAS PARA MEMBROS DA BANDA FILARMONICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 19/05/2023 | 633.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA QFU-4424/PB DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0004415 | 19/05/2023 | 1004.58 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFH-7A56/PB DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 19/05/2023 | 180.00 | 00031576545865 | NAUCINERIO GABRIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 19/05/2023 | 180.00 | 00003917009366 | JOAO BONFIM DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 19/05/2023 | 120.00 | 00021769767894 | JOSE MANOEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 19/05/2023 | 250.00 | 00004875719400 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 19/05/2023 | 200.00 | 00024922601864 | MARLENOR BANDEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 19/05/2023 | 180.00 | 00003360395816 | ZIUMAR FERREIRA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. COM REC. DO SAL EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 19/05/2023 | 23.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO QSE NESTE DIA 19/05/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0004419 | 19/05/2023 | 1407.60 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA OFA-1I27/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0004420 | 19/05/2023 | 3310.92 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA NQG-4937/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0004421 | 19/05/2023 | 600.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM ONIBUS DE PLACA NQG-4937/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0004422 | 19/05/2023 | 500.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM ONIBUS DE PLACA OFA-1I27/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 19/05/2023 | 900.00 | 00011348970812 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COLOCANDO MANILHAS DE REDE DE ESGOTO DA RUA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, BEM COMO EM RETOQUES NO CALÇAMENTO DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 19/05/2023 | 500.00 | 00004369722470 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA PÚBLICA DA COMUNIDADE RURAL DE CAPOEIRAS, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 19/05/2023 | 780.00 | 00010891240403 | JOAQUIM PAIXÃO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CERCAS EM ARAME FARPADO PARA EXPANDIR ESTRADA VICINAL PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NA COMUNIDADE DO SÍTIO JUÁ, MUNICÍPIOS DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 19/05/2023 | 420.00 | 00003298966444 | JOSE NATAZIANO PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO LIMPEZA E VARRIÇÃO DE GUIAS NA VIA PÚBLICA PRINCIPAL DO DISTRITO ANTONIO PAULO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 19/05/2023 | 35.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 19/05/2023 | 1150.00 | 00021865760404 | GONCALO EGIDIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL PIÇARRA PARA A MANUTENÇÃO E REVESTIMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 19/05/2023 | 1090.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO SPIN DE PLACA QSE-2277/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 19/05/2023 | 650.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBO SACRAL NO PACIENTE FRANCISCO WILKER PEREIRA DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 19/05/2023 | 650.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE NA PACIENTE GENEIDE PEREIRA DA SILVA LUNA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0004413 | 19/05/2023 | 1959.23 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO SPIN DE PLACA QSE-2277/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0004416 | 19/05/2023 | 182.33 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT CRONOS DE PLACA QFO-0I22/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0004417 | 19/05/2023 | 240.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO SPIN DE PLACA QSE-2277/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 22/05/2023 | 21.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FUS NESTE DIA 22/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0004437 | 22/05/2023 | 533.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 22/05/2023 | 600.00 | 46474403000173 | FRANCISCO ALEX DA SILVA 18134322441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 22/05/2023 | 1400.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO OFTALMOLOGICO NO PACIENTE ANTONIO OLIVEIRA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 22/05/2023 | 1280.00 | 00006012829493 | FRANCISCO MOSA JOSIAS BATISTA | VALOR QUR ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÕES E TROCA DE PEÇAS EM QUADRO DE COMANDO DOS BOMBEADORES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS COMUNIDADES DE BULANDEIRA, SITIO CAPOEIRAS, SÍTIO BARBOSA E NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 22/05/2023 | 200.00 | 00030772502846 | FRANCISCO AUDICLEIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA UBS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 22/05/2023 | 600.00 | 00027327335803 | MARTINHO FRANCISCO MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO NA PAREDE E SANGRADOR DO AÇUDE PUBLICO DO DISTRITO ANTONIO PAULO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTAPB NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 22/05/2023 | 200.00 | 00009541891403 | JOSE WELINGTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ROÇO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO CAFUNDÓ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 22/05/2023 | 350.00 | 00089348931334 | FRANCISCO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ROÇO DE ESTRADA VICINAL DO SITIO MARIANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 22/05/2023 | 500.00 | 00010457636408 | SAMUEL JUNIOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ROÇO DE ESTRADA VICINAL DO SITIO JUA AO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 22/05/2023 | 18.33 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO MDE NESTE DIA 22/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0004429 | 22/05/2023 | 900.00 | 00014235259490 | ALISSON OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 09 (NOVE) DIARIAS COMO PINTOR NA MANUTENÇÃO E REPAROS NA PINTURA DE PAREDES, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS EM MASSA CORRIDA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICÍPIAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 22/05/2023 | 69.10 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO BRADESCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 22/05/2023 | 450.00 | 46474403000173 | FRANCISCO ALEX DA SILVA 18134322441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 22/05/2023 | 200.00 | 00015446702492 | FERNANDA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 22/05/2023 | 200.00 | 00011663920400 | JUCIANO ALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 22/05/2023 | 100.00 | 00012578497435 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 22/05/2023 | 2768.25 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 22/05/2023 | 234.10 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 22/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 22/05/2023 | 4.23 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 22/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 22/05/2023 | 2500.00 | 08842657000108 | ASSOCIACAO CULTURAL PISADA DO SERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE AÇÕES EDUCATIVAS E CULTURAIS A SEREM EXECUTADAS PELO PROJETO ROTA DO SOL NA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 23/05/2023 | 118.02 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 23/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 23/05/2023 | 36.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 23/05/2023 | 10.41 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0004454 | 23/05/2023 | 9300.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA, RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 23/05/2023 | 2000.00 | 40514256000131 | ANA CATARINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A TRANSMISSAO EM MULTIPLATAFORMAS NAS REDES SOCIAIS E CANAL DO YOUTUBE DA PREFEITURA MUNICIPAL DA FESTA DE DIA DAS MÃES REALIZADA NO DIA 14 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 23/05/2023 | 1400.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES 02758236605 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA PARA DIVULGAÇÃO, OBJETIVANDO ATENDER DEMANDAS DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GABINETE DO PREFEITO E DE DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 23/05/2023 | 11945.29 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PASEP DO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0004490 | 23/05/2023 | 1916.17 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 23/05/2023 | 651.00 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PENSÃO POR ACORDO JUDICIAL DE Nº 20010083321. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 23/05/2023 | 1400.00 | 00010526015454 | ANA AMELIA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO DE TEXTOS INSTITUCIONAIS PARA A IMPRENSA E SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 23/05/2023 | 1400.00 | 00004590033488 | ERASMO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS, EDIÇÃO E REPRODUÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062023 | 0004503 | 23/05/2023 | 4000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM QUALQUER JUIZO DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU, JUNTO AO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 23/05/2023 | 212.00 | 00001214808441 | MARILIA TANIA AMORIM ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MUSEU DA SERRA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0004458 | 23/05/2023 | 298.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0004459 | 23/05/2023 | 546.50 | 07294636000132 | MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0004460 | 23/05/2023 | 58.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0004461 | 23/05/2023 | 4515.60 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0004462 | 23/05/2023 | 4888.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID19-MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0004463 | 23/05/2023 | 367.50 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ASSISTENCIA A ENFRETAMENTO DO COVID-19 PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID19-MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0004464 | 23/05/2023 | 2928.80 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ASSISTENCIA A ENFRETAMENTO DO COVID-19 PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID19-MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0004465 | 23/05/2023 | 157.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ASSISTENCIA A ENFRETAMENTO DO COVID-19 PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS-ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0004466 | 23/05/2023 | 400.00 | 07294636000132 | MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ASSISTENCIA A ENFRETAMENTO DO COVID-19 PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0004467 | 23/05/2023 | 4359.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPLEXO BASICO PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0004468 | 23/05/2023 | 2292.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPLEXO BASICO PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0004469 | 23/05/2023 | 1880.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPLEXO BASICO PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0004470 | 23/05/2023 | 1413.00 | 29043834000166 | 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPLEXO BASICO PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0004471 | 23/05/2023 | 6656.40 | 25279552000101 | DIST. DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ASSISTENCIA A ENFRENTAMENTO A COVID-19 PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0004487 | 23/05/2023 | 1840.72 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 23/05/2023 | 200.00 | 00009449172404 | WANDERSSON ELVIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COORDENAR O NUCLEO DA CIDADANIA DOS ADOLESCENTES NUCA UNICEF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 23/05/2023 | 21.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO MDE NESTE DIA 23/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0004451 | 23/05/2023 | 4600.00 | 45303828000157 | LUCAS BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA PYL-9B08/PB DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0004452 | 23/05/2023 | 4600.00 | 45303828000157 | LUCAS BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QXA-8I72/PB DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0004453 | 23/05/2023 | 4600.00 | 45303828000157 | LUCAS BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QGX-4J41/PB DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 23/05/2023 | 528.00 | 00001147622442 | COSMA JOAQUINA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUIÇÃO À SERVIDORA EFETIVA FRANCISCA MARIA DE JESUS NA ESCOLA JOAO PEDRO JUNIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0004486 | 23/05/2023 | 1964.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0004489 | 23/05/2023 | 2152.42 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 23/05/2023 | 650.00 | 00071346242429 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO MONITORAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA LOCALIZADA NO CONJUNTO MARIZ, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 23/05/2023 | 1557.80 | 41603056000118 | IEDA CRISTINA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUEBRA-CABEÇA INFANTIL PARA CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 23/05/2023 | 200.00 | 00032540876315 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ROÇO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO CACIMBAS E SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 23/05/2023 | 450.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS MARIANOS E BULANDEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 23/05/2023 | 770.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO AOS FINAIS DE SEMANA, FERIADOS E COBRINDO ATESTADOS DE GARIS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 23/05/2023 | 1300.00 | 00004946581421 | ADEILTON ANTONIO AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA E PA ESCAVADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 866693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 23/05/2023 | 450.00 | 00001723507431 | GLEIDIVANIA LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 23/05/2023 | 600.00 | 00007211706414 | SANDRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA E FAZENDO MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITO CAFUNDO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 23/05/2023 | 650.00 | 00010887499414 | VIVIANE PEREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA E RECEPÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NOS TERMO DO ART 24 INCISO II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 23/05/2023 | 4.89 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FUS NESTE DIA 23/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 23/05/2023 | 2100.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004472 | 23/05/2023 | 1055.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004473 | 23/05/2023 | 2596.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004474 | 23/05/2023 | 105.00 | 07294636000132 | MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004475 | 23/05/2023 | 6760.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004476 | 23/05/2023 | 3028.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004477 | 23/05/2023 | 237.00 | 25279552000101 | DIST. DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0004478 | 23/05/2023 | 192.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0004479 | 23/05/2023 | 18521.90 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FAMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 23/05/2023 | 250.00 | 45219745000184 | LUENIA LISBOA MANGUEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA COM DERMATOLOGISTA PARA A PACIENTE MARIA EDUARDA ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0004488 | 23/05/2023 | 4373.22 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 23/05/2023 | 3500.00 | 00065216806091 | ARLEN BIANOR SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA DE Nº 030/2014 DE 12/02/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 23/05/2023 | 1000.00 | 00006207892470 | DELVICS CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CATEGORIA B TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF EM VEICULO GOL DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTAPB PARA O DISTRITO ANTONIO PAULO E COMUNIDADES ADJACENTES TERMOS ART 24 INC II LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 23/05/2023 | 350.00 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0004494 | 23/05/2023 | 2900.00 | 00005648339402 | SAMUEL SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QGP5F57 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 23/05/2023 | 250.00 | 00008684532422 | RICHELLY DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO O CORTE DE GRAMA DO ESTADIO DE FUTEBOL DENOMINADO O CABOCÃO DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 23/05/2023 | 950.00 | 00006865260406 | FRANCILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA FAXINA, INCLUINDO ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 24/05/2023 | 3000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00003 - SEC. ESPORTE) PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 24/05/2023 | 6120.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (0083 - SEC. MULHER) PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 24/05/2023 | 5820.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00085 - SEC. CULTURA) PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 24/05/2023 | 5000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00039 - PROCURADORIA) PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 24/05/2023 | 750.00 | 31441052000127 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA 05843455424 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ADAPTAÇÃO DA TRANSMISSAO DA INCILADEIRA FABRICADA NOVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 24/05/2023 | 4260.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00036 - (SEC. AGRICULTURA) PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 24/05/2023 | 5540.15 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00036 - SEC. AGRICULTURA) PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 24/05/2023 | 2000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00029 - SEC. AGRICULTURA) PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 24/05/2023 | 1400.00 | 00004183751438 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB COM O PROPOSITO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM A DIRETORIA DA CODEVASF; VISITAR A SEDE DO COOPERAR; PROTOCOLAR REQUERIMENTOS JUNTO A SECRETARIAESTADUAL DE CULTURA PARA APOIO FINANCEIRO E ESTRUTURAL DE EVENTOS TRADICIONAIS DO MUNICIPIO; VISITAR GABINETE DE DEPUTADOS, BEM COMO PROTOCOLAR E DESPACHAR DOCUMENTOS JUNTO AOS ESCRITÓRIOS DE PAULO ITALO ADVOCACIA E MACIANA DE AZEVEDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 24/05/2023 | 4320.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00030 - GABINETE DO PREFEITO) PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 24/05/2023 | 21000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00030 - GABINETE DO PREFEITO) PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 24/05/2023 | 4500.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00004 - SEC. TRANSPORTE) PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 24/05/2023 | 10045.40 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00103 - CRIANÇA FELIZ) PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 24/05/2023 | 3020.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (0097 - ORIENTADORES DE PROGRAMAS SOCIAIS) PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 24/05/2023 | 2457.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (0079 - CRAS) PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 24/05/2023 | 840.00 | 00008979577419 | MARIA DE FATIMA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 24/05/2023 | 24.30 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FUS NESTE DIA 24/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 24/05/2023 | 35978.80 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00024 - SEC. SAUDE) PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 24/05/2023 | 17092.70 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00057 - SEC. SAUDE) PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 24/05/2023 | 11404.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00073 - SEC. SAUDE) PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 24/05/2023 | 2000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00073 - SEC. SAUDE) PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 24/05/2023 | 25136.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00074 - SEC. SAUDE) PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 24/05/2023 | 500.00 | 00003249767476 | JOSE VICENTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DE CALÇAMENTO E MEIO FIO DAS RUAS DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 24/05/2023 | 360.00 | 00007356708469 | ANTONIO JOSE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DESENTUPINDO SAIDAS DE AGUAS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 24/05/2023 | 100.00 | 31441052000127 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA 05843455424 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FABRICAÇÃO DE PINO PARA TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 24/05/2023 | 121.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAFUNDÓ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 24/05/2023 | 1320.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00023 - SEC. OBRAS) PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 24/05/2023 | 7100.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00023 - SEC. OBRAS) PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 24/05/2023 | 29187.20 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00023 - SEC. OBRAS) PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 24/05/2023 | 11.75 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO BRADESCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 24/05/2023 | 880.00 | 31441052000127 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA 05843455424 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FABRICAÇÃO DE BUCHA DE BRONZE E ROSCA DO RELOGIO DE TEMPERATURA, BEM COMO NA ADPATAÇÃO DA TRANSMISSAO DE ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 24/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE SALA DE MULTI-ATENDIMENTO (AEE) E AMPLIAÇÃO DOS BANHEIROS DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 24/05/2023 | 63811.26 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00092 - PRE-ESCOLA) PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 24/05/2023 | 6600.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00077 - PRE-ESCOLA) PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 24/05/2023 | 82042.93 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00091 - CRECHE) PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 24/05/2023 | 9590.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00018 - CRECHE) PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | ATENDIMENTO EDUCAC. ESPECIALIZADO-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 24/05/2023 | 11330.20 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00104 - AEE) PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 24/05/2023 | 32678.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00072 - SEC. EDUCAÇÃO) PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 24/05/2023 | 182242.17 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00093 - SEC. EDUCAÇÃO) PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 24/05/2023 | 44768.51 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00094 - SEC. EDUCAÇÃO) PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 24/05/2023 | 160388.40 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00095 - SEC. EDUCAÇÃO) PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 24/05/2023 | 8300.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00084 - SEC. EDUCAÇÃO) PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 24/05/2023 | 16448.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00061 - SEC. EDUCAÇÃO) PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 24/05/2023 | 8327.55 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00046 - SEC. EDUCAÇÃO) PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 24/05/2023 | 41637.75 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00082 - SEC. EDUCAÇÃO) PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 24/05/2023 | 3960.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00087 - SEC. EDUCAÇÃO) PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 24/05/2023 | 3090.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00086 - SEC. EDUCAÇÃO) PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 24/05/2023 | 2640.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00081 - SEC. EDUCAÇÃO) PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 24/05/2023 | 2640.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00102 - SEC. ASSISTENCIA) PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 24/05/2023 | 11620.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00102 - SEC. ASSISTENCIA) PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 24/05/2023 | 6600.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00047 - CONSELHO TUTELAR) PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0004509 | 24/05/2023 | 27.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPLEXO BASICO PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 24/05/2023 | 240.00 | 31441052000127 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA 05843455424 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ADAPTAÇÃO NA POLIA DO COMPRESSOR DA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 24/05/2023 | 190.60 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (0073 - SEC. SAUDE) PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 24/05/2023 | 3867.20 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (0064 - ACE) PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA ESTRAT.DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 24/05/2023 | 6602.60 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00026 - ACS) PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA ESTRAT.DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 24/05/2023 | 20832.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00026 - ACS) PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 24/05/2023 | 7333.77 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00098 - NASF) PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 24/05/2023 | 1735.59 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00090 - NASF) PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 24/05/2023 | 25367.36 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00089 - SAMU) PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 24/05/2023 | 6240.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00076 - SAMU) PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 24/05/2023 | 11870.58 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00080 - SAUDE DA FAMILIA) PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 24/05/2023 | 1730.60 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00048 - SAUDE DA FAMILIA) PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 24/05/2023 | 2045.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00068 - ACADEMIA DA SAUDE) PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL-ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 24/05/2023 | 11410.10 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00056 - SAUDE BUCAL) PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS AÇÕES DE ENFRENT. A COVID19- ATEN.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 24/05/2023 | 9520.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00025 - MAIS SAUDE) PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 24/05/2023 | 62.05 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 24/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 24/05/2023 | 2600.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 24/05/2023 | 220.00 | 00070308261402 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS, EDITAIS E AVISOS NO SITE UIRAUNAENFOCO.COM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 24/05/2023 | 2170.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00055 - SEC. ADMINISTRAÇÃO) PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 24/05/2023 | 22780.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00055 - SEC. ADMINISTRAÇÃO) PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 24/05/2023 | 1320.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00002 - SEC. ADMINISTRAÇÃO) PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 24/05/2023 | 10998.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00078 - SEC. EDUCAÇÃO) PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 25/05/2023 | 7715.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00002, 00055 E 00078 - SEC. ADMINISTRAÇÃO E SEC. DE EDUCAÇÃO) PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 25/05/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 25/05/2023 | 440.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 25/05/2023 | 25.46 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 25/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 25/05/2023 | 55.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 25/05/2023 | 55.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 25/05/2023 | 49.53 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 25/05/2023 | 640.00 | 16647721000128 | GILBERTO LIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E NOTAS, MATERIAS INSTITUCIONAIS, PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E MATERIAS JORNALISTICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 25/05/2023 | 300.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 91116538415 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COBERTURAS DE MIDIAS PARA O BLOG DE NOTICIA GERALDO ANDRADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 25/05/2023 | 34.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FOPAG NESTE DIA 05/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 25/05/2023 | 2639.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00048 E 00080- SAUDE DA FAMILIA) PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA ESTRAT.DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 25/05/2023 | 5441.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00026 - ACS) PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 25/05/2023 | 429.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00068 - ACADEMIA DA SAUDE) PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL-ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 25/05/2023 | 2296.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00056 - SAUDE BUCAL) PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 25/05/2023 | 1744.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00090 E 00098 - NASF) PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 25/05/2023 | 6637.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00076 E 00089 - SAMU) PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 25/05/2023 | 812.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00064 - ACE) PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 25/05/2023 | 3630.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 66 (SESSENTA E SEIS) EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAIS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL-ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004630 | 25/05/2023 | 5185.54 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL-ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004631 | 25/05/2023 | 999.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 25/05/2023 | 1386.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00047 - CONSELHO TUTELAR) PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 25/05/2023 | 515.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00079 - CRAS) PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 25/05/2023 | 634.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00097 - ORIENTADORES DE PROGRAMAS SOCIAIS) PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 25/05/2023 | 2109.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00103 - CRIANÇA FELIZ) PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 25/05/2023 | 2994.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00102 - SEC. ASSISTENCIA) PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 25/05/2023 | 225.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 25/05/2023 | 150.00 | 00031848758812 | IOLANDA CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 25/05/2023 | 150.00 | 00004424122310 | ERONDINA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 25/05/2023 | 61483.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00027 - SEC. EDUCAÇÃO) PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 25/05/2023 | 554.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00081 - SEC. EDUCAÇÃO) PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 25/05/2023 | 18860.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00018 E 00091 - CRECHE) PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 25/05/2023 | 831.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00087 - SEC. EDUCAÇÃO) PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 25/05/2023 | 14669.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00077 E 00092 - PRE-ESCOLA) PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 25/05/2023 | 8743.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00082 - EJA) PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | ATENDIMENTO EDUCAC. ESPECIALIZADO-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 25/05/2023 | 2379.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00082 - AEE) PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 25/05/2023 | 107289.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00027, 00046, 00061, 00072, 00084, 00093, 00094 E 00095 - SEC. EDUCAÇÃO) PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 25/05/2023 | 648.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00086 - SEC. EDUCAÇÃO) PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 25/05/2023 | 33.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FOPAG FUNDEB NESTE DIA 05/05/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 25/05/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FOPAG FUNDEB TEMP NESTE DIA 05/05/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 25/05/2023 | 8200.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00023 - SEC. OBRAS) PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 25/05/2023 | 162.21 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP NESTE DIA 26/05/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0004622 | 25/05/2023 | 3850.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NA FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 25/05/2023 | 144.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA GARAGEM DE MAQUINAS PESADAS E VEICULOS DE GRANDE PORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 25/05/2023 | 36.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 25/05/2023 | 22.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 25/05/2023 | 222.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000742022 | 0004638 | 25/05/2023 | 1582.40 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 86 (OITENTA E SEIS) CAMISAS PARA FARDAMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 25/05/2023 | 21314.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00024, 00025, 00057, 00073 E 00074 - SEC. SAUDE) PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0004613 | 25/05/2023 | 1500.00 | 13398836000138 | F. GLERISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 25/05/2023 | 2.37 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FUS NESTE DIA 25/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 25/05/2023 | 920.00 | 00009201981473 | IRLEY VANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA REALIZAR VIAGENS AS CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB E PATOS/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 25/05/2023 | 945.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (000045 - SEC. TRANSPORTE) PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 25/05/2023 | 5317.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00030 - GABINETE DO PREFEITO) PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 25/05/2023 | 2478.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00029 E 00036 - SEC. AGRICULTURA) PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 25/05/2023 | 1050.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00039 - PROCURADORIA) PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 25/05/2023 | 1222.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00085 - SEC. CULTURA) PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 25/05/2023 | 1285.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00083 - SEC. MULHER) PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 25/05/2023 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00003 - SEC. ESPORTE) PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 26/05/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FUS NESTE DIA 26/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 26/05/2023 | 250.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEM SUPERIOR COM DOPPLER REALIZADO NO PACIENTE JOAQUIM JOSE RIBEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0004664 | 26/05/2023 | 1685.36 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0004667 | 26/05/2023 | 865.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 26/05/2023 | 10.34 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FEP NESTE DIA 10/05/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 26/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 26/05/2023 | 1800.00 | 00011337282430 | MARCELO NOBRE DE ALMEIDA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PATROL EM TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO SITIO MARIANOS E EM TAPA BURACOS DAS ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482022 | 0004652 | 26/05/2023 | 1500.00 | 00052594874434 | JOSE VALDETARIO BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00049/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0004655 | 26/05/2023 | 960.00 | 00008963531414 | GEORJEDEQUES JOSE CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS TRABALHAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA, ADALMY VALENTIM DA COSTA, PERTENCENTE A LISTA DE FAMILIAS SOCIALMENTE VULNERAVEIS, BENEFICIADAS PELALEI MUNICIPAL Nº 715/2021, REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DENOMINADO "VIVER SEGURO" DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0004656 | 26/05/2023 | 1000.00 | 00004189279447 | MARIO FRANCISCO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 (DEZ) DIÁRIAS TRABALHAS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA, MARTINHA JOSEFA DA CONCEIÇÃO, PERTENCENTE A LISTA DE FAMILIAS SOCIALMENTE VULNERAVEIS, BENEFICIADAS PELA LEI MUNICIPAL Nº 715/2021, REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DENOMINADO "VIVER SEGURO" DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00124/2023.MARIO FRANCISCO RIBEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552022 | 0004660 | 26/05/2023 | 14430.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS GRANITICO E AREIA MEDIA PARA MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0004661 | 26/05/2023 | 1435.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE E TELHAS DE FIBROCIMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 26/05/2023 | 570.00 | 00007560776485 | JOSE GLEIDSON LAUDIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DAS VALAS DE EXTENSÃO DE REDE PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 26/05/2023 | 100.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO AOS FINAIS DE SEMANA, FERIADOS E COBRINDO ATESTADOS DE GARIS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. EMPENHO COMPLEMENTAR DE EMPENHO 4495/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000182023 | 0004670 | 26/05/2023 | 52000.00 | 47804341000183 | MCG COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) ESTRUTURA INFANTIL DE LAZER COM MULTI ATIVIDADES SENDO 01 (UMA) UNIDADE PARA A PRAÇA DO CAJU, 01 (UMA) UNIDADE PARA A PRAÇA SÃO SEBASTIÃO (SITIO PONTA DA SERRA), 01 (UMA) UNIDADE PARA A PRAÇA DO SITIO CAPOEIRAS E 01 (UMA) UNIDADE PARA A PRAÇA DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 26/05/2023 | 1000.00 | 00005858588450 | NIVALDO LUIZ PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A EMPELEITA DE ROÇO DE MATO NAS EXTREMIDADES DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A COMUNIDADE DE CAPOEIRAS ATE O DISTRITO ANTÔNIO PAULO NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 26/05/2023 | 2800.00 | 00006657297408 | GLÍCIO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO DE MONITORAMENTO E ORGANIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 26/05/2023 | 450.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS DE ONIBUS ESCOLARES PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 26/05/2023 | 500.00 | 00005190847489 | EROCIDES COSTA MARTINS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMA EVENTUAL COMO DIARISTA NO AUXILIO DE FAXINAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0004668 | 26/05/2023 | 1244.89 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 26/05/2023 | 300.00 | 00007551855440 | SOLANGE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V E VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 26/05/2023 | 125.00 | 00007359197473 | JOSE ALEX MAGALHAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGEM DE IDA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA O SENHOR EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 26/05/2023 | 300.00 | 00004301556389 | MARIA ROSILDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 26/05/2023 | 100.00 | 00005874974407 | EDITE FRANCISCA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO PARA RESIDÊNCIA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 26/05/2023 | 150.00 | 00070597862443 | ANTONIO ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0004665 | 26/05/2023 | 800.67 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 26/05/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FOPAG NESTE DIA 26/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 26/05/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FOPAG TEMP NESTE DIA 26/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 26/05/2023 | 250.00 | 00013573876447 | ALISSON FERNANDES QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0004650 | 26/05/2023 | 4000.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, ESPECIALMENTE, NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0004663 | 26/05/2023 | 1070.95 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 26/05/2023 | 3200.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E OUTROS, COMO TAMBEM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 29/05/2023 | 600.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO 03861612402 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 29/05/2023 | 836.82 | 08995714000199 | J JOAQUIM DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇAS SOCIAIS PARA GRUPOS DE DANÇA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 29/05/2023 | 500.00 | 00001227049404 | MARLUCE OTAVIANO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADA NO MERCADO PÚBLICO, DIA 14 DE MAIO DO CORRENTE ANO NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 29/05/2023 | 500.00 | 00002517953490 | AUZENIR MARIA ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADA NO MERCADO PÚBLICO, DIA 14 DE MAIO DO CORRENTE ANO NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 29/05/2023 | 320.00 | 00010881293407 | JOICE OTAVIANO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA NO JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADA NO MERCADO PÚBLICO, DIA 14 DE MAIO DO CORRENTE ANO NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 29/05/2023 | 3914.65 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTE DIA 30/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 29/05/2023 | 338.16 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO ISO NESTE DIA 30/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 29/05/2023 | 33.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 29/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 29/05/2023 | 4.23 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 29/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 29/05/2023 | 1300.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS, E MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0004689 | 29/05/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO E CONSULTORIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 29/05/2023 | 500.00 | 42216824000143 | NOVO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL E ENTRETENIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COBERTURA DE MÍDIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO PARA O SITE "MAISTVDENOIS.COM.BR". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 29/05/2023 | 119.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL ONDE FUNNCIONA ARQUIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 29/05/2023 | 34.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FOPAG NESTE DIA 29/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 29/05/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FOPAG TEMP NESTE DIA 29/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 29/05/2023 | 230.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO CONCERTO DE GELÁGUA DA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 29/05/2023 | 125.00 | 00007359197473 | JOSE ALEX MAGALHAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA A SENHORA FRANCINEIDE SEVERIANO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 29/05/2023 | 200.00 | 00007864627447 | GILBERTO PAULO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 29/05/2023 | 100.00 | 00014522937407 | TIAGO PEREIRA SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ AS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000182023 | 0004688 | 29/05/2023 | 13000.00 | 47804341000183 | MCG COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ESTRUTURA INFANTIL DE LAZER COM MULTI ATIVIDADES PARA A ESCOLA MANOEL SOARES DA SILVEIRA, LOCALIZADA NO SITIO CAPOEIRAS> | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 29/05/2023 | 34.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FOPAG FUNDEB TEMP NESTE DIA 29/05/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 29/05/2023 | 726.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FOPAG FUNDEB NESTE DIA 29/05/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 29/05/2023 | 500.00 | 00076822052453 | AMADEU PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO DO MATO DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000182023 | 0004675 | 29/05/2023 | 39000.00 | 47804341000183 | MCG COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) ESTRUTURAS INFANTIL DE LAZER COM MULTI ATIVIDADES SENDO 01 (UMA) UNIDADE PARA A PRAÇA DO CAJU, 01 (UMA) UNIDADE PARA A PRAÇA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES (POR TRAS DA IGREJA) E UMA PARA A PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372022 | 0004676 | 29/05/2023 | 1972.00 | 00003343851485 | JOSE SABINO MACIEL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO EM RECUPERAÇÕES E MANUTENÇÕES DE 232M² (DUZENTOS E TRINTA E DOIS METROS QUADRADOS) DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO, EM VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 29/05/2023 | 68.40 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP NESTE DIA 30/05/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 29/05/2023 | 1000.00 | 00005858588450 | NIVALDO LUIZ PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A EMPELEITA DE ROÇO DE MATO NAS EXTREMIDADES DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A COMUNIDADE DE CAPOEIRAS ATE O DISTRITO ANTÔNIO PAULO NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 29/05/2023 | 650.00 | 00070597763461 | MAURICIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE MURO EM ALVENARIA PARA A PRAÇA PÚBLICA DA COMUNIDADE DO SÍTIO JUÁ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 29/05/2023 | 350.00 | 00004397810435 | FRANCIRRAMOS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ROÇO DE ESTRADA VICINAL DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 29/05/2023 | 117.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 29/05/2023 | 2.47 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FUS NESTE DIA 29/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 29/05/2023 | 413.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E INFANCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 29/05/2023 | 670.00 | 00070527721409 | DIOGO ALEXANDRE FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃE E EVENTO DE DIA DA FAMILIA, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E INFANCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 29/05/2023 | 1500.00 | 00009686146474 | JUVENAL SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE NÍVEL MÉDIO JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 29/05/2023 | 2000.00 | 00070846346494 | JESSE OTAVIANO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE NIVEL MEDIO JUNTO A COORDENAÇÃO DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 30/05/2023 | 1500.00 | 00009836745408 | FRANCISCO JESNEY DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PSICOLOGO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 30/05/2023 | 62.24 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FUS NESTE DIA 30/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 30/05/2023 | 400.00 | 00009969432427 | RUTH RANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB COM O PROPOSITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA CIR E RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 30/05/2023 | 200.00 | 00009969432427 | RUTH RANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB COM O PROPOSITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA ASSEMBLEIA ORDINARIA DO COSEMS/PB E REUNIÃO DA CIB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 30/05/2023 | 2000.00 | 00012133028463 | KELVIN RENNER GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 (DOIS) PLANTÕES MEDICOS NA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 30/05/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0004730 | 30/05/2023 | 2200.00 | 00399637000100 | SUPER CLIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT TCL 12.000 BTUS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 30/05/2023 | 450.00 | 08973018000181 | CLINICA GASTROENTEROLOGICA PRONTOGASTRO LTDA S/S - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA COM GASTROENTEROLOGISTA E HEPATOLOGISTA PARA O PACIENTE JOAQUIM JOSE RIBEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 30/05/2023 | 600.00 | 00052605698300 | FRANCISCO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO ALTO DA BOA VISTA E BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 30/05/2023 | 1100.00 | 00010891237445 | MARTINS BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO ELETRICA DAS PRAÇAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 30/05/2023 | 26.86 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FEP NESTE DIA 30/05/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 30/05/2023 | 2500.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS EM LED PARA ILUMINAÇÃO DAS PRAÇAS PUBLICAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 30/05/2023 | 57.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO MDE NESTE DIA 30/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FOPAG FUNDEB NESTE DIA 30/05/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000032022 | 0004718 | 30/05/2023 | 2791.49 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENSA DE USO DO SISTEMA SIGEMEC EXCLUSIVO PARA GESTÃO MUNICIPAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E PLANEJAMENTO DE AÇÕES EDUCACIONAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 30/05/2023 | 1250.00 | 00007681057498 | RANILSON DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE MOMENTO FORMATIVO SOBRE MATRIZES DE REFERECIA EM LINGUA PORTUGUESA PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 30/05/2023 | 1250.00 | 00009052325421 | WAGNEY WILLIAN PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE MOMENTO FORMATIVO SOBRE MATRIZES DE REFERENCIA EM MATEMATICA PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 30/05/2023 | 1200.00 | 00004176791497 | JOSE LUIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE MOBILIAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | AQUIS. DE EQUIP. P/ AS UNID. ESC.-ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000562022 | 0004731 | 30/05/2023 | 2200.00 | 00399637000100 | SUPER CLIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT TCL 12.000 BTUS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 30/05/2023 | 200.00 | 00006417489493 | MARIA BETANIA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 30/05/2023 | 240.00 | 00002322980412 | ELIELZA GABRIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB COM O PROPOSITO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO "ACOLHIMENTO FAMILIAR - UM DIREITO EM TODO O BRASIL" NA UEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO ISO NESTE DIA 30/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 30/05/2023 | 124.74 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 30/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 30/05/2023 | 23.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO ICMS NESTE DIA 30/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 30/05/2023 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO SNA NESTE DIA 30/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 30/05/2023 | 20.89 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 30/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 30/05/2023 | 400.00 | 00070846412462 | CAMILE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MAQUIAGEM FEITA NA COMISSAO DE FRETE DA BANDA MARCIAL ISABELLY SOUSA SANTOS, NO DIA 20 DE MAIO, PARA ENCONTRO REGIONAL DE FANFARRAS E BANDAS MACIAIS NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 31/05/2023 | 160.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 31/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 31/05/2023 | 146.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FOPAG TEMP NESTE DIA 31/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 31/05/2023 | 945.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FOPAG NESTE DIA 31/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 31/05/2023 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO SNA NESTE DIA 18/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 31/05/2023 | 5.56 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 26/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 31/05/2023 | 133.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE INSS COM DATA DE APURAÇÃO DE COMPETENCIA DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 31/05/2023 | 21.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE INSS COM DATA DE APURAÇÃO DE 01/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 31/05/2023 | 280.00 | 00007359197473 | JOSE ALEX MAGALHAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA O SENHOR JOAQUIM JOSE RIBEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0004747 | 31/05/2023 | 1106.50 | 18974474000108 | HELTON FERNANDES QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 31/05/2023 | 65.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL ONDE FUNCIONA O SCFV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0004737 | 31/05/2023 | 1147.77 | 18974474000108 | HELTON FERNANDES QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 31/05/2023 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO MDE NESTE DIA 25/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 31/05/2023 | 23.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 31/05/2023 | 700.00 | 00017121275864 | DAMIAO FONSECA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA E MÃO DE OBRA EM UNHAS DA CONCHA PEQUENA, SERVIÇOS NA CONCHA GRANDE, CONCHA DIANTEIRA E TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 31/05/2023 | 1700.00 | 00017121275864 | DAMIAO FONSECA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA E MÃO DE OBRA FAZENDO LAMINAS, SOLDAS NAS RODAS DIANTEIRAS E SOLDA NA GRADE DE CORTE DO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 31/05/2023 | 550.00 | 00004270265477 | RONALDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ROÇO DE ESTRADA VICINAL E RAMAIS DO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0004736 | 31/05/2023 | 1133.83 | 18974474000108 | HELTON FERNANDES QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 01/06/2023 | 2415.45 | 09141763000399 | D P N-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE REALIZAM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 01/06/2023 | 300.00 | 40868156000103 | MEDIAL CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM REUMATOLOGISTA PARA A PACIENTE AMELIA JOSEFA SOARES RIBEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 01/06/2023 | 350.00 | 21440320000132 | ALINE FURTADO SOBRAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ESPECALIZADA COM PNEUMOLOGISTA PARA O PACIENTE JOSE RAIMUNDO FILHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 01/06/2023 | 250.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ESPERIOMETRIA PARA A MENOR THICYANE RIBEIRO ANACLETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 01/06/2023 | 800.00 | 00009228214457 | SOLIANO FERNANDES GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ROÇO DE ESTRADA VICINAL E RAMAIS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 01/06/2023 | 450.00 | 00006594210467 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VARRIÇÃO DE RUAS EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO JOÃO ALAN FERNANDES DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 01/06/2023 | 480.00 | 00072024713459 | FRANCIELDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VALAS PARA REPOSIÇÃO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSTRUÇÃO DE ADUTORA PARA ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0004769 | 01/06/2023 | 181814.58 | 02735064000166 | HYDROGEO PROJETOS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE BM 3.3 DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - IMPLANTAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE ADUTORA DE AGUA TRATADA COM ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA - ETA, NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00102019 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 01/06/2023 | 2400.00 | 18602104000131 | ESTACAO DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DE PISOS DE PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | AMPLIAÇÃO, CONST. OU REFORMA DE PRAÇAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 01/06/2023 | 4812.50 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISOS INTERTRAVADOS PARA REFORMA DE PRAÇA PUBLICA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E DEMAIS PRAÇAS DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 01/06/2023 | 3660.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 01/06/2023 | 3200.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DA COMUNIDADE DE ALTO DA BOA VISTA E PRAÇA PUBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 01/06/2023 | 9.16 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 01/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 01/06/2023 | 16.92 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 02/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 01/06/2023 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO SNA NESTE DIA 01/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 01/06/2023 | 700.00 | 00014987509407 | LUCAS DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO EM MANUTENÇÕES COMPLETAS, MAIS DOIS COMPLEMENTOS DE CARGA DE GÁS E CORREÇÃO DE DRENO EM AR CONDICIONADOS DA SALA DO EMPREENDER E DE EMPENHOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 01/06/2023 | 4300.00 | 27255748000191 | V. ABRANTES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS PARA DIVERSOS TIPOS DE MIDIA BEM COMO EM PLATAFORMA EM SERVIDOR COM CAPACIDADE ILIMITADA (NUVEM), COM ACESSO REMOTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 01/06/2023 | 3.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO SUS NESTE DIA 02/06/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 01/06/2023 | 5.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO CUSTEIO NESTE DIA 01/06/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O CONASEMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 01/06/2023 | 349.20 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUN. DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 01/06/2023 | 5.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO PSB NESTE DIA 01/06/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 01/06/2023 | 426.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST. DE VEICULOS CAJAZ. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO E OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT TORO DE PLACA QSD-1F72/PB DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 01/06/2023 | 420.00 | 00001611365163 | MARIA AUCIONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES E INFANCIA E CASA DE PASSAGEM . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 01/06/2023 | 620.00 | 00008814834431 | SIELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO FAXINAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MULHER E INFANCIA E POSTO AVANÇADO DE JUSTIÇA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 01/06/2023 | 500.00 | 00010368780406 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO RECAPEAMENTO DO ALAMBRADO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O ASSISAO". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 01/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 05/06/2023 | 450.00 | 00008071889482 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA EXTERNA E DE VESTIARIOS DO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS, NA SAIDA PARA O SITIO BAXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 05/06/2023 | 1100.00 | 00012778337458 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA INTERNA E CONTORNO DO CAMPO BEM COMO DAS ARQUIBANCADAS DO ESTADIO "O CABOCÃO" NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 866693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 05/06/2023 | 550.00 | 00010792358414 | IVAN BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONTROLE DE PORTARIA DO GINASIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 05/06/2023 | 550.00 | 00014391282437 | JEREMIAS VICENTE PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESCOLINHA DE FUTEBOL "BOM DE BOLA BOM DE ESCOLA" NO DISTRITO ANTONIO PAULO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 05/06/2023 | 600.00 | 00012107813442 | JOSE SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O ASSISAO". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 05/06/2023 | 80.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 05/06/2023 | 400.00 | 00030089719468 | FRANCINETE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, LOCALIZADA NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000752022 | 0004784 | 05/06/2023 | 1831.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA VEICULO FIAT TORO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 05/06/2023 | 750.00 | 00006804240324 | ALEIDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS QUE COMPOEM A FROTA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 05/06/2023 | 350.00 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DA GARAGEM PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 05/06/2023 | 500.00 | 00004350133437 | ANTONIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMPAER DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 05/06/2023 | 800.00 | 00002847587446 | ELUCIANO PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E AUXILIO ADMINISTRATIVO DAS AÇÕES VETERINÁRIAS EM PROL AOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 05/06/2023 | 300.00 | 00070845927418 | MERCIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CANIL, LOCALIZADA NA RUA MARIA AUXILIADORA EGÍDIO BATISTA, AO LADO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL, BERNARDINO BATISTA/PB, REFERENTE A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000752022 | 0004786 | 05/06/2023 | 3620.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 05/06/2023 | 1095.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, COMPETENCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 05/06/2023 | 600.00 | 00011882592450 | RAFAELA JASMIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0004907 | 05/06/2023 | 53.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 05/06/2023 | 72.87 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 05/06/2023 | 38.78 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 05/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 05/06/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 05/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 05/06/2023 | 140.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 05/06/2023 | 1231.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 05/06/2023 | 250.00 | 28386070000149 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA 02071535405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.COFEMAC.COM.BR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 05/06/2023 | 800.00 | 00011056358726 | ANTONIA ALVES DA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 05/06/2023 | 500.00 | 00089335228320 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, BEM COMO AUXILIANDO OS USUARIOS DA LAVANDERIA PUBLICA FRANCISCA EGIDIO DE MOURA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 05/06/2023 | 700.00 | 00004550090405 | ANTONIO DEOCLECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E LEVANDO PARA A MURADA LOCALIZADA AO LADO DO ESTÁDIO O ASSISÃO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 05/06/2023 | 700.00 | 00008233379441 | ANTONIO JORGE BATISTA BEZERRA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS E APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 05/06/2023 | 1000.00 | 00006311513463 | FABIO TEMOTEO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ARTE DIGITAL, BANNERS PARA AS REDES SOCIAIS, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADIMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 05/06/2023 | 500.00 | 00009538148401 | FRANCISCA ESTRELA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI Nº 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 05/06/2023 | 800.00 | 00003843278423 | IRANDY ANTONIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOs NO MONITORAMENTO E RONDA EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 05/06/2023 | 300.00 | 00005057387405 | JAKELINE ROUSE DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA NO PRÉDIO DA ASSOCIAÇÃO DA VILA EGÍDIO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 05/06/2023 | 1000.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO, FOTOGRAFANDO EVENTOS E OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 05/06/2023 | 600.00 | 00010550692401 | LIVANEIDE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 05/06/2023 | 480.00 | 00003977741411 | MARIA GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 05/06/2023 | 400.00 | 00010915601451 | MARIA JOSE DUARTE DARIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA EXTERNA DA LAVANDERIA PÚBLICA FRANCISCA EGÍDIO DE MOURA, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 05/06/2023 | 780.00 | 00004440223419 | NILDA DE MOURA SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 05/06/2023 | 1450.00 | 00015507801401 | LUCAS BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 05/06/2023 | 500.00 | 00025541197830 | ERLANDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 05/06/2023 | 500.00 | 00007139488410 | FRANCISCA EGIDIO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) PREDIOS COMERCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS GUARDAS MUNICIPAIS E OUTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 05/06/2023 | 1000.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DO POSTO AVANÇADO DA JUSTIÇA COMUM E DO DEPARTAMENTO DA MULHER, LOCALIZADO NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 05/06/2023 | 300.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVOS E EQUIPAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA ALCINO JOSÉ ABRANTES, S/N, CENTRO, BERNARDINO BAT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 05/06/2023 | 750.00 | 04886413001652 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO ONDE FUNCIONA O PARQUINHO INFANTIL DO MUNICIPIO, LOCALIZADO POR TRAS DA IGREJA MATRIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 05/06/2023 | 350.00 | 00014370531497 | STEFANY BATISTA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, LOCALICADO NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 05/06/2023 | 297.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 05/06/2023 | 300.00 | 00013868881417 | TAMIRES ELVIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 05/06/2023 | 120.00 | 00009667037401 | FRANCISCA GERALDA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 05/06/2023 | 250.00 | 00000325885001 | MARIA ROSENILDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPÍO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, LEI MUNICIPAL N° 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 05/06/2023 | 400.00 | 00030302993843 | ANTONIO GILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 05/06/2023 | 500.00 | 00054962641387 | FRANCISCA HONORINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADA NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 05/06/2023 | 400.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA) LOCALIZADA NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 05/06/2023 | 800.00 | 00070632880406 | JOSE CICERO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, LOCALICADO NA RUA ALCINO JOSE ABRANTES, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000752022 | 0004787 | 05/06/2023 | 22596.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 05/06/2023 | 500.00 | 00006865258410 | ALTINA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO PARQUINHO INFANTIL LOCALIZADO POR TRAZ DA IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 05/06/2023 | 1550.00 | 00008979576447 | ALVARO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO PIPA DO PAC 2, NO ABASTECIMENTO DE CAIXAS D'AGUA DAS RUAS DO MUNICIPIO E SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 05/06/2023 | 500.00 | 00007274147471 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 05/06/2023 | 300.00 | 00032540876315 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PAREDE DO AÇUDE PÚBLICO NO SÍTIO BULANDEIRA/MARIANO, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 05/06/2023 | 960.00 | 00004694912488 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO AOS FINAIS DE SEMANA FERIADOS E COBRINDO ATESTADOS DE GARIS NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI Nº 866693 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 05/06/2023 | 1200.00 | 00007147253400 | DAMIAO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 05/06/2023 | 800.00 | 00003349521401 | DAMIAO JOSE LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA E FAZENDO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBAS NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI Nº 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 05/06/2023 | 800.00 | 00010889208450 | DAVI VALDOMIRO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, LOCALIZADO NA VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/94 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 05/06/2023 | 500.00 | 00008366505499 | FRANCICARLOS ALVES BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO JUÁ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 05/06/2023 | 850.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS, QUARTOS GALPÃO E GARAGEM DOS ONIBUS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 05/06/2023 | 800.00 | 00030772502846 | FRANCISCO AUDICLEIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA VARRIÇÃO DAS RUAS E CALÇADAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 05/06/2023 | 1420.00 | 00014920759819 | FRANCISCO BAPTISTA FILHO (SUIR) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA VARRIÇÃO DE LOGRADOUROS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 05/06/2023 | 600.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS DANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA EGIDIO, MANTENDO A REDE DE DISTRUBUIÇÃO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 05/06/2023 | 600.00 | 00044020823820 | HIAN DAVID GARCIA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CAMINHÃO PIPA, NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 05/06/2023 | 550.00 | 00003183608456 | IVONETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA NA PRAÇA RELIGIOSA E DE LAZER DO SITIO JUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 05/06/2023 | 500.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DAS PRAÇAS DO CAJU E DA PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 05/06/2023 | 700.00 | 00010891270493 | JAVE JOSE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO BARBOSA NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI Nº 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 05/06/2023 | 600.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO ANTONIO PAULO NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI Nº 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 05/06/2023 | 300.00 | 00001751181405 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DAS CAIXAS E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA DO DO SITIO COSMO DE BRITO, BULANDEIRA E MATRIANO NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 05/06/2023 | 500.00 | 00004126552413 | JOSE DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 05/06/2023 | 250.00 | 00002848592494 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BULANDEIRA E COSMO DE BRITO NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 866693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 05/06/2023 | 600.00 | 00016673807881 | JOSE NEUTON DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO DA LADEIRA QUE DA ACESSO AO DSTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 05/06/2023 | 200.00 | 00005814854405 | JOSE WILTON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DO AÇUDE PUBLICO DA VILA EGIDIO, ZONA RURAL DESDE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 05/06/2023 | 800.00 | 00002893710409 | LEONARDO NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SÍTIOS COSMO DE BRITO, BULANDEIRA, MARIANO E RAMADA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 05/06/2023 | 500.00 | 00010810557401 | MARCOS ANTONIO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A POLDAGEM DE ARVORES NO SITIO JUÁ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 05/06/2023 | 600.00 | 00009934868431 | MAXUEL VENANCIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CAPINAGEM DO CEMITÉRIO E DAS PROXIMIDADES DO VIA PRINCIPAL DO DISTRITO ANTONIO PAULO NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 05/06/2023 | 500.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COLOCANDO AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS BEM COMO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZAZDOR E NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA AS PESSOAS DESTA COMUNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 05/06/2023 | 300.00 | 00046744754491 | SEBASTIAO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANTER O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO ARTESIANO DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS NO SITIO CAPOEIRAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 05/06/2023 | 320.00 | 00004397802416 | TEREZINHA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CAPINAGEM DA PRAÇA DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 05/06/2023 | 550.00 | 00006801938479 | ZORALHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA E NA RECEPÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | GESTÃO INTEGRADA PARA MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 05/06/2023 | 900.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO GALPÃO DO CENTRO DE TRIAGEM E SEPARAÇÃO DO MATERIAL RECICLADO DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/N. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 05/06/2023 | 850.00 | 00016038118420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS LOCALIZADA NA RUA ALCIDES VICENTE EGIDIO, S/N, CENTRO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 05/06/2023 | 1200.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOS MICRO ONIBUS E MAQUINAS DO PAC 2 DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/P | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 05/06/2023 | 300.00 | 00003239702495 | MARIA NELY FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 05/06/2023 | 2600.00 | 00007089477436 | PEDRO MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, CAMINHONETE D20, PLACA MRW-0H79, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, BEM COMO NA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DAS COMUNIDADES DO SÍTIO JUÁ, CAPOEI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0004910 | 05/06/2023 | 20353.29 | 11150150000106 | CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 2º BM DE EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. PARTE FINAL DO REEQUILIBRIO DE CONTRATO. | 00012022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 05/06/2023 | 23.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FUS NESTE DIA 05/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 05/06/2023 | 500.00 | 00037230556805 | MARCELO FRANCISCO ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DE SOLDA E MANUTENÇÃO NA PINTURA DE PORTÕES E PORTAS DAS UBS's DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000752022 | 0004785 | 05/06/2023 | 5663.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 05/06/2023 | 350.00 | 44584055000161 | FELIPE CLAUDINO REUMATOLOGIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM REUMATOLOGISTA PARA O PACIENTE FRANCISCO LINDOMAR CAMPELO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 05/06/2023 | 300.00 | 23460899000120 | CLINEU JOSE DE ALENCAR RODRIGUES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA O PACIENTE BERNARDO MANOEL FILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 05/06/2023 | 600.00 | 00005768204407 | MANUEL ARLAN DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA AREA EXTERNA DA ACADEMIA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 05/06/2023 | 1302.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DA SAUDE (SIA/SCNES E ESUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 05/06/2023 | 2100.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 05/06/2023 | 350.00 | 00029643047857 | FRANCISCO ELVIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO E GARAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 05/06/2023 | 400.00 | 00004972364432 | RILDIVAN RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE - CES (SERVIÇO DE MÉDIA COMPLEXIDADE) LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGÍDIO DOS SANTOS, S/N, CENTRO DO MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 05/06/2023 | 550.00 | 00010885320476 | NAIANE MARIA GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENH REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 05/06/2023 | 660.00 | 00008830778419 | ANA CAROLINA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CRIAÇÃO DE ARTES DIGITAIS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E BOLETINS, BEM COMO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 05/06/2023 | 790.00 | 00070597734445 | MILENA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO ANEXO DA FARMACIA BASICA DA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 05/06/2023 | 660.00 | 00008963512460 | GABRIELLY ALEXANDRE VIANA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 05/06/2023 | 900.00 | 00003624771400 | GILVANEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 05/06/2023 | 1500.00 | 00000195190017 | ELIZANDRO RIBEIRO CAMARGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ESPECIALISTA EM PEDIATRIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 05/06/2023 | 1612.50 | 00003502412448 | DJANNY MARA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FONOAUDIOLOGA NA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 05/06/2023 | 2100.00 | 00006628321401 | JEANN CARLOS DE OLIVEIRA SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÃO MEDICO COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E AVALIAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 05/06/2023 | 130.00 | 28894873000104 | FONO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAME DE AUDIOMETRIA NA PACIENTE ELAINA LIMA GABRIEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 05/06/2023 | 950.00 | 00037230556805 | MARCELO FRANCISCO ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DE SOLDA E MANUTENÇÃO NA PINTURA DE PORTÕES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000752022 | 0004788 | 05/06/2023 | 32767.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA FROTA DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0004797 | 05/06/2023 | 1160.30 | 00024595391854 | ESPEDITO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 283 (DUZENTO E OITENTA E TRES) QUILOS DE BATATA DOCE PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0004798 | 05/06/2023 | 828.20 | 00024922601864 | MARLENOR BANDEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 202 (DUZENTOS E DOIS) QUILOS DE BATATA DOCE PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0004799 | 05/06/2023 | 483.80 | 00007089476464 | MARIA VEROINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 118 (CENTO E DEZOITO) QUILOS DE BATATA DOCE PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0004800 | 05/06/2023 | 503.50 | 00007089476464 | MARIA VEROINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 53 (CINQUENTA E TRES) QUILOS DE COENTRO PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0004801 | 05/06/2023 | 702.00 | 00007089476464 | MARIA VEROINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 65 (SESSENTA E CINCO) QUILOS DE ALFACE PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0004802 | 05/06/2023 | 564.40 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) QUILOS DE MACAXEIRA PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0004803 | 05/06/2023 | 798.00 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 140 (CENTO E QUARENTA) QUILOS DE BANANA PRATA PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0004804 | 05/06/2023 | 1004.40 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 93 (NOVENTA E TRES) QUILOS DE ALFACE PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0004805 | 05/06/2023 | 701.10 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 123 (CENTO E VINTE E TRES) QUILOS DE BANANA PRATA PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0004806 | 05/06/2023 | 402.90 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 79 (SETENTA E NOVE) QUILOS DE TOMATE PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0004807 | 05/06/2023 | 506.80 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 181 (CENTO E OITENTA E UM) QUILOS DE MAMAO FORMOSA PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0004808 | 05/06/2023 | 800.70 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 157 (CENTO E CINQUENTA E SETE) QUILOS DE TOMATE PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0004809 | 05/06/2023 | 499.20 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 104 (CENTO E QUATRO) QUILOS DE CAJA PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0004810 | 05/06/2023 | 1002.30 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 257 (DUZENTO E CINQUENTA E SETE) QUILOS DE ACEROLA PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMEN. ESCOLAR-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0004811 | 05/06/2023 | 43.20 | 00003400532401 | JUCELIA CLAUDINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 4 (QUATRO) QUILOS DE ALFACE PARA A MERENDA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AEE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMEN. ESCOLAR-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0004812 | 05/06/2023 | 840.00 | 00017689233880 | RAIMUNDO GENTIL ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 300 (TREZENTOS) QUILOS DE MAMAO FORMOSA PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO AEE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 05/06/2023 | 650.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM E LIMPEZA EM TORNO DA MURADA DA CRECHE MUNICIPAL GÉSSICA ALVES MARTINS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 05/06/2023 | 420.00 | 00003349613438 | DOMINGOS MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS VAZIOS E REGANDO AS PLANTAS EXISTENTES NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA NOS TERMOS DO ARTIGO 24 INCISO II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 05/06/2023 | 900.00 | 00029722776860 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL, REALIZANDO TROCA DE OLEOS DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 05/06/2023 | 600.00 | 00006074055467 | JOSE VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS PARA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR NO DISTRITO ANTONIO PAULO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 05/06/2023 | 300.00 | 00005045563475 | MANOEL MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O EJA LOCALIZADO NO SÍTIO MARIANO, MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | ATENDIMENTO EDUCAC. ESPECIALIZADO-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004876 | 05/06/2023 | 2800.00 | 00029643047857 | FRANCISCO ELVIRO FILHO | LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES ESPECIAIS (AEE) DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | ATENDIMENTO EDUCAC. ESPECIALIZADO-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004877 | 05/06/2023 | 2800.00 | 00070598064400 | JOSE JONIKLEISON PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ESPECIAIS (AEE) DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 05/06/2023 | 200.00 | 00005045563475 | MANOEL MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, LOCALIZADO NO SÍTIO MARIANO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000652022 | 0004913 | 06/06/2023 | 1805.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0004916 | 06/06/2023 | 1550.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 06/06/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO MDE NESTE DIA 06/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 06/06/2023 | 5280.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00018 - CRECHE) PROVENIENTE A METADE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 06/06/2023 | 35241.31 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00091 - CRECHE) PROVENIENTE A METADE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 06/06/2023 | 27833.04 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00092 - PRE-ESCOLA) PROVENIENTE A METADE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 06/06/2023 | 3248.66 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00077 - PRE-ESCOLA) PROVENIENTE A METADE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 06/06/2023 | 28480.87 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00027 - ENSINO FUNDAMENTAL) PROVENIENTE A METADE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 06/06/2023 | 15716.66 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00072 - SEC. EDUCAÇÃO) PROVENIENTE A METADE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 06/06/2023 | 76194.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00093 - ENSINO FUNDAMENTAL) PROVENIENTE A METADE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 06/06/2023 | 19386.99 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00094 - ENSINO FUNDAMENTAL) PROVENIENTE A METADE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 06/06/2023 | 72551.50 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00095 - ENSINO FUNDAMENTAL) PROVENIENTE A METADE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 06/06/2023 | 5013.73 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00104 - ENSINO AEE) PROVENIENTE A METADE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 06/06/2023 | 1290.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00086 - SEC. EDUCAÇÃO) PROVENIENTE A METADE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 06/06/2023 | 3469.80 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00046 - SEC. EDUCAÇÃO) PROVENIENTE A METADE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 06/06/2023 | 5393.64 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00061 - SEC. EDUCAÇÃO) PROVENIENTE A METADE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 06/06/2023 | 2647.32 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00084 - SEC. EDUCAÇÃO) PROVENIENTE A METADE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 06/06/2023 | 1495.98 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00087 - ENSINO INFANTIL) PROVENIENTE A METADE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 06/06/2023 | 660.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00081 - ENSINO INFANTIL) PROVENIENTE A METADE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 06/06/2023 | 10478.63 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00082 - EJA) PROVENIENTE A METADE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 06/06/2023 | 800.00 | 00002779795441 | MARCIA MARIA ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 06/06/2023 | 800.00 | 00002779795441 | MARCIA MARIA ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 06/06/2023 | 62.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 06/06/2023 | 350.00 | 00399637000100 | SUPER CLIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT TCL 12.000 BTUS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 06/06/2023 | 608.00 | 16763463000145 | ROGERIO LOPES BORBA 05816481452 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652022 | 0004915 | 06/06/2023 | 552.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0004919 | 06/06/2023 | 1053.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 06/06/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FUS NESTE DIA 06/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 06/06/2023 | 13768.41 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00024 - SEC. SAUDE) PROVENIENTE A METADE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 06/06/2023 | 971.66 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00073 - SEC. SAUDE) PROVENIENTE A METADE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 06/06/2023 | 5790.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00073 - SEC. SAUDE) PROVENIENTE A METADE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 06/06/2023 | 6166.41 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00057 - SEC. SAUDE) PROVENIENTE A METADE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 06/06/2023 | 10563.57 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00074 - SEC. SAUDE) PROVENIENTE A METADE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 06/06/2023 | 700.00 | 17964660000195 | ICMED - INSTITUTO DE CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DERMATOLOGICO PARA O PACIENTE MANOEL BONFIM AMORIM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 06/06/2023 | 3060.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR. DIEGO GALDINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) COLONOSCOPIAS, 03 (TRES) ENDOSCOPIAS, 01 (UMA) TOMOGRAFIA DE TORAX SEM CONTRASTE, UMA TOMOGRAFIA DE ABOMEM SUPERIOR COM CONTRASTE E UM RAIO-X EM PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 06/06/2023 | 350.00 | 00399637000100 | SUPER CLIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT TCL 12.000 BTUS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 06/06/2023 | 1000.00 | 00002882524463 | FELIZARDO JOAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS E RAMAIS DO SITIO JUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 06/06/2023 | 12185.25 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00023 - SEC. OBRAS) PROVENIENTE A METADE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 06/06/2023 | 3250.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00023 - SEC. OBRAS) PROVENIENTE A METADE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 06/06/2023 | 1300.00 | 00032420411862 | ROSILEUDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO OPERANDO TRATOR FAZENDO ATERRO DE VALAS DOS CANOS DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO E NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 06/06/2023 | 440.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00023 - SEC. OBRAS) PROVENIENTE A METADE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | GESTÃO INTEGRADA PARA MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192020 | 0004984 | 06/06/2023 | 5000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722022 | 0004986 | 06/06/2023 | 3151.80 | 33652309000115 | F A DE LIMA AUTOPEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE CAÇAMBÃO DE PLACA NQE-3H51/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722022 | 0004987 | 06/06/2023 | 5629.71 | 33652309000115 | F A DE LIMA AUTOPEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722022 | 0004988 | 06/06/2023 | 2911.75 | 33652309000115 | F A DE LIMA AUTOPEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000712022 | 0004995 | 06/06/2023 | 1505.40 | 00037820451491 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO EM RECUPERAÇÕES E MANUTENÇÕES DE 156M² (CENTO E CINQUENTA E SEIS METROS QUADRADOS) DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO, EM VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 06/06/2023 | 800.00 | 00015678723448 | JOAO NETO SILVERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO E CARREGAMENTO DE CARRADAS DE PEDRA TOSCA PARA PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DA LADEIRA QUE LIGA O SÍTIO PONTA DA SERRA ATÉ O ALTO DA BOA VISTA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 06/06/2023 | 2056.00 | 48238841000168 | GLAMOUR DECORAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DE EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 06/06/2023 | 5580.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00102 - SEC. ASSISTENCIA) PROVENIENTE A METADE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 06/06/2023 | 1846.66 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00102 - SEC. ASSISTENCIA) PROVENIENTE A METADE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 06/06/2023 | 3300.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00047 - CONSELHO TUTELAR) PROVENIENTE A METADE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 06/06/2023 | 700.00 | 04886413001652 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO DE DIA DAS MÃE REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E INFANCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0004918 | 06/06/2023 | 2550.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0004920 | 06/06/2023 | 4300.00 | 27255748000191 | V. ABRANTES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS PARA DIVERSOS TIPOS DE MIDIA BEM COMO EM PLATAFORMA EM SERVIDOR COM CAPACIDADE ILIMITADA (NUVEM), COM ACESSO REMOTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 06/06/2023 | 37.21 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 06/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 06/06/2023 | 990.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 06/06/2023 | 943.33 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00055 - SEC. ADMINISTRAÇÃO) PROVENIENTE A METADE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 06/06/2023 | 10485.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00055 - SEC. ADMINISTRAÇÃO) PROVENIENTE A METADE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 06/06/2023 | 660.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00002 - SEC. ADMINISTRAÇÃO) PROVENIENTE A METADE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 06/06/2023 | 3850.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00078 - SEC. EDUCAÇÃO) PROVENIENTE A METADE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA ESTRAT.DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 06/06/2023 | 10416.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00026 - ACS) PROVENIENTE A METADE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 06/06/2023 | 1302.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00064 - ACE) PROVENIENTE A METADE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 06/06/2023 | 735.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00068 - ACADEMIA DA SAUDE) PROVENIENTE A METADE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL-ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 06/06/2023 | 3435.32 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00056 - SAUDE BUCAL) PROVENIENTE A METADE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 06/06/2023 | 4005.57 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00080 - SAUDE DA FAMILIA) PROVENIENTE A METADE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 06/06/2023 | 9367.66 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00089 - SAMU) PROVENIENTE A METADE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 06/06/2023 | 2233.32 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00098 - NASF) PROVENIENTE A METADE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS AÇÕES DE ENFRENT. A COVID19- ATEN.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 06/06/2023 | 5876.66 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00025 - MAIS SAUDE) PROVENIENTE A METADE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 06/06/2023 | 772.50 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00090 - NASF) PROVENIENTE A METADE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 06/06/2023 | 1915.33 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00076 - SAMU) PROVENIENTE A METADE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 06/06/2023 | 660.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00048 - SAUDE DA FAMILIA) PROVENIENTE A METADE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 06/06/2023 | 1005.58 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LRDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA DESIGNADOS A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 06/06/2023 | 3030.16 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FAMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 06/06/2023 | 1980.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00036 - SEC. AGRICULTURA) PROVENIENTE A METADE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 06/06/2023 | 2848.25 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00036 - SEC. AGRICULTURA) PROVENIENTE A METADE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 06/06/2023 | 750.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00029 - SEC. AGRICULTURA) PROVENIENTE A METADE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 06/06/2023 | 2160.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00004 - SEC. TRANSPORTES) PROVENIENTE A METADE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 06/06/2023 | 2160.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00030 - GABINETE) PROVENIENTE A METADE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 06/06/2023 | 10500.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00030 - GABINETE) PROVENIENTE A METADE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652022 | 0004914 | 06/06/2023 | 1246.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO SETOR DE BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0004917 | 06/06/2023 | 248.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 06/06/2023 | 4806.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00103 - CRIANÇA FELIZ) PROVENIENTE A METADE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 06/06/2023 | 1320.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00097 - ORIENTADORES DE PROGRAMAS SOCIAIS) PROVENIENTE A METADE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 06/06/2023 | 1260.99 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00079 - CRAS) PROVENIENTE A METADE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 06/06/2023 | 3060.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00083 - SEC. MULHER) PROVENIENTE A METADE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 06/06/2023 | 2428.33 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00085 - SEC. CULTURA) PROVENIENTE A METADE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 06/06/2023 | 1500.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00003 - SEC. ESPORTES) PROVENIENTE A METADE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 06/06/2023 | 2000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00039 - PROCURADORIA GERAL) PROVENIENTE A METADE DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | MANUT. DA BANDA DE MUS. NOSSA SENHORA DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 07/06/2023 | 800.00 | 00011673937403 | GESSIKA GONCALVES PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFA DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO, BEM COMO REALIZANDO TRABALHOS MANUAIS DE ARTESANATO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0005012 | 07/06/2023 | 3413.56 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0005019 | 07/06/2023 | 799.43 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROTEJA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0005021 | 07/06/2023 | 3584.82 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0005022 | 07/06/2023 | 671.13 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ACS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 07/06/2023 | 600.00 | 00010820896489 | TIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS GRUPOS CULTURAIS E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 07/06/2023 | 5448.65 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTE DIA 09/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 07/06/2023 | 0.05 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR NESTE DIA 09/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0005011 | 07/06/2023 | 2912.32 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 07/06/2023 | 89.12 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 07/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA A FAMUP E CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 07/06/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 07/06/2023 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO ICMS NESTE DIA 07/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 07/06/2023 | 4.23 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 07/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 07/06/2023 | 1250.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE FROTA COM TECNOLOGIA WEB PARA GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 07/06/2023 | 500.00 | 32237094000103 | GERALDO WILSON DE ANDRADE 21993327487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO, ATRAVES DO PROGRAMA QUESTÃO DE ORDEM DA RADIO ALTO PIRANHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 07/06/2023 | 250.00 | 07903953000109 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E COBERTURA DE MIDIAS PARA O PORTAL UIRAUNA.NET. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0005008 | 07/06/2023 | 161.70 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 07/06/2023 | 250.00 | 00007359197473 | JOSE ALEX MAGALHAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE VOLTA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA O MARIA ESTEPHANNY PEREIRA E PAULA FRANCINETE PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 07/06/2023 | 180.00 | 00089169379300 | FRANCISCA MACIEL FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 07/06/2023 | 850.00 | 00011028780494 | FRANCISCO SEBASTIAO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS E RAMAIS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372022 | 0005003 | 07/06/2023 | 2250.00 | 00003343851485 | JOSE SABINO MACIEL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA CONSTRUÇÃO DE 180M² (CENTO E OITENTA METROS QUADRADOS) DE CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA EM TRECHO DA COMUNIDADE DO SÍTIO MARIANO, ZONA RURAL DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 07/06/2023 | 900.00 | 00002448023433 | JERIMARCOS ALEXANDRE SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS E RAMAIS DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000682022 | 0005000 | 07/06/2023 | 16062.17 | 40988557000105 | FARMACIA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DOADOS A PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0005010 | 07/06/2023 | 5975.86 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 07/06/2023 | 2.97 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS DA CONTA DO FUS NESTE DIA 07/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 07/06/2023 | 500.00 | 00008236650464 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS TRABALHADAS EM LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS ESCOLAS JOSE BATISTA DE SOUSA E JOSE GOMES DOS SANTOS, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0005007 | 07/06/2023 | 344.25 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0005009 | 07/06/2023 | 3253.35 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0005013 | 07/06/2023 | 1335.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 09/06/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FOPAG FUNDEB NESTE DIA 09/06/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 09/06/2023 | 23.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FOPAG TEMP FUNDEB NESTE DIA 09/06/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 09/06/2023 | 2120.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 53 (CINQUENTA E TRES) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, COM VALOR UNITARIO DE 40,00 (QUARENTA REAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 09/06/2023 | 3500.00 | 00002081443317 | DANIEL DE CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA DE Nº 030/2014 DE 12/02/2014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 09/06/2023 | 2100.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0005066 | 09/06/2023 | 550.00 | 49370441000174 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 09/06/2023 | 200.00 | 00008979576447 | ALVARO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS TRABALHADAS EM VIAGENS PARA OUTRAS CIDADES NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E TRATAMENTOS MÉDICOS EM SUBSTITUIÇÃO DE MOTORISTAS TITULARES DO QUADRO EFETIVO DO MUNICÍPIO DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 09/06/2023 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FEP NESTE DIA 09/06/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 09/06/2023 | 550.00 | 00019609702830 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO CONJUNTO MARIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 09/06/2023 | 840.00 | 00013035912866 | GERALDO SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTER A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DE VIAS E NA COLETA DE LIXO E PITURA DE GUIAS DO SITIO JUA, COSMO DE BRITO E MARIANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722022 | 0005042 | 09/06/2023 | 2105.28 | 33652309000115 | F A DE LIMA AUTOPEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 09/06/2023 | 6500.00 | 38949834000110 | JASON CRISLEY FIDELES MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DELOSCAMENTO DE 8 POSTES DE BAIXA TENSAO SENDO 1 DELES COM TRANSFORMADOR DE ALTA TENSAO NO SITIO JUA E SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE POSTE NO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 09/06/2023 | 870.00 | 00010726906409 | FRANCISCO RHUAN MARTINS DE LIMA VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, COBRINDO ATESTADO DE GARIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 09/06/2023 | 22.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO RAMADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 09/06/2023 | 325.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISIO-QUIMICA NA AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0005064 | 09/06/2023 | 1520.00 | 49370441000174 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS POR EMPREITA EM MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0005065 | 09/06/2023 | 930.00 | 49370441000174 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS POR EMPREITA EM VEICULOS DE GRANDE PORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 09/06/2023 | 320.00 | 00007968903408 | FRANCISCA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012022 | 0005072 | 09/06/2023 | 42975.94 | 04934590000180 | DUARTE & MARTINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LIMPEZA PUBLICA, ATRAVES DA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS COMPACTAVEIS, INCLUINDO OS DOMICILIARES, COMERCIAIS E OS DE LIMPEZA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 09/06/2023 | 340.00 | 08301913000150 | MANUEL P DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BARBOSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 09/06/2023 | 270.00 | 00007359197473 | JOSE ALEX MAGALHAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE IDA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA MANUCELIO SILVA DE SOUZA E KELLY CRISTINA DA COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 09/06/2023 | 500.00 | 00003228687422 | LUCIANA MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 09/06/2023 | 700.00 | 00008522496404 | JESSICA BRUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 09/06/2023 | 1200.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS, MATERIAS NO PORTAL E TV DIARIO DO SERTÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE INTERRESSE DA COMUNIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 09/06/2023 | 936.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 09/06/2023 | 22680.37 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATUAL DE OPERAÇÃO DE CREDITO PARA IMPLANTAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 09/06/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO SNA NESTE DIA 09/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 09/06/2023 | 39.56 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 09/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 09/06/2023 | 26.15 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 09/06/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FOPAG NESTE DIA 09/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 09/06/2023 | 3155.26 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 09/06/2023 | 505.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÕES REALIZADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 09/06/2023 | 300.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE NOTAS AVISOS E EDITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0005059 | 09/06/2023 | 2536.53 | 23708210000134 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA 09028107401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO PRESENCIAL DURANTE AS SESSÕES PUBLICAS DAS LICITAÇÕES REALIZADAS NO AMBITO DO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO NA FORMALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO, BEM COMO ENVIO DAS INFORMAÇÕES PARAO SISTEMA DO PORTAL DO GESTOR DO TCE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 09/06/2023 | 7910.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A ANALISE DE PROJETO OPERAÇÃO 3001975-00 - PROPOSTA 5350 - 00159/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS-MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0005061 | 09/06/2023 | 12105.35 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0005067 | 09/06/2023 | 800.00 | 49370441000174 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 09/06/2023 | 650.00 | 00003352397490 | MARIA APARECIDA DA ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXLIANDO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 09/06/2023 | 400.00 | 00013646835478 | ANTONIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 09/06/2023 | 600.00 | 00010800305493 | VIVIAM SILVERIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA E MUSICA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 09/06/2023 | 500.00 | 00071346241457 | THALISSON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 09/06/2023 | 600.00 | 00010133821455 | MARIA KARLA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 09/06/2023 | 500.00 | 00070597690480 | IVAM FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 09/06/2023 | 600.00 | 00070597886466 | DENILSON PAULO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 09/06/2023 | 700.00 | 00004183751438 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB COM O PROPOSITO DE REUNIR-SE COM O DIRETOR DA CODEVASF PARA ASSINAR TERMO DE DOAÇÃO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, BEM COMO PROTOCOLAR E DESPACHAR DOCUMENTOS JUNTO AOS ESCRITÓRIOS DE PAULO ITALO ADVOCACIA E MACIANA DE AZEVEDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005071 | 09/06/2023 | 8480.00 | 04934590000180 | DUARTE & MARTINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT TORO RANCH DE PLACA QSD-1F72/PB, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | REPASSE DE SUBVENÇÃO A LIGA DESPORTIVA BATISTENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 12/06/2023 | 3000.00 | 19998274000140 | LIGA DESPORTIVA BATISTENSE - LDB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE COMO FORMA DE SUBVENÇÃO PARA LIGA DESPORTIVA BATISTENSE - LDB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 12/06/2023 | 3954.00 | 24504797000122 | IND E COM BOLAS E CHUTEIRA CARREIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLAS DE FUTEBOL PERSONALIZADAS PARA DISTRIBUIÇÃO A EQUIPES DE FUTEBOL QUE PARTICIPARÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DO ANO CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 12/06/2023 | 100.00 | 00008684532422 | RICHELLY DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO O CORTE DE GRAMA DO ESTADIO DE FUTEBOL DENOMINADO O CABOCÃO DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 12/06/2023 | 640.00 | 00007260576499 | FRANCISCO JOSE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR E APOIO TECNICO DAS EQUIPES DE VOLEIBOL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 12/06/2023 | 280.00 | 00011847501494 | MARCOS WILKER VIANA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO REMENDOS DE BOLAS DE CAMPO E DE SALÃO DO MUNICIPIO, BEM COMO REALIZANDO A LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA QUADRA DE ESPORTES DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005078 | 12/06/2023 | 1530.00 | 00012157085483 | NATALY MARIA VIANA | SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS QUE EXCEDERAM SUAS ATIVIDADES LABORATIVAS, LOTADOS NO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 12/06/2023 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESUS FEEDBACK DE GESTÃO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATEGICAS E PAGAMENO POR DESEMPENHO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0005205 | 12/06/2023 | 1020.00 | 00004903429300 | EVANIO MANUEL BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 17 (DEZESSETE) DIARIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DE QUARTO E BANHEIRO, COMO TAMBÉM NA MANUTENÇÃO DO TELHADO DA SEDE DO SAMU NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0005213 | 12/06/2023 | 2100.00 | 00084773995149 | JOSE NEUTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 21 (VINTE E UMA) DIARIAS COMO PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DE QUARTO E BANHEIRO, COMO TAMBÉM NA MANUTENÇÃO DO TELHADO DA SEDE DO SAMU NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00120/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005079 | 12/06/2023 | 1360.00 | 00012157085483 | NATALY MARIA VIANA | SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA POLICIAIS MILITARES DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 12/06/2023 | 287.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 12/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | REPASSE FINANCEIRO AO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 12/06/2023 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR REPASSADO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 12/06/2023 | 17.52 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO SNA NESTE DIA 12/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 12/06/2023 | 2.97 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FOPAG NESTE DIA 12/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 12/06/2023 | 200.00 | 00070598082484 | ANTONIA VALESKA DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 12/06/2023 | 200.00 | 00003525488432 | ARLINDA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 12/06/2023 | 200.00 | 00020090533895 | CLARA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 12/06/2023 | 150.00 | 00008857386406 | DIANA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 12/06/2023 | 180.00 | 00089342062334 | ELIEUDA CONCEICAO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 12/06/2023 | 200.00 | 00010929595483 | GLEIDIANE LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 12/06/2023 | 180.00 | 00005684538401 | IVONETE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 12/06/2023 | 200.00 | 00071346212430 | LAIZA MACIEL FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 12/06/2023 | 240.00 | 00009712955494 | LEANDRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO A PESSOA CARENTE PARA ALIMENTAÇÃO 03 (TRES) DIAS POR SEMANA NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB, DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HRC, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 12/06/2023 | 200.00 | 00030505598884 | LUZIMAR SILVERIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 12/06/2023 | 150.00 | 00095394338353 | MARIA ADRIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 12/06/2023 | 150.00 | 00004624674499 | MARIA EMILIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 12/06/2023 | 150.00 | 00006721247429 | MARIA SELMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 12/06/2023 | 150.00 | 00010514713461 | SAMARA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 12/06/2023 | 200.00 | 00007114804431 | VERIA IZOLINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 12/06/2023 | 150.00 | 00002932304470 | ZULENEIDE PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 12/06/2023 | 150.00 | 00099049198368 | RITA ALVES DE ARAUJO CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 12/06/2023 | 180.00 | 00002702175333 | RAIMUNDA MARIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 12/06/2023 | 120.00 | 00014372624492 | ANTONIA ALVES CAITANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA PARA RESIDÊNCIA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 12/06/2023 | 150.00 | 00001723436402 | JANAINA BARBOSA DE MELO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 12/06/2023 | 200.00 | 00007864628419 | IVANILDO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 12/06/2023 | 130.00 | 00070178581402 | SANDRA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DO ART.2, INSCISO VIII DA LEI MUNICIPAL 499/14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 12/06/2023 | 200.00 | 00008111578490 | ROSEANE LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 12/06/2023 | 130.00 | 00071307964486 | ANTONIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 12/06/2023 | 150.00 | 00071185995498 | MARIA VITORIA AMANCIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 12/06/2023 | 240.00 | 00001709758350 | FRANCISCO LINDOMAR CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE REALIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 12/06/2023 | 150.00 | 00004320684494 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL N° 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 12/06/2023 | 180.00 | 00010881288403 | GILVANEIDE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 12/06/2023 | 120.00 | 00071346257450 | PAULA ARLINDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 12/06/2023 | 200.00 | 00012108998411 | JOSE RENILDO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 12/06/2023 | 180.00 | 00005440775471 | JOSE LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 12/06/2023 | 180.00 | 00010553138421 | SUERLANDIA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 12/06/2023 | 180.00 | 00044899224850 | MARIA AUDENY LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 12/06/2023 | 200.00 | 00010374384428 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005077 | 12/06/2023 | 629.00 | 00012157085483 | NATALY MARIA VIANA | SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS QUE EXCEDERAM SUAS ATIVIDADES LABORATIVAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0005209 | 12/06/2023 | 420.00 | 00004259105477 | MANOEL DUARTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 07 (SETE) DIÁRIAS TRABALHAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA, DAMIANA JOSEFA DE LIMA, PERTENCENTE A LISTA DE FAMILIAS SOCIALMENTE VULNERAVEIS, BENEFICIADAS PELA LEI MUNICIPAL Nº 715/2021, REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DENOMINADO "VIVER SEGURO" DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00122/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0005211 | 12/06/2023 | 1300.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 13 (TREZE) DIARIAS COMO PINTOR NA MANUTENÇÃO, REPAROS NA PINTURA DE PAREDES NA LAVANDERIA PÚBLICA DA COMUNIDADE DO SÍTIO CACIMBAS E NA MANUTENÇÃO DA PINTURA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL O ASSISAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0005212 | 12/06/2023 | 1300.00 | 00011843996464 | ANTONIO PAULO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 13 (TREZE) DIÁRIAS COMO PINTOR NA MANUTENÇÃO E REPAROS NA PINTURA NOS ESTÁDIOS DE FUTEBOL O ASSISÂO E O CABOCAO NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00114/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0005214 | 12/06/2023 | 1140.00 | 00012377976409 | CARLOS FERNANDES SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS TRABALHAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS PONTA DA SERRA E MARIANO NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONTRATO Nº 0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0005215 | 12/06/2023 | 1800.00 | 00034399358840 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 18 (DEZOITO) DIÁRIAS COMO PEDREIRO NO CONCERTO E REPAROS EM CALÇADAS NA SEDE DA CIDADE E NA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS PONTA DA SERRA E MARIANO DO MUNICÍPIO DE BERNA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0005216 | 12/06/2023 | 1900.00 | 00070597852480 | MACIEL MANOEL PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 19 (DEZENOVE) DIARIAS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE PEQUENOS REPAROS EM CALÇADAS, EM SISTEMA HIDRÁULICO E CONCERTOS DE RETELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BERNARDINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005075 | 12/06/2023 | 1020.00 | 00012157085483 | NATALY MARIA VIANA | SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS QUE EXCEDERAM SUAS ATIVIDADES LABORATIVAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 12/06/2023 | 34.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 12/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 12/06/2023 | 480.00 | 42281375000117 | BRASIL, CARDOSO E FRANCA SERVIÇOS DE TERAPIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PSICOLOGIA EM 04 (QUATRO) SESSÕES COM O PACIENTE ENZO ALVES DE MORAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 12/06/2023 | 340.00 | 42281375000117 | BRASIL, CARDOSO E FRANCA SERVIÇOS DE TERAPIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FONOAUDIOLOGIA EM 04 (QUATRO) SESSÕES COM O PACIENTE ENZO ALVES DE MORAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005076 | 12/06/2023 | 680.00 | 00012157085483 | NATALY MARIA VIANA | SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS QUE EXCEDERAM SUAS ATIVIDADES LABORATIVAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 12/06/2023 | 80.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 12/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 12/06/2023 | 132.00 | 00051048890848 | DEIZIANE REJANE PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA NA CEI GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 12/06/2023 | 1320.00 | 00070598161430 | ANTONIO JOCELIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO DEPARTAMENTO PEDAGOGICO NA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 12/06/2023 | 1665.00 | 00008963528464 | MARIA IARA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA APRENDIZAGEM NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 12/06/2023 | 2.43 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FOPAG TEMP FUNDEB NESTE DIA 12/06/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 12/06/2023 | 1.02 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FOPAG FUNDEB NESTE DIA 12/06/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 12/06/2023 | 400.00 | 00006492145445 | MARCIA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 12/06/2023 | 660.00 | 00010676539459 | ANA CAROLINE EGIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE BIBLIOTECA NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 12/06/2023 | 660.00 | 00006933333400 | CLEONICE MARIA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 12/06/2023 | 660.00 | 00005070438476 | ELISANGELA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 12/06/2023 | 860.00 | 00029404422827 | GILDETE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 12/06/2023 | 660.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 12/06/2023 | 660.00 | 00007274154419 | DAMIANA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 12/06/2023 | 660.00 | 00001751178455 | FRANCISCA AGINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 12/06/2023 | 777.00 | 00070846321408 | EMILLY BATISTA ALVES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FACILITAÇÃO DE OFINAS DE INFORMÁTICA BÁSICA E USO DE MÍDIAS DIGITAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 12/06/2023 | 760.00 | 00010881293407 | JOICE OTAVIANO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 12/06/2023 | 666.00 | 00071346267413 | JAINNY EMILIA SILVERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FACILITAÇÃO DE OFINAS DE EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 12/06/2023 | 721.00 | 00007905722309 | ALICE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FACILITAÇÃO DE OFINAS DE EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 12/06/2023 | 600.00 | 00003350260446 | FRANCINEUDO ANTONIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM, REALIZANDO A MANUTENÇÃO DA ORTA COM ADUBAÇÃO E IRRIGAÇÃO DE MUDAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 12/06/2023 | 660.00 | 00004333177448 | ROSA SILVERIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 12/06/2023 | 900.00 | 00006651482408 | MARIA ALDIONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 12/06/2023 | 760.00 | 00006933336425 | JANEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À FACILITAÇÃO DE OFICINAS LUDOPEDAGÓGICAS NA EMEI JOSÉ GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 12/06/2023 | 660.00 | 00007855706402 | RAIMUNDA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 12/06/2023 | 330.00 | 00004910515496 | DIVANI LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À FACILITAÇÃO DE OFICINAS LUDOPEDAGÓGICAS NA EMEI JOSÉ GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 12/06/2023 | 660.00 | 00010887444431 | MARCELANGELA DE ANDRADE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 12/06/2023 | 730.00 | 00009626424796 | ELENILDA OLINDRINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 12/06/2023 | 730.00 | 00002929903406 | GERALDA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 12/06/2023 | 660.00 | 00003348870461 | ANACLEIDE FERNANDES CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 12/06/2023 | 660.00 | 00009692793451 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 12/06/2023 | 1050.00 | 00009269405460 | MARIA JOSELHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À FUNÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO DE PROFESSOR TITULAR NA EMEF ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 12/06/2023 | 450.00 | 00070845807439 | FRANCISCO AMAURY RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO NA FUNÇA DE ASSISTENTE DE SALA DE AULA NA EMEF ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA CONFORME A LEI N° 739/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 12/06/2023 | 450.00 | 00012309521442 | RAIMUNDA NETA VITAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO NA FUNÇA DE ASSISTENTE DE SALA DE AULA NA EMEF ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSACONFORME A LEI N° 739/2022. 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 12/06/2023 | 450.00 | 00013532945444 | ANA MARIA PINHEIRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO NA FUNÇA DE ASSISTENTE DE SALA DE AULA NA EMEF ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSACONFORME A LEI N° 739/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 12/06/2023 | 450.00 | 00011905009496 | THAIS ARAUJO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO NA FUNÇA DE ASSISTENTE DE SALA DE AULA NA EMEF ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSACONFORME A LEI N° 739/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 12/06/2023 | 450.00 | 00070597654417 | LUCAS EDILSON VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO NA FUNÇA DE ASSISTENTE DE SALA DE AULA NA EMEF JOÃO PEDRO JÚNIOR CONFORME A LEI N° 739/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 12/06/2023 | 660.00 | 00003308345412 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL SOARES DA SILVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 12/06/2023 | 450.00 | 00014469536458 | MONICA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO NA FUNÇA DE ASSISTENTE DE SALA DE AULA NA EMEF MANOEL SOARES DA SILVEIRA CONFORME A LEI N° 739/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 12/06/2023 | 660.00 | 00003282136404 | MARIA LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 12/06/2023 | 500.00 | 00001699047413 | ANDREIA LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXLIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 12/06/2023 | 660.00 | 00070598201408 | ANA MARIA ABRANTES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE GESSIKA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 12/06/2023 | 660.00 | 00010376079452 | ANA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE GESSIKA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 12/06/2023 | 836.00 | 00007463465497 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE GESSIKA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 12/06/2023 | 860.00 | 00005220349422 | JANEIDE COSTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITORA NA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 12/06/2023 | 660.00 | 00005440776443 | JOSEANA LUIZA DA ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA CRECHE GESSIKA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 12/06/2023 | 980.00 | 00071346255407 | RAMILE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA CRECHE GESSIKA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 12/06/2023 | 660.00 | 00011727524438 | MARIA CRISTINA CAMPOS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE GESSIKA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 12/06/2023 | 660.00 | 00070845803441 | MIELLEN DE JESUS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE GESSIKA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 12/06/2023 | 924.00 | 00070157860442 | VANESSA PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA CRECHE GESSIKA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 12/06/2023 | 660.00 | 00013987880406 | THALIA GONÇALVES PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA JOAO PEDRO JUNIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 12/06/2023 | 660.00 | 00011995846490 | JOSEANA GONCALVES PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA CRECHE MÃE CHIQUINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 12/06/2023 | 660.00 | 00012155570430 | RENALLY KARY VIANA OTAVIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA JOAO PEDRO JUNIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 12/06/2023 | 660.00 | 00008087422481 | MARIA LEIDA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA CRECHE MÃE CHIQUINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 12/06/2023 | 660.00 | 00012170286411 | MARIA EMILIA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DAS CRIANÇAS DA CRECHE MÃE CHIQUINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 12/06/2023 | 660.00 | 00009456516431 | ANTONIA CALIANE ALVES BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS CRIANÇAS DA CRECHE DO SITIO JUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 12/06/2023 | 660.00 | 00010887476473 | ANTONIA GESICA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS CRIANÇAS DA CRECHE DO SITIO JUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 12/06/2023 | 700.00 | 00009359747416 | GERLANDIA DEUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL SOARES DA SILVEIRA NO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 12/06/2023 | 660.00 | 00013516491400 | SUYLMA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NA ESCOLA MANOEL SOARES DA SILVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 12/06/2023 | 850.00 | 00005768171479 | MARIA DO CARMO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA DA ESCOLA MANOEL SOARES DA SILVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 12/06/2023 | 660.00 | 00070846511444 | JANAIZA GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DO MONITORA NA CRECHE DO SITIO JUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 12/06/2023 | 660.00 | 00005684477437 | ANTONIA LISBOA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS CRIANÇAS DA CRECHE DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 12/06/2023 | 860.00 | 00008326613410 | BERLANDIA LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 12/06/2023 | 860.00 | 00014265865402 | CARLOS EDUARDO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 12/06/2023 | 660.00 | 00027165956824 | CLENILDA LISBOA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CRECHE DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 12/06/2023 | 660.00 | 00010891863478 | MARCIANA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXLIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 12/06/2023 | 500.00 | 00009937119448 | PIEDADE LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA NA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 12/06/2023 | 500.00 | 00012426599782 | ALINE ALVES BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DA ESCOLA ERIKA KETHLEN PARA FUNCIONAMENTO DO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 12/06/2023 | 500.00 | 00011349986437 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NA ESCOLA JOSE BERNARDINO PARA FUNCIONAMENTO DO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 12/06/2023 | 400.00 | 00012450211845 | VALDENY ELVIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA ESCOLA LUIZ RIBEIRO DA COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 12/06/2023 | 500.00 | 00007857673471 | CAMILA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA PARA FUNCIONAMENTO DO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 12/06/2023 | 500.00 | 00003015110470 | CINELANDIA LISBOA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA PARA FUNCIONAMENTO DO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 12/06/2023 | 550.00 | 00010593583442 | DANIELLA GONCALVES SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA PARA FUNCIONAMENTO DO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 12/06/2023 | 500.00 | 00006161728427 | GERCINEUDA EMILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO DOS SANTOS LOCALIZADO NA VILA EGIDIO PARA FUNCIONAMENTO DO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 12/06/2023 | 600.00 | 00006595630451 | MACIVANIA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA FAXINA NA ESCOLA JUIZ RIBEIRO DA COSTA NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI Nº 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 12/06/2023 | 500.00 | 00001147615403 | RIZONEIDE ROSA DE JESUS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA PARA FUNCIONAMENTO DO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 12/06/2023 | 500.00 | 00076878139449 | ERIVAN CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO DA FAXINA NA UNIDADE ESCOLAR DA COMUNIDADE DE CAFUNDÓ, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 12/06/2023 | 600.00 | 00005522093412 | VALDERICIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO DA FAXINA NA ESCOLA JOSE BERNARDINO PARA FUNCIONAMENTO DO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 12/06/2023 | 450.00 | 00014501220430 | MIKAEL RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA EMEF JOSE BERNARDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0005203 | 12/06/2023 | 1600.00 | 00012109158476 | MACIANO MANOEL PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 16 (DEZESSEIS) DIARIAS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO, REPAROS E CONSERTOS EM CALÇADAS, PAREDES, SISTEMAS HIDRÁULICOS E NO RETELHAMENTO E TROCA DA ESTRUTURA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BATISTA DE SOUSA, BEM COMO A CONSTRUÇÃO DE PISO PARA INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ GOMES DOS SANTOS, NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00123/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0005204 | 12/06/2023 | 800.00 | 00009792647406 | CARLOS LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 (OITO) DIARIAS COMO PINTOR NA MANUTENÇÃO E REPAROS NA PINTURA DE PAREDES, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS EM MASSA CORRIDA E AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DO TETO DA UNIDADE ESCOLAR DA COMUNIDADE DE PONTA DA SERRA NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00116/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 12/06/2023 | 150.00 | 00007374549466 | GLEDSON LISBOA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 12/06/2023 | 440.00 | 00004513346396 | CICERA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARILENE EDILMA DE JESUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 12/06/2023 | 455.00 | 00003040529498 | ALVINO ALVARO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA TECNICA NA SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0005210 | 12/06/2023 | 1300.00 | 00014235259490 | ALISSON OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 13 (TREZE) DIARIAS COMO PINTOR NA MANUTENÇÃO E REPAROS NA PINTURA DE PAREDES, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS EM MASSA CORRIDA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICÍPIAL DE ENSINO DE BERNA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0005217 | 12/06/2023 | 660.00 | 00008963531414 | GEORJEDEQUES JOSE CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 11 (ONZE) DIÁRIAS TRABALHAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE SISTEMAS HIDRÁULICOS E CONCERTO NO TELHADO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0005218 | 12/06/2023 | 1100.00 | 00014840349886 | VICENTE NATAZIANO PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 11 (ONZE) DIÁRIAS TRABALHAS COMO PEDREIRO EM REPAROS E CONSERTOS EM CALÇADAS, PORTAS E NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JÚNIOR NO DISTRITO ANTÔNIO PAULO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 13/06/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 13/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0005238 | 13/06/2023 | 3287.90 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0005239 | 13/06/2023 | 9359.68 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 13/06/2023 | 1100.00 | 00006933336425 | JANEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À FACILITAÇÃO DE OFICINAS LUDOPEDAGÓGICAS NA EMEI JOSÉ GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0005250 | 13/06/2023 | 1100.00 | 00014840349886 | VICENTE NATAZIANO PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 11 (ONZE) DIÁRIAS TRABALHAS COMO PEDREIRO EM REPAROS E CONSERTOS EM CALÇADAS, PORTAS E NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JÚNIOR NO DISTRITO ANTÔNIO PAULO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0005259 | 13/06/2023 | 1900.00 | 00070597852480 | MACIEL MANOEL PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 19 (DEZENOVE) DIARIAS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE PEQUENOS REPAROS EM CALÇADAS, EM SISTEMA HIDRÁULICO E CONCERTOS DE RETELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BERNARDINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 13/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE ONIBUS ESCOLAR DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 13/06/2023 | 108.87 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 13/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 13/06/2023 | 1800.00 | 49916578000181 | JOAO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA E PINTURA EM AMBULANCIA DE PLACA QSI-8I87/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0005236 | 13/06/2023 | 6265.70 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS UBS, SAMU, ACADEMIAS DE SAUDE E CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 13/06/2023 | 208.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 13/06/2023 | 280.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA OFTALMOLOGICO NA PACIENTE MARIA EMILIA FILHA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 13/06/2023 | 989.19 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO SPIN DE PLACA QSE-2277/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 13/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSI-8I87/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 13/06/2023 | 632.00 | 00010885345460 | TAISA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO AOS FINAIS DE SEMANAS E FERIADOS, BEM COMO COBRINDO ATESTADOS DE SERVIDORES DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 13/06/2023 | 1100.00 | 00010891237445 | MARTINS BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO ELETRICA DAS PRAÇAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 13/06/2023 | 750.00 | 00015729219865 | JOSE BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO CERCAS DA ESTRADA VICINAL DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 13/06/2023 | 350.00 | 00012106272480 | RENE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO LOCALIZADA NO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 13/06/2023 | 900.00 | 00014370491410 | KAUA ALVES MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO E COLETA DE LIXO NO SITIO JUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 13/06/2023 | 450.00 | 00071346242429 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0005234 | 13/06/2023 | 3039.00 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE CERCAS EM ARAME DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0005235 | 13/06/2023 | 5190.70 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0005237 | 13/06/2023 | 5456.25 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000712022 | 0005251 | 13/06/2023 | 2422.30 | 00037820451491 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO EM RECUPERAÇÕES E MANUTENÇÕES DE 191M² (CENTO E NOVENTA E UM METROS QUADRADOS) DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO, EM VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA, BEM COMO A INSTALAÇÃO DE 135M (CENTO ETRINTA E CINCO METRO) DE MEIO FIO EM TRECHOS DA LADEIRA QUE LIGA O SÍTIO PONTA DA SERRA ATÉ O ALTO DA BOA VISTA NO MUNICÍPIO BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00390/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 13/06/2023 | 1200.00 | 00015678723448 | JOAO NETO SILVERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO E CARREGAMENTO DE CARRADAS DE PEDRA TOSCA PARA PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DA LADEIRA QUE LIGA O SÍTIO PONTA DA SERRA ATÉ O ALTO DA BOA VISTA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/P | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 13/06/2023 | 250.00 | 00004350134409 | NIVANIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM AUXILIO DA LIMPEZA CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO NOS FINAIS DE SEMANA DE ACORDO COM ART 24 INCISO II DA LEI Nº 866693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 13/06/2023 | 2400.00 | 00011337282430 | MARCELO NOBRE DE ALMEIDA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PATROL EM TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO SITIO MARIANOS PARA PAVIMENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 13/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO MONTANA DE PLACA QSG-1167/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 13/06/2023 | 1100.00 | 00007667407495 | JOSE FRANCISCO ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS NOS CONCERTOS DE CALÇAMENTOS DE LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432022 | 0005233 | 13/06/2023 | 4313.70 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE RESIDENCIA DE ADALMY VALENTIM DA COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 13/06/2023 | 106.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 13/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA A FAMUP E CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 13/06/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 13/06/2023 | 3.47 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 13/06/2023 | 500.00 | 34282494000166 | ROQUE E SOUZA COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 13/06/2023 | 9000.00 | 29605123000138 | KM EXPRESSO TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE 01 RETROESCAVADEIRA, 01 CARRETA AGRICOLA, 01 GRADE ARADORA E 01 GRADE NIVELADORA DOADOS PELA CODEVASF, DA CIDADE JOÃO PESSOA/PB PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 13/06/2023 | 435.70 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFS-0E77/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 13/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFH-7106/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID19-MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0005225 | 13/06/2023 | 28.70 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ASSISTENCIA A ENFRETAMENTO DO COVID-19 PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 13/06/2023 | 222.11 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFH-7A56/PB DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0005240 | 13/06/2023 | 8086.89 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS ESTADIOS E QUADRAS DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0005242 | 13/06/2023 | 3339.60 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DO TRADICIONAL FORROPAD 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 13/06/2023 | 240.00 | 00028873954839 | JUCICLEIDE ALEXANDRE SILVERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TENDO COMO TEMA PRINCIPAL A LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 13/06/2023 | 300.00 | 00008596993401 | JOSE AUCLIMAR DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO NO V ENCONTRO DE SANFONEIROS, REALIZADO DENTRO DAS FESTIVIDADES DO FORROPAD 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 13/06/2023 | 300.00 | 00001558239499 | LENIMAR PEREIRA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO NO V ENCONTRO DE SANFONEIROS, REALIZADO DENTRO DAS FESTIVIDADES DO FORROPAD 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 13/06/2023 | 300.00 | 00070007524404 | EDUARDO HONORATO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO NO V ENCONTRO DE SANFONEIROS, REALIZADO DENTRO DAS FESTIVIDADES DO FORROPAD 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 13/06/2023 | 300.00 | 00070080230490 | OSEIAS LAWAN SILVA NAZARINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO NO V ENCONTRO DE SANFONEIROS, REALIZADO DENTRO DAS FESTIVIDADES DO FORROPAD 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 13/06/2023 | 300.00 | 00083947540400 | RAIMUNDO NONATO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO NO V ENCONTRO DE SANFONEIROS, REALIZADO DENTRO DAS FESTIVIDADES DO FORROPAD 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 13/06/2023 | 300.00 | 00006497776460 | FRANCISCA JESSICA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO NO V ENCONTRO DE SANFONEIROS, REALIZADO DENTRO DAS FESTIVIDADES DO FORROPAD 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 13/06/2023 | 600.00 | 00008838920494 | DIEGO DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GRUPO DE APOIO COM MUSICOS PARA V ENCONTRO DE SANFONEIROS DENTRO DOS EVENTOS FESTIVOS DO FORROPAD 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 14/06/2023 | 46.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO PSB NESTE DIA 14/06/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 14/06/2023 | 933.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UBS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 14/06/2023 | 199.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622022 | 0005291 | 14/06/2023 | 210.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622022 | 0005293 | 14/06/2023 | 1534.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622022 | 0005299 | 14/06/2023 | 1800.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 (TREZENTOS) UNIDADES SORO FISIOLOGICO DE 500ML PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 14/06/2023 | 120.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 14/06/2023 | 2033.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 14/06/2023 | 59.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 14/06/2023 | 171.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 14/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 14/06/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO SNA NESTE DIA 14/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 14/06/2023 | 399.90 | 40937997001288 | LUIZ GONZAGA FREIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPA DE COZINHA PARA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 14/06/2023 | 400.00 | 46967002000155 | SITE MUIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, MATERIAS INSTITUCIONAIS, PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E MATERIAIS JORNALISTICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 14/06/2023 | 120.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 14/06/2023 | 200.00 | 00005450606486 | MARIA APARECIDA SATIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 14/06/2023 | 200.00 | 00010885356403 | BEATRIZ GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 14/06/2023 | 200.00 | 00007870821470 | JANIELY SILVERIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 14/06/2023 | 200.00 | 00004194854497 | VANDALUCIA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 14/06/2023 | 200.00 | 00004369611482 | ROSANGELA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL N° 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 14/06/2023 | 120.00 | 00005038623476 | MARIA DINA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA PARA RESIDÊNCIA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 14/06/2023 | 500.00 | 00005509151412 | VALDETARIO CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE RESIDENCIA DE FAMILIA VULNERAVEL, LOCALIZADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 14/06/2023 | 250.00 | 00010356435458 | MARCONDES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPÍO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, LEI MUNICIPAL N° 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 14/06/2023 | 200.00 | 00010885335406 | RAIMUNDA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 14/06/2023 | 200.00 | 00006208753309 | FRANCISCO FLAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 14/06/2023 | 170.00 | 00006035287409 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 14/06/2023 | 300.00 | 00011852773405 | FRANCISCA CLEDNA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 14/06/2023 | 150.00 | 00009082805480 | IARIA FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 14/06/2023 | 180.00 | 00008669824426 | GLEIDVAN RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 14/06/2023 | 200.00 | 00013554518840 | JOSE RAIMUNDO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 14/06/2023 | 250.00 | 00070846373467 | VIVIANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 14/06/2023 | 300.00 | 00010263442470 | LINDINALVA SILVERIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 14/06/2023 | 150.00 | 00022888434890 | FRANCISCO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 14/06/2023 | 200.00 | 00006594210467 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 14/06/2023 | 400.00 | 00001296253457 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 14/06/2023 | 150.00 | 00010235033448 | JANDIRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 14/06/2023 | 250.00 | 00010891240403 | JOAQUIM PAIXÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 14/06/2023 | 130.00 | 00010711261482 | MARIA VANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM GÁS BUTANO PARA RESIDÊNCIA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 14/06/2023 | 9081.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 14/06/2023 | 2400.00 | 00011337282430 | MARCELO NOBRE DE ALMEIDA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PATROL EM TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO SITIO MARIANOS PARA PAVIMENTAÇÃO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 14/06/2023 | 240.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 14/06/2023 | 474.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POSTOS DE SAUDE E ACADEMIAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 14/06/2023 | 2540.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 14/06/2023 | 21.09 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 14/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 14/06/2023 | 1200.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 14/06/2023 | 3640.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0005317 | 15/06/2023 | 10160.00 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARNES PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0005318 | 15/06/2023 | 4410.00 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARNES PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0005319 | 15/06/2023 | 4500.00 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARNES PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392022 | 0005320 | 15/06/2023 | 1511.52 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392022 | 0005321 | 15/06/2023 | 4031.00 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392022 | 0005322 | 15/06/2023 | 1895.71 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 15/06/2023 | 436.65 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 16/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0005355 | 15/06/2023 | 4600.00 | 45303828000157 | LUCAS BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QGX-4J41/PB DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0005356 | 15/06/2023 | 4600.00 | 45303828000157 | LUCAS BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA PYL-9B08/PB DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0005357 | 15/06/2023 | 4600.00 | 45303828000157 | LUCAS BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QXA-8I72/PB DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0005382 | 15/06/2023 | 2921.54 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0005395 | 15/06/2023 | 4000.28 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0005396 | 15/06/2023 | 5539.30 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0005397 | 15/06/2023 | 2462.97 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0005398 | 15/06/2023 | 852.86 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0005399 | 15/06/2023 | 1159.03 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0005400 | 15/06/2023 | 639.44 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542022 | 0005401 | 15/06/2023 | 1000.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542022 | 0005402 | 15/06/2023 | 800.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000542022 | 0005403 | 15/06/2023 | 1700.09 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005404 | 15/06/2023 | 1677.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRALDAS E LENÇOS UMIDECIDOS PARA AS CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005405 | 15/06/2023 | 4622.65 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005406 | 15/06/2023 | 3546.40 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005407 | 15/06/2023 | 2813.19 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 15/06/2023 | 600.00 | 00003349017401 | ANTONIO AURIAN EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, EM VIAGENS EVENTUAIS DE MOTOCICLETA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 15/06/2023 | 300.00 | 00025443999885 | SOLANGE MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE MULTI USO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 15/06/2023 | 31.49 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 16/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0005381 | 15/06/2023 | 4295.48 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 15/06/2023 | 576.00 | 00002771464454 | ZENILDA MARIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 15/06/2023 | 840.00 | 00008979577419 | MARIA DE FATIMA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 15/06/2023 | 400.00 | 00070846376482 | LETICIA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 15/06/2023 | 1300.00 | 00006035286437 | MARIA LUZIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES NOTURNOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 15/06/2023 | 2100.00 | 00006628321401 | JEANN CARLOS DE OLIVEIRA SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÃO MEDICO COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E AVALIAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 15/06/2023 | 3259.20 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UBS E ACADEMIAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 15/06/2023 | 1250.00 | 00013662355418 | ERICLIS DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS TRABALHADAS NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADO DO MÊS DE MAIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E TRATAMENTOS MÉDICOS EM SUBSTITUIÇÃO DE MOTORISTAS TITULARES DO QUADRO DO MUNICÍPI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 15/06/2023 | 520.00 | 00009390201497 | ALCINEIDE ALVES PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DE LIMPEZA DA ACADEMIA DA SAÚDE LOCALIZADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 15/06/2023 | 4000.00 | 00007400084470 | PAULA CRISTINA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DO MEDICO ARLEN BIANOR NA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 15/06/2023 | 700.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO COM CONTRASTE NA PACIENTE FRANCISCA IASMIM BATISTA PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 15/06/2023 | 900.00 | 00067424252453 | ANTONIO JOSE PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ROÇO DE ESTRADA VICINAIS E RAMAIS DO SITIO RAMADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 15/06/2023 | 1000.00 | 00026991594504 | JOSE PEDRO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMPREITADA NA CONSTRUÇÃO DE CASINHA DE TAIPA NA PRAÇA DO VAQUEIRO, LOCALIZADA NO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 15/06/2023 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FEP NESTE DIA 16/06/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 15/06/2023 | 600.00 | 00002779181460 | JOSE SEBASTIAO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ROÇO DE ESTRADA VICINAL E RAMAIS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692022 | 0005379 | 15/06/2023 | 2632.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372022 | 0005415 | 15/06/2023 | 3464.00 | 00003343851485 | JOSE SABINO MACIEL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA CONSTRUÇÃO DE 234M² (DUZENTOS E TRINTA E QUATRO METROS QUADRADOS) DE CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA E 154M (CENTO E CINQUENTA E QUATRO METROS) DE MEIO FIO EM TRECHO DA COMUNIDADE DO SÍTIO MARIANO, ZONA RURAL DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00226/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 15/06/2023 | 850.00 | 00009792647406 | CARLOS LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MOTOCICLETAS DENTRO DO MUNICÍPIO PARA DESLOCAMENTO DO SUPERVISOR DE OBRAS ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS U | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 15/06/2023 | 300.00 | 00006905682403 | ANTONIO VIANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DA VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 15/06/2023 | 200.00 | 00039363915808 | ANTONIO VIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UM POÇO ARTESIANO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 15/06/2023 | 650.00 | 00002459913362 | AURICELIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA PARA LIBERAR AGUA AS RESIDENCIAS DO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 15/06/2023 | 750.00 | 00014843438839 | FRANCINALDO NATAZIANO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM POLDAGEM DE ARVORES DA VIA PRINCIPAL DO DISTRITO ANTONIO PAULO NOS TERMOS ART 24 INCISO II DA LEI Nº 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 15/06/2023 | 700.00 | 00004550086475 | FRANCISCO ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA PARA ABASTECER AS COMUNIDADES DE PONTA DA SERRA E ALTO DA BOA VISTA NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 15/06/2023 | 500.00 | 00060113642415 | JOSE BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA JARDINAGEM E MONITORAMENTO DAS PRAÇAS, MATRIZ E CAJU, ALÉM DO PARQUE INFANTIL NO CENTRO DA CIDADE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 15/06/2023 | 700.00 | 00008236650464 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS TRABALHADAS NO CORRENTE MÊS PARA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA PRAÇA PÚBLICA DO SÍTIO BARBOSA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART. 24, II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 15/06/2023 | 350.00 | 00001808823419 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PAREDE DO AÇUDE GRANDE, LOCALIZADO NA VILA EGIDIO, ZONA RURAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 15/06/2023 | 260.00 | 18782307000157 | JOAO RICARDO MAGALHAES DE SOUSA 06213051465 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 13 METROS QUADRADOS DE GRAMA PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DA COMUNIDADE DO SITIO MARIANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 15/06/2023 | 717.00 | 07804862000116 | LUZANIRA TAVARES DE LIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE RELE TERMICO E CONTACTOR PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 15/06/2023 | 150.00 | 00024669543890 | MARIA DE LURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 15/06/2023 | 400.00 | 00012259238408 | DIVINA APARECIDA DE FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 15/06/2023 | 150.00 | 00010885334426 | CIDALIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL N°499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 15/06/2023 | 150.00 | 00014401773411 | ANA JOESIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 15/06/2023 | 150.00 | 00010885368401 | FRANCISCA JOELMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 15/06/2023 | 180.00 | 00003917009366 | JOAO BONFIM DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 15/06/2023 | 200.00 | 00003979722376 | DAMIANA ANTONIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 15/06/2023 | 280.00 | 00010885324463 | JUSSARA SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 15/06/2023 | 150.00 | 00003400532401 | JUCELIA CLAUDINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 15/06/2023 | 180.00 | 00065876083372 | MARIA ELENILDA BARBOSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 15/06/2023 | 250.00 | 00004792655420 | MARIA NEIDE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 15/06/2023 | 300.00 | 00004301556389 | MARIA ROSILDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 15/06/2023 | 150.00 | 00007379990390 | RIVALDA CAMPELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 15/06/2023 | 150.00 | 00005044301493 | IVANILDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 15/06/2023 | 150.00 | 00031848758812 | IOLANDA CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 15/06/2023 | 200.00 | 00015446702492 | FERNANDA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 15/06/2023 | 360.00 | 00014380282457 | EVA GABRIELLE ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 15/06/2023 | 150.00 | 00004424122310 | ERONDINA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 15/06/2023 | 180.00 | 00008314719480 | ELAINE LIMA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 15/06/2023 | 180.00 | 00010887462413 | EDIALE LIMA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 15/06/2023 | 180.00 | 00031576545865 | NAUCINERIO GABRIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 15/06/2023 | 180.00 | 00071222058430 | JOSE PAULO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 15/06/2023 | 150.00 | 00001830290460 | MARIA JOSE FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 15/06/2023 | 130.00 | 00010885337441 | RAIMUNDA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 15/06/2023 | 200.00 | 00054962641387 | FRANCISCA HONORINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 15/06/2023 | 150.00 | 00054962544349 | MARIA ALZENI DE JESUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 15/06/2023 | 250.00 | 00070597914427 | MACILANDIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 15/06/2023 | 180.00 | 00064173330430 | GENEIDE MARIA DE OLIVERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 15/06/2023 | 180.00 | 00010270366431 | MARCIANA FRANCISCA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 15/06/2023 | 180.00 | 00010364541423 | MARIA SALMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 15/06/2023 | 200.00 | 00070845827464 | EVERTON DE JESUS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 15/06/2023 | 150.00 | 00002930003448 | HELENA MARIA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERADILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 15/06/2023 | 200.00 | 00001104396432 | FRANCINEUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 15/06/2023 | 150.00 | 00010887461441 | FRANCISCA VIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 15/06/2023 | 180.00 | 00005035891445 | CLAUDIA ANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 15/06/2023 | 200.00 | 00005839588423 | LUCIANA ANA MOTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 15/06/2023 | 150.00 | 00003197701410 | MARIA ALDENIZA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 15/06/2023 | 150.00 | 00070845894498 | JUSSARA FELIPE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 15/06/2023 | 120.00 | 00094920877315 | MARIA JUÇARA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 15/06/2023 | 150.00 | 00002830198409 | CILVIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPÍO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, LEI MUNICIPAL N° 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 15/06/2023 | 200.00 | 00007620085475 | DAMIANA JOSEFA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 15/06/2023 | 150.00 | 00004350131493 | MARIA MARCIA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 15/06/2023 | 200.00 | 00003808959436 | MARIA DE FATIMA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA COM PERNOITE PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB COM O PROPOSITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PROMOTORES DE JUSTIÇA QUE ATUAM NA ÁREA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 15/06/2023 | 125.00 | 00007359197473 | JOSE ALEX MAGALHAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGEM DE IDA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA MARIA DO SOCORRO EGIDIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 15/06/2023 | 630.00 | 00012426197803 | JURANDIR DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DE BEBDOUROS REFRIGERADOS COM TROCA DE MANGUEIRAS, REPAROS DAS TORNEIRAS E HIGIENIZAÇÃO, PERTENCENTES A SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE BERNARDINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 15/06/2023 | 480.00 | 00001296253457 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA REUNIÕES ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 15/06/2023 | 330.00 | 00007889338414 | ERICA KALINE QUEIROGA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MIDIA INSTITUCIONAL PRESTADOS PELO PORTAL TRIBUNA 10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 15/06/2023 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO SNA NESTE DIA 16/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 15/06/2023 | 20.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO ICMS NESTE DIA 16/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 15/06/2023 | 3.95 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO ISO NESTE DIA 16/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 15/06/2023 | 103.78 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 15/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0005383 | 15/06/2023 | 3102.32 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 15/06/2023 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURA ANUAL PARA PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 15/06/2023 | 6000.00 | 40514256000131 | ANA CATARINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSMISSAO EM MULTIPLATAFORMAS NAS REDES SOCIAIS E CANAL DO YOUTUBE DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR E DOS SHOWS EM PRAÇA PUBLICA DAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL FORROPAD 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005408 | 15/06/2023 | 2195.35 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 15/06/2023 | 400.00 | 00012590216459 | AMANDA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA DO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL E DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 15/06/2023 | 1200.00 | 00001271116464 | JERISMAR ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO MONITORAMENTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E RONDAS NOTURNAS, NAS EXTREMIDADES DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0005380 | 15/06/2023 | 2997.45 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0005392 | 15/06/2023 | 3300.00 | 10484826000127 | CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005409 | 15/06/2023 | 486.60 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 15/06/2023 | 1600.00 | 00028839066888 | JOSE DE FREITAS ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA X CAVALGADA "TROPEIROS DA SERRA", COM A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO "ZÉ DE FREITAS" REALIZADO NO DIA 18 DE JUNHO DE 2023, NA PRAÇA PÚBLICA DO VAQUEIRO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SÍTIO BAIXIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 15/06/2023 | 2000.00 | 00008428879460 | FRANCISCA LUANA DE FREITAS ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA X CAVALGADA "TROPEIROS DA SERRA", COM A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO "LUANA FREITAS" REALIZADO NO DIA 18 DE JUNHO DE 2023, NA PRAÇA PÚBLICA DO VAQUEIRO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SÍTIO BAIXIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | MANUT. DA BANDA DE MUS. NOSSA SENHORA DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 15/06/2023 | 1794.00 | 46829702000183 | LUIZ FELIPE IZIDORIO DA SILVA CHURRASCARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS BANDAS CAVALO DE PAU E PEDRINHO PEGAÇÃO, QUE SE APRESETARAM NA FESTIVIDADE DO TRADICIONAL FORROPAD 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 15/06/2023 | 3532.00 | 35831631000137 | GISANNE PEREIRA TEMOTEO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DAS BANDAS CAVALO DE PAU E PEDRINHO PEGAÇÃO, QUE SE APRESENTARAM NO TRADICIONAL FORROPAD 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032023 | 0005410 | 15/06/2023 | 90000.00 | 47801044000184 | DEA SHOWS LTDA | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM A BANDA "PEDRINHO PEGAÇÃO" PARA AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL FORROPAD 2023, REALIZADO NO DIA 16 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072023 | 0005411 | 15/06/2023 | 16000.00 | 29414784000186 | ANIZIO MARQUES DE SOUZA JUNIOR | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM A BANDA "ANIZIO JUNIOR" PARA AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL FORROPAD 2023, REALIZADO NO DIA 14 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 15/06/2023 | 500.00 | 00006100535408 | VALCENI VIEIRA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO COMO "ABOIADOR" NA X CAVALGADA DE SÃO JOÃO BATISTA, REALIZADA NO DIA 18 DE JUNHO DURANTE AS FESTIVIDADES DO "FORROPAD 2023" NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 15/06/2023 | 600.00 | 00007214853400 | ANTONIA GERALDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA DO VESTIÁRIO E BANHEIROS, BEM COMO NO MONITORAMENTO DO PORTÃO DE ENTRADA DO CAMPO DE FUTEBOL O CABOCÃO NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042023 | 0005439 | 19/06/2023 | 55000.00 | 19595940000107 | MEFF PROMOÇÕES DIVERSIONAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM A BANDA "CAVALO DE PAU" PARA FESTIVIDADES DO TRADICIONAL FORROPAD 2023, REALIZADO NO DIA 16 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 19/06/2023 | 8000.00 | 35523537000110 | CLEONALDO MALVINO DA SILVEIRA FILHO 08792499430 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SHOW MUSICAL COM A BANDA BRENO ANDREADE REALIZADO NO DIA 16 DE JUNHO DE 2023, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO TRADICIONAL FORROPAD 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 19/06/2023 | 779.90 | 40937997001288 | LUIZ GONZAGA FREIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO ESMAUTEC COLUNA BRANCO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 19/06/2023 | 1049.90 | 40937997001288 | LUIZ GONZAGA FREIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGÃO PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512022 | 0005482 | 19/06/2023 | 821.90 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 19/06/2023 | 450.00 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 75 (SETENTA E CINCO) GALOES DE AGUA MINERAL PARA AS UBS E ACADEMIAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 19/06/2023 | 60.00 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) GALOES DE AGUA MINERAL PARA AS UBS E ACADEMIAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 19/06/2023 | 1519.90 | 40937997001288 | LUIZ GONZAGA FREIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA GRADIENTE POWER BEAT COBRE COLECTION PARA A ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 19/06/2023 | 19.49 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 19/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 19/06/2023 | 3147.31 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTE DIA 20/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 19/06/2023 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO ISO NESTE DIA 19/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 19/06/2023 | 3.47 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 19/06/2023 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, FROTA E ESTOQUE PARA A GESTÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 19/06/2023 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE ONLINE E NOTA FISCAL ELETRONICA PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 19/06/2023 | 720.30 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512022 | 0005481 | 19/06/2023 | 2641.30 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 19/06/2023 | 720.00 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) GALOES DE AGUA MINERAL PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005486 | 19/06/2023 | 3585.00 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIA QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 19/06/2023 | 250.00 | 00007359197473 | JOSE ALEX MAGALHAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA MARIA DE FATIMA ALVES DE MORAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 19/06/2023 | 150.00 | 00014471660438 | VINICIUS PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 19/06/2023 | 150.00 | 00010483303461 | MARIA BETANIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO DE RESIDÊNCIA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 19/06/2023 | 160.00 | 00007274148443 | ALMAIR NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 19/06/2023 | 180.00 | 00051048890848 | DEIZIANE REJANE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 19/06/2023 | 200.00 | 00011663920400 | JUCIANO ALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 19/06/2023 | 150.00 | 00071325068462 | REJANE ALVES LEONCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPÍO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, LEI MUNICIPAL N° 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 19/06/2023 | 180.00 | 00010885371461 | ELIANA MARIA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 19/06/2023 | 200.00 | 00010881838403 | MARIA DOS AFLITOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 19/06/2023 | 150.00 | 00095084347320 | RITA MARIA GOMES SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 19/06/2023 | 180.00 | 00006459760160 | YSLANDIA SIMPLICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 19/06/2023 | 150.00 | 00009713199448 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 19/06/2023 | 150.00 | 00070598287450 | MARIA SUZANA SILVANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 19/06/2023 | 150.00 | 00009852613405 | LUCIENE CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 19/06/2023 | 180.00 | 00010889168482 | RAIMUNDA NONATA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 19/06/2023 | 150.00 | 00070597590427 | PAULINA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 19/06/2023 | 125.00 | 00007359197473 | JOSE ALEX MAGALHAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA MARIA DO SOCORRO EGIDIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 19/06/2023 | 200.00 | 00085377643372 | MARIA ROSA CAMPELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 19/06/2023 | 200.00 | 00005005023402 | EDNEIDE MARIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 19/06/2023 | 180.00 | 00033995424880 | SINDALEIA ALEXANDRE SILVERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 19/06/2023 | 150.00 | 00005511228460 | FRANCISCA CLOTILDE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 19/06/2023 | 150.00 | 00007127919305 | JOCELIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 19/06/2023 | 150.00 | 00002134903406 | SEBASTIAO AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 19/06/2023 | 150.00 | 00070845928490 | MARIA ARLINDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 19/06/2023 | 163.28 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP NESTE DIA 20/06/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 19/06/2023 | 600.00 | 00007560776485 | JOSE GLEIDSON LAUDIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CATANDO PEDRAS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO E TAMBEM COMO VIGIA DA ORNAMENTAÇÃO DO FORROPAD 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 19/06/2023 | 550.00 | 00002037463413 | RAIMUNDO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO NO SITIO PONTA DA SERRA, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 19/06/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 19/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 19/06/2023 | 429.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00068 - ACADEMIA DA SAUDE) PROVENIENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 19/06/2023 | 400.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO E SUPERVISÃO NAS AÇÕES DE COMBATE AS ENDEMIAS NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 19/06/2023 | 520.00 | 00001815460431 | ARYLMA GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES EM REGIME DE PLANTÃO QUE COMPÕEM A ATENÇÃO BÁSICA, NA UNIDADE DE SAÚDE DO SÍTIO JUÁ NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 19/06/2023 | 800.00 | 07284349000141 | UNICLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A EXAME MEDICO DE ESTUDO URODINAMICO REALIZADO NA PACIENTE SUELY BARBOSA LISBOA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 19/06/2023 | 600.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MMSS REALIZADA NA PACIENTE ECY MARIA PEREIRA VIANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 19/06/2023 | 850.00 | 00005541592445 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DO MONITORAMENTO DA ESCOLA JOÃO PEDRO JUNIOR NO DISTRITO ANTONIO PAULO NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI Nº 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 19/06/2023 | 1600.00 | 00028839066888 | JOSE DE FREITAS ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA X CAVALGADA "TROPEIROS DA SERRA", COM A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO "ZÉ DE FREITAS" REALIZADO NO DIA 18 DE JUNHO DE 2023, NA PRAÇA PÚBLICA DO SITIO MARIANO E NO PERCURSO DA CAVALGADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 19/06/2023 | 76.39 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 19/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422022 | 0005461 | 19/06/2023 | 1350.00 | 00028352675818 | FRANCISCO VICENTE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 (SEIS) DIÁRIAS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DEMAIS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INERENTES AO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PBATRAVÉS DA CAMINHONETE, D20, PLACA MNK-2389, CONFORME CONTRATO Nº 00048/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 19/06/2023 | 660.00 | 00005020939439 | FRANCISCA DE JESUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EXECUTANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0005463 | 19/06/2023 | 4986.45 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS 14.247 (QUATORZE MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SETE) IMPRESSÕES DE AVALIAÇÕES DIAGNOSTICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRETO E BRANCO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0005473 | 19/06/2023 | 3800.28 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0005474 | 19/06/2023 | 4544.98 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0005475 | 19/06/2023 | 6301.35 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMEN. ESCOLAR-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0005476 | 19/06/2023 | 608.31 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AEE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMEN. ESCOLAR-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0005477 | 19/06/2023 | 318.59 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AEE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0005478 | 19/06/2023 | 2849.15 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0005479 | 19/06/2023 | 1655.57 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0005480 | 19/06/2023 | 2262.94 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005487 | 19/06/2023 | 2814.00 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRALDAS LOONEY TUNES PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005488 | 19/06/2023 | 1665.50 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005489 | 19/06/2023 | 2743.35 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005490 | 19/06/2023 | 1258.52 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 19/06/2023 | 420.00 | 00007916807467 | MARIA GILVANEIDE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARIASTA NO AUXILIO DA LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422022 | 0005507 | 20/06/2023 | 1350.00 | 00028352675818 | FRANCISCO VICENTE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 09 (NOVE) DIÁRIAS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DEMAIS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INERENTES AO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PBATRAVÉS DA CAMINHONETE, D20, PLACA MNK-2389, CONFORME CONTRATO Nº 00048/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. COM REC. DO SAL EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0005512 | 20/06/2023 | 4986.45 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS 14.247 (QUATORZE MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SETE) IMPRESSÕES DE AVALIAÇÕES DIAGNOSTICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRETO E BRANCO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072023 | 0005518 | 20/06/2023 | 16000.00 | 29414784000186 | ANIZIO MARQUES DE SOUZA JUNIOR | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM A BANDA "ANIZIO JUNIOR" PARA AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL FORROPAD 2023, REALIZADO NO DIA 18 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 20/06/2023 | 660.00 | 00009567360413 | JANARIA CANDIDO DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EXECUTANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TURNO DA TARDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 20/06/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 20/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 20/06/2023 | 500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OCULAR DE AMBOS OS OLHOS NO PACIENTE FRANCISCO WALTER BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 20/06/2023 | 420.00 | 00003298966444 | JOSE NATAZIANO PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO LIMPEZA E VARRIÇÃO DE GUIAS NA VIA PÚBLICA PRINCIPAL DO DISTRITO ANTONIO PAULO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 20/06/2023 | 800.00 | 00011348970812 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO RETOQUES NA GARAGEM MUNICIPAL, FAZENDO RAMPA DE GALPÃO DE RECICLAGEM E PINTANDO LOMBADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 20/06/2023 | 720.00 | 00011892249413 | FRANCIVANIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CATANDO PEDRAS E ABRINDO VALAS DE SAIDAS DE AGUA DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 20/06/2023 | 400.00 | 00014362870490 | ALLYSON DAVI ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CARRADA DE PEDRA PARA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 20/06/2023 | 1000.00 | 15496967000183 | ASSOCIACAO DE RESGATE E ASSISTENCIA AOS DEPENDETES QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNAÇÃO DE 02 (DOIS) USUARIO (LUCIANO JOSE VIANA E FRANCISCO JOSE SIMAO) NO TRATAMENTO RECUPERAÇÃO E REINSERÇÃO SOCIAL DE DEPENDENTES DE SUBSTANCIAS PSICOATIVAS (DROGAS E ALCOOL) QUE NECESSITAM DE RESIDENCIA TERAPEUTICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 20/06/2023 | 180.00 | 00014809504832 | MARIA ELIZABETE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 20/06/2023 | 200.00 | 00005134824401 | MARIA VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 20/06/2023 | 150.00 | 00014335437455 | MARINETE EDINETE DA SILVA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 20/06/2023 | 640.00 | 16647721000128 | GILBERTO LIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E NOTAS, MATERIAS INSTITUCIONAIS, PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E MATERIAS JORNALISTICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 20/06/2023 | 23.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO ICMS NESTE DIA 20/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 20/06/2023 | 80.00 | 00024940468828 | CICERA DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE AGENTES DA CAPACITAÇÃO DO EMPREENDER ESTADUA, REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 20/06/2023 | 216.00 | 00070308261402 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS, EDITAIS E AVISOS NO SITE UIRAUNAENFOCO.COM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005517 | 20/06/2023 | 2533.00 | 00010885347404 | JACIVANIA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REF. A SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES EM REGIME DE PLANTÃO QUE COMPÕEM A ATENÇÃO BÁSICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA ADÉLIA ABRANTES, DISTRITO ANTONIO PAULO, MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 21/06/2023 | 4.81 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO SAMU NESTE DIA 21/06/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0005541 | 21/06/2023 | 1414.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) PANFLETOS COLORIDOS, 30 (TRINTA) BLOCOS DE FICHA DE ATENDIMENTO, 75 (SETENTA E CINCO) BLOCOS DE RECEITUARIOS E 197 (CENTO E NOVENTA E SETE) CREDENCIAIS COM CORDAO PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 21/06/2023 | 650.00 | 36165475000185 | SEBASTIAO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO E MANUENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | AQUIS. DE EQUIP. P/ SEC. DE SAUDE-ATENÇAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005550 | 21/06/2023 | 7500.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO PORTATIL COM CADEIRA ODONTOLOGICA, EQUIPO, SUGADOR, COMPRESSOR DE AR, FOCO REFLETOR E MOCHO, PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0005527 | 21/06/2023 | 9300.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA, RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 21/06/2023 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO IPVA NESTE DIA 21/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 21/06/2023 | 20.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO ICMS NESTE DIA 21/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 21/06/2023 | 224.71 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 21/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 21/06/2023 | 620.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 21/06/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 21/06/2023 | 380.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 21/06/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 21/06/2023 | 4350.00 | 22817389000103 | GILBERTO FRANCISCO SOBRINHO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SEGURANÇA PARTICULAR COM 32 (TRINTA E DOIS) AGENTES E 02 (DOIS) BOMBEIROS CIVIS PARA AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL FORROPAD 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 21/06/2023 | 15011.79 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PASEP DO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 21/06/2023 | 200.00 | 00010366565435 | EZEQUIEL JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 21/06/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FEP NESTE DIA 21/06/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 21/06/2023 | 78.68 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP NESTE DIA 22/06/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 21/06/2023 | 515.04 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENÇA PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 21/06/2023 | 1530.00 | 00006012829493 | FRANCISCO MOSA JOSIAS BATISTA | VALOR QUR ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÕES E TROCA DE PEÇAS EM QUADRO DE COMANDO DOS BOMBEADORES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS COMUNIDADES DE BARBOSA, VILA EGÍDIO, CAPOEIRAS E NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0005526 | 21/06/2023 | 1500.00 | 13398836000138 | F. GLERISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 21/06/2023 | 44.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 21/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 21/06/2023 | 1500.00 | 00042118157843 | ANDERSON DA CONCEIÇÃO LIMA BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE EDUCADOR FISICO JUNTO A ACADEMIA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 21/06/2023 | 2800.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 (SEIS) REFORMAS DE PNEUS DE ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 21/06/2023 | 400.00 | 00002517953490 | AUZENIR MARIA ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO DA FAXINA E NA ORGANIZAÇÃO DE ALMOXARIFADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART 75 INCISO II DA LEI 14.133/21 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 21/06/2023 | 14.19 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 21/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422022 | 0005543 | 21/06/2023 | 1500.00 | 00028352675818 | FRANCISCO VICENTE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 (DEZ) DIÁRIAS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DEMAIS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INERENTES AO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB ATRAVÉS DA CAMINHONETE, D20, PLACA MNK-2389, CONFORME CONTRATO Nº 00048/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 21/06/2023 | 103.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402022 | 0005552 | 22/06/2023 | 75120.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE SOM, PALCO, ILUMINAÇÃO, GERADOR, BANHEIROS QUIMICOS E GRIDES PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO TRADICIONAL FORROPAD 2023, ENTRE OS DIAS 14, 15, 16, 17 E 18 DE JUNHO DE 2023, NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 22/06/2023 | 900.00 | 00004436901467 | FLAVIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM AUTOMOTIVO, TIPO MINI TRIO PARA A X CAVALGADA DE SÃO JOÃO BATISTA, REALIZADA NO DIA 18 DE JUNHO DURANTE AS FESTIVIDADES DO "FORROPAD 2023" NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 22/06/2023 | 1400.00 | 00013703785489 | MARCELO IRAN VIEIRA ALVES EPIFANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTAÇÃO DE ÁUDIO, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VINHENTAS/ SPOTS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO "FORROPAD 2023" NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 22/06/2023 | 2100.00 | 00014370491410 | KAUA ALVES MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS DA CIDADE, COLOCANDO E RETIRANDO BANDEIROLAS, BALOES, E FAIXAS EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 22/06/2023 | 1100.00 | 00003902750421 | IRANI EGIDIO MARTINS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CAMARIM E AMBIENTE DE AUTORIDADES MUNICIPAIS NO DIA 16 DE JUNHO, NA FESTIVIDADE DO TRADICIONAL FORROPAD 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 22/06/2023 | 1195.00 | 00004176791497 | JOSE LUIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSTRUTOR E CARPINTEIRO DE ORNAMENTOS DECORATIVOS UTILIZADOS PARA ENFEITAR AS RUAS DA CIDADE DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL FORROPAD 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | MANUT. DA BANDA DE MUS. NOSSA SENHORA DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 22/06/2023 | 300.00 | 00013332993461 | CARLOS EDUARDO SILVANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO DAS INTEGRANTES DA COMISSAO DE FRENTE DA BANDA DE MUSICA NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2023, ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL E 1º FESTIVAL DE QUADRILHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 22/06/2023 | 500.00 | 00008576312417 | SILVANA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E AJUDANTE PARA O CAFE DA MANHA DA 'X CAVALGADA TROPEIROS DA SERRA", REALIZADA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | MANUT. DA BANDA DE MUS. NOSSA SENHORA DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 22/06/2023 | 450.00 | 00070846412462 | CAMILE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MAQUIAGEM FEITA NA COMISSAO DE FRETE DA BANDA MARCIAL ISABELLY SOUSA SANTOS, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO, ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL E 1º FESTIVAL DE QUADRILHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 22/06/2023 | 1750.00 | 00003354557435 | VALDECY RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FORNECEDOR E COZINHEIRO DAS TRES REFEIÇÕES PRINCIPAIS PARA EQUIPES QUE TRABALHARAM NO DIA 14 DE JUNHO, ABERTURA DAS FESTIVIDADES DO FORROPAD 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 22/06/2023 | 500.00 | 00010660660431 | LOHAINY BARBOZA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DOS PRATOS/ALIMENTOS PREVIAMENTE SOLICITADOS PARA O CAMARIM E AMBIENTE DAS AUTORIDADES NO DIA 16 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 22/06/2023 | 250.00 | 00070203329430 | WILLIAN MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÇOM EM CAMARIM DAS BANDAS E AMBIENTE DE AUTORIDADES NO DIA 16 DE JUNHO DE 2023, DIA D DO FORROPAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 22/06/2023 | 500.00 | 00006635203478 | LUCIVALDO MACENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO DE ORNAMENTO DECORATIVOS USADOS PARA ENFEITAR AS RUAS DA CIDADE DURANTE O FORROPAD DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 22/06/2023 | 250.00 | 00006978267406 | EVERTON GABRIEL VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CADEIRAS PARA DOIS DIAS DE FESTIVIDADES DO FORROPAD 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 22/06/2023 | 1700.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO NOVO FIGURINO DO GRUPO DE DANÇA "JUNINA FLOR DA SERRA" E DEMAIS AJUSTES NECESSARIOS NAS ROUPAS DOS GRUPOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 22/06/2023 | 1430.00 | 00003308850494 | MARILAINE EMILIA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO NOVO FIGURINO DO GRUPO DE DANÇA "JUNINA FLOR DA SERRA" E DEMAIS AJUSTES NECESSARIOS NAS ROUPAS DOS GRUPOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 22/06/2023 | 1900.00 | 00071347693483 | ANTONIO MATEUS GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE ORNAMENTOS DECORATIVOS (BALOES DE MADEIRA) PARA SER USADO COMO ENFEITE DURANTE AS FESTIVIDADES DO FORROPAD 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 22/06/2023 | 59.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 22/06/2023 | 2000.00 | 00070846346494 | JESSE OTAVIANO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE NIVEL MEDIO JUNTO A COORDENAÇÃO DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 22/06/2023 | 1500.00 | 00009686146474 | JUVENAL SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE NÍVEL MÉDIO JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 22/06/2023 | 980.00 | 46474403000173 | FRANCISCO ALEX DA SILVA 18134322441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ESCOLA MANOEL SOARES DA SILVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0005569 | 22/06/2023 | 600.00 | 00034399358840 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 (SEIS) DIÁRIAS COMO PEDREIRO NOS CONCERTOS E REPAROS EM REDES HIDRÁULICAS E CALÇADAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA, CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00113/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 22/06/2023 | 600.00 | 00070846478480 | MIRELA KELLY COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO NO AUXILIO ADMINISTRATIVO JUNTO A COORDENAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE BATISTA DE SOUSA E ERIKA KETLHEN ANDRADE BARBOSA, BEM COMO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0005571 | 22/06/2023 | 400.00 | 00004189279447 | MARIO FRANCISCO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) DIÁRIAS TRABALHAS COMO PEDREIRO EM CONCERTO E PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS EDUCACIONAIS DA JOÃO PEDRO JUNIOR E CRECHE MÃE CHIQUINHA, AMBOS NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0005573 | 22/06/2023 | 1439.10 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0005574 | 22/06/2023 | 5329.40 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0005575 | 22/06/2023 | 2084.50 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0005580 | 22/06/2023 | 2124.39 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 22/06/2023 | 2800.00 | 00006657297408 | GLÍCIO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO DE MONITORAMENTO E ORGANIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0005598 | 22/06/2023 | 2075.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVAGEM DE ONIBUS ESCOLAR, ADESIVOS, BANNERS, FAIXAS IMPRESSAS, E PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS E IMPRESSOES DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0005614 | 22/06/2023 | 2810.34 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0005615 | 22/06/2023 | 5579.67 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 22/06/2023 | 560.00 | 24269805000101 | LABORATORIO DRA. APARECIDA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO PACIENTE JAILSON DA COSTA PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 22/06/2023 | 35.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 22/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 22/06/2023 | 400.00 | 26399545000106 | Clinica Medica Oncocap LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UM CONSULTA ESPECIALIZADA COM MEDICO DE CABEÇA E PESCOÇO PARA A PACIENTE JACIVANIA RAIMUNDA DA SILVA.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 22/06/2023 | 400.00 | 26399545000106 | Clinica Medica Oncocap LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UM CONSULTA ESPECIALIZADA COM MEDICO DE CABEÇA E PESCOÇO PARA A PACIENTE MARIA ELIZABETE GONÇALVES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 22/06/2023 | 250.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ESPERIOMETRIA COM PROVA BRONCODILATADORA NO PACIENTE JOSE RAIMUNDO FILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0005579 | 22/06/2023 | 2350.36 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0005566 | 22/06/2023 | 3850.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NA FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 22/06/2023 | 920.00 | 00010891240403 | JOAQUIM PAIXÃO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CERCAS EM ARAME FARPADO PARA EXPANDIR ESTRADA VICINAL NAS COMUNIDADES DA VILA EGÍDIO, DOMINGAS E JUÁ, MUNICÍPIOS DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 22/06/2023 | 141.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A GARAGEM DE MAQUINAS PESADAS E ONIBUS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 22/06/2023 | 30.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 22/06/2023 | 500.00 | 00004550089490 | ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ROÇO DE ESTRADA VICINAL DO SITIO COSMO DE BRITO O LIMITE DO TERRITORIO MUNICIPAL, DIVISA COM ZONA RURAL DA CIDADE DE TRIUNFO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 22/06/2023 | 160.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 22/06/2023 | 200.00 | 00070845919407 | MARIA FERNANDES GABRIEL | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPÍO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, LEI MUNICIPAL N° 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 22/06/2023 | 150.00 | 00089169379300 | FRANCISCA MACIEL FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 22/06/2023 | 200.00 | 00026060848885 | IAUZO IZAIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 22/06/2023 | 150.00 | 00006052778423 | HELENA ABRANTES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 22/06/2023 | 180.00 | 00003360395816 | ZIUMAR FERREIRA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 22/06/2023 | 130.00 | 00010833411462 | CLAUDILANDIA DE LIMA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA PARA RESIDÊNCIA DE FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 22/06/2023 | 150.00 | 00010889188408 | EDJALMA LIMA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 22/06/2023 | 240.00 | 00070503689467 | EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB COM O PROPOSITO DE PRESTAR CONTAS E RECEBIMENTO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE DO MES DE JUNHO DE 2023 NO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO, NA CENTRAL IPC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 22/06/2023 | 200.00 | 00006417489493 | MARIA BETANIA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 22/06/2023 | 180.00 | 00005889461419 | FRANCISCA ALVES ABRANTES EDIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 22/06/2023 | 200.00 | 00004875719400 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 22/06/2023 | 100.00 | 00013627209419 | CLAUDIANA MARIA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMO DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 22/06/2023 | 120.00 | 00007797502412 | ELIAS MARIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO E UM GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 22/06/2023 | 3.47 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 22/06/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DE RECEITAS DIVERSAS NESTE DIA 22/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 22/06/2023 | 217.88 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 22/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 22/06/2023 | 930.00 | 09425538000112 | REALIZE EVENTOS CIENTIFICOS E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DE DE ANA IZABELLY ABRANTES MARTINS, GERLANDIO GERALDO TEODOSO, KAGILA BATISTA ALVES AMORIM, KARLA SAMARA ANDRADE DE SOUSA E JULIANA MARIA DA SILVA NO "XI CONEDU", NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 22/06/2023 | 300.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 91116538415 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COBERTURAS DE MIDIAS PARA O BLOG DE NOTICIA GERALDO ANDRADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 22/06/2023 | 1400.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES 02758236605 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA PARA DIVULGAÇÃO, OBJETIVANDO ATENDER DEMANDAS DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GABINETE DO PREFEITO E DE DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0005577 | 22/06/2023 | 2604.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0005596 | 22/06/2023 | 2100.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE COMENDAS EM MDF ADESIVADAS PARA ENCONTRO DE SANFONEIROS, PLACAS DE INAUGURAÇÃO DE ALUMINIO EM BAIXO RELEVO E PLACA EM ACM COM MOLDURA DE ALUMINIO PARA FAZER HOMENAGEM NA "X CAVALGADA DOS TROPEIROS DA SERRA". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0005572 | 22/06/2023 | 1692.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 22/06/2023 | 9328.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ACADEMIAS DE SAUDES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0005578 | 22/06/2023 | 2723.90 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0005581 | 22/06/2023 | 1572.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0005597 | 22/06/2023 | 2375.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCOS DE INTERMEDIARIOS DE TRABALHO, RECEITUARIOS, BLOCOS DE NOTAS PARA RECEITUARIOS E BLOCOS PARA FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, BEM COMO CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0005632 | 26/06/2023 | 2861.14 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0005636 | 26/06/2023 | 1602.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REPAROS E MANUTENÇÕES E PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS (PORTÕES, JANELAS, PORTAS, GRADES) DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 26/06/2023 | 3932.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00064 - ACE) PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA ESTRAT.DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 26/06/2023 | 21120.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00026 - ACS) PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA ESTRAT.DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 26/06/2023 | 7068.80 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00026 - ACS) PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 26/06/2023 | 11357.68 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00080 - SAUDE DA FAMILIA) PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL-ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 26/06/2023 | 11505.50 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00056 - SAUDE BUCAL) PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 26/06/2023 | 1795.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00068 - ACADEMIA DA SAUDE) PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 26/06/2023 | 190.60 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00073 - SEC. SAUDE) PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 26/06/2023 | 25231.04 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00089 - SAMU) PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 26/06/2023 | 7333.77 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00098 - NASF) PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 26/06/2023 | 1735.59 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00090 - NASF) PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 26/06/2023 | 1610.60 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00048 - SAUDE DA FAMILIA) PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 26/06/2023 | 7080.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00076 - SAMU) PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS AÇÕES DE ENFRENT. A COVID19- ATEN.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 26/06/2023 | 10320.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00025 - MAIS SAUDE) PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 26/06/2023 | 42.27 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 26/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 26/06/2023 | 1320.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00002 - SEC. ADMINISTRAÇÃO) PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 26/06/2023 | 22780.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00055 - SEC. ADMINISTRAÇÃO) PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 26/06/2023 | 2170.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00055 - SEC. ADMINISTRAÇÃO) PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 26/06/2023 | 10998.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00078 - SEC. EDUCAÇÃO) PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 26/06/2023 | 150.00 | 00003624771400 | GILVANEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 26/06/2023 | 150.00 | 00010889204462 | ANTONIO OCIOLE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 26/06/2023 | 300.00 | 00007551855440 | SOLANGE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V E VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 26/06/2023 | 6600.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00047 - CONSELHO TUTELAR) PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 26/06/2023 | 11620.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00102 - SEC. ASSISTENCIA) PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 26/06/2023 | 2640.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00102 - SEC. ASSISTENCIA) PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 26/06/2023 | 380.00 | 00037475821846 | ANTONIO JAILSON DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS DE VIAS PÚBLICAS NO CENTRO DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000712022 | 0005627 | 26/06/2023 | 2779.20 | 00037820451491 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO EM RECUPERAÇÕES E MANUTENÇÕES DE 288M² (DUZENTOS E OITENTA E OITO METROS QUADRADOS) DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO, EM VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 26/06/2023 | 113.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0005634 | 26/06/2023 | 5004.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE E TELHAS DE FIBROCIMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0005635 | 26/06/2023 | 2802.50 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAVALETES EM CHAPA E TUBO DE 1 POLEGADA E CHAPA DE 18 PARA SINALIZAÇÃO VIARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | GESTÃO INTEGRADA PARA MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012022 | 0005639 | 26/06/2023 | 42975.94 | 04934590000180 | DUARTE & MARTINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LIMPEZA PUBLICA, ATRAVES DA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS COMPACTAVEIS, INCLUINDO OS DOMICILIARES, COMERCIAIS E OS DE LIMPEZA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 26/06/2023 | 5277.00 | 02991627000187 | JOAO MARTINS FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 26/06/2023 | 7100.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00023 - SEC. OBRAS) PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 26/06/2023 | 28011.43 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00023 - SEC. OBRAS) PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 26/06/2023 | 1320.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00023 - SEC. OBRAS) PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 26/06/2023 | 6000.00 | 00005224708400 | MARCIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE "ÁREA DE LAZER MARTINS" ONDE FORAM SEDIADAS AS AULAS DE HIDROGINASTICA 01 (UMA) VEZES POR SEMANA, DAS 07HS AS 11HS, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2022, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 26/06/2023 | 500.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM PNEUMOLOGISTA PARA A MENOR MARIA ELOISA ABRANTES BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 26/06/2023 | 11756.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00073 - SEC. SAUDE) PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 26/06/2023 | 2000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00073 - SEC. SAUDE) PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 26/06/2023 | 19114.80 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00057 - SEC. SAUDE) PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 26/06/2023 | 35819.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00024 - SEC. SAUDE) PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 26/06/2023 | 26239.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00074 - SEC. SAUDE) PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 26/06/2023 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 26/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 26/06/2023 | 500.00 | 00004550089490 | ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO FAXINA DA AREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0005633 | 26/06/2023 | 3852.31 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0005637 | 26/06/2023 | 7084.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REPAROS E MANUTENÇÕES E PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS (PORTÕES, JANELAS, PORTAS, GRADES, CARTEIRAS E MESAS ESCOLARES) DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 26/06/2023 | 6600.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00077 - PRE-ESCOLA) PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 26/06/2023 | 63811.26 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00092 - PRE-ESCOLA) PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 26/06/2023 | 82042.93 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00091 - CRECHE) PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 26/06/2023 | 9540.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00018 - CRECHE) PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 26/06/2023 | 60368.33 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00027 - FUNDAMENTAL) PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 26/06/2023 | 181184.55 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00093 - FUNDAMENTAL) PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 26/06/2023 | 44768.51 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00094 - FUNDAMENTAL) PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 26/06/2023 | 160388.40 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00095 - FUNDAMENTAL) PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 26/06/2023 | 34260.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00072 - SEC. EDUCAÇÃO) PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | ATENDIMENTO EDUCAC. ESPECIALIZADO-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 26/06/2023 | 11030.20 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00104 - AEE) PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 26/06/2023 | 11658.57 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00046 - SEC. EDUCAÇÃO) PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 26/06/2023 | 16640.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00061 - SEC. EDUCAÇÃO) PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 26/06/2023 | 8300.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00084 - SEC. EDUCAÇÃO) PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 26/06/2023 | 41637.75 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00082 - EJA) PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 26/06/2023 | 3960.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00087 - ENSINO INFANTIL) PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 26/06/2023 | 2640.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00081 - ENSINO INFANTIL) PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 26/06/2023 | 3090.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00086 - MULTIPROFISSIONAIS) PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0005629 | 26/06/2023 | 2870.62 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0005630 | 26/06/2023 | 3887.66 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0005631 | 26/06/2023 | 1833.23 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 26/06/2023 | 600.00 | 00070527721409 | DIOGO ALEXANDRE FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO PARA ARRAIAL DOS GRUPOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 26/06/2023 | 10045.40 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00103 - CRIANÇA FELIZ) PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 26/06/2023 | 3020.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00097 - ORIENTADORES DE PROGRAMAS SOCIAIS) PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 26/06/2023 | 2045.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00079 - CRAS) PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 26/06/2023 | 1545.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00079 - CRAS) PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ÍNDICE GESTÃO DESCENT-PROG. AUXÍLIO BRASIL-IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 26/06/2023 | 240.00 | 00002322980412 | ELIELZA GABRIEL BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB COM O PROPOSITO DE PARTICIPAR DA OFICINA "VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL NA PRATICA: SUA IMPORTANCIA NA EFETIVAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL". | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005640 | 26/06/2023 | 8480.00 | 04934590000180 | DUARTE & MARTINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT TORO RANCH DE PLACA QSD-1F72/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 26/06/2023 | 4320.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00030 - GABINETE DO PREFEITO) PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 26/06/2023 | 21000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00030 - GABINETE DO PREFEITO) PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 26/06/2023 | 4500.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00004 - SEC. TRANSPORTE) PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 26/06/2023 | 5540.15 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00036 - SEC. AGRICULTURA) PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 26/06/2023 | 4260.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00036 - SEC. AGRICULTURA) PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 26/06/2023 | 2000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00029 - MATADOURO PUBLICO) PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 26/06/2023 | 6120.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00083 - SEC. DA MULHER) PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 26/06/2023 | 3000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00003 - SEC. ESPORTE) PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 26/06/2023 | 5000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00039 - PROCURADORIA) PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 27/06/2023 | 1050.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00039 - PROCURADORIA) PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 27/06/2023 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00003 - SEC. ESPORTE) PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 27/06/2023 | 1285.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00083 - SEC. DA MULHER) PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 27/06/2023 | 5820.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00085 - SEC. CULTURA) PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 27/06/2023 | 1222.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00085 - SEC. CULTURA) PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 27/06/2023 | 1400.00 | 00070527721409 | DIOGO ALEXANDRE FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA INAUGURAÇÕES E DEMAIS EVENTOS FESTIVOS DO FORROPAD 2023, BEM COMO APRESENTAÇÃO DE BANDA XOTE SERRANO NO DIA 17 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0005719 | 27/06/2023 | 2900.00 | 00005648339402 | SAMUEL SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QGP5F57 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 27/06/2023 | 2478.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00029 E 00036 - SEC. AGRICULTURA) PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0005773 | 27/06/2023 | 586.30 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAROL ESQUERDO PARA VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QGP-5F57/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 27/06/2023 | 950.00 | 00006865260406 | FRANCILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA FAXINA, INCLUINDO ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 27/06/2023 | 945.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00004 - SEC. TRANSPORTE) PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 27/06/2023 | 5317.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00030 - GABINETE) PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ÍNDICE GESTÃO DESCENT-PROG. AUXÍLIO BRASIL-IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 27/06/2023 | 240.00 | 10994250000229 | FOCO GESTAO E.H.I. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA OFICINA "VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL NA PRATICA: SUA IMPORTANCIA NA EFETIVAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL". | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 27/06/2023 | 29.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 27/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 27/06/2023 | 550.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 27/06/2023 | 610.00 | 00010648772497 | RAFAELA COSTA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO POR ATESTADO MEDICO DA PROFESSORA EFETIVA MARIA DAS GRAÇAS ALVES BEZERRA DUARTE.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 27/06/2023 | 500.00 | 00070846519429 | THALITA PEDRO MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO AULA DO COMPONENTE CURRICULAR DE GEOGRAFIA, EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA TITULAR ELIANNE DIAS ALVES, NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 27/06/2023 | 400.00 | 00070527721409 | DIOGO ALEXANDRE FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA FESTIVIDADES CULTURAIS JUNINAS DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 27/06/2023 | 650.00 | 00071346242429 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 27/06/2023 | 554.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00081 - ENSINO INFANTIL) PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 27/06/2023 | 18849.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00091 E 00018 - CRECHE) PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 27/06/2023 | 831.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00087 - ENSINO INFANTIL) PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 27/06/2023 | 14669.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00077 E 00092 - PRE-ESCOLA) PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 27/06/2023 | 8743.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00082 - EJA) PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | ATENDIMENTO EDUCAC. ESPECIALIZADO-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 27/06/2023 | 2316.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00104 - AEE) PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 27/06/2023 | 107956.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00027, 00046, 00061, 00072, 00084, 00093, 00094, 00095 - ENSINO FUNDAMENTAL) PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 27/06/2023 | 648.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00086 - MUTIPROFISSIONAIS) PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0005772 | 27/06/2023 | 1453.50 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO DE ONIBUS DE PLACA NQG-4937/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 27/06/2023 | 67.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 27/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 27/06/2023 | 4000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A APLICAÇÃO DE INJEÇÃO INTRA-VITREA EM AMBOS OS OLHOS NA PACIENTE MARIA EMILIA FILHA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 27/06/2023 | 1000.00 | 00006207892470 | DELVICS CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CATEGORIA B TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF EM VEICULO GOL DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTAPB PARA O DISTRITO ANTONIO PAULO E COMUNIDADES ADJACENTES TERMOS ART 24 INC II LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 27/06/2023 | 350.00 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 27/06/2023 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO DA PACIENTE FRANCINETE ALVES DE ANDRADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 27/06/2023 | 200.00 | 37861070000144 | DIEGO CAROLINO OFTALMOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MAPEAMENTO DE RETIRA REALIZADO NA PACIENTE ALDENIZA JOSEFA SOARES LUIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 27/06/2023 | 19972.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00024, 00057, 00043 E 00074 - SEC. SAUDE) PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 27/06/2023 | 1020.00 | 00009201981473 | IRLEY VANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA REALIZAR VIAGENS AS CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, JOÃO PESSOA/PB, PATOS/PB E NATAL/RN, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 27/06/2023 | 2790.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 48 (QUARENTA E OITO) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, COM VALOR UNITARIO DE 40,00 (QUARENTA REAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0005778 | 27/06/2023 | 182.33 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT CRONOS DE PLACA QFO-0I22/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0005779 | 27/06/2023 | 1823.25 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSI-8I87/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0005780 | 27/06/2023 | 2955.07 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO SPIN DE PLACA QSE-2277/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0005781 | 27/06/2023 | 360.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO SPIN DE PLACA QSE-2277/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 27/06/2023 | 22.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO RAMADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 27/06/2023 | 920.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO AOS FINAIS DE SEMANA, FERIADOS E COBRINDO ATESTADOS DE GARIS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 27/06/2023 | 1600.00 | 00004946581421 | ADEILTON ANTONIO AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA E PA ESCAVADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 866693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 27/06/2023 | 450.00 | 00001723507431 | GLEIDIVANIA LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 27/06/2023 | 600.00 | 00007211706414 | SANDRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA E FAZENDO MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITO CAFUNDO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 27/06/2023 | 650.00 | 00010887499414 | VIVIANE PEREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA E RECEPÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NOS TERMO DO ART 24 INCISO II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 27/06/2023 | 7934.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00023 - SEC. OBRAS) PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 27/06/2023 | 400.00 | 00009449172404 | WANDERSSON ELVIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COORDENAR O NUCLEO DA CIDADANIA DOS ADOLESCENTES NUCA UNICEF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 27/06/2023 | 1386.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00047 - CONSELHO TUTELAR) PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 27/06/2023 | 6492.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00079 - CRAS, 00097 - ORIENTADORES DE PROGRAMAS SOCIAIS, 00102 - SEC. ASSISTENCIA E 00103 - CRIANÇA FELIZ) PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 27/06/2023 | 130.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 27/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 27/06/2023 | 23.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO ICMS NESTE DIA 27/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 27/06/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO SNA NESTE DIA 27/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 27/06/2023 | 660.00 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PENSÃO POR ACORDO JUDICIAL DE Nº 20010083321. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 27/06/2023 | 55.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 27/06/2023 | 1400.00 | 00010526015454 | ANA AMELIA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO DE TEXTOS INSTITUCIONAIS PARA A IMPRENSA E SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 27/06/2023 | 1400.00 | 00004590033488 | ERASMO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS, EDIÇÃO E REPRODUÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062023 | 0005729 | 27/06/2023 | 4000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM QUALQUER JUIZO DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU, JUNTO AO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 27/06/2023 | 212.00 | 00001214808441 | MARILIA TANIA AMORIM ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MUSEU DA SERRA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 27/06/2023 | 55.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 27/06/2023 | 7715.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00002, 00055 E 00078 - SEC. EDUCAÇÃO E SEC. ADMINISTRAÇÃO) PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 27/06/2023 | 900.00 | 00001227049404 | MARLUCE OTAVIANO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CAMARINS DE ARTISTAS MUSICAIS E SEUS INTEGRANTES, EQUIPES TÉCNICAS E SEGURANÇAS, NOS DIAS 16, 17 E 18 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DURANTE AS FESTIVIDAD499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 27/06/2023 | 900.00 | 00010881293407 | JOICE OTAVIANO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CAMARINS DE ARTISTAS MUSICAIS E SEUS INTEGRANTES, EQUIPES TÉCNICAS E SEGURANÇAS, NOS DIAS 16, 17 E 18 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DURANTE AS FESTIVIDAD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 27/06/2023 | 700.00 | 00098284908468 | NADIR DE MORAES LIBERATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS CAMARINS DE ARTISTAS MUSICAIS E SEUS INTEGRANTES, EQUIPES TÉCNICAS E SEGURANÇAS, NOS DIAS 16, 17 E 18 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, DURANTE A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0005774 | 27/06/2023 | 1897.61 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFH-7106/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS AÇÕES DE ENFRENT. A COVID19- ATEN.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 27/06/2023 | 2167.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00002, 00025 - MAIS SAUDE) PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 27/06/2023 | 2534.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00048, 00080 - SAUDE DA FAMILIA) PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA ESTRAT.DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 27/06/2023 | 5599.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00026 - ACS) PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 27/06/2023 | 376.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00068 - ACADEMIA DA SAUDE) PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL-ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 27/06/2023 | 2296.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00056 - SAUDE BUCAL) PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 27/06/2023 | 1744.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00090 E 00098 - NASF) PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 27/06/2023 | 6785.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00076 E 00089 - SAMU) PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 27/06/2023 | 825.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00064 - ACE) PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0005775 | 27/06/2023 | 3164.55 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FORD KA DE PLACA RLS-1I19/PB DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0005776 | 27/06/2023 | 4625.28 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FORD KA DE PLACA QSM-8720/PB DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0005777 | 27/06/2023 | 1061.78 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFH-7A56/PB DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 29/06/2023 | 600.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO 03861612402 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0005784 | 29/06/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO E CONSULTORIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000152023 | 0005785 | 29/06/2023 | 2800.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 29/06/2023 | 120.00 | 00007359197473 | JOSE ALEX MAGALHAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGEM DE IDA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA ANTONIA MARIA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 29/06/2023 | 500.00 | 00004369722470 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA PÚBLICA DA COMUNIDADE RURAL DE CAPOEIRAS, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 29/06/2023 | 500.00 | 00018240956866 | FRANCISCO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA X CAVALGADA "TROPEIROS DA SERRA", COM A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO "PEDOCA SHOW" REALIZADO NO DIA 18 DE JUNHO DE 2023, NA PRAÇA PÚBLICA DO VAQUEIRO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SÍTIO BAIXIO DO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0005804 | 30/06/2023 | 141624.97 | 11150150000106 | CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 2º BM DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS, CONFORME CONVENIO SINCOV Nº 885782/2019. | 00012021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 30/06/2023 | 26.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO Fus NESTE DIA 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 30/06/2023 | 726.58 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA FOPAG FEB NESTE DIA 30/06/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000032022 | 0005789 | 30/06/2023 | 2791.49 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENSA DE USO DO SISTEMA SIGEMEC EXCLUSIVO PARA GESTÃO MUNICIPAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E PLANEJAMENTO DE AÇÕES EDUCACIONAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 30/06/2023 | 791.00 | 00004243928444 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO CONCERTOS E MANUTENÇÕES DE FOGÕES, FORNOS, LIQUIDIFICADORES E TELEVISORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 14/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 30/06/2023 | 24.47 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 22/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 30/06/2023 | 69.10 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO BRADESCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000382023 | 0005790 | 30/06/2023 | 3400.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 30/06/2023 | 544.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA FOPAG NESTE DIA 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 30/06/2023 | 38.24 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 30/06/2023 | 15.74 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 30/06/2023 | 3812.19 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTE DIA 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 30/06/2023 | 77.07 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO ISO NESTE DIA 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 30/06/2023 | 1000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 30/06/2023 | 8.46 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 30/06/2023 | 29.89 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0005805 | 03/07/2023 | 923.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICROFONE LYCO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 03/07/2023 | 331.50 | 00447560000199 | ANA FEITOSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM BUFFET EVENTO DA CARAVANA DA REDE CUIDAR 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 03/07/2023 | 1320.00 | 00010891237445 | MARTINS BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, SUBSTITUINDO O SERVIDOR EFETIVO BONFIM JOSE PAIXÃO QUE ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 04/07/2023 | 775.00 | 00006594210467 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO NAS FESTIVIDADES JUNINAS BEM COMO SUBSTITUINDO O GARI JOAO ALAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 04/07/2023 | 600.00 | 00002848592494 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ROÇO DE ESTRADA VICINAL E RAMAIS DO SITIO RAMADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 04/07/2023 | 1300.00 | 00032420411862 | ROSILEUDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO OPERANDO TRATOR NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 04/07/2023 | 500.00 | 00003249767476 | JOSE VICENTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DE CALÇAMENTO, MEIO FIO DAS RUAS DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS E PRAÇA DO VAQUEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 04/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 04/07/2023 | 196.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 04/07/2023 | 100.00 | 00006672459448 | FRANCISCA DJAILDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB PARA DE REUNIÃO COM A GERENCIA EXECUTIVA DE REGULAÇÃO DA ASSISTENCIA - GERAV.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 04/07/2023 | 400.00 | 00009969432427 | RUTH RANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB COM O PROPOSITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES DA ASSEMBLEIA TECNICA DO COSEMS/PB, SES/PB E MS SEMINARIO APS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 04/07/2023 | 4000.00 | 00010257644474 | MARCUS WINICIUS MENDES FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) PLANTÕES MEDICOS SUBSTITUINDO O MEDICO ARLEN BIANOR QUE ENCONTRA-SE AFASTADO CONFORME ATESTADO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 04/07/2023 | 1600.00 | 00002779795441 | MARCIA MARIA ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 04/07/2023 | 23.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA FOPAG FUNDEB NESTE DIA 03/07/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 04/07/2023 | 641.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA FOPAG FUNDEB NESTE DIA 03/07/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 04/07/2023 | 95.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA FOPAG FUNDEB NESTE DIA 03/07/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0005853 | 04/07/2023 | 1600.34 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS REALIZANDO A MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA QFG-0043/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0005854 | 04/07/2023 | 1357.86 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS REALIZANDO A MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA MNX-7F61/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0005855 | 04/07/2023 | 1309.37 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS REALIZANDO A MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA OGC-5389/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0005856 | 04/07/2023 | 1503.35 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS REALIZANDO A MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA MOC-5G62/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0005857 | 04/07/2023 | 1454.85 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS REALIZANDO A MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA OGE-6600/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0005858 | 04/07/2023 | 4011.66 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA OGE-6600/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0005859 | 04/07/2023 | 4213.62 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA MOC-5G62/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0005860 | 04/07/2023 | 3642.55 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA QFG-0043/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0005861 | 04/07/2023 | 3738.56 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA OGC-5389/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0005862 | 04/07/2023 | 3530.02 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA MNX-7F61/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 04/07/2023 | 66.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0005866 | 04/07/2023 | 3800.00 | 00084393297334 | LINDIONE DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO SPIN DE PLACA QQP5D39PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 00138/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0005867 | 04/07/2023 | 3800.00 | 00084393297334 | LINDIONE DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO SPIN DE PLACA QQP5D39PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 00138/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 04/07/2023 | 1095.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, COMPETENCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 04/07/2023 | 1390.00 | 00004157669401 | RONALDO BARBOSA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A DEDETIZAÇÃO NOS ESPAÇOS FISICOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, SENDO ELES: UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES, UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E ANCORA DE SAUDE NO SITIO JUA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 04/07/2023 | 5.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DE CUSTEIO NESTE DIA 03/07/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O CONASEMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 04/07/2023 | 349.20 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUN. DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 04/07/2023 | 3.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO SUS NESTE DIA 04/07/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0005852 | 04/07/2023 | 4979.17 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS REALIZANDO A MANUTENÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA QFU-4424/PB DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 04/07/2023 | 90.00 | 00024940468828 | CICERA DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE AGENTES DA CAPACITAÇÃO DO EMPREENDER ESTADUAL REALIZADO NO DIA 29/06/2023 NA CAMARA MUNICIPAL COM EMPREENDEDORES DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 04/07/2023 | 250.00 | 28386070000149 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA 02071535405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.COFEMAC.COM.BR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 04/07/2023 | 50.87 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 03/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 04/07/2023 | 44.67 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 03/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 04/07/2023 | 7.19 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0005851 | 04/07/2023 | 2700.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E OUTROS, COMO TAMBEM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0005865 | 04/07/2023 | 4000.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, ESPECIALMENTE, NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 04/07/2023 | 125.00 | 00007359197473 | JOSE ALEX MAGALHAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGEM DE IDA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 04/07/2023 | 200.00 | 00004725206440 | JOSE SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 04/07/2023 | 15.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 04/07/2023 | 150.00 | 00005045562401 | ANTONIA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 04/07/2023 | 400.00 | 00007337579446 | MARLIANE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 04/07/2023 | 120.00 | 00007359197473 | JOSE ALEX MAGALHAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 04/07/2023 | 200.00 | 00003808959436 | MARIA DE FATIMA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA COM PERNOITE PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB COM O PROPOSITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIB, NO AUDITORIO DA FUNAD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 04/07/2023 | 500.00 | 00003228687422 | LUCIANA MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 04/07/2023 | 700.00 | 00008522496404 | JESSICA BRUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 04/07/2023 | 245.00 | 00007359197473 | JOSE ALEX MAGALHAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA MARIA DE FATIMA ALVES DE MORAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 04/07/2023 | 1100.00 | 00011673937403 | GESSIKA GONCALVES PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DIANTE DA ORGANIZAÇÃO E DECORAÇÃO DO FORROPAD 2023, PRODUÇÃO DE ORNAMENTOS DECORATIVOS USADOS DURANTE AS FESTIVIDADES, BEM COMO COREOGRAFA DO GRUPO DE DANÇA "JUNINA FLOR DA SERRA". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 04/07/2023 | 900.00 | 00010820896489 | TIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DIANTE DA ORGANIZAÇÃO E DECORAÇÃO DO FORROPAD 2023, BEM COMO COREOGRAFO DO GRUPO DE DANÇA "JUNINA FLOR DA SERRA". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 04/07/2023 | 500.00 | 00007009948402 | FABRICIO FIDEL ROMANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA SELEÇÃO BATISTENSE NA COPA GILBETS REALIZADA NO MUNICIPIO DE TRIUNFO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 04/07/2023 | 600.00 | 00010800305493 | VIVIAM SILVERIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA E MUSICA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 04/07/2023 | 600.00 | 00070597886466 | DENILSON PAULO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 04/07/2023 | 500.00 | 00070597690480 | IVAM FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 04/07/2023 | 600.00 | 00010133821455 | MARIA KARLA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 04/07/2023 | 500.00 | 00071346241457 | THALISSON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 04/07/2023 | 400.00 | 00013646835478 | ANTONIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 04/07/2023 | 650.00 | 00003352397490 | MARIA APARECIDA DA ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXLIANDO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 04/07/2023 | 5.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO PSB NESTE DIA 03/07/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 06/07/2023 | 800.00 | 00070632880406 | JOSE CICERO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, LOCALICADO NA RUA ALCINO JOSE ABRANTES, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 06/07/2023 | 400.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA) LOCALIZADA NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000752022 | 0005886 | 06/07/2023 | 1716.06 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA VEICULO FIAT TORO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 06/07/2023 | 1220.00 | 00006804240324 | ALEIDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS QUE COMPOEM A FROTA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 06/07/2023 | 350.00 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DA GARAGEM PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 06/07/2023 | 500.00 | 00004350133437 | ANTONIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMPAER DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 06/07/2023 | 800.00 | 00002847587446 | ELUCIANO PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E AUXILIO ADMINISTRATIVO DAS AÇÕES VETERINÁRIAS EM PROL AOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 06/07/2023 | 450.00 | 00008071889482 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA EXTERNA E DE VESTIARIOS DO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS, NA SAIDA PARA O SITIO BAXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 06/07/2023 | 1100.00 | 00025392762883 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O CABOCÃO", NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 06/07/2023 | 550.00 | 00010792358414 | IVAN BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONTROLE DE PORTARIA DO GINASIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 06/07/2023 | 550.00 | 00014391282437 | JEREMIAS VICENTE PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESCOLINHA DE FUTEBOL "BOM DE BOLA BOM DE ESCOLA" NO DISTRITO ANTONIO PAULO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 06/07/2023 | 600.00 | 00012107813442 | JOSE SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O ASSISAO". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 06/07/2023 | 400.00 | 00030089719468 | FRANCINETE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, LOCALIZADA NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 06/07/2023 | 280.00 | 00008669824426 | GLEIDVAN RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 06/07/2023 | 400.00 | 00030302993843 | ANTONIO GILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 06/07/2023 | 500.00 | 00054962641387 | FRANCISCA HONORINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADA NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 06/07/2023 | 1657.00 | 00010889216479 | ALYSSON GONCALVES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA POLICIAIS, INTEGRANTES DAS EQUIPES DE SONORIZAÇÃO E ESTRUTURA DE PALCO DURANTE AS FESTIVIDADES DO "FORROPAD 2023" NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 06/07/2023 | 250.00 | 00013573876447 | ALISSON FERNANDES QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 06/07/2023 | 23.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 06/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 06/07/2023 | 11.77 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FOPAG TEMP REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 06/07/2023 | 800.00 | 00011056358726 | ANTONIA ALVES DA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 06/07/2023 | 500.00 | 00089335228320 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, BEM COMO AUXILIANDO OS USUARIOS DA LAVANDERIA PUBLICA FRANCISCA EGIDIO DE MOURA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 06/07/2023 | 700.00 | 00004550090405 | ANTONIO DEOCLECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E LEVANDO PARA A MURADA LOCALIZADA AO LADO DO ESTÁDIO O ASSISÃO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 06/07/2023 | 700.00 | 00008233379441 | ANTONIO JORGE BATISTA BEZERRA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS E APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 06/07/2023 | 1000.00 | 00006311513463 | FABIO TEMOTEO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ARTE DIGITAL, BANNERS PARA AS REDES SOCIAIS, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADIMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 06/07/2023 | 800.00 | 00003843278423 | IRANDY ANTONIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOs NO MONITORAMENTO E RONDA EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 06/07/2023 | 300.00 | 00005057387405 | JAKELINE ROUSE DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA NO PRÉDIO DA ASSOCIAÇÃO DA VILA EGÍDIO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 06/07/2023 | 1000.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO, FOTOGRAFANDO EVENTOS E OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 06/07/2023 | 600.00 | 00010550692401 | LIVANEIDE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 06/07/2023 | 400.00 | 00010915601451 | MARIA JOSE DUARTE DARIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA EXTERNA DA LAVANDERIA PÚBLICA FRANCISCA EGÍDIO DE MOURA, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 06/07/2023 | 480.00 | 00003977741411 | MARIA GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 06/07/2023 | 780.00 | 00004440223419 | NILDA DE MOURA SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 06/07/2023 | 1450.00 | 00015507801401 | LUCAS BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 06/07/2023 | 500.00 | 00025541197830 | ERLANDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 06/07/2023 | 500.00 | 00007139488410 | FRANCISCA EGIDIO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) PREDIOS COMERCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS GUARDAS MUNICIPAIS E OUTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 06/07/2023 | 300.00 | 00070845927418 | MERCIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CANIL, LOCALIZADA NA RUA MARIA AUXILIADORA EGÍDIO BATISTA, AO LADO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL, BERNARDINO BATISTA/PB, REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 06/07/2023 | 750.00 | 04886413001652 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO ONDE FUNCIONA O PARQUINHO INFANTIL DO MUNICIPIO, LOCALIZADO POR TRAS DA IGREJA MATRIZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 06/07/2023 | 300.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVOS E EQUIPAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA ALCINO JOSÉ ABRANTES, S/N, CENTRO, BERNARDINO BAT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 06/07/2023 | 1000.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DO POSTO AVANÇADO DA JUSTIÇA COMUM E DO DEPARTAMENTO DA MULHER, LOCALIZADO NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 06/07/2023 | 1005.58 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LRDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA DESIGNADOS A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 06/07/2023 | 2382.40 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000752022 | 0005888 | 06/07/2023 | 3395.42 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0005869 | 06/07/2023 | 600.00 | 00008963531414 | GEORJEDEQUES JOSE CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 (DEZ) DIÁRIAS TRABALHAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO PISO DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS E NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE SISTEMAS HIDRÁULICOS, CONCERTOS E REPOSIÇÃO NO TELHADO DE UNIDADES ESCOLAR | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0005870 | 06/07/2023 | 2290.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0005871 | 06/07/2023 | 3424.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000752022 | 0005883 | 06/07/2023 | 5993.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA FROTA DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000752022 | 0005884 | 06/07/2023 | 28881.43 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA FROTA DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 06/07/2023 | 1000.00 | 00015524766856 | MIRACELIO BATISTA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A QUINZE DIAS TRABALHADOS COMO MOTORISTA "D" EM SUBSTITUIÇÃO DAS FÉRIAS DO SERVIDOR FRANCISCO CORREIA NETO, TITULARES DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 06/07/2023 | 650.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM E LIMPEZA EM TORNO DA MURADA DA CRECHE MUNICIPAL GÉSSICA ALVES MARTINS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 06/07/2023 | 420.00 | 00003349613438 | DOMINGOS MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS VAZIOS E REGANDO AS PLANTAS EXISTENTES NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA NOS TERMOS DO ARTIGO 24 INCISO II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 06/07/2023 | 900.00 | 00029722776860 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL, REALIZANDO TROCA DE OLEOS DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 06/07/2023 | 600.00 | 00006074055467 | JOSE VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS PARA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR NO DISTRITO ANTONIO PAULO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 06/07/2023 | 300.00 | 00005045563475 | MANOEL MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, LOCALIZADO NO SÍTIO MARIANO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0005951 | 06/07/2023 | 2800.00 | 00029643047857 | FRANCISCO ELVIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES ESPECIAIS (AEE) DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0005952 | 06/07/2023 | 2800.00 | 00070598064400 | JOSE JONIKLEISON PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ESPECIAIS (AEE) DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0005953 | 06/07/2023 | 3800.00 | 00084393297334 | LINDIONE DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO SPIN DE PLACA QQP5D39PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 00138/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 06/07/2023 | 200.00 | 00005045563475 | MANOEL MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, LOCALIZADO NO SÍTIO MARIANO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 06/07/2023 | 350.00 | 00014370531497 | STEFANY BATISTA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, LOCALICADO NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 06/07/2023 | 400.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO E SUPERVISÃO NAS AÇÕES DE COMBATE AS ENDEMIAS NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000682022 | 0005872 | 06/07/2023 | 9956.70 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 06/07/2023 | 450.00 | 00024647407802 | GILCELIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS QUE EXCEDERAM SUAS ATIVIDADES LABORATIVAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000682022 | 0005880 | 06/07/2023 | 17119.66 | 40988557000105 | FARMACIA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DOADOS A PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000752022 | 0005887 | 06/07/2023 | 4104.76 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 06/07/2023 | 600.00 | 00005768204407 | MANUEL ARLAN DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA AREA EXTERNA DA ACADEMIA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 06/07/2023 | 1302.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DA SAUDE (SIA/SCNES E ESUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 06/07/2023 | 2100.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 06/07/2023 | 350.00 | 00029643047857 | FRANCISCO ELVIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO E GARAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 06/07/2023 | 400.00 | 00004972364432 | RILDIVAN RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE - CES (SERVIÇO DE MÉDIA COMPLEXIDADE) LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGÍDIO DOS SANTOS, S/N, CENTRO DO MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | GESTÃO INTEGRADA PARA MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192020 | 0005874 | 06/07/2023 | 5000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000752022 | 0005885 | 06/07/2023 | 19873.27 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 06/07/2023 | 500.00 | 00006865258410 | ALTINA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO PARQUINHO INFANTIL LOCALIZADO POR TRAZ DA IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 06/07/2023 | 1500.00 | 00008979576447 | ALVARO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO CAMINHÃO PIPA PAC, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 06/07/2023 | 500.00 | 00007274147471 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 06/07/2023 | 300.00 | 00032540876315 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PAREDE DO AÇUDE PÚBLICO NO SÍTIO BULANDEIRA/MARIANO, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 06/07/2023 | 1070.00 | 00004694912488 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO AOS FINAIS DE SEMANA FERIADOS E COBRINDO ATESTADOS DE GARIS NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI Nº 866693 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 06/07/2023 | 1200.00 | 00007147253400 | DAMIAO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 06/07/2023 | 800.00 | 00003349521401 | DAMIAO JOSE LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA E FAZENDO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBAS NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI Nº 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 06/07/2023 | 800.00 | 00010889208450 | DAVI VALDOMIRO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, LOCALIZADO NA VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/94 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 06/07/2023 | 500.00 | 00008366505499 | FRANCICARLOS ALVES BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO JUÁ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 06/07/2023 | 850.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS, QUARTOS GALPÃO E GARAGEM DOS ONIBUS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 06/07/2023 | 500.00 | 00009538148401 | FRANCISCA ESTRELA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI Nº 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 06/07/2023 | 800.00 | 00030772502846 | FRANCISCO AUDICLEIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA VARRIÇÃO DAS RUAS E CALÇADAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 06/07/2023 | 1300.00 | 00014920759819 | FRANCISCO BAPTISTA FILHO (SUIR) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA VARRIÇÃO DE LOGRADOUROS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 06/07/2023 | 600.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS DANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA EGIDIO, MANTENDO A REDE DE DISTRUBUIÇÃO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 06/07/2023 | 600.00 | 00044020823820 | HIAN DAVID GARCIA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CAMINHÃO PIPA, NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 06/07/2023 | 550.00 | 00003183608456 | IVONETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA NA PRAÇA RELIGIOSA E DE LAZER DO SITIO JUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 06/07/2023 | 500.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DAS PRAÇAS DO CAJU E DA PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 06/07/2023 | 700.00 | 00010891270493 | JAVE JOSE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO BARBOSA NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI Nº 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 06/07/2023 | 600.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO ANTONIO PAULO NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI Nº 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 06/07/2023 | 300.00 | 00001751181405 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DAS CAIXAS E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA DO DO SITIO COSMO DE BRITO, BULANDEIRA E MATRIANO NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 06/07/2023 | 500.00 | 00004126552413 | JOSE DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 06/07/2023 | 250.00 | 00002848592494 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BULANDEIRA E COSMO DE BRITO NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 866693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 06/07/2023 | 600.00 | 00016673807881 | JOSE NEUTON DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO DA LADEIRA QUE DA ACESSO AO DSTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 06/07/2023 | 200.00 | 00005814854405 | JOSE WILTON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DO AÇUDE PUBLICO DA VILA EGIDIO, ZONA RURAL DESDE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 06/07/2023 | 800.00 | 00002893710409 | LEONARDO NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SÍTIOS COSMO DE BRITO, BULANDEIRA, MARIANO E RAMADA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 06/07/2023 | 500.00 | 00010810557401 | MARCOS ANTONIO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A POLDAGEM DE ARVORES NO SITIO JUÁ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 06/07/2023 | 600.00 | 00009934868431 | MAXUEL VENANCIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CAPINAGEM DO CEMITÉRIO E DAS PROXIMIDADES DO VIA PRINCIPAL DO DISTRITO ANTONIO PAULO NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 06/07/2023 | 500.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COLOCANDO AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS BEM COMO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZAZDOR E NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA AS PESSOAS DESTA COMUNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 06/07/2023 | 300.00 | 00046744754491 | SEBASTIAO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANTER O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO ARTESIANO DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS NO SITIO CAPOEIRAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 06/07/2023 | 320.00 | 00004397802416 | TEREZINHA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CAPINAGEM DA PRAÇA DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 06/07/2023 | 550.00 | 00006801938479 | ZORALHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA E NA RECEPÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 06/07/2023 | 2600.00 | 00007089477436 | PEDRO MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, CAMINHONETE D20, PLACA MRW-0H79, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, BEM COMO NA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DAS COMUNIDADES DO SÍTIO JUÁ, CAPOEI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | GESTÃO INTEGRADA PARA MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 06/07/2023 | 900.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO GALPÃO DO CENTRO DE TRIAGEM E SEPARAÇÃO DO MATERIAL RECICLADO DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/N. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 06/07/2023 | 850.00 | 00016038118420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS LOCALIZADA NA RUA ALCIDES VICENTE EGIDIO, S/N, CENTRO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 06/07/2023 | 300.00 | 00003239702495 | MARIA NELY FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 06/07/2023 | 1200.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOS MICRO ONIBUS E MAQUINAS DO PAC 2 DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/P | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 07/07/2023 | 850.00 | 00033828866859 | FRANCISCO MAURICIO RUFINO SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS RETIRANDO PEDRAS DE TERRENO ONDE SERA CONSTRUÍDO UM GINASIO POLIESPORTIVO NO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 07/07/2023 | 550.00 | 00019609702830 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO CONJUNTO MARIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | GESTÃO INTEGRADA PARA MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 07/07/2023 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR REPASSADO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 07/07/2023 | 1170.00 | 00004694912488 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO AOS FINAIS DE SEMANA FERIADOS E COBRINDO ATESTADOS DE GARIS NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI Nº 866693 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 07/07/2023 | 780.00 | 00010726906409 | FRANCISCO RHUAN MARTINS DE LIMA VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, COBRINDO ATESTADO DE GARIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 07/07/2023 | 810.00 | 00014370491410 | KAUA ALVES MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS BEM COMO NA COLETA DE LIXO DO SITIO JUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 07/07/2023 | 810.00 | 00013035912866 | GERALDO SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTER A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DE VIAS E NA COLETA DE LIXO E PITURA DE GUIAS DO SITIO JUA, COSMO DE BRITO E MARIANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 07/07/2023 | 600.00 | 00067424252453 | ANTONIO JOSE PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ROÇO DE ESTRADA VICINAIS E RAMAIS DO SITIO RAMADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722022 | 0006003 | 07/07/2023 | 5115.25 | 33652309000115 | F A DE LIMA AUTOPEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA NQE-3H51/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722022 | 0006004 | 07/07/2023 | 318.39 | 33652309000115 | F A DE LIMA AUTOPEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482022 | 0006014 | 07/07/2023 | 1400.00 | 00052594874434 | JOSE VALDETARIO BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00049/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0006025 | 07/07/2023 | 1860.00 | 49370441000174 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0006027 | 07/07/2023 | 1330.00 | 49370441000174 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM VEICULOS DE GRANDE PORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 07/07/2023 | 450.00 | 40418755000125 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TIP-TOPS E VULCANIZAÇÃO EM PNEUS DE MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0006046 | 07/07/2023 | 476.00 | 00012157085483 | NATALY MARIA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS QUE EXCEDERAM SUAS ATIVIDADES LABORATIVAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 07/07/2023 | 12.69 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 07/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 07/07/2023 | 513.50 | 16763463000145 | ROGERIO LOPES BORBA 05816481452 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 07/07/2023 | 295.87 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAME DE HOLTER 24 HORAS NA PACIENTE MARIA JOAQUINA DE ANDRADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 07/07/2023 | 350.00 | 24643320000128 | MARIA ADRIANA DE QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERNETE A CONSULTA ESPECIALIZADA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA O PACIENTE PAULO SILAS DE ANDRADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 07/07/2023 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEUROPEDIATRA COM A PACIENTE MARIA LARISSA BARBOSA LISBOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 07/07/2023 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEUROPEDIATRA COM O PACIENTE ANTONIO DAVID ABRANTES OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 07/07/2023 | 660.00 | 00008963512460 | GABRIELLY ALEXANDRE VIANA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 07/07/2023 | 660.00 | 00008830778419 | ANA CAROLINA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CRIAÇÃO DE ARTES DIGITAIS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E BOLETINS, BEM COMO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 07/07/2023 | 790.00 | 00070597734445 | MILENA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO ANEXO DA FARMACIA BASICA DA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 07/07/2023 | 550.00 | 00010885320476 | NAIANE MARIA GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENH REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 07/07/2023 | 2394.00 | 00003502412448 | DJANNY MARA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FONOAUDIOLOGA NA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 07/07/2023 | 1500.00 | 00000195190017 | ELIZANDRO RIBEIRO CAMARGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ESPECIALISTA EM PEDIATRIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 07/07/2023 | 900.00 | 00003624771400 | GILVANEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 07/07/2023 | 2100.00 | 00006628321401 | JEANN CARLOS DE OLIVEIRA SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÃO MEDICO COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E AVALIAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 07/07/2023 | 2100.00 | 29173087000180 | ARAUJO & ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E CONSULTA GINECOLOGICA COM A PACIENTE MARIA APARECIDA DE ANDRADE NATAZIANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0006029 | 07/07/2023 | 610.00 | 49370441000174 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 07/07/2023 | 2150.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR. DIEGO GALDINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA COLONOSCOPIA, UMA ENDOSCOPIA, UMA RETOSSIGMOIDOSCOPIA UMA TC CRANIO SEM CONTRASTE, UMA TC VIAS URINARIAS SEM CONTRASTE E 03 (TRES) RAIO-X EM PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0006039 | 07/07/2023 | 5942.19 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0006047 | 07/07/2023 | 816.00 | 00012157085483 | NATALY MARIA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS QUE EXCEDERAM SUAS ATIVIDADES LABORATIVAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005989 | 07/07/2023 | 3074.40 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005990 | 07/07/2023 | 2424.79 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005991 | 07/07/2023 | 1411.49 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 07/07/2023 | 2485.00 | 00030686410807 | JOSE MILTON DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 78m (SETENTA E OITO METROS) DE FORRO EM GESSO COM 47m (QUARENTA E SETE METROS) DE BAGUETE PARA DILATAÇÃO E ACABAMENTO DO FORRO NA CRECHE MUNICIPAL GESSICA ALVES MARTINS D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0006041 | 07/07/2023 | 2763.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0006042 | 07/07/2023 | 2769.19 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA ONIBUS ESCOLARES DO FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0006045 | 07/07/2023 | 442.00 | 00012157085483 | NATALY MARIA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS QUE EXCEDERAM SUAS ATIVIDADES LABORATIVAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 07/07/2023 | 600.00 | 00011882592450 | RAFAELA JASMIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0006038 | 07/07/2023 | 4832.61 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0006044 | 07/07/2023 | 1326.00 | 00012157085483 | NATALY MARIA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES PLANTONISTAS DA BASE DO SAMU NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 07/07/2023 | 77.75 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO ISO NESTE DIA 10/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 07/07/2023 | 78.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 07/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 07/07/2023 | 21683.96 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATUAL DE OPERAÇÃO DE CREDITO PARA IMPLANTAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA A FAMUP E CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 07/07/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 07/07/2023 | 600.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO, FOTOGRAFANDO EVENTOS E OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 07/07/2023 | 500.00 | 32237094000103 | GERALDO WILSON DE ANDRADE 21993327487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO, ATRAVES DO PROGRAMA QUESTÃO DE ORDEM DA RADIO ALTO PIRANHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0005988 | 07/07/2023 | 1851.21 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIA QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 07/07/2023 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÕES REALIZADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 07/07/2023 | 250.00 | 07903953000109 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E COBERTURA DE MIDIAS PARA O PORTAL UIRAUNA.NET. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 07/07/2023 | 750.00 | 32256163000126 | ALISON REGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE PONTO ELETRONICO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0006021 | 07/07/2023 | 2536.53 | 23708210000134 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA 09028107401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO PRESENCIAL DURANTE AS SESSÕES PUBLICAS DAS LICITAÇÕES REALIZADAS NO AMBITO DO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO NA FORMALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO, BEM COMO ENVIO DAS INFORMAÇÕES PARAO SISTEMA DO PORTAL DO GESTOR DO TCE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0006040 | 07/07/2023 | 2708.05 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0006043 | 07/07/2023 | 1156.00 | 00012157085483 | NATALY MARIA VIANA | SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA POLICIAIS MILITARES DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 07/07/2023 | 200.00 | 00010929595483 | GLEIDIANE LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 07/07/2023 | 150.00 | 00008857386406 | DIANA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 07/07/2023 | 180.00 | 00089342062334 | ELIEUDA CONCEICAO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 07/07/2023 | 150.00 | 00006721247429 | MARIA SELMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 07/07/2023 | 150.00 | 00010514713461 | SAMARA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 07/07/2023 | 200.00 | 00020090533895 | CLARA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 07/07/2023 | 200.00 | 00010885356403 | BEATRIZ GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 07/07/2023 | 150.00 | 00002932304470 | ZULENEIDE PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 07/07/2023 | 180.00 | 00001723436402 | JANAINA BARBOSA DE MELO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 07/07/2023 | 180.00 | 00002702175333 | RAIMUNDA MARIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 07/07/2023 | 200.00 | 00010654002410 | MARIA CARLA SAIONARA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 07/07/2023 | 150.00 | 00071346226490 | ANA DEBORA SILVERIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 07/07/2023 | 120.00 | 00002834548498 | RAIMUNDA NONATO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO DE RESIDÊNCIA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 07/07/2023 | 180.00 | 00014382888409 | MAYKON DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 07/07/2023 | 640.00 | 00007260576499 | FRANCISCO JOSE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR E APOIO TECNICO DAS EQUIPES DE VOLEIBOL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 07/07/2023 | 1250.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE FROTA COM TECNOLOGIA WEB PARA GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 07/07/2023 | 1250.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE FROTA COM TECNOLOGIA WEB PARA GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 10/07/2023 | 1400.00 | 00004183751438 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB COM O PROPOSITO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO; PROTOCOLAR REQUERIMENTOS NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO; PROTOCOLAR REQUERIMENTOS NA SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA; PARTICIPAR DE EVENTO COM ENTREGA DE UM ONIBUS ESCOLAR PARA O MUNICIPIO; PROTOCOLAR E DESPACHAR DOCUMENTOS JUNTO AOS ESCRITÓRIOS DE PAULO ITALO ADVOCACIA E MACIANA DE AZEVEDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 10/07/2023 | 620.00 | 00008814834431 | SIELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO FAXINAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MULHER E INFANCIA E POSTO AVANÇADO DE JUSTIÇA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 10/07/2023 | 420.00 | 00001611365163 | MARIA AUCIONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES E INFANCIA E CASA DE PASSAGEM . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 10/07/2023 | 300.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE NOTAS AVISOS E EDITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 10/07/2023 | 358.42 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO Fpm NESTE DIA 10/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 10/07/2023 | 1200.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS, MATERIAS NO PORTAL E TV DIARIO DO SERTÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE INTERRESSE DA COMUNIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA A FAMUP E CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 10/07/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 10/07/2023 | 6371.84 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM REFERENTE A COTA EXTRAORDINARIA NESTE DIA 10/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 10/07/2023 | 3868.33 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTE DIA 10/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 10/07/2023 | 200.00 | 12821601000144 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, NOTAS, DECRETOS E SERVIÇOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 10/07/2023 | 750.00 | 32256163000126 | ALISON REGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE PONTO ELETRONICO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 10/07/2023 | 2450.00 | 17383256000128 | F. E. ARAUJO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GIROFLEX VERMELHO E SIRENE AUTOMOTIVA PARA VEICULO DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622022 | 0006056 | 10/07/2023 | 3024.70 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0006061 | 10/07/2023 | 1710.00 | 00012157085483 | NATALY MARIA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES PLANTONISTAS DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS-MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0006065 | 10/07/2023 | 9859.88 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622022 | 0006066 | 10/07/2023 | 7122.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | ORGANIZAÇÃO DOS SERV. DE ASSIST. FARMACEUT. NO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0006067 | 10/07/2023 | 1375.26 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FAMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | ORGANIZAÇÃO DOS SERV. DE ASSIST. FARMACEUT. NO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006068 | 10/07/2023 | 744.60 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA A MANUTENÇÃO DA FAMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | ORGANIZAÇÃO DOS SERV. DE ASSIST. FARMACEUT. NO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0006069 | 10/07/2023 | 724.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA A MANUTENÇÃO DA FAMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 10/07/2023 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESUS FEEDBACK DE GESTÃO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATEGICAS E PAGAMENO POR DESEMPENHO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 10/07/2023 | 28.73 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 10/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0006062 | 10/07/2023 | 1860.00 | 49370441000174 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM ONIBUS ESCOLARES DA FROTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. COM REC. DO SAL EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 10/07/2023 | 1358.00 | 11547142000190 | M. RAQUEL C. DE S. ARNAUD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) KIT CORTINA PRATICO FINO E 14 (QUATORZE) CORTINA PRATICO PVC PARA A ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 10/07/2023 | 2375.00 | 31441052000127 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA 05843455424 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FABRICAÇÃO DE BUXAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES DA FROTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 10/07/2023 | 8.64 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 10/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 10/07/2023 | 1742.28 | 09141763000399 | D P N-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE REALIZAM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 10/07/2023 | 560.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 10/07/2023 | 3500.00 | 00002081443317 | DANIEL DE CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA DE Nº 030/2014 DE 12/02/2014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 10/07/2023 | 2000.00 | 00004725206440 | JOSE SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) CARRADAS DE PEDRAS TOSCA PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DO SITIO MARIANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 10/07/2023 | 2400.00 | 00011337282430 | MARCELO NOBRE DE ALMEIDA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PATROL NA RECUPERAÇÃO E TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 10/07/2023 | 610.00 | 00010885345460 | TAISA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO AOS FINAIS DE SEMANAS E FERIADOS, BEM COMO COBRINDO ATESTADOS DE SERVIDORES DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 10/07/2023 | 325.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISIO-QUIMICA NA AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 11/07/2023 | 8664.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E POÇOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 11/07/2023 | 2880.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 11/07/2023 | 800.00 | 00008083529460 | YAGO YTALO MARIZ MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO UMA AVALIAÇÃO NEUROPSICOLOGICA NO PACIENTE TALLES EMANUEL BATISTA BERNARDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 11/07/2023 | 79.13 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 11/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 11/07/2023 | 376.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ACADEMIAS E POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 11/07/2023 | 450.00 | 00037230556805 | MARCELO FRANCISCO ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS, MANUTENÇÃO E PINTURA NOS PORTÕES E PORTAS DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E NA ACADEMIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 11/07/2023 | 1019.00 | 12682167000169 | JULIO CLOVES BRASIL VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGÃO 6 BOCAS ESMALTEC PARA A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 11/07/2023 | 380.00 | 42281375000117 | BRASIL, CARDOSO E FRANCA SERVIÇOS DE TERAPIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TERAPIA OCUPACIONAL EM 03 (TRES) SESSÕES COM O PACIENTE ENZO ALVES DE MORAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 11/07/2023 | 480.00 | 42281375000117 | BRASIL, CARDOSO E FRANCA SERVIÇOS DE TERAPIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COM PSICOLOGA EM 04 (QUATRO) SESSÕES COM O PACIENTE ENZO ALVES DE MORAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 11/07/2023 | 340.00 | 42281375000117 | BRASIL, CARDOSO E FRANCA SERVIÇOS DE TERAPIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COM FONOAUDIOLOGA EM 04 (QUATRO) SESSÕES COM O PACIENTE ENZO ALVES DE MORAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 11/07/2023 | 53.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 11/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 11/07/2023 | 3059.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 11/07/2023 | 850.00 | 00037230556805 | MARCELO FRANCISCO ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DE SOLDA, MANUTENÇÃO E PINTURA DOS PORTÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0006099 | 11/07/2023 | 401.20 | 00024922601864 | MARLENOR BANDEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 118 (CENTO E DEZOITO) QUILOS DE MACAXEIRA PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0006100 | 11/07/2023 | 302.40 | 00024922601864 | MARLENOR BANDEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 84 (OITENTA E QUATRO) QUILOS DE JERIMUM LEITE PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMEN. ESCOLAR-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0006101 | 11/07/2023 | 200.90 | 00024922601864 | MARLENOR BANDEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 49 (QUARENTA E NOVE) QUILOS DE BATATA DOCE PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AEE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0006102 | 11/07/2023 | 350.00 | 00017689233880 | RAIMUNDO GENTIL ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO) QUILOS DE MAMAO HAVAI PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0006103 | 11/07/2023 | 249.20 | 00017689233880 | RAIMUNDO GENTIL ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 89 (OITENTA E NOVE) QUILOS DE MAMAO HAVAI PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMEN. ESCOLAR-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0006104 | 11/07/2023 | 142.80 | 00017689233880 | RAIMUNDO GENTIL ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 51 (CINQUENTA E UM) QUILOS DE MAMAO HAVAI PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO AEE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0006105 | 11/07/2023 | 558.60 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 98 (NOVENTA E OITO) QUILOS DE BANANA PRATA PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0006106 | 11/07/2023 | 399.60 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 37 (TRINTA E SETE) QUILOS DE ALFACE PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMEN. ESCOLAR-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0006107 | 11/07/2023 | 210.00 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 75 (SETENTA E CINCO) QUILOS DE MAMAO HAVAI PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AEE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0006108 | 11/07/2023 | 302.10 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 75 (SETENTA E CINCO) QUILOS DE MAMAO HAVAI PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0006109 | 11/07/2023 | 1002.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 167 (CENTO E SESSENTA E SETE) QUILOS DE CAJU PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0006110 | 11/07/2023 | 747.30 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 141 (CENTO E QUARENTA E UM) QUILOS DE GOIABA PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0006111 | 11/07/2023 | 549.90 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 141 (CENTO E QUARENTA E UM) QUILOS DE ACEROLA PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 11/07/2023 | 765.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 11/07/2023 | 197.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 11/07/2023 | 810.00 | 00004157669401 | RONALDO BARBOSA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A DEDETIZAÇÃO NOS ESPAÇOS FISICOS DE DEPOSITOS DAS UBS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 11/07/2023 | 31.23 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 11/07/2023 | 181.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 11/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 11/07/2023 | 1265.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 11/07/2023 | 56.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 11/07/2023 | 4.23 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 11/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 11/07/2023 | 14304.00 | 03408272000113 | FERNANDO ANTONIO MAMEDIO - FF CONFECÇÕES E SPORT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA EQUIPES PARTICIPANTES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE 2023 E CAMISAS PARA A 10ª CAVALGADA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 11/07/2023 | 180.00 | 00005684538401 | IVONETE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 11/07/2023 | 180.00 | 00010885371461 | ELIANA MARIA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 11/07/2023 | 200.00 | 00070598082484 | ANTONIA VALESKA DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 11/07/2023 | 150.00 | 00095394338353 | MARIA ADRIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 11/07/2023 | 180.00 | 00005440775471 | JOSE LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 11/07/2023 | 150.00 | 00009713199448 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 11/07/2023 | 180.00 | 00002311645480 | JOANA BARBOSA DE LIMA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 11/07/2023 | 240.00 | 00009712955494 | LEANDRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO A PESSOA CARENTE PARA ALIMENTAÇÃO 03 (TRES) DIAS POR SEMANA NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB, DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HRC, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 11/07/2023 | 200.00 | 00021441042806 | EDIVALDO BANDEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 11/07/2023 | 200.00 | 00030505598884 | LUZIMAR SILVERIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 11/07/2023 | 200.00 | 00089348931334 | FRANCISCO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 11/07/2023 | 200.00 | 00071346212430 | LAIZA MACIEL FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 11/07/2023 | 240.00 | 00001709758350 | FRANCISCO LINDOMAR CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE REALIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 11/07/2023 | 180.00 | 00008111578490 | ROSEANE LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 11/07/2023 | 1050.00 | 00001227049404 | MARLUCE OTAVIANO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE LOUÇAS, TALHERES E RICHAUD DURANTE OS DIAS DAS FESTIVIDADES DO FORRÓPAD EDIÇÃO 2023, BEM COMO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA COMISSAO DO EVENTO. 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 11/07/2023 | 200.00 | 00032161824104 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DE COCO PARA CAMARIM E BARRACA DE AUTORIDADES NO DIA D DO FORRÓPAD EDIÇÃO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 12/07/2023 | 1800.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BOLAS DE FUTEBOL, 03 (TRES) BOLAS DE FUTSAL, 03 (TRES) BOLAS DE VOLEI E UMA REDE DE VOLEI SINTETICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 12/07/2023 | 7170.00 | 03408272000113 | FERNANDO ANTONIO MAMEDIO - FF CONFECÇÕES E SPORT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA EQUIPES PARTICIPANTES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 12/07/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO PSB NESTE DIA 12/07/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 12/07/2023 | 550.00 | 00051048890848 | DEIZIANE REJANE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 12/07/2023 | 200.00 | 00024922601864 | MARLENOR BANDEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 12/07/2023 | 300.00 | 00011852773405 | FRANCISCA CLEDNA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 12/07/2023 | 150.00 | 00004624674499 | MARIA EMILIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 12/07/2023 | 150.00 | 00014471660438 | VINICIUS PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 12/07/2023 | 200.00 | 00014387643404 | JOAO NETO CAMPOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 12/07/2023 | 122.10 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 12/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 12/07/2023 | 400.00 | 46967002000155 | SITE MUIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, MATERIAS INSTITUCIONAIS, PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E MATERIAIS JORNALISTICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 12/07/2023 | 6540.00 | 03408272000113 | FERNANDO ANTONIO MAMEDIO - FF CONFECÇÕES E SPORT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA 10ª CAVALGADA TROPEIROS DA SERRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 12/07/2023 | 500.00 | 34282494000166 | ROQUE E SOUZA COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 12/07/2023 | 33.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 12/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMEN. ESCOLAR-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0006139 | 12/07/2023 | 162.00 | 00003400532401 | JUCELIA CLAUDINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) QUILOS DE ALFACE PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AEE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0006140 | 12/07/2023 | 473.10 | 00004228849440 | EPAMINONDAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 83 (OITENTA E TRES) QUILOS DE BANANA PRATA PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0006141 | 12/07/2023 | 478.80 | 00024595391854 | ESPEDITO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 84 (OITENTA E QUATRO) QUILOS DE BANANA PRATA PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL -CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 12/07/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 12/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 12/07/2023 | 650.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE JOELHO DIREITO NA PACIENTE MARLUCE ALEXANDRE OTAVIANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 12/07/2023 | 320.00 | 00007968903408 | FRANCISCA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 12/07/2023 | 450.00 | 00071346242429 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 12/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE EVENTOS NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 13/07/2023 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FEP NESTE DIA 13/07/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 13/07/2023 | 250.00 | 00004350134409 | NIVANIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM AUXILIO DA LIMPEZA CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO NOS FINAIS DE SEMANA DE ACORDO COM ART 24 INCISO II DA LEI Nº 866693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 13/07/2023 | 350.00 | 00012106272480 | RENE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO LOCALIZADA NO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 13/07/2023 | 800.00 | 00070598208410 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS TRABALHADAS COMO COVEIRO EM SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DO SERVIDOR TITULARES DO QUADRO DE PESSOAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 13/07/2023 | 400.00 | 00001029473765 | ESPEDITO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO TAPA BURACOS E ROÇO NAS EXTREMIDADES DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO BULANDEIRA ATÉ SÍTIO MARIANO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 13/07/2023 | 54.34 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 13/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 13/07/2023 | 500.00 | 14335781000180 | CLINICA DR. ANANIAS LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA COM GINECOLOGISTA PARA A PACIENTE FRANCISCA MACIEL FORTUNATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 13/07/2023 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 13/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 13/07/2023 | 90.19 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 13/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 13/07/2023 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO IPVA NESTE DIA 13/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 13/07/2023 | 1040.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 13/07/2023 | 200.00 | 12821601000144 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, NOTAS, DECRETOS E SERVIÇOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 13/07/2023 | 500.00 | 42216824000143 | NOVO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL E ENTRETENIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COBERTURA DE MÍDIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO PARA O SITE "MAISTVDENOIS.COM.BR". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 13/07/2023 | 480.00 | 00007359197473 | JOSE ALEX MAGALHAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA VALDERI BATISTA DANTAS E ACOMPANHANTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 13/07/2023 | 180.00 | 00010364541423 | MARIA SALMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 13/07/2023 | 200.00 | 00010711261482 | MARIA VANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 13/07/2023 | 200.00 | 00010483303461 | MARIA BETANIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 13/07/2023 | 250.00 | 00015729219865 | JOSE BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 13/07/2023 | 180.00 | 00002779181460 | JOSE SEBASTIAO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 13/07/2023 | 180.00 | 00070178581402 | SANDRA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 13/07/2023 | 150.00 | 00005839588423 | LUCIANA ANA MOTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 13/07/2023 | 250.00 | 00005035891445 | CLAUDIA ANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 13/07/2023 | 120.00 | 00071307964486 | ANTONIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 13/07/2023 | 150.00 | 00017294829454 | MARIA FERNANDA ALVES DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 13/07/2023 | 150.00 | 00004320684494 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL N° 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 13/07/2023 | 120.00 | 00003741862436 | ELIZANGELA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA PARA RESIDÊNCIA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 13/07/2023 | 150.00 | 00010887502490 | MARIA DO DESTERRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 13/07/2023 | 120.00 | 00005201448488 | ELIEUDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 13/07/2023 | 130.00 | 00006035287409 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA PARA RESIDÊNCIA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 13/07/2023 | 150.00 | 00004350131493 | MARIA MARCIA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 13/07/2023 | 200.00 | 00005450606486 | MARIA APARECIDA SATIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 13/07/2023 | 150.00 | 00002830198409 | CILVIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPÍO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, LEI MUNICIPAL N° 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 13/07/2023 | 180.00 | 00011097502422 | FRANCISCA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 13/07/2023 | 200.00 | 00004194854497 | VANDALUCIA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 13/07/2023 | 120.00 | 00041578238854 | GESICA DO CEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM GÁS BUTANO PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL N°499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 13/07/2023 | 150.00 | 00009538148401 | FRANCISCA ESTRELA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 13/07/2023 | 150.00 | 00006323095475 | SIMONE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 13/07/2023 | 200.00 | 00006208753309 | FRANCISCO FLAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 13/07/2023 | 2500.00 | 08842657000108 | ASSOCIACAO CULTURAL PISADA DO SERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A QUARTA PARCELA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE AÇÕES EDUCATIVAS E CULTURAIS A SEREM EXECUTADAS PELO PROJETO ROTA DO SOL NA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 13/07/2023 | 1860.00 | 19112081000140 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE 07630000430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS UTILIZADOS NAS INAUGURAÇÃOES DE OBRAS E FESTIVIDADES DO TRADICIONAL FORROPAD EDIÇÃO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 14/07/2023 | 740.00 | 00007460483435 | CARLA RAESKA DANTAS BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) APLIQUES PERSONALIZADOS COM O TEMA DO FORROPAD E FITAS PERSONALIZADAS COM A LOGO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 14/07/2023 | 2395.00 | 38503987000210 | AGRO FORNECEDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 14/07/2023 | 1345.00 | 38503987000210 | AGRO FORNECEDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A REVISÃO DE TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 14/07/2023 | 250.00 | 00007905356450 | MARIA IRACY PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CIMENTO E BLOCOS PARA REFORMA DE RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO BORE, DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 14/07/2023 | 900.00 | 00008236513475 | ANTONIO DANIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS E TELHAS PARA REFORMA DE RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO PONTA DA SERRA, DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 14/07/2023 | 1000.00 | 00673834000168 | FREITAS & ALVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS DE TANATOPRAXIA (EMBALSAMENTO) NO CORPO DA SENHORA MARIA AUSCILENE DE JESUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 14/07/2023 | 1840.09 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULO FIAT CRONOS DE PLACA QFO-0I22/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 14/07/2023 | 5339.14 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QSK-1G18/PB. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0006199 | 14/07/2023 | 533.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0006200 | 14/07/2023 | 114.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0006201 | 14/07/2023 | 13.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006202 | 14/07/2023 | 45.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA MUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0006203 | 14/07/2023 | 2046.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FAMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | TETO MUNIC. MEDIA E ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006204 | 14/07/2023 | 1035.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA A MANUTENÇÃO DA FAMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID19-MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006206 | 14/07/2023 | 270.60 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID19-MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006207 | 14/07/2023 | 192.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A COVID19-MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0006208 | 14/07/2023 | 264.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 14/07/2023 | 580.00 | 00004243928444 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO CONCERTO DE GELADEIRA PARA A BASE DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 14/07/2023 | 400.00 | 00006492145445 | MARCIA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 14/07/2023 | 330.00 | 00010676539459 | ANA CAROLINE EGIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE BIBLIOTECA NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 14/07/2023 | 330.00 | 00006933333400 | CLEONICE MARIA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 14/07/2023 | 330.00 | 00005070438476 | ELISANGELA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 14/07/2023 | 530.00 | 00029404422827 | GILDETE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 14/07/2023 | 330.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 14/07/2023 | 330.00 | 00007274154419 | DAMIANA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 14/07/2023 | 330.00 | 00001751178455 | FRANCISCA AGINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 14/07/2023 | 389.00 | 00070846321408 | EMILLY BATISTA ALVES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FACILITAÇÃO DE OFINAS DE INFORMÁTICA BÁSICA E USO DE MÍDIAS DIGITAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 14/07/2023 | 330.00 | 00010881293407 | JOICE OTAVIANO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE COZINHA NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 14/07/2023 | 333.00 | 00071346267413 | JAINNY EMILIA SILVERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FACILITAÇÃO DE OFINAS DE EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 14/07/2023 | 360.00 | 00007905722309 | ALICE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FACILITAÇÃO DE OFINAS DE EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 14/07/2023 | 330.00 | 00003350260446 | FRANCINEUDO ANTONIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM, REALIZANDO A MANUTENÇÃO DA ORTA COM ADUBAÇÃO E IRRIGAÇÃO DE MUDAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 14/07/2023 | 330.00 | 00004333177448 | ROSA SILVERIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 14/07/2023 | 330.00 | 00009626424796 | ELENILDA OLINDRINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 14/07/2023 | 330.00 | 00002929903406 | GERALDA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 14/07/2023 | 330.00 | 00003348870461 | ANACLEIDE FERNANDES CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 14/07/2023 | 330.00 | 00009692793451 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 14/07/2023 | 530.00 | 00009269405460 | MARIA JOSELHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 14/07/2023 | 450.00 | 00070845807439 | FRANCISCO AMAURY RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO NA FUNÇA DE ASSISTENTE DE SALA DE AULA NA EMEF ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA CONFORME A LEI N° 739/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 14/07/2023 | 450.00 | 00012309521442 | RAIMUNDA NETA VITAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO NA FUNÇA DE ASSISTENTE DE SALA DE AULA NA EMEF ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSACONFORME A LEI N° 739/2022. 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 14/07/2023 | 450.00 | 00013532945444 | ANA MARIA PINHEIRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO NA FUNÇA DE ASSISTENTE DE SALA DE AULA NA EMEF ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSACONFORME A LEI N° 739/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 14/07/2023 | 450.00 | 00011905009496 | THAIS ARAUJO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO NA FUNÇA DE ASSISTENTE DE SALA DE AULA NA EMEF ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSACONFORME A LEI N° 739/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 14/07/2023 | 450.00 | 00006651482408 | MARIA ALDIONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 14/07/2023 | 330.00 | 00007855706402 | RAIMUNDA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 14/07/2023 | 330.00 | 00004910515496 | DIVANI LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À FACILITAÇÃO DE OFICINAS LUDOPEDAGÓGICAS NA EMEI JOSÉ GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 14/07/2023 | 330.00 | 00010887444431 | MARCELANGELA DE ANDRADE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 14/07/2023 | 330.00 | 00070598201408 | ANA MARIA ABRANTES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE GESSIKA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 14/07/2023 | 330.00 | 00010376079452 | ANA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE GESSIKA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 14/07/2023 | 330.00 | 00007463465497 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE GESSIKA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 14/07/2023 | 530.00 | 00005220349422 | JANEIDE COSTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITORA NA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 14/07/2023 | 330.00 | 00005440776443 | JOSEANA LUIZA DA ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA CRECHE GESSIKA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 14/07/2023 | 330.00 | 00011727524438 | MARIA CRISTINA CAMPOS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE GESSIKA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 14/07/2023 | 330.00 | 00070845803441 | MIELLEN DE JESUS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE GESSIKA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 14/07/2023 | 660.00 | 00070157860442 | VANESSA PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA CRECHE GESSIKA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 14/07/2023 | 330.00 | 00012170286411 | MARIA EMILIA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DAS CRIANÇAS DA CRECHE MÃE CHIQUINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 14/07/2023 | 330.00 | 00013987880406 | THALIA GONÇALVES PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA JOAO PEDRO JUNIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 14/07/2023 | 330.00 | 00011995846490 | JOSEANA GONCALVES PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA CRECHE MÃE CHIQUINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 14/07/2023 | 330.00 | 00012155570430 | RENALLY KARY VIANA OTAVIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA JOAO PEDRO JUNIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 14/07/2023 | 330.00 | 00008087422481 | MARIA LEIDA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA CRECHE MÃE CHIQUINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 14/07/2023 | 450.00 | 00070597654417 | LUCAS EDILSON VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO NA FUNÇA DE ASSISTENTE DE SALA DE AULA NA EMEF JOÃO PEDRO JÚNIOR CONFORME A LEI N° 739/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 14/07/2023 | 850.00 | 00005541592445 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DO MONITORAMENTO DA ESCOLA JOÃO PEDRO JUNIOR NO DISTRITO ANTONIO PAULO NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI Nº 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 14/07/2023 | 330.00 | 00009456516431 | ANTONIA CALIANE ALVES BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS CRIANÇAS DA CRECHE DO SITIO JUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 14/07/2023 | 330.00 | 00010887476473 | ANTONIA GESICA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS CRIANÇAS DA CRECHE DO SITIO JUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 14/07/2023 | 330.00 | 00009359747416 | GERLANDIA DEUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL SOARES DA SILVEIRA NO SITIO JUA PARA FUNCIONAMENTO DO EJA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 14/07/2023 | 330.00 | 00013516491400 | SUYLMA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NA ESCOLA MANOEL SOARES DA SILVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 14/07/2023 | 330.00 | 00003308345412 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL SOARES DA SILVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 14/07/2023 | 450.00 | 00005768171479 | MARIA DO CARMO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA DA ESCOLA MANOEL SOARES DA SILVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 14/07/2023 | 530.00 | 00070846511444 | JANAIZA GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DO MONITORA NA CRECHE DO SITIO JUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 14/07/2023 | 450.00 | 00014469536458 | MONICA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO NA FUNÇA DE ASSISTENTE DE SALA DE AULA NA EMEF MANOEL SOARES DA SILVEIRA CONFORME A LEI N° 739/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 14/07/2023 | 330.00 | 00005684477437 | ANTONIA LISBOA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS CRIANÇAS DA CRECHE DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 14/07/2023 | 630.00 | 00008326613410 | BERLANDIA LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 14/07/2023 | 630.00 | 00014265865402 | CARLOS EDUARDO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 14/07/2023 | 330.00 | 00027165956824 | CLENILDA LISBOA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CRECHE DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 14/07/2023 | 330.00 | 00010891863478 | MARCIANA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXLIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 14/07/2023 | 330.00 | 00003282136404 | MARIA LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 14/07/2023 | 330.00 | 00001699047413 | ANDREIA LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXLIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 14/07/2023 | 250.00 | 00009937119448 | PIEDADE LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA NA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 14/07/2023 | 250.00 | 00012426599782 | ALINE ALVES BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DA ESCOLA ERIKA KETHLEN PARA FUNCIONAMENTO DO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 14/07/2023 | 250.00 | 00011349986437 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NA ESCOLA JOSE BERNARDINO PARA FUNCIONAMENTO DO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 14/07/2023 | 250.00 | 00007857673471 | CAMILA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA PARA FUNCIONAMENTO DO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 14/07/2023 | 250.00 | 00003015110470 | CINELANDIA LISBOA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA PARA FUNCIONAMENTO DO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 14/07/2023 | 300.00 | 00010593583442 | DANIELLA GONCALVES SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA PARA FUNCIONAMENTO DO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 14/07/2023 | 250.00 | 00006161728427 | GERCINEUDA EMILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO DOS SANTOS LOCALIZADO NA VILA EGIDIO PARA FUNCIONAMENTO DO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 14/07/2023 | 300.00 | 00006595630451 | MACIVANIA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA FAXINA NA ESCOLA JUIZ RIBEIRO DA COSTA NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI Nº 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 14/07/2023 | 200.00 | 00012450211845 | VALDENY ELVIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA ESCOLA LUIZ RIBEIRO DA COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 14/07/2023 | 250.00 | 00001147615403 | RIZONEIDE ROSA DE JESUS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA PARA FUNCIONAMENTO DO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 14/07/2023 | 250.00 | 00076878139449 | ERIVAN CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO DA FAXINA NA UNIDADE ESCOLAR DA COMUNIDADE DE CAFUNDÓ, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 14/07/2023 | 300.00 | 00005522093412 | VALDERICIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO DA FAXINA NA ESCOLA JOSE BERNARDINO PARA FUNCIONAMENTO DO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 14/07/2023 | 450.00 | 00014501220430 | MIKAEL RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA EMEF JOSE BERNARDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0006205 | 14/07/2023 | 7126.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FAMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 14/07/2023 | 350.00 | 17964660000195 | ICMED - INSTITUTO DE CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM DERMATOLOGISTA COM A PACIENTE DIANA ROSA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 14/07/2023 | 300.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA ESPCIALIZADA COM ALERGOLOGISTA PARA O PACIENTE ERICK HENRIQUE GONÇALVES PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 14/07/2023 | 450.00 | 23460899000120 | CLINEU JOSE DE ALENCAR RODRIGUES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA COM ENDOCRINOLOGISTA MAIS ULTRASSONOGRAFIA DE TIREÓIDE PARA A PACIENTE ELIANA MARIA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 14/07/2023 | 900.00 | 00002771464454 | ZENILDA MARIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 14/07/2023 | 3800.00 | 00005224708400 | MARCIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE "ÁREA DE LAZER MARTINS" ONDE FORAM SEDIADAS AS AULAS DE HIDROGINASTICA 01 (UMA) VEZES POR SEMANA, DAS 07HS AS 11HS, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 14/07/2023 | 400.00 | 00070846376482 | LETICIA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 14/07/2023 | 840.00 | 00008979577419 | MARIA DE FATIMA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 14/07/2023 | 1300.00 | 00006035286437 | MARIA LUZIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES NOTURNOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 14/07/2023 | 1300.00 | 00052605698300 | FRANCISCO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAFUNDÓ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 14/07/2023 | 500.00 | 00009541891403 | JOSE WELINGTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ROÇO DA ESTRADA VICINAL E RAMAIS DO SITIO CABEÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 17/07/2023 | 400.00 | 00012590216459 | AMANDA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA DO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL E DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 17/07/2023 | 300.00 | 00006905682403 | ANTONIO VIANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DA VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 17/07/2023 | 200.00 | 00039363915808 | ANTONIO VIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UM POÇO ARTESIANO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 17/07/2023 | 650.00 | 00002459913362 | AURICELIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA PARA LIBERAR AGUA AS RESIDENCIAS DO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 17/07/2023 | 750.00 | 00014843438839 | FRANCINALDO NATAZIANO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM POLDAGEM DE ARVORES DA VIA PRINCIPAL DO DISTRITO ANTONIO PAULO NOS TERMOS ART 24 INCISO II DA LEI Nº 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 17/07/2023 | 700.00 | 00004550086475 | FRANCISCO ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA PARA ABASTECER AS COMUNIDADES DE PONTA DA SERRA E ALTO DA BOA VISTA NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 17/07/2023 | 500.00 | 00060113642415 | JOSE BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA JARDINAGEM E MONITORAMENTO DAS PRAÇAS, MATRIZ E CAJU, ALÉM DO PARQUE INFANTIL NO CENTRO DA CIDADE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 17/07/2023 | 700.00 | 00008236650464 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS TRABALHADAS NO CORRENTE MÊS PARA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA PRAÇA PÚBLICA DO SÍTIO BARBOSA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART. 24, II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 17/07/2023 | 350.00 | 00001808823419 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PAREDE DO AÇUDE GRANDE, LOCALIZADO NA VILA EGIDIO, ZONA RURAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 17/07/2023 | 850.00 | 00009792647406 | CARLOS LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MOTOCICLETAS DENTRO DO MUNICÍPIO PARA DESLOCAMENTO DO SUPERVISOR DE OBRAS ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS U | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722022 | 0006311 | 17/07/2023 | 493.88 | 33652309000115 | F A DE LIMA AUTOPEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 17/07/2023 | 520.00 | 00009390201497 | ALCINEIDE ALVES PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DE LIMPEZA DA ACADEMIA DA SAÚDE LOCALIZADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 17/07/2023 | 450.00 | 11045543000141 | GONCALVES & GIRAO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM UROLOGISTA PARA O PACIENTE AURILENE GOMES DE BRITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 17/07/2023 | 350.00 | 17964660000195 | ICMED - INSTITUTO DE CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM DERMATOLOGISTA COM O PACIENTE RAVI DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 17/07/2023 | 600.00 | 00003349017401 | ANTONIO AURIAN EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, EM VIAGENS EVENTUAIS DE MOTOCICLETA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 17/07/2023 | 300.00 | 00025443999885 | SOLANGE MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE MULTI USO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 17/07/2023 | 340.00 | 00004697372476 | JAICIA SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 350 (TREZENTOS CINQUENTA) MINI SALGADOS PARA EVENTO DE FORMAÇÃO CONTINUADA COM GESTORES E ASSISTENTES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0006320 | 17/07/2023 | 5000.02 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0006321 | 17/07/2023 | 5001.76 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 17/07/2023 | 13500.77 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMEN. ESCOLAR-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0006324 | 17/07/2023 | 2000.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AEE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 17/07/2023 | 1350.00 | 00089344073449 | ANTONIO AMILTON DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA FESTA DE INAUGURAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA E PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE DE BULANDEIRA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 17/07/2023 | 330.00 | 00007889338414 | ERICA KALINE QUEIROGA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MIDIA INSTITUCIONAL PRESTADOS PELO PORTAL TRIBUNA 10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 17/07/2023 | 1200.00 | 00001271116464 | JERISMAR ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO MONITORAMENTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E RONDAS NOTURNAS, NAS EXTREMIDADES DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 17/07/2023 | 16.13 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 17/07/2023 | 250.00 | 00013573876447 | ALISSON FERNANDES QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 17/07/2023 | 250.00 | 00003508481492 | SANTINA AUGUSTA DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA REFORMA DE RESIDENCIA LOCALIZADA NO SITIO BORE PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 17/07/2023 | 200.00 | 00001699047413 | ANDREIA LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 17/07/2023 | 180.00 | 00002305297475 | MARIA DAS GRACAS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 17/07/2023 | 200.00 | 00013554518840 | JOSE RAIMUNDO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 17/07/2023 | 150.00 | 00014401773411 | ANA JOESIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 17/07/2023 | 150.00 | 00010885368401 | FRANCISCA JOELMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 17/07/2023 | 150.00 | 00009082805480 | IARIA FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 17/07/2023 | 200.00 | 00010881838403 | MARIA DOS AFLITOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 17/07/2023 | 350.00 | 00014380282457 | EVA GABRIELLE ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 17/07/2023 | 150.00 | 00003400532401 | JUCELIA CLAUDINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 17/07/2023 | 150.00 | 00070598287450 | MARIA SUZANA SILVANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 17/07/2023 | 200.00 | 00070597590427 | PAULINA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 17/07/2023 | 120.00 | 00007560776485 | JOSE GLEIDSON LAUDIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA PARA RESIDÊNCIA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 17/07/2023 | 200.00 | 00007864627447 | GILBERTO PAULO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 17/07/2023 | 200.00 | 00010889168482 | RAIMUNDA NONATA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 17/07/2023 | 200.00 | 00005045562401 | ANTONIA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 17/07/2023 | 180.00 | 00010881288403 | GILVANEIDE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 17/07/2023 | 115.00 | 00012578497435 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 17/07/2023 | 120.00 | 00003183259427 | FRANCINILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA PARA RESIDÊNCIA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 17/07/2023 | 150.00 | 00004424122310 | ERONDINA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 17/07/2023 | 200.00 | 00054962641387 | FRANCISCA HONORINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 17/07/2023 | 200.00 | 00010553138421 | SUERLANDIA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 17/07/2023 | 150.00 | 00099049198368 | RITA ALVES DE ARAUJO CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 17/07/2023 | 180.00 | 00008325069406 | VICTOR VINIVIUS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 17/07/2023 | 600.00 | 00007214853400 | ANTONIA GERALDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA DO VESTIÁRIO E BANHEIROS, BEM COMO NO MONITORAMENTO DO PORTÃO DE ENTRADA DO CAMPO DE FUTEBOL O CABOCÃO NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 18/07/2023 | 280.00 | 00004176791497 | JOSE LUIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DESMONTE DOS ORNAMENTOS DECORATIVOS USADOS DURANTE O FORROPAD EDIÇÃO 2023, BEM COMO NA INSTALAÇÃO DE PRATELEIRAS E DEMAIS UTENSILIOS DIRECIONADOS PARA O DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 18/07/2023 | 150.00 | 00012426197803 | JURANDIR DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE GELA AGUA DO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 18/07/2023 | 1320.00 | 00010660660431 | LOHAINY BARBOZA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DANDO SUPORTE TECNICO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 18/07/2023 | 1000.00 | 00001147622442 | COSMA JOAQUINA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE RESIDENCIA LOCALIZADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO, DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.2INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 18/07/2023 | 120.00 | 00070503689467 | EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB COM O PROPOSITO DE PRESTAR CONTAS E RECEBIMENTO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO, NA CENTRAL IPC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 18/07/2023 | 200.00 | 00070845827464 | EVERTON DE JESUS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 18/07/2023 | 200.00 | 00004333183413 | ANDREIA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 18/07/2023 | 150.00 | 00003197701410 | MARIA ALDENIZA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 18/07/2023 | 200.00 | 00004350135480 | ALEXSANDRA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 18/07/2023 | 180.00 | 00008160867450 | JOCIVAL MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 18/07/2023 | 280.00 | 00010885324463 | JUSSARA SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 18/07/2023 | 250.00 | 00010356435458 | MARCONDES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPÍO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, LEI MUNICIPAL N° 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 18/07/2023 | 250.00 | 00010891240403 | JOAQUIM PAIXÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 18/07/2023 | 250.00 | 00070846373467 | VIVIANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 18/07/2023 | 150.00 | 00095084347320 | RITA MARIA GOMES SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 18/07/2023 | 120.00 | 00004513346396 | CICERA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA PARA RESIDÊNCIA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 18/07/2023 | 180.00 | 00060118552376 | JOSE RICARDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 18/07/2023 | 180.00 | 00031576545865 | NAUCINERIO GABRIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 18/07/2023 | 150.00 | 00054962552368 | HELENA MARIA DE JESUS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 18/07/2023 | 180.00 | 00010887462413 | EDIALE LIMA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 18/07/2023 | 180.00 | 00008314719480 | ELAINE LIMA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 18/07/2023 | 150.00 | 00005511228460 | FRANCISCA CLOTILDE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 18/07/2023 | 150.00 | 00031848758812 | IOLANDA CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 18/07/2023 | 200.00 | 00005134824401 | MARIA VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 18/07/2023 | 300.00 | 00011663920400 | JUCIANO ALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 18/07/2023 | 150.00 | 00009852613405 | LUCIENE CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 18/07/2023 | 150.00 | 00009695614400 | GORETH JASMIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 18/07/2023 | 150.00 | 00024669543890 | MARIA DE LURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 18/07/2023 | 180.00 | 00010885335406 | RAIMUNDA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 18/07/2023 | 150.00 | 00070846526476 | MARIA EDUARDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 18/07/2023 | 200.00 | 00007114804431 | VERIA IZOLINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 18/07/2023 | 200.00 | 00000325885001 | MARIA ROSENILDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPÍO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, LEI MUNICIPAL N° 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 18/07/2023 | 117.87 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 18/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 18/07/2023 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO ICMS NESTE DIA 18/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0006368 | 18/07/2023 | 4214.73 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 18/07/2023 | 400.00 | 00070846036460 | FLAVIA TAISA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE PARA REALIZAR VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB COM O PROPOSITO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DE TERMO DE ADESÃO AO ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA COM O MINISTERIO DAS MULHERES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0006365 | 18/07/2023 | 3927.12 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0006369 | 18/07/2023 | 455.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0006370 | 18/07/2023 | 1092.50 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0006376 | 18/07/2023 | 2001.16 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 18/07/2023 | 95.00 | 00348323000170 | ALBURQUERQUE & FEITOSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALFANOL 50 SC PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 18/07/2023 | 48.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 18/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 18/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DE PROJETO E ORÇAMENTO DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 18/07/2023 | 480.00 | 00012426197803 | JURANDIR DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DE BEBDOUROS REFRIGERADOS COM TROCA DE MANGUEIRAS, REPAROS DAS TORNEIRAS E HIGIENIZAÇÃO, PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0006367 | 18/07/2023 | 4068.58 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 18/07/2023 | 2000.00 | 00007681057498 | RANILSON DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO REVISÃO GRAMATICAL E FORMATAÇÃO DAS AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS INICIAL APLICADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 18/07/2023 | 6.92 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 18/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 18/07/2023 | 430.00 | 00001815460431 | ARYLMA GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES EM REGIME DE PLANTÃO QUE COMPÕEM A ATENÇÃO BÁSICA, NA UNIDADE DE SAÚDE DO SÍTIO JUÁ NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 18/07/2023 | 1250.00 | 00013662355418 | ERICLIS DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS TRABALHADAS NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADO DO MÊS DE JUNHO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E TRATAMENTOS MÉDICOS EM SUBSTITUIÇÃO DE MOTORISTAS TITULARES DO QUADRO DO MUNICÍP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0006366 | 18/07/2023 | 5691.60 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 18/07/2023 | 150.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 18/07/2023 | 540.00 | 00011892249413 | FRANCIVANIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO REALIZANDO RETOQUES DOS CALÇAMENTOS E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 18/07/2023 | 130.00 | 00052605698300 | FRANCISCO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAFUNDÓ, DO ASFATO À CAIXA DE ÁGUA POTAVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 18/07/2023 | 1030.00 | 00007667407495 | JOSE FRANCISCO ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS EM REPAROS, CONCERTOS E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 18/07/2023 | 350.00 | 00070846495490 | MARIA SABINA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA DA PRAÇA PÚBLICA DA COMUNIDADE DE MARIANO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 18/07/2023 | 1480.00 | 00006012829493 | FRANCISCO MOSA JOSIAS BATISTA | VALOR QUR ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÕES E TROCA DE PEÇAS EM QUADRO DE COMANDO DOS BOMBEADORES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DAS COMUNIDADES DE JUÁ, VILA EGÍDIO, CAPOEIRAS E BULANDEIRA, AMBOS NA ZONA RURAL DO MU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 18/07/2023 | 300.00 | 00008236650464 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E RAMAIS DO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 18/07/2023 | 150.00 | 00005768204407 | MANUEL ARLAN DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS LAVANDO CAIXA DE AGUA E TANQUE DE AGUA DA UBS E CAIXA DE AGUA DA ACADEMIA DA SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 18/07/2023 | 550.00 | 00002037463413 | RAIMUNDO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO NO SITIO PONTA DA SERRA, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 18/07/2023 | 149.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 18/07/2023 | 264.60 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUVHAS PARA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722022 | 0006416 | 19/07/2023 | 469.65 | 33652309000115 | F A DE LIMA AUTOPEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAÇAMBÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 19/07/2023 | 19.79 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 19/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0006413 | 19/07/2023 | 3499.99 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0006414 | 19/07/2023 | 4404.47 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0006415 | 19/07/2023 | 9999.60 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 19/07/2023 | 1320.00 | 00070598161430 | ANTONIO JOCELIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO DEPARTAMENTO PEDAGOGICO NA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 19/07/2023 | 52.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0006419 | 19/07/2023 | 1382.06 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0006420 | 19/07/2023 | 1618.68 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 19/07/2023 | 52.02 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 19/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 19/07/2023 | 1408.57 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTE DIA 20/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 19/07/2023 | 3.47 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 19/07/2023 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, FROTA E ESTOQUE PARA A GESTÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 19/07/2023 | 5168.00 | 46829702000183 | LUIZ FELIPE IZIDORIO DA SILVA CHURRASCARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MOTORISTAS E SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 19/07/2023 | 150.00 | 00070845928490 | MARIA ARLINDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 19/07/2023 | 200.00 | 00004369613426 | JOSEFA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 19/07/2023 | 380.00 | 00003349052495 | ANTONIO LIMA DA SILVA | VALOR SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS, DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.2FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 19/07/2023 | 150.00 | 00014522937407 | TIAGO PEREIRA SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 19/07/2023 | 150.00 | 00070845894498 | JUSSARA FELIPE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 20/07/2023 | 120.00 | 00014372624492 | ANTONIA ALVES CAITANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA PARA RESIDÊNCIA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 20/07/2023 | 200.00 | 00004397813450 | MARIA RAIMUNDA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 20/07/2023 | 180.00 | 00003917009366 | JOAO BONFIM DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 20/07/2023 | 180.00 | 00065876083372 | MARIA ELENILDA BARBOSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 20/07/2023 | 150.00 | 00007414751465 | MARCIO FRANCIO LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 20/07/2023 | 200.00 | 00005005023402 | EDNEIDE MARIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 20/07/2023 | 250.00 | 00004792655420 | MARIA NEIDE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 20/07/2023 | 150.00 | 00071325068462 | REJANE ALVES LEONCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPÍO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, LEI MUNICIPAL N° 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 20/07/2023 | 180.00 | 00008111579462 | RAIMUNDA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 20/07/2023 | 350.00 | 00012705894403 | MARIA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNÍCIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL N° 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 20/07/2023 | 130.00 | 00094920877315 | MARIA JUÇARA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 20/07/2023 | 200.00 | 00003979722376 | DAMIANA ANTONIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 20/07/2023 | 200.00 | 00007527841451 | RICARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 20/07/2023 | 500.00 | 00008669823454 | MARIA SOCORRO VITURINO RAMOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE RESIDENCIA LOCALIZADA NO CONJUNTO MARIZ, DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 20/07/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 20/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 20/07/2023 | 540.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 20/07/2023 | 89.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL ONDE FUNCIONA ALMOXARIFADO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 20/07/2023 | 1500.00 | 00070587223405 | WEVERTON GONZAGA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW COM O ARTISTA "VEVÉ GONZAGA" DURANTE INAUGURAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA E PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE DE BULANDEIRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 20/07/2023 | 720.30 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 20/07/2023 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0006427 | 20/07/2023 | 3446.06 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0006428 | 20/07/2023 | 2041.50 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412022 | 0006429 | 20/07/2023 | 2665.95 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0006438 | 20/07/2023 | 540.00 | 00004903429300 | EVANIO MANUEL BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 09 (NOVE) DIARIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DE QUARTO E BANHEIRO DA SEDE DO SAMU NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00118/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0006447 | 20/07/2023 | 1454.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTA DE IMPRESSORA, E COMPONENTES DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0006448 | 20/07/2023 | 946.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | CAPACITAÇÃO DE PROFIS.DA SAUDE-ATENÇÃO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0006449 | 20/07/2023 | 901.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO CRAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 0006459 | 20/07/2023 | 1008.05 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 20/07/2023 | 595.00 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 170 (CENTO E SETENTA) BOLSAS COM TARJA DE IDENTIFICAÇÃO PARA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 20/07/2023 | 23.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 20/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0006436 | 20/07/2023 | 1700.00 | 00014235259490 | ALISSON OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 17 (DEZESSETE) DIARIAS COMO PINTOR NA MANUTENÇÃO E REPAROS NA PINTURA DE PAREDES, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS EM MASSA CORRIDA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICÍPIAL DE ENSINO DE B | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0006437 | 20/07/2023 | 1600.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 16 (DEZESSEIS) DIARIAS COMO PINTOR NA MANUTENÇÃO, REPAROS NA PINTURA DE PAREDES, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS EM MASSA CORRIDA DA CREHE GESSICA ALVES MARTINS NO MUNICÍPIO DE BERNARDIN | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0006439 | 20/07/2023 | 1800.00 | 00011843996464 | ANTONIO PAULO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 18 (DEZOITO) DIÁRIAS COMO PINTOR NA MANUTENÇÃO E REPAROS NA PINTURA E MASSA CORRIDA DAS CRECHES GESSICA ALVES MARTINS E MÃE CHIQUINHA, AMBOS NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRAT | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0006451 | 20/07/2023 | 1516.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0006452 | 20/07/2023 | 3324.25 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPONENTE DE INFORMATICA PARA A MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0006455 | 20/07/2023 | 4600.00 | 45303828000157 | LUCAS BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QXA-8I72/PB DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0006456 | 20/07/2023 | 4600.00 | 45303828000157 | LUCAS BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QGX-4J41/PB DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0006457 | 20/07/2023 | 4600.00 | 45303828000157 | LUCAS BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA PYL-9B08/PB DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONST DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0006464 | 20/07/2023 | 90000.00 | 00015168103847 | ABSALAO EGIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERRENO MEDINDO UMA AREAL TOTAL DE 4.147 M² PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR NA SEDE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | AQUIS TERRENO P/ CONST CENTRO FORMAÇÃO DE PROFESSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0006465 | 20/07/2023 | 13611.00 | 00020353057487 | JOAQUIM BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERRENO MEDINDO UMA AREA TOTAL DE 350M² PARA CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES E CENTRO DE REFERENCIA EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | AQUIS TERRENO P/CONST CENTRO DE REFERENCIA P/ AEE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000172023 | 0006466 | 20/07/2023 | 21389.00 | 00020353057487 | JOAQUIM BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERRENO MEDINDO UMA AREA TOTAL DE 350M² PARA CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES E CENTRO DE REFERENCIA EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | AQUIS TERRENO P/ CONST CENTRO FORMAÇÃO DE PROFESSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0006467 | 20/07/2023 | 14389.00 | 00002657005403 | FRANCISCO ECILDECASTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERRENO MEDINDO UMA AREA TOTAL DE 414,95M² PARA CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES E CENTRO DE REFERENCIA EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | AQUIS TERRENO P/CONST CENTRO DE REFERENCIA P/ AEE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0006468 | 20/07/2023 | 22611.00 | 00002657005403 | FRANCISCO ECILDECASTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERRENO MEDINDO UMA AREA TOTAL DE 414,95M² PARA CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES E CENTRO DE REFERENCIA EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 20/07/2023 | 1596.00 | 46829702000183 | LUIZ FELIPE IZIDORIO DA SILVA CHURRASCARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MOTORISTAS E SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 20/07/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 20/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 20/07/2023 | 2790.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 48 (QUARENTA E OITO) EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, COM VALOR UNITARIO DE 40,00 (QUARENTA REAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 20/07/2023 | 400.00 | 26399545000106 | Clinica Medica Oncocap LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UM CONSULTA ESPECIALIZADA COM MEDICO DE CABEÇA E PESCOÇO PARA A PACIENTE DAMIANA JOAQUINA DE ANDRADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 20/07/2023 | 3572.00 | 46829702000183 | LUIZ FELIPE IZIDORIO DA SILVA CHURRASCARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MOTORISTAS E SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE E DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0006435 | 20/07/2023 | 1440.00 | 00012377976409 | CARLOS FERNANDES SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 24 (VINTE E QUATRO) DIÁRIAS TRABALHAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA, ADALMY VALENTIM DA COSTA, PERTENCENTE A LISTA DE FAMILIAS SOCIALMENTE VULNERAVEIS, BENEFICIADASPELA LEI MUNICIPAL Nº 715/2021, REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DENOMINADO "VIVER SEGURO" DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONTRATO Nº 00115/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0006440 | 20/07/2023 | 800.00 | 00012109158476 | MACIANO MANOEL PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 (OITO) DIARIAS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE BANCOS E PISO INTERTRAVADO E REFORMA NO PARQUE INFANTIL LOCALIZADO NA PRAÇA DA MATRIZ NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0006441 | 20/07/2023 | 1200.00 | 00004259105477 | MANOEL DUARTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 20 (VINTE) DIÁRIAS TRABALHAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE PISO EM CONCRETO NA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS, REFORMA NA BASE SEDE DO SAMU E NO PARQUE INFANTIL LOCALIZADO NA PRAÇA DA MATRIZ NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00122/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0006442 | 20/07/2023 | 2400.00 | 00070597852480 | MACIEL MANOEL PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 24 (VINTE E QUATRO) DIARIAS COMO PEDREIRO NA NA REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA, ADALMY VALENTIM DA COSTA, PERTENCENTE A LISTA DE FAMILIAS SOCIALMENTE VULNERAVEIS, BENEFICIADAS PELA LEI MUNICIPALNº 715/2021, REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DENOMINADO "VIVER SEGURO" DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00121/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 20/07/2023 | 600.00 | 00010363960457 | DAILSON GERALDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 (DEZ) DIARIAS TRABALHADAS NO AUXILIO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA DA ESCOLA JOÃO PEDRO JUNIOR NO DISTRITO ANTONIO PAULO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 20/07/2023 | 230.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA GARAGEM DE MAQUINAS PESADAS, VEICULOS DE GRANDE PORTE E ONIBUS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 20/07/2023 | 600.00 | 00010891237445 | MARTINS BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 100 (CEM) ESTACAS PARA MANUTENÇÃO DE CERCAS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO MARIANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372022 | 0006446 | 20/07/2023 | 900.00 | 00003343851485 | JOSE SABINO MACIEL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A MANUTENÇÃO E RETOQUES DE CALÇAMENTO DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 20/07/2023 | 1020.00 | 01587150000106 | AGROFERTIL COM. REPRES. DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE TRATOR MASSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 20/07/2023 | 109.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | AQUIS TERRENO P/ CONST DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0006463 | 20/07/2023 | 75000.00 | 00015168103847 | ABSALAO EGIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERRENO MEDINDO UMA AREAL TOTAL DE 26.106,72 M² PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS SOCIAIS NA SEDE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0006450 | 20/07/2023 | 767.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 21/07/2023 | 34.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00103 - CRIANÇA FELIZ) PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 21/07/2023 | 52.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DO SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 21/07/2023 | 96.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO ANTÔNIO PAULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0006483 | 21/07/2023 | 52336.85 | 12102978000143 | M L S CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1º BM DA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE EVENTOS NO DISTRITO ANTONIO PAULO, CONFORME CONVENIO Nº 0103/2022. | 00052023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642022 | 0006503 | 21/07/2023 | 8121.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS HIDRAULICOS E ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 21/07/2023 | 1600.00 | 00033931461491 | BERNARDINO BATISTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) CARRADAS DE PIÇARRA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0006515 | 21/07/2023 | 2765.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552022 | 0006516 | 21/07/2023 | 8355.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRAS GRANITICAS E PEDRAS E PARALELEPIPEDOS PARA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 21/07/2023 | 1030.00 | 00003516356456 | JOSE FRANCISCO ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS EM REPAROS, CONCERTOS E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 21/07/2023 | 33.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 21/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 21/07/2023 | 880.00 | 40937997001288 | LUIZ GONZAGA FREIRES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIO PRE MONTADO PARA COZINHA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 21/07/2023 | 300.00 | 00004288886406 | SEVERINA ALVES DE ANDRADE - CRO/PB N§288 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM VIGILANCIA DO OBITO MATERNO INFANTIL E FETAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 21/07/2023 | 100.00 | 00004288886406 | SEVERINA ALVES DE ANDRADE - CRO/PB N§288 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE PLANEJAMENTO DE MOBILIZAÇÃO DO TERRITORIO PARA A REALIZAÇÃO DE TRIAGEM NEONATAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 21/07/2023 | 300.00 | 46474403000173 | FRANCISCO ALEX DA SILVA 18134322441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 21/07/2023 | 105.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00092 - PRE-ESCOLA) PROVENIENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 21/07/2023 | 500.00 | 00027165956824 | CLENILDA LISBOA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CRECHE DO SITIO CAPOEIRAS. COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 6264/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0006505 | 21/07/2023 | 450.00 | 00004189279447 | MARIO FRANCISCO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHAS COMO PEDREIRO EM CONCERTO E PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00124/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 21/07/2023 | 400.00 | 00009049828400 | DAMIANA MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SEVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA FAXINA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR E NA CRECHE MÃE CHIQUINHA, AMBOS NO DISTRITO ANTONIO PAULO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0006513 | 21/07/2023 | 3852.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REPAROS E MANUTENÇÕES E PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS (PORTÕES, JANELAS, PORTAS, GRADES, CARTEIRAS E MESAS ESCOLARES) DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0006514 | 21/07/2023 | 5988.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REPAROS E MANUTENÇÕES E PINTURA E CONSERTO DE ESTRUTURAS METALICAS (PORTÕES, JANELAS, PORTAS, GRADES, CARTEIRAS E MESAS ESCOLARES) DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 21/07/2023 | 1000.00 | 43016611000130 | AGIL INOVAÇÃO EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA A CONTRATAÇÃO DE CREDOR COM O OBJETIVO DE VIABILIZAR A PARTICIPAÇÃO DE PROFESSORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM 04 (QUATRO) PALESTRAS EDUCACIONAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 21/07/2023 | 620.00 | 46474403000173 | FRANCISCO ALEX DA SILVA 18134322441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0006490 | 21/07/2023 | 2827.90 | 30410223000198 | HOSPHARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0006491 | 21/07/2023 | 1251.34 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0006492 | 21/07/2023 | 1440.00 | 39707683000157 | GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0006493 | 21/07/2023 | 465.70 | 09113926000168 | ORTOPEDICA MACEIO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0006494 | 21/07/2023 | 1056.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA O CENTRO DE ESPECIALIADES EM SAUDE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0006495 | 21/07/2023 | 4364.80 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS UBS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0006496 | 21/07/2023 | 89.25 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0006497 | 21/07/2023 | 49.40 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0006498 | 21/07/2023 | 300.00 | 39500536000101 | FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0006499 | 21/07/2023 | 583.80 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0006500 | 21/07/2023 | 1918.30 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0006501 | 21/07/2023 | 400.14 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 21/07/2023 | 300.00 | 00030686410807 | JOSE MILTON DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 10m² (DEZ METROS QUADRADOS) DE FORRO EM GESSO NA AMPLIAÇÃO DE UM QUARTO E BANHEIRO NA SEDE DA BASE DO SAMU DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 21/07/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 21/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 21/07/2023 | 800.00 | 00006154060416 | NELSON LOPES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW COM O ARTISTA "EDIVAN CANTOR E BANDA" DURANTE INAUGURAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA E PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE DE BULANDEIRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0006508 | 21/07/2023 | 9300.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA, RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 21/07/2023 | 300.00 | 00004604673446 | JANDSON VITORIANO MESQUITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS EM VIAGENS PARA A CAPITAL DO ESTADO EM BUSCA DE UM ONIBUS ESCOLAR DOADO PELO GOVERNO ESTADUAL PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 21/07/2023 | 15122.88 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PASEP DO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 21/07/2023 | 250.00 | 00033828866859 | FRANCISCO MAURICIO RUFINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 21/07/2023 | 144.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 21/07/2023 | 150.00 | 00007379990390 | RIVALDA CAMPELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 21/07/2023 | 200.00 | 00085377643372 | MARIA ROSA CAMPELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 21/07/2023 | 150.00 | 00011816974412 | RUBENS OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 21/07/2023 | 400.00 | 00001296253457 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 21/07/2023 | 150.00 | 00002134903406 | SEBASTIAO AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 21/07/2023 | 200.00 | 00014809504832 | MARIA ELIZABETE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 21/07/2023 | 180.00 | 00003360395816 | ZIUMAR FERREIRA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 21/07/2023 | 200.00 | 00004064215443 | GIZEUDA SILVANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 21/07/2023 | 270.00 | 00007551855440 | SOLANGE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V E VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 24/07/2023 | 220.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GAZ DE COZINHA PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 24/07/2023 | 240.00 | 00070503689467 | EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB COM O PROPOSITO DE PRESTAR CONTAS E RECEBIMENTO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE NO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO, NA CENTRAL IPC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 24/07/2023 | 245.00 | 00007359197473 | JOSE ALEX MAGALHAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA SEVERINA ALVES DE ANDRADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 24/07/2023 | 120.00 | 00009667037401 | FRANCISCA GERALDA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 24/07/2023 | 180.00 | 00007274148443 | ALMAIR NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 24/07/2023 | 150.00 | 00003236513489 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 24/07/2023 | 150.00 | 00021769767894 | JOSE MANOEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 24/07/2023 | 130.00 | 00007797502412 | ELIAS MARIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO E UM GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 24/07/2023 | 179.31 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 24/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 24/07/2023 | 20.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO ISO NESTE DIA 24/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 24/07/2023 | 8.46 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO IPVA NESTE DIA 24/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 24/07/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 24/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 24/07/2023 | 1400.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES 02758236605 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA PARA DIVULGAÇÃO, OBJETIVANDO ATENDER DEMANDAS DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GABINETE DO PREFEITO E DE DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 24/07/2023 | 110.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GAZ DE COZINHA PARA A SEDE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0006547 | 24/07/2023 | 5163.70 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SAMU, ACADEMIAS DE SAUDE E UBS'S DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 24/07/2023 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 24/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0006548 | 24/07/2023 | 6439.70 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES GESSICA ALVES MARTINS E CRECHE MÃE CHIQUINHA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0006549 | 24/07/2023 | 5219.80 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 24/07/2023 | 400.00 | 00007916807467 | MARIA GILVANEIDE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO DA LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 24/07/2023 | 1430.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GAZ DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 24/07/2023 | 220.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 24/07/2023 | 675.00 | 00070598278460 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR GERAL NA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS EM SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONARIA TITULAR QUE ESTA DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 24/07/2023 | 23.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 24/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 24/07/2023 | 400.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO E SUPERVISÃO NAS AÇÕES DE COMBATE AS ENDEMIAS NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0006551 | 24/07/2023 | 1500.00 | 13398836000138 | F. GLERISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 24/07/2023 | 440.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GAZ DE COZINHA PARA A SEDE DO SAMU E UBS'S DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 24/07/2023 | 660.00 | 00007560776485 | JOSE GLEIDSON LAUDIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CATANDO PEDRAS, RAIZES E ABRINDO VALAS DE SAIDAS DE AGUA NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0006544 | 24/07/2023 | 4854.10 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0006545 | 24/07/2023 | 3111.20 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTEIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0006546 | 24/07/2023 | 5610.09 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E PRAÇAS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0006550 | 24/07/2023 | 4493.10 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE RESIDENCIA DA SENHORA ADALMY VALENTIM DA COSTA, BBENEFICIADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 715/2021, REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DENOMINADO "VIVER SEGURO" DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 24/07/2023 | 132.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAFUNDÓ´. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 24/07/2023 | 104.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | REPASSE DE SUBVENÇÃO A LIGA DESPORTIVA BATISTENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 24/07/2023 | 3000.00 | 19998274000140 | LIGA DESPORTIVA BATISTENSE - LDB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE COMO FORMA DE SUBVENÇÃO PARA LIGA DESPORTIVA BATISTENSE - LDB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 24/07/2023 | 110.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GAZ DE COZINHA PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0006594 | 25/07/2023 | 2900.00 | 00005648339402 | SAMUEL SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QGP5F57 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 25/07/2023 | 950.00 | 00006865260406 | FRANCILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA FAXINA, INCLUINDO ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 25/07/2023 | 1045.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO AOS FINAIS DE SEMANA, FERIADOS E COBRINDO ATESTADOS DE GARIS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 25/07/2023 | 1300.00 | 00004946581421 | ADEILTON ANTONIO AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA E PA ESCAVADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 866693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 25/07/2023 | 500.00 | 00004369722470 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA PÚBLICA DA COMUNIDADE RURAL DE CAPOEIRAS, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 25/07/2023 | 450.00 | 00001723507431 | GLEIDIVANIA LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 25/07/2023 | 600.00 | 00007211706414 | SANDRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA E FAZENDO MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITO CAFUNDO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 25/07/2023 | 650.00 | 00010887499414 | VIVIANE PEREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA E RECEPÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NOS TERMO DO ART 24 INCISO II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 25/07/2023 | 24.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 25/07/2023 | 400.00 | 00003298966444 | JOSE NATAZIANO PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO LIMPEZA E VARRIÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO ANTONIO PAULO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0006608 | 25/07/2023 | 2400.00 | 00034399358840 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 24 (VINTE E QUATRO) DIÁRIAS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA, ADALMY VALENTIM DA COSTA, PERTENCENTE A LISTA DE FAMILIAS SOCIALMENTE VULNERAVEIS, BENEFICIADAS PELA LEI MUNICIPAL Nº 715/2021, REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DENOMINADO "VIVER SEGURO" DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00113/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 25/07/2023 | 4001.40 | 18947379000298 | COMERCIAL LOJAO DA CERAMICA PATOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS ESPECIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0006612 | 25/07/2023 | 3850.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NA FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 25/07/2023 | 11.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 25/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 25/07/2023 | 1200.00 | 29173087000180 | ARAUJO & ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E CONSULTA GINECOLOGICA COM A PACIENTE MARIA APARECIDA DE ANDRADE NATAZIANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 25/07/2023 | 250.00 | 40868156000103 | MEDIAL CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM CIRURGIÃO VASCULAR PARA A PACIENTE MARIA ALVES BEZERRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 25/07/2023 | 1000.00 | 00006207892470 | DELVICS CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CATEGORIA B TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF EM VEICULO GOL DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTAPB PARA O DISTRITO ANTONIO PAULO E COMUNIDADES ADJACENTES TERMOS ART 24 INC II LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 25/07/2023 | 350.00 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 25/07/2023 | 3465.00 | 21871541000165 | TAMBRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARDIOLOGISTA EM REGIME DE PLANTÃO DE 08 (OITO) HORAS DIARIAS NA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 25/07/2023 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEUROPEDIATRA COM O PACIENTE FRANCISCO LUCAS PEREIRA DE ARAUJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0006570 | 25/07/2023 | 1800.00 | 00012109158476 | MACIANO MANOEL PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 18 (DEZOITO) DIARIAS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO, REPAROS E CONSERTOS EM CALÇADAS, PAREDES, SISTEMAS HIDRÁULICOS E NO RETELHAMENTO E TROCA DA ESTRUTURA DO TELHADO, CONSTRUÇÃO DE PISO EM CONCRETO E TEXTURA RUSTICA NA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS E ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00123/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 25/07/2023 | 23.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 25/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 25/07/2023 | 69.10 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO BRADESCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 25/07/2023 | 650.00 | 00071346242429 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO MONITORAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA LOCALIZADA NO CONJUNTO MARIZ, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0006599 | 25/07/2023 | 21109.35 | 11150150000106 | CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 6º BM DO ADITIVO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA, CONFORME CONVENIO Nº 343/2022. | 00072022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | AMPLIAÇÃO ESCOLA MUN ÉRICA KETHLEN ANDRADE BARBOSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0006605 | 25/07/2023 | 20418.70 | 11150150000106 | CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 5º BM DO ADITIVO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA, CONFORME CONVENIO Nº 343/2022. | 00072022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | AMPLIAÇÃO ESCOLA MUN ÉRICA KETHLEN ANDRADE BARBOSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0006606 | 25/07/2023 | 65291.80 | 11150150000106 | CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 6º BM DO ADITIVO DA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA, CONFORME CONVENIO Nº 343/2022. | 00072022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0006569 | 25/07/2023 | 2220.00 | 00010885347404 | JACIVANIA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REF. A SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES EM REGIME DE PLANTÃO QUE COMPÕEM A ATENÇÃO BÁSICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA ADÉLIA ABRANTES, DISTRITO ANTONIO PAULO, MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 25/07/2023 | 11500.00 | 21871541000165 | TAMBRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CLINICO GERAL EM REGIME DE 04 (QUATRO) PLANTÕES DE 08 (OITO) HORAS DIARIAS AOS FINAIS DE SEMANA E 15 (QUINZE) PLANTÕES DE 04 (QUATRO) HORAS EM DIAS ALTERNADOS DE SEGUNDA A SEXTA NA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0006602 | 25/07/2023 | 227.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0006603 | 25/07/2023 | 3222.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0006604 | 25/07/2023 | 2636.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 25/07/2023 | 55.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 25/07/2023 | 24.52 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 25/07/2023 | 55.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 25/07/2023 | 154.94 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 25/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 25/07/2023 | 1400.00 | 00010526015454 | ANA AMELIA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO DE TEXTOS INSTITUCIONAIS PARA A IMPRENSA E SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 25/07/2023 | 1400.00 | 00004590033488 | ERASMO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS, EDIÇÃO E REPRODUÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062023 | 0006589 | 25/07/2023 | 4000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM QUALQUER JUIZO DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU, JUNTO AO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 25/07/2023 | 212.00 | 00001214808441 | MARILIA TANIA AMORIM ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MUSEU DA SERRA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 25/07/2023 | 660.00 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PENSÃO POR ACORDO JUDICIAL DE Nº 20010083321. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 25/07/2023 | 640.00 | 16647721000128 | GILBERTO LIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E NOTAS, MATERIAS INSTITUCIONAIS, PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E MATERIAS JORNALISTICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 25/07/2023 | 5667.00 | 17383256000128 | F. E. ARAUJO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESPECIFICO PARA AGENTES DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 25/07/2023 | 400.00 | 00009449172404 | WANDERSSON ELVIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COORDENAR O NUCLEO DA CIDADANIA DOS ADOLESCENTES NUCA UNICEF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 25/07/2023 | 300.00 | 00004301556389 | MARIA ROSILDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0006633 | 26/07/2023 | 2003.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MADEIRA DESTINADO A PARA O SENHOR ERONILDO ALVES MARTINS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0006634 | 26/07/2023 | 1150.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MADEIRA DESTINADO A PARA A SENHORA MELINA FRANCISCA DO NASCIMENTO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0006635 | 26/07/2023 | 1500.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MADEIRA DESTINADO A PARA A SENHORA FRANCISCA GALDINO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0006652 | 26/07/2023 | 10000.00 | 09319013000100 | CLINICA DA VISAO DR JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 50 (CINQUENTA) CONSULTAS PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 26/07/2023 | 10300.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00102 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL) PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 26/07/2023 | 2640.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00102 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL) PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 26/07/2023 | 6600.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00047 - CONSELHO TUTELAR) PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 26/07/2023 | 150.00 | 00071346048452 | LETÍCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 26/07/2023 | 4.23 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 26/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 26/07/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO ISO NESTE DIA 26/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 26/07/2023 | 83.14 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 26/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 26/07/2023 | 216.00 | 00070308261402 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS, EDITAIS E AVISOS NO SITE UIRAUNAENFOCO.COM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 26/07/2023 | 300.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 91116538415 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COBERTURAS DE MIDIAS PARA O BLOG DE NOTICIA GERALDO ANDRADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 26/07/2023 | 380.00 | 00001296253457 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA REUNIÕES ADMINISTRATIVAS DA CHEFIA DE GABINETE E DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0006632 | 26/07/2023 | 2700.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E OUTROS, COMO TAMBEM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 26/07/2023 | 10998.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00078 - EDUCAÇÃO) PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 26/07/2023 | 1320.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00002 - SEC. ADMINISTRAÇÃO) PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 26/07/2023 | 22780.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00055 - SEC. ADMINISTRAÇÃO) PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 26/07/2023 | 2170.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00055 - SEC. ADMINISTRAÇÃO) PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 26/07/2023 | 1020.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A BASE DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 26/07/2023 | 900.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA A UBSS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312023 | 0006624 | 26/07/2023 | 11500.00 | 21871541000165 | TAMBRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CLINICO GERAL EM REGIME DE 04 (QUATRO) PLANTÕES DE 08 (OITO) HORAS DIARIAS AOS FINAIS DE SEMANA E 15 (QUINZE) PLANTÕES DE 04 (QUATRO) HORAS EM DIAS ALTERNADOS DE SEGUNDA A SEXTA NA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0006628 | 26/07/2023 | 381.10 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0006639 | 26/07/2023 | 2663.75 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MADEIRA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UBS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006640 | 26/07/2023 | 2440.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AMBULANCIA DE PLACA QSK-1G15/PB DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006648 | 26/07/2023 | 1800.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO GOL DE PLACA QFU-4424/PB DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006649 | 26/07/2023 | 1800.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFH-7A56/PB DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006650 | 26/07/2023 | 1800.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO FORD KA DE PLACA RLS-1I19/PB DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006651 | 26/07/2023 | 1800.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO FORD KA DE PLACA QSM-8720/PB DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA ESTRAT.DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 26/07/2023 | 21120.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00026 - ACS) PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 26/07/2023 | 3932.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00064 - ACE) PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS AÇÕES DE ENFRENT. A COVID19- ATEN.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 26/07/2023 | 14820.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00025 - MAIS SAUDE) PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 26/07/2023 | 190.60 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00073 - SEC. DE SAUDE) PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 26/07/2023 | 7333.77 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00098 - NASF) PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 26/07/2023 | 1735.59 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00090 - NASF) PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 26/07/2023 | 24359.64 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00089 - SAMU) PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 26/07/2023 | 7080.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00076 - SAMU) PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 26/07/2023 | 1610.60 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00048 - SAUDE DA FAMILIA) PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 26/07/2023 | 11520.58 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00080 - SAUDE DA FAMILIA) PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 26/07/2023 | 2045.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00068 - ACADEMIA DA SAUDE) PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL-ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 26/07/2023 | 11373.50 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00056 - SAUDE BUCAL) PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA ESTRAT.DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 26/07/2023 | 6276.80 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00026 - ACS) PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 26/07/2023 | 1725.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00070 - SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS) PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 26/07/2023 | 0.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 26/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0006629 | 26/07/2023 | 2209.25 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0006638 | 26/07/2023 | 3902.25 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MADEIRA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 26/07/2023 | 500.00 | 00004550089490 | ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS REALIZANDO ROÇO DA AREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 26/07/2023 | 162181.47 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00095 - ENSINO FUNDAMENTAL) PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 26/07/2023 | 44768.51 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00094 - ENSINO FUNDAMENTAL) PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 26/07/2023 | 178645.47 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00093 - ENSINO FUNDAMENTAL) PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 26/07/2023 | 35760.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00072 - SEC. DE EDUCAÇÃO) PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 26/07/2023 | 61085.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00027 - ENSINO FUNDAMENTAL) PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | ATENDIMENTO EDUCAC. ESPECIALIZADO-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 26/07/2023 | 11030.20 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00104 - ENSINO AEE) PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 26/07/2023 | 41837.75 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00082 - ENSINO EJA) PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 26/07/2023 | 2640.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00081 - EDUCAÇÃO INFANTIL) PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 26/07/2023 | 3960.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00087 - EDUCAÇÃO INFANTIL) PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 26/07/2023 | 8690.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00084 - SEC. DE EDUCAÇÃO) PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 26/07/2023 | 11858.57 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00046 - SEC. DE EDUCAÇÃO) PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 26/07/2023 | 17760.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00061 - SEC. DE EDUCAÇÃO) PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 26/07/2023 | 3290.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00086 - SEC. DE EDUCAÇÃO) PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 26/07/2023 | 5500.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00077 - PRE-ESCOLA) PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 26/07/2023 | 85254.49 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00091 - CRECHE) PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 26/07/2023 | 9540.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00018 - CRECHE) PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 26/07/2023 | 15.26 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 26/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 26/07/2023 | 1800.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA TRATAMENTO DE OXIGENIORERAPIA DOMICILIAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312023 | 0006625 | 26/07/2023 | 3465.00 | 21871541000165 | TAMBRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARDIOLOGISTA EM REGIME DE PLANTÃO DE 08 (OITO) HORAS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE DESTE MUNICIPIO SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006643 | 26/07/2023 | 1900.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO SPIN DE PLACA QSE-2277/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006644 | 26/07/2023 | 2440.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO SPRINT DE PLACA OXO-5392/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006645 | 26/07/2023 | 1880.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO FIAT CRONOS DE PLACA QFO-0122/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006646 | 26/07/2023 | 1800.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSM-8710/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006647 | 26/07/2023 | 1800.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSI-8187/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 26/07/2023 | 23850.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00074 - SEC. DE SAUDE) PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 26/07/2023 | 2000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00073 - SEC. DE SAUDE) PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 26/07/2023 | 11580.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00073 - SEC. DE SAUDE) PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 26/07/2023 | 18514.80 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00057 - SEC. DE SAUDE) PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 26/07/2023 | 33710.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00024 - SEC. DE SAUDE) PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 26/07/2023 | 1550.00 | 35655098000108 | TECNOMECANICA F. ARAUJO - EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TORNEIRO MECANICO EM PEÇAS DE TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 26/07/2023 | 2000.00 | 00011337282430 | MARCELO NOBRE DE ALMEIDA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PATROL NA RECUPERAÇÃO E TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0006636 | 26/07/2023 | 1382.25 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MADEIRA DESTINADO A REFORMA DE RESIDENCIA DA SENHORA ADALMY VALENTIM DA COSTA, BENEFICIADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 715/2021, REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DENOMINADO "VIVER SEGURO" DO MUN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006641 | 26/07/2023 | 11660.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0006642 | 26/07/2023 | 1880.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO MONTANA DE PLACA QSG-1167/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0006668 | 26/07/2023 | 66476.76 | 11150150000106 | CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 4º E ULTIMO BM DA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO DE Nº 908736/2020. | 00022022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 26/07/2023 | 1320.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00023 - SEC. OBRAS) PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 26/07/2023 | 30425.60 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00023 - SEC. OBRAS) PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 26/07/2023 | 7100.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00023 - SEC. OBRAS) PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 26/07/2023 | 4800.00 | 21028064000170 | FM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE LAMPADAS EM LED PARA LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 26/07/2023 | 200.00 | 00014356567412 | DIEGO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DE ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 26/07/2023 | 3000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00003 - SEC. ESPORTE) PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 26/07/2023 | 6120.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00083 - SEC. MULHER) PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0006637 | 26/07/2023 | 2876.25 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MADEIRA DESTINADO A CONFECÇÃO DE DECORAÇÕES DAS VIAS PUBLICAS PARA O TRADICIONAL FORROPAD EDIÇÃO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 26/07/2023 | 5000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00039 - PROCURADORIA GERAL) PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 26/07/2023 | 2000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00029 - MATADOURO PUBLICO) PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 26/07/2023 | 5540.15 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00036 - SEC. AGRICULTURA) PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 26/07/2023 | 4260.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00036 - SEC. AGRICULTURA) PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 26/07/2023 | 4320.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00030 - GABINETE DO PREFEITO) PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 26/07/2023 | 21000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00030 - GABINETE DO PREFEITO) PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 26/07/2023 | 5000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00004 - SEC. TRANSPORTE) PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 26/07/2023 | 525.00 | 35771452000151 | D&C SERVIÇOS CRIATIVOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CHAVEIROS E KITS DE CANECAS DE PORCELANA, CHAVEIROS E TOALHAS DE ROSTO PESONALIZADOS PARA EVENTO DO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 26/07/2023 | 9590.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00103 - CRIANÇA FELIZ) PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 26/07/2023 | 1545.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00079 - CRAS) PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 26/07/2023 | 2045.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00079 - CRAS) PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 26/07/2023 | 3020.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00097 - ORIENTADORES DE PROGRAMAS SOCIAIS) PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 27/07/2023 | 1050.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00004 - SEC. TRANSPORTE) PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 27/07/2023 | 5317.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00030 - GABINETE) PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006798 | 27/07/2023 | 8480.00 | 04934590000180 | DUARTE & MARTINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT TORO RANCH DE PLACA QSD-1F72/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 27/07/2023 | 2478.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00029 E 00036 - SEC. AGRICULTURA) PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 27/07/2023 | 1050.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00039 - PROCURADORIA) PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 27/07/2023 | 5820.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00085 - SEC. CULTURA) PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 27/07/2023 | 1222.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00085 - SEC. CULTURA) PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 27/07/2023 | 1285.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00083 - SEC. MULHER) PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 27/07/2023 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00003 - SEC. ESPORTE) PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 27/07/2023 | 8303.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00023 - SEC. OBRAS) PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 27/07/2023 | 1340.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) REFORMAS DE PNEUS DE CAMINHÃO BASCULANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 27/07/2023 | 340.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR PARA CAMINHÃO BASCULANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0006769 | 27/07/2023 | 1623.69 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO MONTANA DE PLACA QSG-1167/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 27/07/2023 | 21.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO RAMADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 27/07/2023 | 858.70 | 40973893000176 | JOSE JUNIO LIBANIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTO HONDA TITAN DE PLACA OFY-9203/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 27/07/2023 | 657.33 | 40973893000176 | JOSE JUNIO LIBANIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTO YAMAHA YBR DE PLACA QSH-9568/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 27/07/2023 | 290.00 | 28328129000142 | JOAO SILVANO LOURENCO 07104033483 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS COM TROCA DE PEÇAS EM MOTO HONDA BROS DE PLACA QFF-7697/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 27/07/2023 | 210.00 | 28328129000142 | JOAO SILVANO LOURENCO 07104033483 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS COM TROCA DE PEÇAS EM MOTO HONDA TITAN DE PLACA OFY-9203/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 27/07/2023 | 165.00 | 28328129000142 | JOAO SILVANO LOURENCO 07104033483 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS COM TROCA DE PEÇAS EM MOTO YAMAHA YBR DE PLACA QSH-9568/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | GESTÃO INTEGRADA PARA MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012022 | 0006799 | 27/07/2023 | 42975.94 | 04934590000180 | DUARTE & MARTINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA ATRAVES DA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS COMPACTAVEIS, INCLUINDO OS DOMICILIARESE COMERCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 27/07/2023 | 12.97 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 27/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 27/07/2023 | 18827.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00024, 00057, 00073 E 00074 - SEC. SAUDE) PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 27/07/2023 | 200.00 | 00009969432427 | RUTH RANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB COM O PROPOSITO DE PARTICIPAR DE OFICINA AMPLIADA DO PROJETO DE REGIONALIZAÇÃO DA 3ª MACRO REGIÃO REPREENTANDO A 9ª REGIÃO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0006766 | 27/07/2023 | 2205.69 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA DE PLACA OXO-5392/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0006767 | 27/07/2023 | 1115.10 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA DE PLACA NQG-1702/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 27/07/2023 | 479.40 | 40973893000176 | JOSE JUNIO LIBANIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTO HONDA START DE PLACA QSH-9608/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 27/07/2023 | 140.00 | 28328129000142 | JOAO SILVANO LOURENCO 07104033483 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS COM TROCA DE PEÇAS EM MOTO HONDA START DE PLACA QSH-9608/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0006796 | 27/07/2023 | 4361.34 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 27/07/2023 | 65735.34 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA DOS SERVIDORES DA (00092 - PRE-ESCOLA) PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 27/07/2023 | 88.82 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 27/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 27/07/2023 | 19505.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00018 E 00091 - CRECHE) PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 27/07/2023 | 14842.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00077 E 00092 - PRE-ESCOLA) PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 27/07/2023 | 690.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00086 - SEC. EDUCAÇÃO) PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 27/07/2023 | 554.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00081 - EDUCAÇÃO INFANTIL) PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 27/07/2023 | 831.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00087 - EDUCAÇÃO INFANTIL) PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 27/07/2023 | 8785.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00082 - EJA) PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | ATENDIMENTO EDUCAC. ESPECIALIZADO-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 27/07/2023 | 2316.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00104 - AEE) PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 27/07/2023 | 108611.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00027, 00046, 00061, 00072, 00084, 00093, 00094 E 00095 - SEC. EDUCAÇÃO) PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0006774 | 27/07/2023 | 2822.71 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0006775 | 27/07/2023 | 4276.80 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0006776 | 27/07/2023 | 4540.43 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0006778 | 27/07/2023 | 556.52 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0006779 | 27/07/2023 | 766.95 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0006780 | 27/07/2023 | 993.17 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442023 | 0006781 | 27/07/2023 | 1740.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442023 | 0006782 | 27/07/2023 | 950.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442023 | 0006783 | 27/07/2023 | 1000.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0006793 | 27/07/2023 | 700.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0006794 | 27/07/2023 | 3111.76 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 27/07/2023 | 2800.00 | 00006657297408 | GLÍCIO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO DE MONITORAMENTO E ORGANIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS AÇÕES DE ENFRENT. A COVID19- ATEN.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 27/07/2023 | 3112.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00025 - MAIS SAUDE) PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 27/07/2023 | 429.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00068 - ACADEMIA DA SAUDE) PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL-ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 27/07/2023 | 2268.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00056 - SAUDE BUCAL) PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 27/07/2023 | 2540.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00048 E 00080 - SAUDE DA FAMILIAL) PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA ESTRAT.DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 27/07/2023 | 5433.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00026 - ACS) PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 27/07/2023 | 362.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00070 - SAUDE ACESSIVEL) PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 27/07/2023 | 1744.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00090 E 00098 - NASF) PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 27/07/2023 | 6602.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00076 E 00089 - SAMU) PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 27/07/2023 | 825.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00064 - ACE) PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0006768 | 27/07/2023 | 6726.32 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA DE PLACA QSK-1G15/PB DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0006770 | 27/07/2023 | 3300.00 | 45303828000157 | LUCAS BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO HYUNDAI HB20 DE PLACA QNU-9D98/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0006795 | 27/07/2023 | 3941.18 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA DE VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 27/07/2023 | 47.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 27/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 27/07/2023 | 8.46 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 27/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 27/07/2023 | 3852.01 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTE DIA 28/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 27/07/2023 | 5516.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00002 E 00055 - SEC. ADMINISTRAÇÃO) PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 27/07/2023 | 2198.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00078 - EDUCAÇÃO) PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 27/07/2023 | 74.73 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 27/07/2023 | 550.00 | 12721767000199 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO FRANCISCO PADROEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO NA RADIO COMUNITÁRIA POÇO DANTAS FM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 27/07/2023 | 1500.00 | 40530355000107 | WLT - CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA GESTAO MUNICIPAL DE CONVENIOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS FIRMADOS COM ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000382023 | 0006760 | 27/07/2023 | 3400.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 27/07/2023 | 600.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO 03861612402 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 27/07/2023 | 1300.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS, E MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0006765 | 27/07/2023 | 4000.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, ESPECIALMENTE, NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 27/07/2023 | 4160.00 | 27465872000181 | G L TORRES MUSICAL - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 11 (ONZE) INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 27/07/2023 | 1425.00 | 19357856000147 | AURELIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0006773 | 27/07/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO E CONSULTORIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512022 | 0006777 | 27/07/2023 | 1160.03 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0006797 | 27/07/2023 | 3231.80 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA DE VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 27/07/2023 | 1386.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00047 - CONSELHO TUTELAR) PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 27/07/2023 | 753.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00079 - CRAS) PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 27/07/2023 | 2717.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00102 - SEC. ASSISTENCIA) PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 27/07/2023 | 634.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00097 - ORIENTADORES DE PROGRAMAS SOCIAIS) PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 27/07/2023 | 2013.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00103 - CRIANÇA FELIZ) PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 27/07/2023 | 971.28 | 40973893000176 | JOSE JUNIO LIBANIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTO HONDA BROS DE PLACA QFF-7697/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 27/07/2023 | 200.00 | 00015446702492 | FERNANDA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 28/07/2023 | 1000.00 | 15496967000183 | ASSOCIACAO DE RESGATE E ASSISTENCIA AOS DEPENDETES QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNAÇÃO DE 02 (DOIS) USUARIO (LUCIANO JOSE VIANA E CICERO E. ANDRADE N.) NO TRATAMENTO RECUPERAÇÃO E REINSERÇÃO SOCIAL DE DEPENDENTES DE SUBSTANCIAS PSICOATIVAS (DROGAS E ALCOOL) QUE NECESSITAM DE RESIDENCIA TERAPEUTICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 28/07/2023 | 46.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 28/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 28/07/2023 | 46.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FOPAG NESTE DIA 28/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 28/07/2023 | 527.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FOPAG NESTE DIA 31/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 28/07/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DE ONIBUS DE PLACA MOC-5662/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0006803 | 28/07/2023 | 373.87 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FORD KA DE PLACA QSM-8720/PB DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0006804 | 28/07/2023 | 897.01 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FORD KA DE PLACA RLS-1I19/PB DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0006805 | 28/07/2023 | 2665.71 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFH-7A56/PB DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0006806 | 28/07/2023 | 971.77 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA QFU-4424/PB DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0006802 | 28/07/2023 | 2513.02 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA SKY-8D80/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 28/07/2023 | 34.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 28/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 28/07/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FOPAG TEMP FUNDEB NESTE DIA 28/07/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 28/07/2023 | 23.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FOPAG FUNDEB NESTE DIA 28/07/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 28/07/2023 | 93.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FOPAG FUNDEB NESTE DIA 06/07/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000472023 | 0006818 | 28/07/2023 | 357000.00 | 15332890000106 | RODA BRASIL REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VAN/MINIBUS COM CAPACIDADE DE 20+1 LUGARES ANO FAB. 2023, DIESEL, AR CONDICIONADO, VIDROS ELETRICOS +. PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0006819 | 28/07/2023 | 2791.49 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENSA DE USO DO SISTEMA SIGEMEC EXCLUSIVO PARA GESTÃO MUNICIPAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E PLANEJAMENTO DE AÇÕES EDUCACIONAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0006826 | 28/07/2023 | 3285.68 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA QFA-1I29/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0006827 | 28/07/2023 | 5989.75 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA OFE-6A68/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0006828 | 28/07/2023 | 4049.54 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA NQG-4937/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0006829 | 28/07/2023 | 3440.91 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA OGC-9816/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0006807 | 28/07/2023 | 857.24 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSI-8I87/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0006808 | 28/07/2023 | 270.81 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSM-8710/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0006809 | 28/07/2023 | 409.28 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT CRONOS DE PLACA QFO-0I22/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 28/07/2023 | 34.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 28/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 28/07/2023 | 150.00 | 00052605698300 | FRANCISCO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BARBOSAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | AMPLIAÇÃO, CONST. OU REFORMA DE PRAÇAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0006824 | 28/07/2023 | 38379.41 | 38016115000147 | CONSTRUTORA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01ª BM DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SITIO BULANDEIRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00062023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 28/07/2023 | 1500.00 | 00009686146474 | JUVENAL SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE NÍVEL MÉDIO JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 28/07/2023 | 2000.00 | 00070846346494 | JESSE OTAVIANO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE NIVEL MEDIO JUNTO A COORDENAÇÃO DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0006834 | 31/07/2023 | 495.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO MONTANA DE PLACA QSG-1167/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0006836 | 31/07/2023 | 495.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA DE PLACA OXO-5392/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0006837 | 31/07/2023 | 250.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA DE PLACA NQG-1702/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0006838 | 31/07/2023 | 180.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT CRONOS DE PLACA QFO-0I22/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0006839 | 31/07/2023 | 180.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSM-8710/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0006840 | 31/07/2023 | 420.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSI-8187/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 31/07/2023 | 32.69 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 31/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0006830 | 31/07/2023 | 960.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA OFA-1I27/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0006831 | 31/07/2023 | 1425.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA OGC-9816/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0006832 | 31/07/2023 | 1854.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA OFE-6A68/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0006833 | 31/07/2023 | 1285.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA NQG-4937/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 31/07/2023 | 6.34 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 31/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FOPAG TEMP FUNDEB NESTE DIA 31/07/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 31/07/2023 | 725.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FOPAG FUNDEB NESTE DIA 31/07/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 07/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 31/07/2023 | 276.96 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 19/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 31/07/2023 | 46.13 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 21/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0006835 | 31/07/2023 | 1320.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0006841 | 31/07/2023 | 680.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFH-7A56/PB DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0006842 | 31/07/2023 | 180.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO FORD KA DE PLACA RLS-1I19/PB DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0006843 | 31/07/2023 | 240.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO FORD KA DE PLACA QSM-8720/PB DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0006844 | 31/07/2023 | 420.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA QFU-4424/PB DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 31/07/2023 | 79.61 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 31/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 31/07/2023 | 540.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FOPAG NESTE DIA 31/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 31/07/2023 | 30.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FOPAG TEMP NESTE DIA 31/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 31/07/2023 | 46.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA FOPAG NESTE DIA 03/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 31/07/2023 | 31.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA FOPAG TEMP NESTE DIA 03/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 31/07/2023 | 245.00 | 00007359197473 | JOSE ALEX MAGALHAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 31/07/2023 | 150.00 | 00005389332407 | VALDENORA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 01/08/2023 | 23.28 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA FPM NESTE DIA 01/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 01/08/2023 | 5666.66 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE ONLINE E NOTA FISCAL ELETRONICA PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 01/08/2023 | 16.92 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 01/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 01/08/2023 | 190.00 | 00003308850494 | MARILAINE EMILIA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS (ZE GOTINHA E MARIA GOTINHA) PARA AÇÕES DE VACINAÇÃO PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 01/08/2023 | 5.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO CUSTEIO NESTE DIA 01/08/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O CONASEMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 01/08/2023 | 349.20 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUN. DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 01/08/2023 | 0.66 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO SUS NESTE DIA 01/08/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 01/08/2023 | 800.00 | 00003525488432 | ARLINDA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA TITULAR DA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES, QUE ESTA CUMPRINDO FERIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 01/08/2023 | 149.29 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP NESTE DIA 02/08/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 01/08/2023 | 500.00 | 00003249767476 | JOSE VICENTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DE CALÇAMENTO, MEIO FIO DAS RUAS DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS E PRAÇA DO VAQUEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 01/08/2023 | 1670.00 | 02991627000187 | JOAO MARTINS FILHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 01/08/2023 | 500.00 | 00001227049404 | MARLUCE OTAVIANO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA EM EVENTO DE SÃO JOÃO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. 499/2014. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 01/08/2023 | 5.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO PSB NESTE DIA 01/08/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 03/08/2023 | 1000.00 | 00033828866859 | FRANCISCO MAURICIO RUFINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DE LOCAL ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDO O GINASIO POLIESPORTIVO DO DISTRITO ANTONIO PAULO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000712022 | 0006888 | 03/08/2023 | 1177.30 | 00037820451491 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO EM RECUPERAÇÕES E MANUTENÇÕES DE 122M² (CENTO E VINTE E DOIS METROS QUADRADOS) DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO, EM VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO BERNARDINO BATISTA/PB, CON | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 03/08/2023 | 1013.25 | 00003343851485 | JOSE SABINO MACIEL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO EM RECUPERAÇÕES E MANUTENÇÕES DE 105M² (CENTO E CINCO METROS QUADRADOS) DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO, EM VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME C | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0006880 | 03/08/2023 | 2770.08 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 03/08/2023 | 1500.00 | 40530355000107 | WLT - CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA GESTAO MUNICIPAL DE CONVENIOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS FIRMADOS COM ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0006881 | 03/08/2023 | 1673.42 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0006882 | 03/08/2023 | 1170.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0006879 | 03/08/2023 | 2837.04 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA DE VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 03/08/2023 | 1300.00 | 00001042951390 | SABRINA BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A MINISTRAÇÃO DE UM CURSO DIRECIONADO AOS ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CUMPRINDO EXIGENCIAS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0006885 | 03/08/2023 | 454.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 03/08/2023 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 03/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 03/08/2023 | 460.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 03/08/2023 | 76.24 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP NESTE DIA 03/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 03/08/2023 | 11.44 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 03/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 03/08/2023 | 1.86 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 03/08/2023 | 67.04 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUES SEM FUNDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0006878 | 03/08/2023 | 1931.80 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA DE VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 03/08/2023 | 125.00 | 00007359197473 | JOSE ALEX MAGALHAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGEM DE IDA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA A SENHORA MARIA DO SOCORRO EGÍDIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 04/08/2023 | 490.00 | 00007359197473 | JOSE ALEX MAGALHAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA MARCUS VINICIUS MENDES FORMIGA, ANA PAULA GOMES DA SILVA E SEVERINA ALVES DE ANDRADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 04/08/2023 | 200.00 | 00002818015413 | MARIA APARECIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 04/08/2023 | 600.00 | 00005839588423 | LUCIANA ANA MOTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 04/08/2023 | 700.00 | 00008522496404 | JESSICA BRUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 04/08/2023 | 1500.00 | 00006033690494 | FRANCISCO ADENILTON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRADE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE UMA CASA NO SÍTIO CAPOEIRAS DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 04/08/2023 | 150.00 | 00010889188408 | EDJALMA LIMA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 04/08/2023 | 200.00 | 00006417489493 | MARIA BETANIA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 04/08/2023 | 240.00 | 00007359197473 | JOSE ALEX MAGALHAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA SEVERINA ALVES DE ANDRADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 04/08/2023 | 540.00 | 00070503689467 | EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE RECIFE/PE COM O PROPOSITO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PRESENCIAL DO ATENDIMENTO DO PAV DA QUARTA REGIAO FISCAL.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 04/08/2023 | 180.00 | 00010319868478 | MARIA IDALINA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 04/08/2023 | 400.00 | 00030302993843 | ANTONIO GILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 04/08/2023 | 500.00 | 00054962641387 | FRANCISCA HONORINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADA NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 04/08/2023 | 400.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA) LOCALIZADA NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 04/08/2023 | 250.00 | 28386070000149 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA 02071535405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.COFEMAC.COM.BR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 04/08/2023 | 23.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 04/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 04/08/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO SNA NESTE DIA 04/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 04/08/2023 | 15.54 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 04/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 04/08/2023 | 778.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÕES REALIZADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 04/08/2023 | 800.00 | 00011056358726 | ANTONIA ALVES DA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 04/08/2023 | 500.00 | 00089335228320 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, BEM COMO AUXILIANDO OS USUARIOS DA LAVANDERIA PUBLICA FRANCISCA EGIDIO DE MOURA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 04/08/2023 | 700.00 | 00004550090405 | ANTONIO DEOCLECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E LEVANDO PARA A MURADA LOCALIZADA AO LADO DO ESTÁDIO O ASSISÃO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 04/08/2023 | 700.00 | 00008233379441 | ANTONIO JORGE BATISTA BEZERRA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS E APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 04/08/2023 | 1000.00 | 00006311513463 | FABIO TEMOTEO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ARTE DIGITAL, BANNERS PARA AS REDES SOCIAIS, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADIMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 04/08/2023 | 800.00 | 00003843278423 | IRANDY ANTONIO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOs NO MONITORAMENTO E RONDA EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 04/08/2023 | 600.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO, FOTOGRAFANDO EVENTOS E OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 04/08/2023 | 600.00 | 00010550692401 | LIVANEIDE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 04/08/2023 | 480.00 | 00003977741411 | MARIA GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 04/08/2023 | 400.00 | 00010915601451 | MARIA JOSE DUARTE DARIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA EXTERNA DA LAVANDERIA PÚBLICA FRANCISCA EGÍDIO DE MOURA, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 04/08/2023 | 780.00 | 00004440223419 | NILDA DE MOURA SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 04/08/2023 | 1450.00 | 00015507801401 | LUCAS BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 04/08/2023 | 4300.00 | 27255748000191 | V. ABRANTES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS PARA DIVERSOS TIPOS DE MIDIA BEM COMO EM PLATAFORMA EM SERVIDOR COM CAPACIDADE ILIMITADA (NUVEM), COM ACESSO REMOTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 04/08/2023 | 350.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 04/08/2023 | 500.00 | 00025541197830 | ERLANDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 04/08/2023 | 300.00 | 00070845927418 | MERCIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CANIL, LOCALIZADA NA RUA MARIA AUXILIADORA EGÍDIO BATISTA, AO LADO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL, BERNARDINO BATISTA/PB, REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 04/08/2023 | 750.00 | 04886413001652 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO ONDE FUNCIONA O PARQUINHO INFANTIL DO MUNICIPIO, LOCALIZADO POR TRAS DA IGREJA MATRIZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 04/08/2023 | 1000.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DO POSTO AVANÇADO DA JUSTIÇA COMUM E DO DEPARTAMENTO DA MULHER, LOCALIZADO NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 04/08/2023 | 300.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVOS E EQUIPAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA ALCINO JOSÉ ABRANTES, S/N, CENTRO, BERNARDINO BAT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 04/08/2023 | 1005.58 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LRDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA DESIGNADOS A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 04/08/2023 | 1095.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, COMPETENCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 04/08/2023 | 600.00 | 00011882592450 | RAFAELA JASMIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 04/08/2023 | 36.45 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO BRADESCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 04/08/2023 | 600.00 | 00011984174479 | CRISTIANO ABRANTES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E RECUPERAÇÃO EM SOLDAS DE PORTÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 04/08/2023 | 1100.00 | 00020761554491 | JOSE ESTRELA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONAS RURAIS E URBANA DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 04/08/2023 | 500.00 | 00003349613438 | DOMINGOS MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS VAZIOS E REGANDO AS PLANTAS EXISTENTES NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA NOS TERMOS DO ARTIGO 24 INCISO II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 04/08/2023 | 900.00 | 00029722776860 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL, REALIZANDO TROCA DE OLEOS DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 04/08/2023 | 600.00 | 00006074055467 | JOSE VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS PARA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR NO DISTRITO ANTONIO PAULO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 04/08/2023 | 200.00 | 00005045563475 | MANOEL MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, LOCALIZADO NO SÍTIO MARIANO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 04/08/2023 | 300.00 | 00005045563475 | MANOEL MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, LOCALIZADO NO SÍTIO MARIANO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0006996 | 04/08/2023 | 2800.00 | 00029643047857 | FRANCISCO ELVIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES ESPECIAIS (AEE) DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0006997 | 04/08/2023 | 2800.00 | 00070598064400 | JOSE JONIKLEISON PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ESPECIAIS (AEE) DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0006998 | 04/08/2023 | 3800.00 | 00084393297334 | LINDIONE DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO SPIN DE PLACA QQP5D39PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 00138/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 04/08/2023 | 350.00 | 00014370531497 | STEFANY BATISTA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, LOCALICADO NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 04/08/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 04/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 04/08/2023 | 200.00 | 00004288886406 | SEVERINA ALVES DE ANDRADE - CRO/PB N§288 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE ATUALIZAÇÃO EM MANEJO CLINICO DA HANSENIASE NA ATENÇÃO PRIMARIA E INCLUSAO DO TESTE RAPIDO NA AVALIAÇÃO DE CONTATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 04/08/2023 | 200.00 | 00007489482364 | ANA PAULA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE ATUALIZAÇÃO EM MANEJO CLINICO DA HANSENIASE NA ATENÇÃO PRIMARIA E INCLUSAO DO TESTE RAPIDO NA AVALIAÇÃO DE CONTATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 04/08/2023 | 3353.01 | 09141763000399 | D P N-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE REALIZAM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 04/08/2023 | 200.00 | 00007194990466 | SUZANNA CAVALCANTE LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB COM O PROPOSITO DE PARTICIPAR DO "I ENCONTRO NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 04/08/2023 | 800.00 | 00009969432427 | RUTH RANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COM PERNOITE PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB COM O PROPOSITO DE PARTICIPAR DO "IV CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 04/08/2023 | 3800.00 | 00005224708400 | MARCIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE "ÁREA DE LAZER MARTINS" ONDE FORAM SEDIADAS AS AULAS DE HIDROGINASTICA 01 (UMA) VEZES POR SEMANA, DAS 07HS AS 11HS, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 04/08/2023 | 935.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR. DIEGO GALDINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA ENDOSCOPIA, UMA, UMA TC DE JOELHO SEM CONTRASTE, UMA CONSULTA GINECOLOGICA E UM RAIO-X EM PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 04/08/2023 | 840.00 | 00008963512460 | GABRIELLY ALEXANDRE VIANA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 04/08/2023 | 900.00 | 00003624771400 | GILVANEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 04/08/2023 | 2150.00 | 00003502412448 | DJANNY MARA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FONOAUDIOLOGA NA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 04/08/2023 | 550.00 | 00010885320476 | NAIANE MARIA GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENH REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 04/08/2023 | 790.00 | 00070597734445 | MILENA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO ANEXO DA FARMACIA BASICA DA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 04/08/2023 | 400.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO E SUPERVISÃO NAS AÇÕES DE COMBATE AS ENDEMIAS NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 04/08/2023 | 1302.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DA SAUDE (SIA/SCNES E ESUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 04/08/2023 | 2100.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 04/08/2023 | 400.00 | 18652084000103 | SECTOR PB CIRURGIA TORACICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA COM CIRGIAO DE TORAX PARA A MENOR THICYANE RIBEIRO ANACLETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 04/08/2023 | 350.00 | 00029643047857 | FRANCISCO ELVIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO E GARAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 04/08/2023 | 400.00 | 00004972364432 | RILDIVAN RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE - CES (SERVIÇO DE MÉDIA COMPLEXIDADE) LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGÍDIO DOS SANTOS, S/N, CENTRO DO MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 04/08/2023 | 720.00 | 00008963531414 | GEORJEDEQUES JOSE CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 (DOZE) DIÁRIAS TRABALHAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA, ADALMY VALENTIM DA COSTA, PERTENCENTE A LISTA DE FAMILIAS SOCIALMENTE VULNERAVEIS, BENEFICIADAS PELA LEI MUNICIPAL Nº 715/2021, REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DENOMINADO "VIVER SEGURO" DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00119/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 04/08/2023 | 600.00 | 00018741067894 | PEDRO JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM POLDAGEM DE ARVORES NO SÍTIO CAPOEIRAS, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 04/08/2023 | 1300.00 | 00010891237445 | MARTINS BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 04/08/2023 | 1300.00 | 00032420411862 | ROSILEUDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO OPERANDO TRATOR NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E RAMAIS DO MUNICIPIO BEM COMO NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722022 | 0006906 | 04/08/2023 | 3086.28 | 33652309000115 | F A DE LIMA AUTOPEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 04/08/2023 | 500.00 | 00006865258410 | ALTINA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO PARQUINHO INFANTIL LOCALIZADO POR TRAZ DA IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 04/08/2023 | 2000.00 | 00008979576447 | ALVARO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO CAMINHÃO PIPA PAC, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 04/08/2023 | 500.00 | 00007274147471 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 04/08/2023 | 300.00 | 00032540876315 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PAREDE DO AÇUDE PÚBLICO NO SÍTIO BULANDEIRA/MARIANO, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 04/08/2023 | 980.00 | 00004694912488 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO AOS FINAIS DE SEMANA FERIADOS E COBRINDO ATESTADOS DE GARIS NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI Nº 866693 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392023 | 0006947 | 04/08/2023 | 1200.00 | 00007147253400 | DAMIAO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 04/08/2023 | 800.00 | 00003349521401 | DAMIAO JOSE LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA E FAZENDO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBAS NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI Nº 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 04/08/2023 | 800.00 | 00010889208450 | DAVI VALDOMIRO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, LOCALIZADO NA VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/94 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 04/08/2023 | 850.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS, QUARTOS GALPÃO E GARAGEM DOS ONIBUS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 04/08/2023 | 500.00 | 00009538148401 | FRANCISCA ESTRELA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO AUXILIANDO NA LIMPEZA NO MERCADO PUBLICO E DOS BANHEIROS PUBLICOS NO CENTRO DA CIDADE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 04/08/2023 | 800.00 | 00030772502846 | FRANCISCO AUDICLEIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA VARRIÇÃO DAS RUAS E CALÇADAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 04/08/2023 | 1200.00 | 00014920759819 | FRANCISCO BAPTISTA FILHO (SUIR) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA VARRIÇÃO DE LOGRADOUROS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392023 | 0006960 | 04/08/2023 | 600.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS DANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA EGIDIO, MANTENDO A REDE DE DISTRUBUIÇÃO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 04/08/2023 | 600.00 | 00044020823820 | HIAN DAVID GARCIA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CAMINHÃO PIPA, NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 04/08/2023 | 550.00 | 00003183608456 | IVONETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA NA PRAÇA RELIGIOSA E DE LAZER DO SITIO JUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 04/08/2023 | 500.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DAS PRAÇAS DO CAJU E DA PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392023 | 0006967 | 04/08/2023 | 700.00 | 00010891270493 | JAVE JOSE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO BARBOSA NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI Nº 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392023 | 0006970 | 04/08/2023 | 600.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO ANTONIO PAULO NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI Nº 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 04/08/2023 | 300.00 | 00001751181405 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DAS CAIXAS E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA DO DO SITIO COSMO DE BRITO, BULANDEIRA E MATRIANO NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392023 | 0006972 | 04/08/2023 | 500.00 | 00004126552413 | JOSE DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 04/08/2023 | 250.00 | 00002848592494 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BULANDEIRA E COSMO DE BRITO NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 866693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 04/08/2023 | 480.00 | 00016673807881 | JOSE NEUTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 04/08/2023 | 200.00 | 00005814854405 | JOSE WILTON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DO AÇUDE PUBLICO DA VILA EGIDIO, ZONA RURAL DESDE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392023 | 0006979 | 04/08/2023 | 800.00 | 00002893710409 | LEONARDO NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SÍTIOS COSMO DE BRITO, BULANDEIRA, MARIANO E RAMADA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 04/08/2023 | 900.00 | 00005768204407 | MANUEL ARLAN DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SÍTIOS COSMO DE BRITO, BULANDEIRA, MARIANO E RAMADA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 04/08/2023 | 500.00 | 00010810557401 | MARCOS ANTONIO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A POLDAGEM DE ARVORES NO SITIO JUÁ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 04/08/2023 | 600.00 | 00009934868431 | MAXUEL VENANCIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CAPINAGEM DO CEMITÉRIO E DAS PROXIMIDADES DO VIA PRINCIPAL DO DISTRITO ANTONIO PAULO NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392023 | 0006990 | 04/08/2023 | 500.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COLOCANDO AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS BEM COMO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZAZDOR E NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA AS PESSOAS DESTA COMUNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 04/08/2023 | 300.00 | 00046744754491 | SEBASTIAO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANTER O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO ARTESIANO DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS NO SITIO CAPOEIRAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 04/08/2023 | 320.00 | 00004397802416 | TEREZINHA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CAPINAGEM DA PRAÇA DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 04/08/2023 | 550.00 | 00006801938479 | ZORALHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA E NA RECEPÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 04/08/2023 | 2600.00 | 00007089477436 | PEDRO MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, CAMINHONETE D20, PLACA MRW-0H79, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, BEM COMO NA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DAS COMUNIDADES DO SÍTIO JUÁ, CAPOEI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | GESTÃO INTEGRADA PARA MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 04/08/2023 | 900.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO GALPÃO DO CENTRO DE TRIAGEM E SEPARAÇÃO DO MATERIAL RECICLADO DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/N. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 04/08/2023 | 500.00 | 00007139488410 | FRANCISCA EGIDIO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) PREDIOS COMERCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS GUARDAS MUNICIPAIS E OUTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 04/08/2023 | 850.00 | 00016038118420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS LOCALIZADA NA RUA ALCIDES VICENTE EGIDIO, S/N, CENTRO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 04/08/2023 | 300.00 | 00003239702495 | MARIA NELY FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 04/08/2023 | 1200.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOS MICRO ONIBUS E MAQUINAS DO PAC 2 DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/P | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 04/08/2023 | 600.00 | 00010800305493 | VIVIAM SILVERIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA E MUSICA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 04/08/2023 | 600.00 | 00071346241457 | THALISSON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 04/08/2023 | 600.00 | 00010133821455 | MARIA KARLA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 04/08/2023 | 600.00 | 00070597886466 | DENILSON PAULO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CAPOEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 04/08/2023 | 400.00 | 00013646835478 | ANTONIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 04/08/2023 | 600.00 | 00071346371407 | PAULO ROBERTO ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 04/08/2023 | 500.00 | 00005057387405 | JAKELINE ROUSE DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA NO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICÍPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 04/08/2023 | 800.00 | 00070632880406 | JOSE CICERO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, LOCALICADO NA RUA ALCINO JOSE ABRANTES, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 04/08/2023 | 500.00 | 00004350133437 | ANTONIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMPAER DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 04/08/2023 | 800.00 | 00002847587446 | ELUCIANO PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E AUXILIO ADMINISTRATIVO DAS AÇÕES VETERINÁRIAS EM PROL AOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 04/08/2023 | 900.00 | 00007262409409 | FRANCISCO AILTON FERNANDES CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MINISTRAÇÃO DO CURSO DE FUNDAMENTOS TEÓRICOS E PRÁTICOS PARA A FORMAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB,. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 04/08/2023 | 1200.00 | 00006804240324 | ALEIDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS QUE COMPOEM A FROTA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 04/08/2023 | 350.00 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DA GARAGEM PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 04/08/2023 | 450.00 | 00008071889482 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA EXTERNA E DE VESTIARIOS DO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS, NA SAIDA PARA O SITIO BAXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 04/08/2023 | 1100.00 | 00012778337458 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA INTERNA E CONTORNO DO CAMPO BEM COMO DAS ARQUIBANCADAS DO ESTADIO "O CABOCÃO" NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 866693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 04/08/2023 | 550.00 | 00010792358414 | IVAN BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONTROLE DE PORTARIA DO GINASIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 04/08/2023 | 550.00 | 00014391282437 | JEREMIAS VICENTE PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESCOLINHA DE FUTEBOL "BOM DE BOLA BOM DE ESCOLA" NO DISTRITO ANTONIO PAULO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 04/08/2023 | 500.00 | 00012107813442 | JOSE SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O ASSISAO". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 04/08/2023 | 400.00 | 00030089719468 | FRANCINETE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, LOCALIZADA NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 07/08/2023 | 584.00 | 00012620930405 | LARISSA SILVA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS (FLORES E SABONETES ARTESANAIS) DA CAMPANHA DO "AGOSTO LILÁS". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | MANUT. DA BANDA DE MUS. NOSSA SENHORA DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742022 | 0007032 | 07/08/2023 | 2800.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UNIFORME DA BANDA DE MUSICA BAMAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | MANUT. DA BANDA DE MUS. NOSSA SENHORA DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 07/08/2023 | 3750.00 | 03282002000109 | JOSEFA SILVANETE LEITE DE OLIVEIRA - FS CALCADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SAPATOS E SAPATILHAS MASCULINOS E FEMININOS PARA BANDA DE MUSICA BAMAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 07/08/2023 | 220.00 | 00008684532422 | RICHELLY DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO O CORTE DE GRAMA DO ESTADIO DE FUTEBOL DENOMINADO O CABOCÃO DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 07/08/2023 | 1250.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE FROTA COM TECNOLOGIA WEB PARA GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 07/08/2023 | 800.00 | 00070632880406 | JOSE CICERO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DE ORIENTAÇÕES SOCIAIS E OFICINAS DE DANÇA, CAPOEIRA DOS COLETIVOS, LOCALICADO NA RUA ALCINO JOSE ABRANT | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ÍNDICE GESTÃO DESCENT-PROG. AUXÍLIO BRASIL-IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000742022 | 0007115 | 07/08/2023 | 1260.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UNIFORME PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 07/08/2023 | 300.00 | 00010247608475 | JOSE HILTON JURANDY JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO PALESTRA EM ALUSÃO AOS 33 ANOS DO ECA - ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, EVENTO OFERTADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482022 | 0007027 | 07/08/2023 | 1500.00 | 00052594874434 | JOSE VALDETARIO BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00049/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 07/08/2023 | 350.00 | 00071346286477 | JANAELLY FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SEVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA E MANUTENÇÃO DO JARDIM DA PRAÇA PÚBLICA DA COMUNIDADE DE BULANDEIRA NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 07/08/2023 | 250.00 | 00004350134409 | NIVANIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM AUXILIO DA LIMPEZA CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO NOS FINAIS DE SEMANA DE ACORDO COM ART 24 INCISO II DA LEI Nº 866693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000682022 | 0007030 | 07/08/2023 | 12816.86 | 40988557000105 | FARMACIA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DOADOS A PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 07/08/2023 | 450.00 | 05061687000199 | QUEIROGA LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A CONSULTA ESPECIALIZADA COM ENDOCRINOLOGISTA E CHECAPE DE EXAME DE SANGUE PARA A PACIENTE ALINE GONÇALVES LUIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 07/08/2023 | 3000.00 | 51245708000143 | MAG SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 07/08/2023 | 730.00 | 00009567360413 | JANARIA CANDIDO DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EXECUTANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TURNO DA TARDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 07/08/2023 | 440.00 | 00010885368401 | FRANCISCA JOELMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 07/08/2023 | 400.00 | 00006492145445 | MARCIA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 07/08/2023 | 660.00 | 00010676539459 | ANA CAROLINE EGIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE BIBLIOTECA NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 07/08/2023 | 660.00 | 00006933333400 | CLEONICE MARIA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 07/08/2023 | 660.00 | 00005070438476 | ELISANGELA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 07/08/2023 | 860.00 | 00029404422827 | GILDETE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 07/08/2023 | 660.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 07/08/2023 | 660.00 | 00007274154419 | DAMIANA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 07/08/2023 | 660.00 | 00001751178455 | FRANCISCA AGINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 07/08/2023 | 777.00 | 00070846321408 | EMILLY BATISTA ALVES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FACILITAÇÃO DE OFINAS DE INFORMÁTICA BÁSICA E USO DE MÍDIAS DIGITAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 07/08/2023 | 660.00 | 00010881293407 | JOICE OTAVIANO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE COZINHA NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 07/08/2023 | 666.00 | 00071346267413 | JAINNY EMILIA SILVERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FACILITAÇÃO DE OFINAS DE EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 07/08/2023 | 722.00 | 00007905722309 | ALICE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FACILITAÇÃO DE OFINAS DE EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 07/08/2023 | 750.00 | 00003350260446 | FRANCINEUDO ANTONIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM, REALIZANDO A MANUTENÇÃO DA ORTA COM ADUBAÇÃO E IRRIGAÇÃO DE MUDAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 07/08/2023 | 660.00 | 00004333177448 | ROSA SILVERIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 07/08/2023 | 900.00 | 00006651482408 | MARIA ALDIONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 07/08/2023 | 330.00 | 00070598278460 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 07/08/2023 | 660.00 | 00007855706402 | RAIMUNDA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 07/08/2023 | 660.00 | 00004910515496 | DIVANI LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À FACILITAÇÃO DE OFICINAS LUDOPEDAGÓGICAS NA EMEI JOSÉ GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 07/08/2023 | 660.00 | 00010887444431 | MARCELANGELA DE ANDRADE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 07/08/2023 | 660.00 | 00009626424796 | ELENILDA OLINDRINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 07/08/2023 | 660.00 | 00002929903406 | GERALDA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 07/08/2023 | 660.00 | 00003348870461 | ANACLEIDE FERNANDES CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 07/08/2023 | 660.00 | 00009692793451 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 07/08/2023 | 882.00 | 00009269405460 | MARIA JOSELHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 07/08/2023 | 450.00 | 00070845807439 | FRANCISCO AMAURY RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO NA FUNÇA DE ASSISTENTE DE SALA DE AULA NA EMEF ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA CONFORME A LEI N° 739/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 07/08/2023 | 450.00 | 00012309521442 | RAIMUNDA NETA VITAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO NA FUNÇA DE ASSISTENTE DE SALA DE AULA NA EMEF ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSACONFORME A LEI N° 739/2022. 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 07/08/2023 | 450.00 | 00013532945444 | ANA MARIA PINHEIRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO NA FUNÇA DE ASSISTENTE DE SALA DE AULA NA EMEF ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSACONFORME A LEI N° 739/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 07/08/2023 | 450.00 | 00011905009496 | THAIS ARAUJO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO NA FUNÇA DE ASSISTENTE DE SALA DE AULA NA EMEF ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSACONFORME A LEI N° 739/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 07/08/2023 | 660.00 | 00070598201408 | ANA MARIA ABRANTES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE GESSIKA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 07/08/2023 | 660.00 | 00005440776443 | JOSEANA LUIZA DA ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA CRECHE GESSIKA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 07/08/2023 | 660.00 | 00010376079452 | ANA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE GESSIKA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 07/08/2023 | 660.00 | 00007463465497 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE GESSIKA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 07/08/2023 | 860.00 | 00005220349422 | JANEIDE COSTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITORA NA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 07/08/2023 | 660.00 | 00011727524438 | MARIA CRISTINA CAMPOS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE GESSIKA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 07/08/2023 | 660.00 | 00070845803441 | MIELLEN DE JESUS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE GESSIKA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 07/08/2023 | 400.00 | 00070157860442 | VANESSA PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA CRECHE GESSIKA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 07/08/2023 | 660.00 | 00011995846490 | JOSEANA GONCALVES PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA CRECHE MÃE CHIQUINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 07/08/2023 | 660.00 | 00012170286411 | MARIA EMILIA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DAS CRIANÇAS DA CRECHE MÃE CHIQUINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 07/08/2023 | 660.00 | 00013987880406 | THALIA GONÇALVES PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA JOAO PEDRO JUNIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 07/08/2023 | 660.00 | 00012155570430 | RENALLY KARY VIANA OTAVIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA JOAO PEDRO JUNIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 07/08/2023 | 660.00 | 00008087422481 | MARIA LEIDA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA CRECHE MÃE CHIQUINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 07/08/2023 | 450.00 | 00070597654417 | LUCAS EDILSON VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO NA FUNÇA DE ASSISTENTE DE SALA DE AULA NA EMEF JOÃO PEDRO JÚNIOR CONFORME A LEI N° 739/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 07/08/2023 | 850.00 | 00005541592445 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DO MONITORAMENTO DA ESCOLA JOÃO PEDRO JUNIOR NO DISTRITO ANTONIO PAULO NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI Nº 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 07/08/2023 | 660.00 | 00009456516431 | ANTONIA CALIANE ALVES BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS CRIANÇAS DA CRECHE DO SITIO JUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 07/08/2023 | 660.00 | 00010887476473 | ANTONIA GESICA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS CRIANÇAS DA CRECHE DO SITIO JUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 07/08/2023 | 700.00 | 00009359747416 | GERLANDIA DEUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL SOARES DA SILVEIRA NO SITIO JUA PARA FUNCIONAMENTO DO EJA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 07/08/2023 | 660.00 | 00013516491400 | SUYLMA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NA ESCOLA MANOEL SOARES DA SILVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 07/08/2023 | 660.00 | 00003308345412 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL SOARES DA SILVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 07/08/2023 | 850.00 | 00005768171479 | MARIA DO CARMO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA DA ESCOLA MANOEL SOARES DA SILVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 07/08/2023 | 660.00 | 00070846511444 | JANAIZA GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DO MONITORA NA CRECHE DO SITIO JUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 07/08/2023 | 450.00 | 00014469536458 | MONICA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO NA FUNÇA DE ASSISTENTE DE SALA DE AULA NA EMEF MANOEL SOARES DA SILVEIRA CONFORME A LEI N° 739/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 07/08/2023 | 660.00 | 00005684477437 | ANTONIA LISBOA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS CRIANÇAS DA CRECHE DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 07/08/2023 | 860.00 | 00008326613410 | BERLANDIA LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 07/08/2023 | 860.00 | 00014265865402 | CARLOS EDUARDO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 07/08/2023 | 800.00 | 00027165956824 | CLENILDA LISBOA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CRECHE DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 07/08/2023 | 600.00 | 00010891863478 | MARCIANA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXLIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 07/08/2023 | 660.00 | 00003282136404 | MARIA LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 07/08/2023 | 500.00 | 00001699047413 | ANDREIA LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 07/08/2023 | 500.00 | 00009937119448 | PIEDADE LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA NA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 07/08/2023 | 500.00 | 00012426599782 | ALINE ALVES BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DA ESCOLA ERIKA KETHLEN PARA FUNCIONAMENTO DO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 07/08/2023 | 500.00 | 00011349986437 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NA ESCOLA JOSE BERNARDINO PARA FUNCIONAMENTO DO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 07/08/2023 | 600.00 | 00012450211845 | VALDENY ELVIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA ESCOLA LUIZ RIBEIRO DA COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 07/08/2023 | 600.00 | 00005522093412 | VALDERICIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO DA FAXINA NA ESCOLA JOSE BERNARDINO PARA FUNCIONAMENTO DO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 07/08/2023 | 450.00 | 00014501220430 | MIKAEL RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA EMEF JOSE BERNARDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 07/08/2023 | 550.00 | 00010593583442 | DANIELLA GONCALVES SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA PARA FUNCIONAMENTO DO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 07/08/2023 | 500.00 | 00007857673471 | CAMILA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA PARA FUNCIONAMENTO DO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 07/08/2023 | 500.00 | 00003015110470 | CINELANDIA LISBOA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA PARA FUNCIONAMENTO DO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 07/08/2023 | 500.00 | 00006161728427 | GERCINEUDA EMILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO DOS SANTOS LOCALIZADO NA VILA EGIDIO PARA FUNCIONAMENTO DO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 07/08/2023 | 500.00 | 00006595630451 | MACIVANIA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA FAXINA NA ESCOLA JUIZ RIBEIRO DA COSTA NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI Nº 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 07/08/2023 | 500.00 | 00001147615403 | RIZONEIDE ROSA DE JESUS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA PARA FUNCIONAMENTO DO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 07/08/2023 | 500.00 | 00076878139449 | ERIVAN CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO DA FAXINA NA UNIDADE ESCOLAR DA COMUNIDADE DE CAFUNDÓ, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 07/08/2023 | 600.00 | 00070842127445 | GILDEANY DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA NA CRECHE GESSIKA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 07/08/2023 | 1320.00 | 00009849959860 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU SUBSTITUINDO O SERVIDOR TITULAR PAULO EDSON GONÇALVES QUE ESTA DE FERIAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0007120 | 07/08/2023 | 999.66 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 07/08/2023 | 350.00 | 00005005024476 | AURICLEIDE EGIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 07/08/2023 | 79.88 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 07/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 07/08/2023 | 9.52 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO SNA NESTE DIA 07/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 07/08/2023 | 750.00 | 32256163000126 | ALISON REGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE PONTO ELETRONICO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 07/08/2023 | 200.00 | 12821601000144 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, NOTAS, DECRETOS E SERVIÇOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 07/08/2023 | 180.00 | 00005440775471 | JOSE LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 07/08/2023 | 120.00 | 00005038623476 | MARIA DINA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA PARA RESIDÊNCIA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 07/08/2023 | 200.00 | 00010711261482 | MARIA VANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 07/08/2023 | 200.00 | 00005889461419 | FRANCISCA ALVES ABRANTES EDIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 07/08/2023 | 200.00 | 00002702175333 | RAIMUNDA MARIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 07/08/2023 | 250.00 | 00004333184495 | FRANCISCA IVA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE CIMENTO E BRITA PARA USAR NO PISO DE UMA CASA NO SÍT. PONTA DA SERRA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 07/08/2023 | 120.00 | 00007359197473 | JOSE ALEX MAGALHAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA MARIA DO SOCORRO EGIDIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 08/08/2023 | 600.00 | 00003228687422 | LUCIANA MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482023 | 0007144 | 08/08/2023 | 975.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 08/08/2023 | 12.69 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 08/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 08/08/2023 | 16.82 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 08/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 08/08/2023 | 1.86 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA A FAMUP E CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 08/08/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482023 | 0007143 | 08/08/2023 | 1292.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482023 | 0007146 | 08/08/2023 | 1360.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000752022 | 0007165 | 08/08/2023 | 3234.41 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702022 | 0007125 | 08/08/2023 | 2090.00 | 47381337000150 | YARA MARIA DUARTE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM ONIBUS DE PLACA OGC-5389/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702022 | 0007126 | 08/08/2023 | 2280.00 | 47381337000150 | YARA MARIA DUARTE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM ONIBUS DE PLACA MNX-7F61/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702022 | 0007127 | 08/08/2023 | 2565.00 | 47381337000150 | YARA MARIA DUARTE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM ONIBUS DE PLACA QFG-0043/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702022 | 0007128 | 08/08/2023 | 2090.00 | 47381337000150 | YARA MARIA DUARTE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM ONIBUS DE PLACA MOC-5G62/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702022 | 0007129 | 08/08/2023 | 190.00 | 47381337000150 | YARA MARIA DUARTE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM ONIBUS DE PLACA MOC-5G62/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702022 | 0007130 | 08/08/2023 | 570.00 | 47381337000150 | YARA MARIA DUARTE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM ONIBUS DE PLACA SKY-8D80/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702022 | 0007131 | 08/08/2023 | 570.00 | 47381337000150 | YARA MARIA DUARTE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM ONIBUS DE PLACA SKY-8D80/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702022 | 0007132 | 08/08/2023 | 760.00 | 47381337000150 | YARA MARIA DUARTE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM ONIBUS DE PLACA OGC-5389/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702022 | 0007133 | 08/08/2023 | 665.00 | 47381337000150 | YARA MARIA DUARTE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM ONIBUS DE PLACA SKV-8F49/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702022 | 0007134 | 08/08/2023 | 475.00 | 47381337000150 | YARA MARIA DUARTE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM ONIBUS DE PLACA SKV-8F49/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702022 | 0007135 | 08/08/2023 | 950.00 | 47381337000150 | YARA MARIA DUARTE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM ONIBUS DE PLACA MNX-7F61/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702022 | 0007136 | 08/08/2023 | 475.00 | 47381337000150 | YARA MARIA DUARTE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM ONIBUS DE PLACA QFQ-2G72/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702022 | 0007137 | 08/08/2023 | 1520.00 | 47381337000150 | YARA MARIA DUARTE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM ONIBUS DE PLACA OGC-5389/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702022 | 0007138 | 08/08/2023 | 2090.00 | 47381337000150 | YARA MARIA DUARTE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM ONIBUS DE PLACA QGE-6600/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702022 | 0007139 | 08/08/2023 | 1330.00 | 47381337000150 | YARA MARIA DUARTE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM ONIBUS DE PLACA MOC-5G62/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702022 | 0007140 | 08/08/2023 | 3800.00 | 47381337000150 | YARA MARIA DUARTE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM ONIBUS DE PLACA OFA-1I27/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702022 | 0007141 | 08/08/2023 | 1615.00 | 47381337000150 | YARA MARIA DUARTE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM ONIBUS DE PLACA OGC-9816/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702022 | 0007142 | 08/08/2023 | 950.00 | 47381337000150 | YARA MARIA DUARTE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM ONIBUS DE PLACA OFE-6A68/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482023 | 0007145 | 08/08/2023 | 646.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0007154 | 08/08/2023 | 3800.00 | 00084393297334 | LINDIONE DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO SPIN DE PLACA QQP5D39PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 00138/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | ATENDIMENTO EDUCAC. ESPECIALIZADO-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0007155 | 08/08/2023 | 2800.00 | 00070598064400 | JOSE JONIKLEISON PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ESPECIAIS (AEE) DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | ATENDIMENTO EDUCAC. ESPECIALIZADO-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0007156 | 08/08/2023 | 2800.00 | 00029643047857 | FRANCISCO ELVIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ESPECIAIS (AEE) DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 08/08/2023 | 660.00 | 00008368909490 | MARIA SAMARA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 08/08/2023 | 500.00 | 00004550089490 | ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS REALIZANDO ROÇO DA AREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000752022 | 0007169 | 08/08/2023 | 24873.21 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA OS ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0007171 | 08/08/2023 | 4303.13 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA OFA-1I27/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0007172 | 08/08/2023 | 2386.80 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA OGC-9816/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0007173 | 08/08/2023 | 2142.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA NQG-4937/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 08/08/2023 | 19.02 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 08/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 08/08/2023 | 275.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000752022 | 0007167 | 08/08/2023 | 4704.65 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0007174 | 08/08/2023 | 943.75 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO SPIN DE PLACA QSE-2277/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0007175 | 08/08/2023 | 240.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO SPIN DE PLACA QSE-2277/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 08/08/2023 | 647.00 | 16763463000145 | ROGERIO LOPES BORBA 05816481452 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492023 | 0007124 | 08/08/2023 | 1061.50 | 00003343851485 | JOSE SABINO MACIEL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO EM RECUPERAÇÕES E MANUTENÇÕES DE 110M² (CENTO E DEZ METROS QUADRADOS) DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO, EM VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CON | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482023 | 0007147 | 08/08/2023 | 935.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES QUE FAZEM MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 08/08/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FEP NESTE DIA 08/08/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 08/08/2023 | 480.00 | 00016673807881 | JOSE NEUTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO DA LADEIRA QUE DA ACESSO AO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO ANTÔNIO PAULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0007161 | 08/08/2023 | 19732.96 | 12102978000143 | M L S CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 2º BM DA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE EVENTOS NO DISTRITO ANTONIO PAULO, CONFORME CONVENIO Nº 0103/2022. | 00052023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000752022 | 0007168 | 08/08/2023 | 22138.35 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | GESTÃO INTEGRADA PARA MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192020 | 0007176 | 08/08/2023 | 5000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000752022 | 0007166 | 08/08/2023 | 1784.64 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA VEICULO FIAT TORO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0007170 | 08/08/2023 | 1637.35 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATALISADOR COM COLETOR PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFH-7106/PB DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 08/08/2023 | 620.00 | 00008814834431 | SIELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO FAXINAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MULHER E INFANCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 08/08/2023 | 420.00 | 00001611365163 | MARIA AUCIONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DA CASA DE PASSAGEM DE MULHERES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 09/08/2023 | 550.00 | 00019609702830 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO CONJUNTO MARIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 09/08/2023 | 720.00 | 00014370491410 | KAUA ALVES MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS BEM COMO NA COLETA DE LIXO DO SITIO JUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 09/08/2023 | 780.00 | 00013035912866 | GERALDO SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTER A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DE VIAS E NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA DE GUIAS DO SITIO JUA, COSMO DE BRITO, BULANDEIRA E MARIANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 09/08/2023 | 1900.60 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA EM PO PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 09/08/2023 | 3500.00 | 00002081443317 | DANIEL DE CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA DE Nº 030/2014 DE 12/02/2014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 09/08/2023 | 700.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO COM CONTRASTE NO PACIENTE EDIJANIS NETO DA CRUZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0007204 | 09/08/2023 | 112310.89 | 38016115000147 | CONSTRUTORA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 01ª BM DE CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE MULTI ATENDIMENTO E AMPLIAÇÃO DOS BANHEIROS DA EMEIF JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00072023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 09/08/2023 | 1602.22 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA 19 E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0007178 | 09/08/2023 | 999.66 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 09/08/2023 | 1200.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS, MATERIAS NO PORTAL E TV DIARIO DO SERTÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE INTERRESSE DA COMUNIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 09/08/2023 | 6036.04 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTE DIA 10/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 09/08/2023 | 128.99 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO ISO NESTE DIA 10/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 09/08/2023 | 126.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 09/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 09/08/2023 | 4.23 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 09/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 09/08/2023 | 3397.00 | 11547142000190 | M. RAQUEL C. DE S. ARNAUD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA O DESFILE CIVICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000152023 | 0007213 | 09/08/2023 | 2800.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 09/08/2023 | 500.00 | 32237094000103 | GERALDO WILSON DE ANDRADE 21993327487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO, ATRAVES DO PROGRAMA QUESTÃO DE ORDEM DA RADIO ALTO PIRANHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 09/08/2023 | 150.00 | 00014522937407 | TIAGO PEREIRA SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 09/08/2023 | 180.00 | 00040128230860 | GILDIVAN JOSE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICÍPI0 NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL N° 499/14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 09/08/2023 | 240.00 | 00009712955494 | LEANDRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO A PESSOA CARENTE PARA ALIMENTAÇÃO 03 (TRES) DIAS POR SEMANA NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB, DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HRC, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 09/08/2023 | 150.00 | 00006721247429 | MARIA SELMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 09/08/2023 | 200.00 | 00010929595483 | GLEIDIANE LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 09/08/2023 | 180.00 | 00089342062334 | ELIEUDA CONCEICAO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 09/08/2023 | 200.00 | 00020090533895 | CLARA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 09/08/2023 | 150.00 | 00095394338353 | MARIA ADRIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 09/08/2023 | 150.00 | 00010514713461 | SAMARA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 09/08/2023 | 240.00 | 00001709758350 | FRANCISCO LINDOMAR CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE REALIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 09/08/2023 | 150.00 | 00002932304470 | ZULENEIDE PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 09/08/2023 | 150.00 | 00011816974412 | RUBENS OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 09/08/2023 | 200.00 | 00010374384428 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 09/08/2023 | 150.00 | 00008111579462 | RAIMUNDA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 09/08/2023 | 180.00 | 00033995424880 | SINDALEIA ALEXANDRE SILVERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 09/08/2023 | 250.00 | 00004369614406 | GELCIMARA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 09/08/2023 | 180.00 | 00005684538401 | IVONETE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 09/08/2023 | 180.00 | 00005035891445 | CLAUDIA ANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 09/08/2023 | 150.00 | 00002830198409 | CILVIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPÍO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, LEI MUNICIPAL N° 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 09/08/2023 | 150.00 | 00001723436402 | JANAINA BARBOSA DE MELO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 09/08/2023 | 200.00 | 00011663920400 | JUCIANO ALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 09/08/2023 | 150.00 | 00006035287409 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 09/08/2023 | 180.00 | 00010881288403 | GILVANEIDE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 09/08/2023 | 200.00 | 00008111578490 | ROSEANE LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 09/08/2023 | 300.00 | 00010263442470 | LINDINALVA SILVERIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 09/08/2023 | 200.00 | 00070598082484 | ANTONIA VALESKA DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 09/08/2023 | 200.00 | 00010302008403 | DANIEL ANTONIO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 09/08/2023 | 200.00 | 00004369611482 | ROSANGELA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL N° 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 09/08/2023 | 180.00 | 00054962552368 | HELENA MARIA DE JESUS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 09/08/2023 | 200.00 | 00005874974407 | EDITE FRANCISCA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO PARA RESIDÊNCIA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 10/08/2023 | 250.00 | 00015729219865 | JOSE BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 10/08/2023 | 150.00 | 00010885371461 | ELIANA MARIA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 10/08/2023 | 150.00 | 00099049198368 | RITA ALVES DE ARAUJO CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 10/08/2023 | 100.00 | 00094920877315 | MARIA JUÇARA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO DE RESIDÊNCIA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 10/08/2023 | 150.00 | 00010887502490 | MARIA DO DESTERRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 10/08/2023 | 200.00 | 00005839588423 | LUCIANA ANA MOTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 10/08/2023 | 150.00 | 00010483303461 | MARIA BETANIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 10/08/2023 | 180.00 | 00071346226490 | ANA DEBORA SILVERIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 10/08/2023 | 150.00 | 00018683841871 | GELSIVAM OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 10/08/2023 | 150.00 | 00007055186471 | ANTONIO GALDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 10/08/2023 | 120.00 | 00071307964486 | ANTONIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 10/08/2023 | 200.00 | 00089348931334 | FRANCISCO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 10/08/2023 | 150.00 | 00070178581402 | SANDRA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 10/08/2023 | 150.00 | 00006323095475 | SIMONE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 10/08/2023 | 150.00 | 00010891258442 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 10/08/2023 | 180.00 | 00070597914427 | MACILANDIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 10/08/2023 | 180.00 | 00014105350455 | MARIALEIDE BARBOSA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 10/08/2023 | 150.00 | 00007864628419 | IVANILDO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 10/08/2023 | 180.00 | 00005511228460 | FRANCISCA CLOTILDE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 10/08/2023 | 200.00 | 00064173330430 | GENEIDE MARIA DE OLIVERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482023 | 0007227 | 10/08/2023 | 1139.00 | 00012157085483 | NATALY MARIA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA POLICIAIS DO DESTACAMENTO DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 10/08/2023 | 330.00 | 00007889338414 | ERICA KALINE QUEIROGA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MIDIA INSTITUCIONAL PRESTADOS PELO PORTAL TRIBUNA 10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 10/08/2023 | 1285.00 | 17383256000128 | F. E. ARAUJO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TATICOS ESPECIFICO PARA AGENTES DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0007236 | 10/08/2023 | 4750.80 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 10/08/2023 | 750.00 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512022 | 0007244 | 10/08/2023 | 1221.56 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 10/08/2023 | 9.98 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO IPVA NESTE DIA 09/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 10/08/2023 | 278.19 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 10/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 10/08/2023 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ISO NESTE DIA 10/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 10/08/2023 | 22351.36 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE USINA FOTOVOTAICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 10/08/2023 | 6.94 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 10/08/2023 | 340.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0007268 | 10/08/2023 | 2432.51 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 10/08/2023 | 50.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 10/08/2023 | 1138.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 10/08/2023 | 500.00 | 42216824000143 | NOVO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL E ENTRETENIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COBERTURA DE MÍDIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO PARA O SITE "MAISTVDENOIS.COM.BR". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482023 | 0007226 | 10/08/2023 | 1421.00 | 00012157085483 | NATALY MARIA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES PLANTONISTAS DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482023 | 0007230 | 10/08/2023 | 1112.00 | 00012157085483 | NATALY MARIA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482023 | 0007231 | 10/08/2023 | 1292.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES PLANTONISTAS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 10/08/2023 | 72.00 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 10/08/2023 | 480.00 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA UBS'S DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512022 | 0007245 | 10/08/2023 | 692.34 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0007267 | 10/08/2023 | 2943.58 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 10/08/2023 | 482.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UBS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 10/08/2023 | 164.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 10/08/2023 | 500.00 | 00070598187405 | FRANCISCO JUNIOR SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E MATOS DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS E NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482023 | 0007228 | 10/08/2023 | 538.00 | 00012157085483 | NATALY MARIA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS QUE EXCEDERAM SUAS ATIVIDADES LABORATIVAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 10/08/2023 | 2550.00 | 00005235933419 | GERALDO GONCALVES PINHEIRO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ELÉTRICO/MECANICO DE CONSERTOS DE LANTERNAS DE ESTACIONAMENTO, CONSERTOS DO STOP DE FREIO, TROCA DE FAROIS, CONSERTO DO ESGUICHO DE PARABRISA, CONSERTOS DA CORUJINHAS, AMBOS NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS (MOC-5G62, OGE-6600, SKV-8F49, SKV-2I59, QFG-0043, OGC-5389, QFQ-2G72), PERTENCENTE AO TRANSPORTES DE ALUNOS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0007237 | 10/08/2023 | 1684.92 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0007238 | 10/08/2023 | 2163.77 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0007239 | 10/08/2023 | 4221.00 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0007240 | 10/08/2023 | 3432.14 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 10/08/2023 | 2033.00 | 46829702000183 | LUIZ FELIPE IZIDORIO DA SILVA CHURRASCARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MOTORISTAS E SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 10/08/2023 | 15.64 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 10/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0007266 | 10/08/2023 | 2603.92 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 10/08/2023 | 1583.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 10/08/2023 | 1200.00 | 00009201981473 | IRLEY VANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA REALIZAR VIAGENS AS CIDADE DE CRATO/CE, CAMPINA GRANDE/PB, JOÃO PESSOA/PB, PATOS/PB E MOSSORÓ/RN, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 10/08/2023 | 46.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 10/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 10/08/2023 | 200.00 | 42281375000117 | BRASIL, CARDOSO E FRANCA SERVIÇOS DE TERAPIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COM TERAPEUTA OCUPACIONAL PARA O PACIENTE ENZO ALVES DE MORAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 10/08/2023 | 480.00 | 42281375000117 | BRASIL, CARDOSO E FRANCA SERVIÇOS DE TERAPIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COM PSICOLOGA PARA O PACIENTE ENZO ALVES DE MORAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 10/08/2023 | 340.00 | 42281375000117 | BRASIL, CARDOSO E FRANCA SERVIÇOS DE TERAPIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COM FONOAUDIOLOGA PARA O PACIENTE ENZO ALVES DE MORAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0007264 | 10/08/2023 | 900.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0007265 | 10/08/2023 | 4804.89 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 10/08/2023 | 326.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POSTOS DE SAUDE E ACADEMIAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 10/08/2023 | 157.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PLOTAGENS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 10/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DE PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482023 | 0007229 | 10/08/2023 | 663.00 | 00012157085483 | NATALY MARIA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS QUE EXCEDERAM SUAS ATIVIDADES LABORATIVAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 10/08/2023 | 550.00 | 00010726906409 | FRANCISCO RHUAN MARTINS DE LIMA VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, COBRINDO ATESTADO DE GARIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 10/08/2023 | 325.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISIO-QUIMICA NA AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 10/08/2023 | 635.00 | 00010885345460 | TAISA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO AOS FINAIS DE SEMANAS E FERIADOS, BEM COMO COBRINDO ATESTADOS DE SERVIDORES DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | GESTÃO INTEGRADA PARA MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 10/08/2023 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR REPASSADO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 10/08/2023 | 315.00 | 00071346242429 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIANDO NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO AOS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 10/08/2023 | 7335.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POÇOS E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 10/08/2023 | 2425.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 10/08/2023 | 9932.67 | 18470127000130 | TAVIE RIBEIRO TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA E HOPEDAGEM EM BRASILIA/DF COM O PROPOSITO DE PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA E VISITAR GABINETES DOS DEPUTADOS E SENADORES E MINISTERIOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 10/08/2023 | 1740.00 | 31441052000127 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA 05843455424 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE ICILADEIRA DE FAZER CILAGEM E SERVIÇO DE SOLDA ELETRICA E TROCA DE ROLAMENTO DO EIXO CENTRAL E ADAPTAÇÃO DAS LAMINAS DE CORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | REPASSE DE SUBVENÇÃO A LIGA DESPORTIVA BATISTENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 11/08/2023 | 3000.00 | 19998274000140 | LIGA DESPORTIVA BATISTENSE - LDB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE COMO FORMA DE SUBVENÇÃO PARA LIGA DESPORTIVA BATISTENSE - LDB. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | REPASSE DE SUBVENÇÃO A LIGA DESPORTIVA BATISTENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 11/08/2023 | 3000.00 | 19998274000140 | LIGA DESPORTIVA BATISTENSE - LDB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE COMO FORMA DE SUBVENÇÃO PARA LIGA DESPORTIVA BATISTENSE - LDB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 11/08/2023 | 39.92 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 11/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 11/08/2023 | 22.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBEINTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0007308 | 11/08/2023 | 14515.71 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 11/08/2023 | 2033.00 | 46829702000183 | LUIZ FELIPE IZIDORIO DA SILVA CHURRASCARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MOTORISTAS E SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 11/08/2023 | 92.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 11/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 11/08/2023 | 600.00 | 00020537142800 | FRANCINALDO JOAO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS COMO PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO EM REPAROS E RETOQUES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ BATISTA DE SOUSA E CHECHE GESSICA ALVES MARTINS, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 11/08/2023 | 3800.00 | 00005732448470 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA E PEQUENOS REPAROS MECÂNICOS NOS ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 11/08/2023 | 147.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 11/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 11/08/2023 | 5.33 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 11/08/2023 | 200.00 | 00064173330430 | GENEIDE MARIA DE OLIVERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 11/08/2023 | 180.00 | 00002779181460 | JOSE SEBASTIAO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 11/08/2023 | 150.00 | 00002930003448 | HELENA MARIA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERADILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 11/08/2023 | 150.00 | 00010887461441 | FRANCISCA VIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 11/08/2023 | 150.00 | 00004320684494 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL N° 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 11/08/2023 | 180.00 | 00024647407802 | GILCELIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 11/08/2023 | 180.00 | 00012108998411 | JOSE RENILDO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 11/08/2023 | 150.00 | 00014471660438 | VINICIUS PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 11/08/2023 | 200.00 | 00008669824426 | GLEIDVAN RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 11/08/2023 | 150.00 | 00004624674499 | MARIA EMILIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 11/08/2023 | 200.00 | 00004369613426 | JOSEFA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 11/08/2023 | 200.00 | 00010889168482 | RAIMUNDA NONATA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 11/08/2023 | 200.00 | 00001104396432 | FRANCINEUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 11/08/2023 | 150.00 | 00014383657486 | EDUARDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 11/08/2023 | 150.00 | 00007127919305 | JOCELIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 11/08/2023 | 500.00 | 00045726825420 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA NO CONJ. CIRILO COSTA MARTINS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 11/08/2023 | 200.00 | 00007870821470 | JANIELY SILVERIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 11/08/2023 | 200.00 | 00010885356403 | BEATRIZ GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 14/08/2023 | 133.00 | 00007359197473 | JOSE ALEX MAGALHAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGEM DE IDA PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA MARIA DO SOCORRO EGIDIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 14/08/2023 | 180.00 | 00004194854497 | VANDALUCIA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 14/08/2023 | 250.00 | 00004792655420 | MARIA NEIDE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 14/08/2023 | 180.00 | 00065876083372 | MARIA ELENILDA BARBOSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 14/08/2023 | 180.00 | 00010270366431 | MARCIANA FRANCISCA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 14/08/2023 | 200.00 | 00003979722376 | DAMIANA ANTONIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 14/08/2023 | 150.00 | 00095084347320 | RITA MARIA GOMES SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 14/08/2023 | 150.00 | 00007379990390 | RIVALDA CAMPELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 14/08/2023 | 200.00 | 00085377643372 | MARIA ROSA CAMPELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 14/08/2023 | 180.00 | 00005450606486 | MARIA APARECIDA SATIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 14/08/2023 | 150.00 | 00031848758812 | IOLANDA CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 14/08/2023 | 200.00 | 00070845827464 | EVERTON DE JESUS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 14/08/2023 | 180.00 | 00031576545865 | NAUCINERIO GABRIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 14/08/2023 | 180.00 | 00010887462413 | EDIALE LIMA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 14/08/2023 | 180.00 | 00008314719480 | ELAINE LIMA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 14/08/2023 | 250.00 | 00070597590427 | PAULINA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 14/08/2023 | 150.00 | 00009852613405 | LUCIENE CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 14/08/2023 | 97.31 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 14/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 14/08/2023 | 4.23 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 14/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA A FAMUP E CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 14/08/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0007347 | 14/08/2023 | 2536.53 | 23708210000134 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA 09028107401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO PRESENCIAL DURANTE AS SESSÕES PUBLICAS DAS LICITAÇÕES REALIZADAS NO AMBITO DO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO NA FORMALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO, BEM COMO ENVIO DAS INFORMAÇÕES PARAO SISTEMA DO PORTAL DO GESTOR DO TCE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 14/08/2023 | 250.00 | 07903953000109 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E COBERTURA DE MIDIAS PARA O PORTAL UIRAUNA.NET. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 14/08/2023 | 400.00 | 46967002000155 | SITE MUIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS, MATERIAS INSTITUCIONAIS, PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E MATERIAIS JORNALISTICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 14/08/2023 | 500.00 | 34282494000166 | ROQUE E SOUZA COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 14/08/2023 | 1000.00 | 00001271116464 | JERISMAR ROQUE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO MONITORAMENTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E RONDAS NOTURNAS, NAS EXTREMIDADES DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 14/08/2023 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESUS FEEDBACK DE GESTÃO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATEGICAS E PAGAMENO POR DESEMPENHO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL-ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062023 | 0007332 | 14/08/2023 | 34.08 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0007336 | 14/08/2023 | 5700.00 | 10484826000127 | CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 14/08/2023 | 164.12 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 14/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 14/08/2023 | 600.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS DE ONIBUS ESCOLARES PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0007365 | 14/08/2023 | 617.80 | 00002598588460 | ANTONIA GERSA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA) QUILOS DE BANANA PRATA, 49 (QUARENTA E NOVE) QUILOS DE MAMAO HAVAI E 24 (VINTE E QUATRO) QUILOS DE MACAXEIRA PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0007366 | 14/08/2023 | 499.20 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 128 (CENTO E VINTE E OITO) QUILOS DE ACEROLA PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EJA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0007367 | 14/08/2023 | 804.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 134 (CENTO E TRINTA E QUATRO) QUILOS DE CAJU PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0007368 | 14/08/2023 | 1002.30 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 257 (DUZENTOS E CINQUENTA E SETE) QUILOS DE ACEROLA PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMEN. ESCOLAR-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0007371 | 14/08/2023 | 302.40 | 00004228849440 | EPAMINONDAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 84 (OITENTA E QUATRO) QUILOS DE JERIMUM LEITE PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AEE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0007373 | 14/08/2023 | 1001.00 | 00024922601864 | MARLENOR BANDEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 143 (CENTO E QUARENTA E TRES) QUILOS DE FEIJAO CORDA MACASSAR PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0007375 | 14/08/2023 | 698.70 | 00024922601864 | MARLENOR BANDEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 137 (CENTO E TRINTA E SETE) QUILOS DE TOMATE PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0007377 | 14/08/2023 | 479.40 | 00024922601864 | MARLENOR BANDEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 141 (CENTO E QUARENTA E UM) QUILOS DE MACAXEIRA PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0007378 | 14/08/2023 | 602.00 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 86 (OITENTA E SEIS) QUILOS DE FEIJAO CORDA MACASSAR PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0007379 | 14/08/2023 | 506.80 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 181 (CENTO E OITENTA E UM) QUILOS DE MAMAO HAVAI PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0007380 | 14/08/2023 | 400.40 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 143 (CENTO E QUARENTA E TRES) QUILOS DE MAMAO HAVAI PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0007381 | 14/08/2023 | 2002.00 | 00017689233880 | RAIMUNDO GENTIL ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 286 (DUZENTOS E OITENTA E SEIS) QUILOS DE FEIJAO CORDA MACASSAR PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0007382 | 14/08/2023 | 1498.00 | 00017689233880 | RAIMUNDO GENTIL ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 214 (DUZENTOS E QUATORZE) QUILOS DE FEIJAO CORDA MACASSAR PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMEN. ESCOLAR-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0007383 | 14/08/2023 | 1190.00 | 00017689233880 | RAIMUNDO GENTIL ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 350 (TREZENTOS E CINQUENTA) QUILOS DE MACAXEIRA PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO AEE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMEN. ESCOLAR-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0007384 | 14/08/2023 | 444.60 | 00014864493871 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 78 (SETENTA E OITO) QUILOS DE BANANA PRATA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - AEE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0007385 | 14/08/2023 | 812.00 | 00024595391854 | ESPEDITO GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 116 (CENTO E DEZESSEIS) QUILOS DE FEIJAO CORDA MACASSAR PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0007386 | 14/08/2023 | 800.80 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 286 (DUZENTOS E OITENTA E SEIS) QUILOS DE MAMAO HAVAI PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0007387 | 14/08/2023 | 408.80 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 146 (CENTO E QUARENTA E SEIS) QUILOS DE MAMAO HAVAI PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0007388 | 14/08/2023 | 351.90 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 69 (SESSENTA E NOVE) QUILOS DE MAMAO HAVAI PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0007389 | 14/08/2023 | 10500.78 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0007390 | 14/08/2023 | 4801.90 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0007391 | 14/08/2023 | 4800.22 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442023 | 0007392 | 14/08/2023 | 1800.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442023 | 0007393 | 14/08/2023 | 800.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442023 | 0007394 | 14/08/2023 | 800.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0007395 | 14/08/2023 | 3800.00 | 49370441000174 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA E PEQUENOS REPAROS MECÂNICOS NOS ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 14/08/2023 | 300.00 | 40632366000106 | CONSELHO ESTADUAL DOS SECRETARIOS MUNIIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA CONGRESSO DO CONSELHO ESTADUAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 14/08/2023 | 300.00 | 46678830000173 | PARANHOS E BEZERRA SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA PARA A PACIENTE CECILIA RIBEIRO DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 14/08/2023 | 30.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 14/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 14/08/2023 | 350.00 | 00012106272480 | RENE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO LOCALIZADA NO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 14/08/2023 | 400.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS DE VEICULOS DE GRANDE PORTE PERTECENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 14/08/2023 | 950.00 | 00067424252453 | ANTONIO JOSE PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ROÇO DE ESTRADA VICINAIS E RAMAIS DO SITIO CABEÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 14/08/2023 | 600.00 | 20957777000156 | AURILIA EVANGELISTA DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 14/08/2023 | 2300.00 | 00021865760404 | GONCALO EGIDIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 46 (QUARENTA E SEIS) CARRADAS DE MATERIAL PIÇARRA PARA A MANUTENÇÃO E REVESTIMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 14/08/2023 | 640.00 | 00007260576499 | FRANCISCO JOSE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR E APOIO TECNICO DAS EQUIPES DE VOLEIBOL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 14/08/2023 | 400.00 | 00070598208410 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DOS BANHEIROS E VESTIARIOS DO ESTADIO DE FUTEBOL "O ASSISAO" | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 14/08/2023 | 200.00 | 00011847501494 | MARCOS WILKER VIANA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA QUADRA DE ESPORTES E PRAÇA DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 15/08/2023 | 1700.00 | 46606618000109 | PERPETUA SIMONE DA SILVA ALVES 09348961438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ORIENTAÇÕES E ORGANIZAÇÃO DE OFICINAS DO SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 15/08/2023 | 500.00 | 00008366505499 | FRANCICARLOS ALVES BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO JUÁ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART. 24, II, DA LEI 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0007405 | 15/08/2023 | 93182.64 | 11150150000106 | CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1º BM DE EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONVENIO Nº 917692/2021. | 00042023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 15/08/2023 | 2000.00 | 00011337282430 | MARCELO NOBRE DE ALMEIDA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PATROL NA RECUPERAÇÃO E TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 15/08/2023 | 2500.00 | 00004725206440 | JOSE SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) CARRADAS DE PEDRAS PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 15/08/2023 | 1600.00 | 00033931461491 | BERNARDINO BATISTA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) CARRADAS DE PIÇARRA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 15/08/2023 | 41.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 15/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 15/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 15/08/2023 | 310.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 15/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 15/08/2023 | 450.00 | 00007916807467 | MARIA GILVANEIDE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO DA LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422022 | 0007413 | 15/08/2023 | 1500.00 | 00028352675818 | FRANCISCO VICENTE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 (DEZ) DIÁRIAS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DEMAIS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INERENTES AO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB ATRAVÉS DA CAMINHONETE, D20, PLACA MNK-2389, CONFORME CONTRATO Nº 00048/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 15/08/2023 | 900.00 | 00009715767427 | LUIZ BENTO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A DEDETIZAÇÃO NA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS E ESCOLA JOAO PEDRO JUNIOR NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0007399 | 15/08/2023 | 3369.01 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0007400 | 15/08/2023 | 35.29 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 15/08/2023 | 94.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 15/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 15/08/2023 | 23.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO CES NESTE DIA 15/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 15/08/2023 | 300.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE NOTAS AVISOS E EDITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000292023 | 0007417 | 15/08/2023 | 5666.66 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE ONLINE E NOTA FISCAL ELETRONICA PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 15/08/2023 | 216.00 | 00070308261402 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS, EDITAIS E AVISOS NO SITE UIRAUNAENFOCO.COM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 15/08/2023 | 200.00 | 00000325885001 | MARIA ROSENILDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPÍO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, LEI MUNICIPAL N° 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 15/08/2023 | 150.00 | 00008857386406 | DIANA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 15/08/2023 | 200.00 | 00006208753309 | FRANCISCO FLAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 15/08/2023 | 180.00 | 00005005023402 | EDNEIDE MARIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 15/08/2023 | 200.00 | 00010885335406 | RAIMUNDA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 15/08/2023 | 300.00 | 00011852773405 | FRANCISCA CLEDNA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 15/08/2023 | 150.00 | 00006052778423 | HELENA ABRANTES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 16/08/2023 | 200.00 | 00007114804431 | VERIA IZOLINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 16/08/2023 | 150.00 | 00070598287450 | MARIA SUZANA SILVANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 16/08/2023 | 300.00 | 00014380282457 | EVA GABRIELLE ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 16/08/2023 | 300.00 | 00005134824401 | MARIA VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 16/08/2023 | 200.00 | 00030505598884 | LUZIMAR SILVERIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 16/08/2023 | 200.00 | 00071346212430 | LAIZA MACIEL FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 16/08/2023 | 150.00 | 00054962544349 | MARIA ALZENI DE JESUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 16/08/2023 | 180.00 | 00014382888409 | MAYKON DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 16/08/2023 | 200.00 | 00005045562401 | ANTONIA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 16/08/2023 | 200.00 | 00013554518840 | JOSE RAIMUNDO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 16/08/2023 | 150.00 | 00071325068462 | REJANE ALVES LEONCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPÍO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, LEI MUNICIPAL N° 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 16/08/2023 | 150.00 | 00014401773411 | ANA JOESIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 16/08/2023 | 150.00 | 00010885368401 | FRANCISCA JOELMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 16/08/2023 | 280.00 | 00010885324463 | JUSSARA SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 16/08/2023 | 150.00 | 00004424122310 | ERONDINA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 16/08/2023 | 150.00 | 00014809504832 | MARIA ELIZABETE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 16/08/2023 | 180.00 | 00010364541423 | MARIA SALMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 16/08/2023 | 180.00 | 00010457636408 | SAMUEL JUNIOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 16/08/2023 | 34.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 16/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 16/08/2023 | 600.00 | 00003349017401 | ANTONIO AURIAN EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, EM VIAGENS EVENTUAIS DE MOTOCICLETA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 16/08/2023 | 300.00 | 00025443999885 | SOLANGE MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE MULTI USO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 16/08/2023 | 650.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM E LIMPEZA EM TORNO DA MURADA DA CRECHE MUNICIPAL GÉSSICA ALVES MARTINS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 16/08/2023 | 685.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 16/08/2023 | 0.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00027 - SEC. EDUCAÇÃO) PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 16/08/2023 | 520.00 | 00009390201497 | ALCINEIDE ALVES PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DE LIMPEZA DA ACADEMIA DA SAÚDE LOCALIZADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 16/08/2023 | 1250.00 | 00013662355418 | ERICLIS DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS TRABALHADAS NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADO DO MÊS DE JULHO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E TRATAMENTOS MÉDICOS EM SUBSTITUIÇÃO DE MOTORISTAS TITULARES DO QUADRO DO MUNICÍP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 16/08/2023 | 350.00 | 00007968903408 | FRANCISCA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 16/08/2023 | 850.00 | 00009792647406 | CARLOS LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MOTOCICLETAS DENTRO DO MUNICÍPIO PARA DESLOCAMENTO DO SUPERVISOR DE OBRAS ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS U | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 16/08/2023 | 400.00 | 00012590216459 | AMANDA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA DO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL E DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 16/08/2023 | 300.00 | 00006905682403 | ANTONIO VIANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DA VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 16/08/2023 | 200.00 | 00039363915808 | ANTONIO VIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UM POÇO ARTESIANO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392023 | 0007431 | 16/08/2023 | 650.00 | 00002459913362 | AURICELIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA PARA LIBERAR AGUA AS RESIDENCIAS DO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 16/08/2023 | 750.00 | 00014843438839 | FRANCINALDO NATAZIANO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM POLDAGEM DE ARVORES DA VIA PRINCIPAL DO DISTRITO ANTONIO PAULO NOS TERMOS ART 24 INCISO II DA LEI Nº 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392023 | 0007434 | 16/08/2023 | 700.00 | 00004550086475 | FRANCISCO ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA PARA ABASTECER AS COMUNIDADES DE PONTA DA SERRA E ALTO DA BOA VISTA NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 16/08/2023 | 500.00 | 00060113642415 | JOSE BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA JARDINAGEM E MONITORAMENTO DAS PRAÇAS, MATRIZ E CAJU, ALÉM DO PARQUE INFANTIL NO CENTRO DA CIDADE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 16/08/2023 | 700.00 | 00008236650464 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS TRABALHADAS NO CORRENTE MÊS PARA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA PRAÇA PÚBLICA DO SÍTIO BARBOSA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART. 24, II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 16/08/2023 | 400.00 | 00001808823419 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PAREDE DO AÇUDE GRANDE, LOCALIZADO NA VILA EGIDIO, ZONA RURAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 16/08/2023 | 550.00 | 00002037463413 | RAIMUNDO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO NO SITIO PONTA DA SERRA, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 16/08/2023 | 4200.00 | 00004183751438 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB COM O PROPOSITO DE PARTICIPAR DE MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA, PROMOVIDA PELA CNM. VISITAR E DESPACHAR OFICIOS JUNTO AOS GABINETES DOS PARLAMENTARES FEDEFEDERAIS DA BANCADA DO ESTADO DA PARAIBA, BEM COMO VISITAR A SEDE DE ALGUNS MINISTERIOS INERENTES AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 16/08/2023 | 600.00 | 00007214853400 | ANTONIA GERALDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA DO VESTIÁRIO E BANHEIROS, BEM COMO NO MONITORAMENTO DO PORTÃO DE ENTRADA DO CAMPO DE FUTEBOL O CABOCÃO NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 17/08/2023 | 600.00 | 00010820896489 | TIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFO DO GRUPO DE DANÇA "FLOR DA SERRA" E DA BANDA MARCAL ISABELLY SOUSA SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 17/08/2023 | 800.00 | 00011673937403 | GESSIKA GONCALVES PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFA DO GRUPO DE DANÇA "JUNINA FLOR DA SERRA" E DA BANDA MARCIAL ISABELLY SOUSA SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 17/08/2023 | 369.58 | 35503721000107 | DICAL - DIST. DE VEICULOS CAJAZ. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO FIAT TORO DE PLACA QSD-1F72/PB DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 17/08/2023 | 200.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST. DE VEICULOS CAJAZ. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO REALIZADOS EM VEICULO FIAT TORO DE PLACA QSD-1F72/PB DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 17/08/2023 | 286.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST. DE VEICULOS CAJAZ. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT TORO DE PLACA QSD-1F72/PB DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 17/08/2023 | 858.42 | 35503721000107 | DICAL - DIST. DE VEICULOS CAJAZ. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT TORO DE PLACA QSD-1F72/PB DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742022 | 0007465 | 17/08/2023 | 500.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UNIFORME PARA SERVIDORES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ÍNDICE GESTÃO DESCENT-PROG. AUXÍLIO BRASIL-IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742022 | 0007466 | 17/08/2023 | 800.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000712022 | 0007467 | 17/08/2023 | 1640.50 | 00037820451491 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO EM RECUPERAÇÕES E MANUTENÇÕES DE 170M² (CENTO E SETENTA METROS QUADRADOS) DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO, EM VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA NO MUNICÍPIO BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORMECONTRATO Nº 00390/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 17/08/2023 | 44.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 17/08/2023 | 265.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA GARAGE DE MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 17/08/2023 | 2.97 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 17/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 17/08/2023 | 13.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00074 - SEC. SAUDE) PROVENIENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0007484 | 17/08/2023 | 3440.80 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0007475 | 17/08/2023 | 4500.36 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0007476 | 17/08/2023 | 1800.00 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0007477 | 17/08/2023 | 1800.00 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 17/08/2023 | 250.00 | 00064588858815 | JORGE FERREIRA BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DA CRECHE GESSIKA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0007485 | 17/08/2023 | 1856.50 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 17/08/2023 | 1377.63 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTE DIA 18/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 17/08/2023 | 12.80 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO ISO NESTE DIA 18/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 17/08/2023 | 100.05 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 17/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 17/08/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO SNA NESTE DIA 17/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 17/08/2023 | 19.21 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0007482 | 17/08/2023 | 1632.85 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0007481 | 17/08/2023 | 35.29 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0007483 | 17/08/2023 | 2869.65 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007497 | 18/08/2023 | 2227.00 | 00010885347404 | JACIVANIA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REF. A SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES EM REGIME DE PLANTÃO QUE COMPÕEM A ATENÇÃO BÁSICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA ADÉLIA ABRANTES, DISTRITO ANTONIO PAULO, MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502023 | 0007515 | 18/08/2023 | 440.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA AS UBS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0007535 | 18/08/2023 | 5705.90 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS DO SAMU, UBS'S E ACADEMIAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0007544 | 18/08/2023 | 2890.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE INTERMEDIARIOS DE TRABALHO, RECEITUARIOS, BANNERS IMPRESSOS, ADESIVOS VINIL PARA PAREDES, IMPRESSOES EM FOLHA A4 E BLOCOS DE FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA UBS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS AÇÕES DE ENFRENT. A COVID19- ATEN.BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0007548 | 18/08/2023 | 640.20 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 18/08/2023 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, FROTA E ESTOQUE PARA A GESTÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 18/08/2023 | 720.30 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 18/08/2023 | 840.00 | 00014987509407 | LUCAS DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO EM TRÊS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E UM COMPLEMENTO DE CARGA DE GÁS DE SALAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA E TROCA DE EVAPORADOR DA SALA DO EMPREENDER NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502023 | 0007512 | 18/08/2023 | 110.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000292023 | 0007518 | 18/08/2023 | 5666.66 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE ONLINE E NOTA FISCAL ELETRONICA PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 18/08/2023 | 300.00 | 00004301556389 | MARIA ROSILDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 18/08/2023 | 180.00 | 00014387643404 | JOAO NETO CAMPOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502023 | 0007514 | 18/08/2023 | 330.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 18/08/2023 | 250.00 | 00070846373467 | VIVIANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 18/08/2023 | 250.00 | 00010356435458 | MARCONDES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPÍO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, LEI MUNICIPAL N° 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 18/08/2023 | 200.00 | 00010891240403 | JOAQUIM PAIXÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 18/08/2023 | 120.00 | 00007797502412 | ELIAS MARIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO E UM GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 18/08/2023 | 200.00 | 00010889216479 | ALYSSON GONCALVES LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 18/08/2023 | 150.00 | 00003360395816 | ZIUMAR FERREIRA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 18/08/2023 | 120.00 | 00025045243829 | BRAZ DOMINGO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA PARA RESIDÊNCIA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 18/08/2023 | 150.00 | 00011941555454 | DANDARIA MARIA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 18/08/2023 | 120.00 | 00013627209419 | CLAUDIANA MARIA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA PARA RESIDÊNCIA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 18/08/2023 | 150.00 | 00011913472493 | FRANCISCA MOTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 18/08/2023 | 150.00 | 00024669543890 | MARIA DE LURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 18/08/2023 | 150.00 | 00003197701410 | MARIA ALDENIZA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 18/08/2023 | 150.00 | 00008325069406 | VICTOR VINIVIUS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 18/08/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 18/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 18/08/2023 | 66.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. COM REC. DO SAL EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 18/08/2023 | 3325.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA, SERVICO E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS COMO MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓ PARA ATIVIDADES CÍVICO-CULTURAIS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0007499 | 18/08/2023 | 660.00 | 00004903429300 | EVANIO MANUEL BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 11 (ONZE) DIARIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NA PARTE HIDRÁULICA DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS E NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, AMBOS NO MUNICÍPIO DE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0007500 | 18/08/2023 | 1300.00 | 00012109158476 | MACIANO MANOEL PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 13 (TREZE) DIARIAS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS EM CALÇADAS, PAREDES, SISTEMAS HIDRÁULICOS E NO RETELHAMENTO DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS E ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA, NO MUNICÍPIO DBERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00123/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0007501 | 18/08/2023 | 1100.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 11 (ONZE) DIARIAS COMO PINTOR NA MANUTENÇÃO, REPAROS NA PINTURA DE PAREDES, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS EM MASSA CORRIDA DE ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CON | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0007502 | 18/08/2023 | 1400.00 | 00011843996464 | ANTONIO PAULO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 14 (QUATORZE) DIÁRIAS COMO PINTOR NA MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DE PINTURA E MASSA CORRIDA DAS CRECHES GESSICA ALVES MARTINS E MÃE CHIQUINHA, BEM COMO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUINOR, AMBOS NO M | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0007504 | 18/08/2023 | 400.00 | 00004189279447 | MARIO FRANCISCO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) DIÁRIAS TRABALHAS COMO PEDREIRO EM CONCERTO E PEQUENOS REPAROS NA CRECHE MÃE CHIQUINHA E NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502023 | 0007513 | 18/08/2023 | 220.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502023 | 0007516 | 18/08/2023 | 2090.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0007527 | 18/08/2023 | 13179.25 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0007530 | 18/08/2023 | 2412.80 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0007533 | 18/08/2023 | 4454.70 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DE CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 18/08/2023 | 2499.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM VINIL DE ALTA RESOLUÇÃO PARA PAREDES TEMATICAS DA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 18/08/2023 | 4801.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM VINIL DE ALTA RESOLUÇÃO PARA PAREDES TEMATICAS DA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 18/08/2023 | 1500.00 | 46474403000173 | FRANCISCO ALEX DA SILVA 18134322441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA ESCOLA JOÃO PEDRO JUNIOR, ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA E CRECHE GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0007546 | 18/08/2023 | 3900.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVAGEM DE ONIBUS ESCOLAR, ADESIVOS, ADESIVOS, BANNERS, FAIXAS IMPRESSAS, ADESIVOS VINIL PARA PAREDES, IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0007503 | 18/08/2023 | 1000.00 | 00034399358840 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 (DEZ) DIÁRIAS COMO PEDREIRO NO REPARO EM REBOCOS INTERNOS E EXTERNOS, RETELHAMENTOS E PEQUENOS CONSERTOS EM PORTAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NO MUNICÍPIO DE BERNARDI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 18/08/2023 | 600.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA NA PACIENTE PIEDADE LISBOA DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 18/08/2023 | 750.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEM/PELVE NA PACIENTE MARIA ALCINEIDE LISBOA DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 18/08/2023 | 840.00 | 00008979577419 | MARIA DE FATIMA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 18/08/2023 | 850.00 | 00002771464454 | ZENILDA MARIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 18/08/2023 | 400.00 | 00070846376482 | LETICIA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 18/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722022 | 0007494 | 18/08/2023 | 3618.45 | 33652309000115 | F A DE LIMA AUTOPEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQC-0E41/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0007498 | 18/08/2023 | 1080.00 | 00004259105477 | MANOEL DUARTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 18 (DEZOITO) DIÁRIAS TRABALHAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA FUNDAÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS E NA REFORMA DO PARQUE INFANTIL LOCALIZADO NA PRAÇA DA MATRIZ NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 18/08/2023 | 1200.00 | 00033828866859 | FRANCISCO MAURICIO RUFINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS DE LOCAL ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDO O GINASIO POLIESPORTIVO DO DISTRITO ANTONIO PAULO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492023 | 0007507 | 18/08/2023 | 2549.30 | 00003343851485 | JOSE SABINO MACIEL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA CONSTRUÇÃO DE 130M² (CENTO E TRINTA METROS QUADRADOS) DE CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA E 170M (CENTO E SETENTA METROS) DE MEIO FIO EM VIA PÚBLICA DA VILA EGÍDIO, ZONA RURAL DO MUNICÍPI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 18/08/2023 | 2841.97 | 12797900000190 | JOSE AIRTON ABRANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS TIPOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0007522 | 18/08/2023 | 3090.00 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REFORMA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0007525 | 18/08/2023 | 2495.00 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0007538 | 18/08/2023 | 9242.00 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0007539 | 18/08/2023 | 3748.60 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0007540 | 18/08/2023 | 5369.00 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO BEM COMO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0007545 | 18/08/2023 | 500.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E FABRICAÇÃO DE UMA PLACA DE ALUMINIO BAIXO RELEVO PARA INAUGURAÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0007537 | 18/08/2023 | 4543.20 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DE ESTADIOS DE FUTEBOL E GINASIOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 21/08/2023 | 263.00 | 00070598238409 | JARDEL BATISTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO DE CAMPANHA DO AGOSTO LILÁ, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E INFANCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 21/08/2023 | 75.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E INFANCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 21/08/2023 | 270.00 | 00003354557435 | VALDECY RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALIMENTAÇÃO PARA INSTRUTORES E DISCENTES QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 21/08/2023 | 500.00 | 00027327335803 | MARTINHO FRANCISCO MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO NA PAREDE E SANGRADOR DO AÇUDE PUBLICO DO DISTRITO ANTONIO PAULO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTAPB NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 21/08/2023 | 350.00 | 00014356567412 | DIEGO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DE ESTRADAS VICINAIS DO DISTRITO ANTONIO PAULO, BEM COMO NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA UBS E LIMPEZA DA CAIXA DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 21/08/2023 | 109.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 21/08/2023 | 21.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 21/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 21/08/2023 | 829.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 21/08/2023 | 630.00 | 00012426197803 | JURANDIR DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DE BEBDOUROS REFRIGERADOS COM HIGIENIZAÇÃO, REPAROS E MANUTENÇÃO EM GELADEIRAS COM TROCAS DE BORRACHAS E HIGIENIZAÇÃO, PERTENCENTES A SECRETARIAS DE SAÚDE E MEIO AMB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 21/08/2023 | 1300.00 | 00006035286437 | MARIA LUZIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES NOTURNOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. COM REC. DO SAL EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 21/08/2023 | 2499.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM VINIL DE ALTA RESOLUÇÃO PARA PAREDES TEMATICAS DA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. COM REC. DO SAL EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 21/08/2023 | 4801.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM VINIL DE ALTA RESOLUÇÃO PARA PAREDES TEMATICAS DA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0007572 | 21/08/2023 | 4600.00 | 45303828000157 | LUCAS BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QXA-8I72/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0007573 | 21/08/2023 | 4600.00 | 45303828000157 | LUCAS BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QGX-4J41/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0007574 | 21/08/2023 | 4600.00 | 45303828000157 | LUCAS BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA PYL-9B08/PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 21/08/2023 | 200.00 | 00060198295375 | FRANCISCO WILTON ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 21/08/2023 | 120.00 | 00002134903406 | SEBASTIAO AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA PARA RESIDÊNCIA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 21/08/2023 | 150.00 | 00070845919407 | MARIA FERNANDES GABRIEL | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPÍO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, LEI MUNICIPAL N° 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 21/08/2023 | 150.00 | 00070845894498 | JUSSARA FELIPE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 21/08/2023 | 350.00 | 00001296253457 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 21/08/2023 | 250.00 | 00007359197473 | JOSE ALEX MAGALHAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGEM DE IDA PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA MARIA DO CEU COSTA E KELLY CRISTINA DA COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 21/08/2023 | 137.29 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 21/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 21/08/2023 | 3.47 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 21/08/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 21/08/2023 | 250.00 | 00013573876447 | ALISSON FERNANDES QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 22/08/2023 | 157.91 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 22/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 22/08/2023 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO IPVA NESTE DIA 22/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 22/08/2023 | 3.47 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 22/08/2023 | 292.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DO ARQUIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482023 | 0007608 | 22/08/2023 | 1360.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0007590 | 22/08/2023 | 3300.00 | 45303828000157 | LUCAS BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO HYUNDAI HB20 DE PLACAQNU-9D98/PB DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482023 | 0007607 | 22/08/2023 | 1122.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES PLANTONISTAS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482023 | 0007610 | 22/08/2023 | 1683.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 22/08/2023 | 150.00 | 00010885337441 | RAIMUNDA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 22/08/2023 | 300.00 | 00007551855440 | SOLANGE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V E VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 22/08/2023 | 200.00 | 00004333183413 | ANDREIA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 22/08/2023 | 200.00 | 00054962641387 | FRANCISCA HONORINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 22/08/2023 | 200.00 | 00006417489493 | MARIA BETANIA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 22/08/2023 | 150.00 | 00004350131493 | MARIA MARCIA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 22/08/2023 | 200.00 | 00003741862436 | ELIZANGELA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 22/08/2023 | 200.00 | 00007905356450 | MARIA IRACY PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 22/08/2023 | 110.00 | 00009667037401 | FRANCISCA GERALDA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 22/08/2023 | 150.00 | 00010881838403 | MARIA DOS AFLITOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 22/08/2023 | 200.00 | 00010069997446 | LUCIANA GERALDA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 22/08/2023 | 150.00 | 00070845928490 | MARIA ARLINDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 22/08/2023 | 500.00 | 00075308282404 | JOSE GALDINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDENCIA LOCALIZADA NO CONJUNTO CIRILO COSTA PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VDA LEI MUNICIPAL Nº 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0007578 | 22/08/2023 | 600.00 | 00014235259490 | ALISSON OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 (SEIS) DIARIAS COMO PINTOR NA MANUTENÇÃO E REPAROS NA PINTURA DE PAREDES, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS EM MASSA CORRIDA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICÍPIAL DE ENSINO DE BERNAR | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 22/08/2023 | 57.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 22/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482023 | 0007609 | 22/08/2023 | 850.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0007580 | 22/08/2023 | 900.00 | 00011843996464 | ANTONIO PAULO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 09 (NOVE) DIÁRIAS COMO PINTOR NA APLICAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS NA PINTURA E MASSA CORRIDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E MARIA ADÉLIA ABRANTES NO MUNICÍPIO DE BERNARD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 22/08/2023 | 400.00 | 07284349000141 | UNICLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA COM UROLOGISTA PARA O PACIENTE MANOEL SILVERIO BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000472023 | 0007611 | 22/08/2023 | 110000.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO CHEVROLET SPIN PREMIER 1.8 NA COR BRANCA, 2023/2024, RENAVAM 104678, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 755 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000472023 | 0007612 | 22/08/2023 | 20990.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO CHEVROLET SPIN PREMIER 1.8 NA COR BRANCA, 2023/2024, RENAVAM 104678, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 22/08/2023 | 860.00 | 00006012829493 | FRANCISCO MOSA JOSIAS BATISTA | VALOR QUR ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÕES E TROCA DE PEÇAS EM QUADRO DE COMANDO DOS BOMBEADORES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NAS COMUNIDADES DE JUÁ, VILA EGÍDIO, CAPOEIRAS E NA SEDE DO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 22/08/2023 | 400.00 | 00003298966444 | JOSE NATAZIANO PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO LIMPEZA E VARRIÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO ANTONIO PAULO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 22/08/2023 | 620.00 | 00007560776485 | JOSE GLEIDSON LAUDIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA, BEM COMO NA LIMPEZA DE CALÇADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO ANTÔNIO PAULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0007602 | 22/08/2023 | 40029.03 | 12102978000143 | M L S CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 2º BM DA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE EVENTOS NO DISTRITO ANTONIO PAULO, CONFORME CONVENIO Nº 0103/2022. | 00052023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 22/08/2023 | 217.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000712022 | 0007606 | 22/08/2023 | 2026.50 | 00037820451491 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO EM RECUPERAÇÕES E MANUTENÇÕES DE 210M² (DUZENTOS E DEZ METROS QUADRADOS) DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO, DA RUA ANA CLEIDE EGÍDIO NO MUNICÍPIO BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00390/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 22/08/2023 | 1320.00 | 00010660660431 | LOHAINY BARBOZA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DANDO SUPORTE TECNICO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 22/08/2023 | 800.00 | 00008379616456 | THAINAR DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSO DE ABA COM INTERVENÇÃO NOS TRANSTORNOS DE NEURODESENVOLVIMENTO: TDAH E TEA PARA SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 22/08/2023 | 999.00 | 35570969000344 | LOJAO DE ELETRO-DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGÃO ATLAS MONACO PLUS 05 BOCAS NA COR PRETA PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 22/08/2023 | 91.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0007638 | 23/08/2023 | 3119.74 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 23/08/2023 | 35.79 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 23/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 23/08/2023 | 175.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 23/08/2023 | 12.69 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 23/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 23/08/2023 | 132.00 | 00011852773405 | FRANCISCA CLEDNA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA EFETIVA MARIA CELINA DA COSTA SOUSA QUE ESTA DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 23/08/2023 | 300.00 | 00002779795441 | MARCIA MARIA ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 23/08/2023 | 300.00 | 00042880670497 | ORFELIA MARIA DA CONCEICAO ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 23/08/2023 | 300.00 | 00005889460447 | ALEX FRANCISCO VIANA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 23/08/2023 | 300.00 | 00001355394473 | LUCIMEIRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 23/08/2023 | 300.00 | 00024595391854 | ESPEDITO GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 23/08/2023 | 300.00 | 00014378797488 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 23/08/2023 | 300.00 | 00003419174438 | SOLIESANDRO PAMPLONA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 23/08/2023 | 300.00 | 00003234727457 | ALCIVANIA VIANA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0007633 | 23/08/2023 | 10115.57 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0007634 | 23/08/2023 | 2036.79 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA OGC-5389/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0007635 | 23/08/2023 | 1939.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA MNX-7F61/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0007636 | 23/08/2023 | 484.95 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA SKV-2J59/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0007637 | 23/08/2023 | 1357.86 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA MOC-5G62/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0007639 | 23/08/2023 | 9400.32 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5389/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0007640 | 23/08/2023 | 5491.94 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA MNX-7F61/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0007641 | 23/08/2023 | 1517.76 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA SKV-2J59/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0007642 | 23/08/2023 | 2199.83 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA MOC-5G62/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 23/08/2023 | 200.00 | 00091763207315 | RISONILDA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 23/08/2023 | 150.00 | 00009695614400 | GORETH JASMIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 23/08/2023 | 170.00 | 00007274148443 | ALMAIR NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 23/08/2023 | 150.00 | 00005044301493 | IVANILDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 23/08/2023 | 150.00 | 00003400532401 | JUCELIA CLAUDINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 23/08/2023 | 180.00 | 00003917009366 | JOAO BONFIM DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 23/08/2023 | 1000.00 | 15496967000183 | ASSOCIACAO DE RESGATE E ASSISTENCIA AOS DEPENDETES QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNAÇÃO DE 02 (DOIS) USUARIO (LUCIANO JOSE VIANA E CICERO E. ANDRADE N.) NO TRATAMENTO RECUPERAÇÃO E REINSERÇÃO SOCIAL DE DEPENDENTES DE SUBSTANCIAS PSICOATIVAS (DROGAS E ALCOOL) QUE NECESSITAM DE RESIDENCIA TERAPEUTICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0007632 | 23/08/2023 | 3689.10 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 23/08/2023 | 51.47 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 23/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 23/08/2023 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO ISO NESTE DIA 23/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 23/08/2023 | 4.23 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 23/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0007630 | 23/08/2023 | 9300.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA, RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 23/08/2023 | 640.00 | 16647721000128 | GILBERTO LIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E NOTAS, MATERIAS INSTITUCIONAIS, PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E MATERIAS JORNALISTICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 24/08/2023 | 56.39 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 24/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 24/08/2023 | 4.23 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 24/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 24/08/2023 | 15079.99 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PASEP DO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0007659 | 24/08/2023 | 1894.50 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 24/08/2023 | 1400.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES 02758236605 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA PARA DIVULGAÇÃO, OBJETIVANDO ATENDER DEMANDAS DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GABINETE DO PREFEITO E DE DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0007665 | 24/08/2023 | 1478.38 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0007656 | 24/08/2023 | 3344.40 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0007666 | 24/08/2023 | 2014.06 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 24/08/2023 | 500.00 | 33206653000180 | FRANCISCO MARCIMILIANO CAMPOS BEZERRA | SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE PREPARAÇÃO DO CORPO DE MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO PARA VELÓRIO E SEPULTAMENTO NO CEMITÉRIO PÚBLICO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0007658 | 24/08/2023 | 2795.20 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0007667 | 24/08/2023 | 4764.58 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 24/08/2023 | 500.00 | 00001712234463 | ERONILDO ALVES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, REALIZANDO LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA E CRECHE GESSICA ALVES MARTINS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 24/08/2023 | 17.88 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 24/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 24/08/2023 | 800.00 | 35028541000102 | HIMI HOSPITAL DE MEDICINA INTEGRADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA DO OLHO DIREITO NO PACIENTE JAILSON COSTA PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0007657 | 24/08/2023 | 2964.30 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 24/08/2023 | 900.00 | 00011348970812 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO RETOQUES DE CALÇAMENTOS DAS VIAS PUBLICAS, BEM COMO, FAZENDO RETOQUES NA ESCOLA JOSE BATISTA E SEDE DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 24/08/2023 | 350.00 | 00070846495490 | MARIA SABINA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA DA PRAÇA PÚBLICA DA COMUNIDADE DE MARIANO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0007660 | 24/08/2023 | 67.50 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0007661 | 24/08/2023 | 2697.15 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0007662 | 24/08/2023 | 1989.43 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0007664 | 24/08/2023 | 406.40 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000572022 | 0007668 | 24/08/2023 | 1636.59 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 24/08/2023 | 780.00 | 00003902750421 | IRANI EGIDIO MARTINS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS ENCONTROS EM ALUSAO A CAMPANHA PELO FIM DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER "AGOSTO LILAS" DOS GRUPOS DE MULHERES ATENDIDAS PELO PAIF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ÍNDICE GESTÃO DESCENT-PROG. AUXÍLIO BRASIL-IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 24/08/2023 | 320.00 | 00005520385475 | AMELIA SILVANA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES DE QUEIJO SERVIDOS NA 9ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ÍNDICE GESTÃO DESCENT-PROG. AUXÍLIO BRASIL-IGDPAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 24/08/2023 | 160.00 | 00008996082481 | FRANCISCA JANIETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES CASEIROS SERVIDOS 9ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 25/08/2023 | 2000.00 | 00070846346494 | JESSE OTAVIANO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE NIVEL MEDIO JUNTO A COORDENAÇÃO DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 25/08/2023 | 1500.00 | 00009686146474 | JUVENAL SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE NÍVEL MÉDIO JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 25/08/2023 | 1454.00 | 17383256000128 | F. E. ARAUJO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TATICOS ESPECIFICO PARA AGENTES DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0007717 | 25/08/2023 | 8480.00 | 04934590000180 | DUARTE & MARTINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS FIAT TORO DE PLACA QSD-1F72/PB DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 25/08/2023 | 950.00 | 00006865260406 | FRANCILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA FAXINA, INCLUINDO ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0007681 | 25/08/2023 | 2900.00 | 00005648339402 | SAMUEL SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QGP5F57 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 25/08/2023 | 320.00 | 00001296253457 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTO DA CAMPANHA AGOSTO LILAS, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E INFANCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0007677 | 25/08/2023 | 3850.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NA FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 25/08/2023 | 350.00 | 00043454502845 | RENATO DE FREITAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ROÇO DA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 25/08/2023 | 1020.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO AOS FINAIS DE SEMANA, FERIADOS E COBRINDO ATESTADOS DE GARIS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 25/08/2023 | 1300.00 | 00004946581421 | ADEILTON ANTONIO AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA E PA ESCAVADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 866693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 25/08/2023 | 500.00 | 00004369722470 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA PÚBLICA DA COMUNIDADE RURAL DE CAPOEIRAS, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 25/08/2023 | 450.00 | 00001723507431 | GLEIDIVANIA LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392023 | 0007694 | 25/08/2023 | 600.00 | 00007211706414 | SANDRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA E FAZENDO MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITO CAFUNDO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 25/08/2023 | 650.00 | 00010887499414 | VIVIANE PEREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA E RECEPÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NOS TERMO DO ART 24 INCISO II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 25/08/2023 | 400.00 | 00010366565435 | EZEQUIEL JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTANDO PEDRAS TOSCAS PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 25/08/2023 | 870.00 | 00010891240403 | JOAQUIM PAIXÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESTACAS PARA MANUTENÇÃO DE CERCAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO MARIANOS E BULANDEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0007707 | 25/08/2023 | 1500.00 | 00070597852480 | MACIEL MANOEL PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 15 (QUINZE) DIARIAS COMO PEDREIRO NA FUNDAÇÃO DA REFORMA NA PRAÇA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00121/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000712022 | 0007711 | 25/08/2023 | 2007.20 | 00037820451491 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 208M² (DUZENTOS E OITO METROS QUADRADOS) DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO, NA RUA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NO MUNICÍPIO BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORMECONTRATO Nº 00390/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012022 | 0007716 | 25/08/2023 | 42975.94 | 04934590000180 | DUARTE & MARTINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA ATRAVES DA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS COMPACTAVEIS, INCLUINDO OS DOMICILIARESE COMERCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 25/08/2023 | 1000.00 | 00006207892470 | DELVICS CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CATEGORIA B TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF EM VEICULO GOL DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTAPB PARA O DISTRITO ANTONIO PAULO E COMUNIDADES ADJACENTES TERMOS ART 24 INC II LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 25/08/2023 | 350.00 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 25/08/2023 | 19.96 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA FUS NESTE DIA 25/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0007698 | 25/08/2023 | 1500.00 | 13398836000138 | F. GLERISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 25/08/2023 | 1500.00 | 40530355000107 | WLT - CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA GESTAO MUNICIPAL DE CONVENIOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS FIRMADOS COM ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 25/08/2023 | 650.00 | 00071346242429 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO MONITORAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA LOCALIZADA NO CONJUNTO MARIZ, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0007706 | 25/08/2023 | 720.00 | 00012377976409 | CARLOS FERNANDES SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 (DOZE) DIÁRIAS TRABALHAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO, REPAROS EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, REPAROS EM CALÇADAS E CONSERTOS NO SISTEMA HIDRÁULICO DE ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO D | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 25/08/2023 | 400.00 | 00009449172404 | WANDERSSON ELVIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COORDENAR O NUCLEO DA CIDADANIA DOS ADOLESCENTES NUCA UNICEF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 25/08/2023 | 180.00 | 00006459760160 | YSLANDIA SIMPLICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 25/08/2023 | 250.00 | 00024574024844 | IVANILDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE CIMENTO PARA REFORMA DE UMA RESIDÊNCIA LOCALIZADA NA VILA EGÍDIO, DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 25/08/2023 | 250.00 | 00057987890120 | ERINALDO JOAO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE CIMENTO E FERRO PARA REFORMA DE UMA RESIDÊNCIA NO DIST.ANTONIO PAULO, DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 25/08/2023 | 150.00 | 00004513346396 | CICERA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 25/08/2023 | 300.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 91116538415 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COBERTURAS DE MIDIAS PARA O BLOG DE NOTICIA GERALDO ANDRADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000382023 | 0007676 | 25/08/2023 | 3400.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 25/08/2023 | 660.00 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PENSÃO POR ACORDO JUDICIAL DE Nº 20010083321. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 25/08/2023 | 1400.00 | 00010526015454 | ANA AMELIA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO DE TEXTOS INSTITUCIONAIS PARA A IMPRENSA E SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 25/08/2023 | 1400.00 | 00004590033488 | ERASMO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS, EDIÇÃO E REPRODUÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062023 | 0007691 | 25/08/2023 | 4000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM QUALQUER JUIZO DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU, JUNTO AO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 25/08/2023 | 212.00 | 00001214808441 | MARILIA TANIA AMORIM ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MUSEU DA SERRA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 25/08/2023 | 51.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA FPM NESTE DIA 25/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 25/08/2023 | 55.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 25/08/2023 | 55.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 25/08/2023 | 55.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 28/08/2023 | 1000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00030 - GUARDA MUNICIPAL) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 28/08/2023 | 1320.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00002 - SEC. ADMINISTRAÇÃO) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 28/08/2023 | 23280.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00055 - SEC. ADMINISTRAÇÃO) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 28/08/2023 | 2170.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00055 - SEC. ADMINISTRAÇÃO) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 28/08/2023 | 10998.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00078 - SEC. EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 28/08/2023 | 600.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO 03861612402 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 28/08/2023 | 1300.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS, E MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 28/08/2023 | 106.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA FPM NESTE DIA 28/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 28/08/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA SNA NESTE DIA 28/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0007766 | 28/08/2023 | 2700.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E OUTROS, COMO TAMBEM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 28/08/2023 | 815.36 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS E SALGADINHOS PARA PETISCOS PARA EVENTOS FESTIVOS EM ALUSAO AOS 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 28/08/2023 | 1098.00 | 10840136000163 | MERCADO DAS FLORES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES PARA DECORAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS EM ALUSAO AOS 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 28/08/2023 | 413.68 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRATOS E BANDEJAS PARA EVENTOS FESTIVOS EM ALUSAO AOS 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000152023 | 0007771 | 28/08/2023 | 2800.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 28/08/2023 | 1000.00 | 40514256000131 | ANA CATARINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSMISSAO EM MULTIPLATAFORMAS NAS REDES SOCIAIS E CANAL DO YOUTUBE DA PREFEITURA MUNICIPAL DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS AÇÕES DE ENFRENT. A COVID19- ATEN.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 28/08/2023 | 16090.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00025 - MAIS SAUDE) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312023 | 0007760 | 28/08/2023 | 14000.00 | 21871541000165 | TAMBRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CLINICO GERAL EM REGIME DE PLANTÃO DE 08 (OITO) HORAS AOS FERIADOS E DE 04 (QUATRO) HORAS EM DIAS ALTERNADOS DE SEGUNDA A SEXTA NA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 28/08/2023 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA SAMU NESTE DIA 28/08/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 28/08/2023 | 7333.77 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00098 - NASF) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 28/08/2023 | 1735.59 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00090 - NASF) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 28/08/2023 | 27327.51 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00089 - SAMU) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 28/08/2023 | 8424.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00076 - SAMU) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 28/08/2023 | 11520.58 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00080 - SAUDE DA FAMILIA) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 28/08/2023 | 190.60 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00073 - SEC. SAUDE) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 28/08/2023 | 2045.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00068 - ACADEMIA DA SAUDE) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 28/08/2023 | 1725.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00070 - SAUDE ACESSIVEL) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 28/08/2023 | 3932.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00064 - ACE) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL-ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 28/08/2023 | 9345.08 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00056 - SAUDE BUCAL) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL-ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 28/08/2023 | 1431.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00056 - SAUDE BUCAL) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 28/08/2023 | 1610.60 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00048 - SAUDE DA FAMILIA) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA ESTRAT.DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 28/08/2023 | 21120.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00026 - ACS) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA ESTRAT.DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 28/08/2023 | 7068.80 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00026 - ACS) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 28/08/2023 | 2640.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00102 - SEC. ASSISTENCIA) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 28/08/2023 | 6700.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00102 - SEC. ASSISTENCIA) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 28/08/2023 | 9900.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00047 - CONSELHO TUTELAR) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 28/08/2023 | 700.00 | 00008522496404 | JESSICA BRUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 28/08/2023 | 600.00 | 00003228687422 | LUCIANA MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 28/08/2023 | 2500.00 | 08842657000108 | ASSOCIACAO CULTURAL PISADA DO SERTAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A QUINTA PARCELA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E GESTAO DE AÇÕES EDUCATIVAS E CULTURAIS A SEREM EXECUTADAS PELO PROJETO ROTA DO SOL NA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | ATENDIMENTO EDUCAC. ESPECIALIZADO-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 28/08/2023 | 11030.20 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00104 - AEE) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 28/08/2023 | 9540.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00036 - CRECHE) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 28/08/2023 | 82852.84 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00091 - CRECHE) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 28/08/2023 | 5280.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00077 - PRE-ESCOLA) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 28/08/2023 | 64452.62 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00092 - PRE-ESCOLA) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 28/08/2023 | 59755.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00027 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 28/08/2023 | 2640.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00081 - PRE-ESCOLA) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 28/08/2023 | 2640.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00081 - EDUCAÇÃO INFANTIL) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 28/08/2023 | 4840.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00087 - EDUCAÇÃO INFANTIL) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 28/08/2023 | 33037.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00072 - SEC. EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 28/08/2023 | 160814.02 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00095 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 28/08/2023 | 44671.34 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00094 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 28/08/2023 | 181007.63 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00093 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 28/08/2023 | 11658.57 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00046 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 28/08/2023 | 19280.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00061 - SEC. EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 28/08/2023 | 8650.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00084 - SEC. EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 28/08/2023 | 41637.75 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00082 - EJA) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 28/08/2023 | 3090.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00086 - MULTIPROFISSIONAIS) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 28/08/2023 | 2800.00 | 00006657297408 | GLÍCIO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO DE MONITORAMENTO E ORGANIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 28/08/2023 | 20834.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00074 - SEC. SAUDE) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 28/08/2023 | 2000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00073 - SEC. SAUDE) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 28/08/2023 | 12900.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00073 - SEC. SAUDE) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 28/08/2023 | 18514.80 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00057 - SEC. SAUDE) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 28/08/2023 | 33687.68 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00024 - SEC. SAUDE) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312023 | 0007759 | 28/08/2023 | 3465.00 | 21871541000165 | TAMBRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARDIOLOGISTA EM REGIME DE PLANTÃO DE 08 (OITO) HORAS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE DESTE MUNICIPIO SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 28/08/2023 | 1200.00 | 00009969432427 | RUTH RANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COM PERNOITE PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA PARTICIPAR DO 9º CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE NORTE E NORDESTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 28/08/2023 | 200.00 | 00009969432427 | RUTH RANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA COM PERNOITE PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB PARA PARTICIPAR DO II FORUM MACRORREGIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE SAUDE - 3ª MACRO DE PATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 28/08/2023 | 2640.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00023 - SEC. OBRAS) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 28/08/2023 | 30785.60 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00023 - SEC. OBRAS) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 28/08/2023 | 7100.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00023 - SEC. OBRAS) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 28/08/2023 | 22.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO RAMADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 28/08/2023 | 720.00 | 00011892249413 | FRANCIVANIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO REALIZANDO RETOQUES DOS CALÇAMENTOS, BEM COMO NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 28/08/2023 | 400.00 | 00033828866859 | FRANCISCO MAURICIO RUFINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS ENTULHOS DA EXTENSAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA RUA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 28/08/2023 | 2500.00 | 00003339892440 | ANTONIO HENRIQUE FERNANDES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA DIGITALIZAÇÃO, MAQUETE 3D E VÍDEO DO PROJETO ARQUITETÔNICO DA REFORMA DE UMA PRAÇA, (PARQUE INFANTIL ), COM 389,85m² DE ÁREA CONSTRUÍDA, LOCALIZADO NA RUA BERNARDINO JOSÉ BATISTA, CENTRO, E PELA DIGITALIZAÇÃO, MAQUETE 3D E VÍDEO DO PROJETO ARQUITETÔNICO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE CACIMBA GRANDE COM 243,674m² DE ÁREA CONSTRUÍDA, LOCALIZADA NO SÍTIO CACIMBA , ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA - PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 28/08/2023 | 6120.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00083 - SEC. MULHER) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 28/08/2023 | 1285.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00083 - SEC. MULHER) PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 28/08/2023 | 5820.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00085 - SEC. CULTURA) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 28/08/2023 | 1222.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00085 - SEC. CULTURA) PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 28/08/2023 | 3000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00003 - SEC. ESPORTES) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 28/08/2023 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00003 - SEC. ESPORTES) PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 28/08/2023 | 5000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00039 - PROCURADORIA) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 28/08/2023 | 1050.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00039 - PROCURADORIA) PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 28/08/2023 | 4260.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00036 - SEC. AGRICULTURA) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 28/08/2023 | 5540.15 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00036 - SEC. AGRICULTURA) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 28/08/2023 | 2000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00029 - MATADOURO PUBLICO) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 28/08/2023 | 4500.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00004 - SEC. TRANSPORTES) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 28/08/2023 | 945.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00004 - SEC. TRANSPORTES) PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 28/08/2023 | 21000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00030 - GABINETE DO PREFEIT) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 28/08/2023 | 4320.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00030 - GABINETE DO PREFEIT) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 28/08/2023 | 5320.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00030 - GABINETE DO PREFEITO) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 28/08/2023 | 9590.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00103 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 28/08/2023 | 3020.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00097 - ORIENTADORES DE PROGRAMAS SOCIAIS) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 28/08/2023 | 2045.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00079 - CRAS) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 28/08/2023 | 1545.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00033 - CRAS) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 28/08/2023 | 3500.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00106 - BOLSA FAMILIA) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 28/08/2023 | 530.00 | 00010800305493 | VIVIAM SILVERIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE MUSICA INSTRUMENTAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 28/08/2023 | 400.00 | 00013646835478 | ANTONIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 28/08/2023 | 750.00 | 00070597886466 | DENILSON PAULO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CAPOEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 28/08/2023 | 750.00 | 00010133821455 | MARIA KARLA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 28/08/2023 | 680.00 | 00071346241457 | THALISSON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742022 | 0007850 | 29/08/2023 | 320.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA SERVIDORES DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 29/08/2023 | 5527.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00030 - GABINETE DO PREFEITO) PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 29/08/2023 | 2478.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00029 E 00036 - SEC. AGRICULTURA) PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 29/08/2023 | 8748.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00023 SEC. OBRAS) PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 29/08/2023 | 18513.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00024, 00057, 00073 E 00074 - SEC. SAUDE) PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 29/08/2023 | 554.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00081 - EDUCAÇÃO INFANTIL) PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 29/08/2023 | 19139.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00018 E 00091 - CRECHE) PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 29/08/2023 | 1016.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00087 - ENSINO INFANTIL) PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 29/08/2023 | 14526.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00077 E 00092 - PRE-ESCOLA) PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 29/08/2023 | 8743.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00082 - EJA) PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | ATENDIMENTO EDUCAC. ESPECIALIZADO-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 29/08/2023 | 2316.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00104 - AEE) PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 29/08/2023 | 648.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00086 - MULTIPROFISSIONAIS) PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 29/08/2023 | 108309.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00027, 00046, 00061, 00072, 00084, 00093, 00094 e 00095 - ENSINO FUNDAMENTAL) PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 29/08/2023 | 400.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 29/08/2023 | 625.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CRONOTACOGRAFO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA MOC-5G62/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 29/08/2023 | 802.17 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA MOC-5G62/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 29/08/2023 | 2079.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00047 - CONSELHO TUTELAR) PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 29/08/2023 | 6098.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00033, 00079, 00097, 00102, 00103 E 00106 - SEC. ASSISTENCIA) PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS AÇÕES DE ENFRENT. A COVID19- ATEN.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 29/08/2023 | 3378.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00025 - MAIS SAUDE) PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 29/08/2023 | 2540.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00048 E 00080 - SAUDE DA FAMILIA) PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA ESTRAT.DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 29/08/2023 | 5599.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00026 - ACS) PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 29/08/2023 | 429.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00068 - ACADEMIA DA SAUDE) PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 29/08/2023 | 362.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00070 - SAUDE ACESSIVEL) PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL-ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 29/08/2023 | 2142.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00056 - SAUDE BUCAL) PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 29/08/2023 | 1744.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00090 E 00098 - NASF) PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 29/08/2023 | 7127.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00076 E 00089 - SAMU) PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 29/08/2023 | 825.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00064 - ACE) PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 29/08/2023 | 800.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 29/08/2023 | 13.72 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA FPM NESTE DIA 29/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 29/08/2023 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA ISO NESTE DIA 29/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 29/08/2023 | 3188.60 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTE DIA 30/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 29/08/2023 | 113.56 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO ISO NESTE DIA 30/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 29/08/2023 | 7820.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00002, 00055 E 00078 - SEC. ADMINISTRAÇÃO) PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 29/08/2023 | 850.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE REDE INTERNA DE REDE WIFI, PREVENTIVA E CORRETIVA DA INTERNA DE COMPUTADORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 29/08/2023 | 318.75 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0007848 | 29/08/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO E CONSULTORIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0007849 | 29/08/2023 | 4000.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, ESPECIALMENTE, NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 30/08/2023 | 46.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA FOPAG NESTE DIA 30/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 30/08/2023 | 8.46 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA EMPREENDER NESTE DIA 30/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 30/08/2023 | 23.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA FOPAG TEMP NESTE DIA 30/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0007868 | 30/08/2023 | 2816.48 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0007869 | 30/08/2023 | 3185.65 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0007872 | 30/08/2023 | 1235.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 30/08/2023 | 150.00 | 00009082805480 | IARIA FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 30/08/2023 | 180.00 | 00004875719400 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 30/08/2023 | 400.00 | 00011847501494 | MARCOS WILKER VIANA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS AOS REDORES DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO EGIDIO DOS SANTOS, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VILA EGÍDIO, BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 30/08/2023 | 59755.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00027 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 30/08/2023 | 44671.34 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00094 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 30/08/2023 | 181007.63 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00093 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0007871 | 30/08/2023 | 2587.76 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 30/08/2023 | 34.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA FOPAG FUNDEB NESTE DIA 30/08/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 30/08/2023 | 23.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA FOPAG TEMP FUNDEB NESTE DIA 30/08/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0007870 | 30/08/2023 | 3210.52 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 30/08/2023 | 420.00 | 00006594210467 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO SUBSTITUINDO O GARI JOAO ALAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 30/08/2023 | 500.00 | 00003249767476 | JOSE VICENTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DE CALÇAMENTO, MEIO FIO DAS RUAS DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS E PRAÇA DO VAQUEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492023 | 0007857 | 30/08/2023 | 3290.00 | 00003343851485 | JOSE SABINO MACIEL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA CONSTRUÇÃO DE 235M² (DUZENTOS E TRINTA E CINCO METROS QUADRADOS) DE CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA EM VIA PÚBLICA DA VILA EGÍDIO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0007858 | 30/08/2023 | 420.00 | 00008963531414 | GEORJEDEQUES JOSE CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 07 (SETE) DIÁRIAS TRABALHAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00119/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0007866 | 30/08/2023 | 91105.03 | 11150150000106 | CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 2º BM DE EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONVENIO Nº 917692/2021. | 00042023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 30/08/2023 | 1100.00 | 00010891237445 | MARTINS BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 30/08/2023 | 400.00 | 00004493072806 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS NA EXTRAÇÃO DE PEQUENAS PEDRAS E GALHOS PARA MANUTENÇÃO E AUXILIO DO TRAÇADO DA PISTA DO 6º MOTOCROSS, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO SÍTIO BARBOSA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 30/08/2023 | 635.00 | 00070900705493 | REYNALDO DO NASCIMENTO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO EM PARTIDAS DO TORNEIO "O ASSISÃO" DE FUTSAL REALIZADO NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 31/08/2023 | 74.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O DEPOSITO DE MATERIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 31/08/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA fus NESTE DIA 31/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000032022 | 0007877 | 31/08/2023 | 2791.49 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENSA DE USO DO SISTEMA SIGEMEC EXCLUSIVO PARA GESTÃO MUNICIPAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E PLANEJAMENTO DE AÇÕES EDUCACIONAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0007878 | 31/08/2023 | 318.60 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES COLORIDAS, PRETO E BRANCO E CONFECÇÃO DE CADERNOS DE ATIVIDADES DIAGNOSTICAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 31/08/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA MDE NESTE DIA 31/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 31/08/2023 | 710.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA FOPAG FUNDEB NESTE DIA 31/08/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 31/08/2023 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA FOPAG TEMP FUNDEB NESTE DIA 31/08/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 31/08/2023 | 69.95 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO BRADESCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. COM REC. DO SAL EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 31/08/2023 | 23.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA QSE NESTE DIA 31/08/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 31/08/2023 | 0.01 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA MDE NESTE DIA 31/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 31/08/2023 | 500.00 | 00009567360413 | JANARIA CANDIDO DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EXECUTANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TURNO DA TARDE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 31/08/2023 | 650.00 | 00005881435451 | NATALIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERNOS PARA PORTA -BANDEIRAS E CAMISAS SOCIAIS GRANDES PARA INTEGRANTES QUE PARTICIPARÃO DO DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA PROGRAMAÇÃO DO 29º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0007879 | 31/08/2023 | 1245.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO DE CREDENCIAIS, CERTIFICADOS, CONVITES, PANFLETOS E IMPRESSOES EM PRETO E BRANCO PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 31/08/2023 | 200.00 | 00008111579462 | RAIMUNDA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0007880 | 31/08/2023 | 2725.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0007881 | 31/08/2023 | 2100.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA DAS ATIVIDADES DAS UBS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0007882 | 31/08/2023 | 1520.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DA ESTRATEGIA DE PREVENÇÃO E ATENÇÃO A OBESIDADE INFANTIL - PROTEJA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 31/08/2023 | 69.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA FPM ESTE DIA 31/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 31/08/2023 | 16.04 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA FOPAG TEMP ESTE DIA 31/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 31/08/2023 | 550.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA FOPAG NESTE DIA 31/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 31/08/2023 | 4.96 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 31/08/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA CONV. PRAÇA JUA NESTE DIA 31/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 31/08/2023 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA FPM NESTE DIA 31/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 31/08/2023 | 4.23 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA EMPREENDER NESTE DIA 31/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 31/08/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 01/09/2023 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA IPVA NESTE DIA 01/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 01/09/2023 | 105.29 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA FPM NESTE DIA 01/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 01/09/2023 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA FOPAG TEMP NESTE DIA 01/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 01/09/2023 | 5.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA CUSTEIO SUS NESTE DIA 01/09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O CONASEMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 01/09/2023 | 349.20 | 40632366000106 | CONSELHO ESTADUAL DOS SECRETARIOS MUNIIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA CONGRESSO DO CONSELHO ESTADUAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482023 | 0007914 | 01/09/2023 | 1400.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 01/09/2023 | 1.24 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA MDE NESTE DIA 01/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 01/09/2023 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA FUS NESTE DIA 01/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 01/09/2023 | 145.32 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP NESTE DIA 01/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 01/09/2023 | 76.92 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP NESTE DIA 04/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492023 | 0007911 | 01/09/2023 | 2128.00 | 00003343851485 | JOSE SABINO MACIEL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA CONSTRUÇÃO DE 152M² (CENTO E CINQUENTA E DOIS METROS QUADRADOS) DE CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA EM VIA PÚBLICA DA VILA EGÍDIO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 01/09/2023 | 1400.00 | 00032420411862 | ROSILEUDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO OPERANDO TRATOR NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E RAMAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 01/09/2023 | 2500.00 | 00009485383410 | JOSE AUGUSTO DIAS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR GERAL DE PROVA DA COPA MX NORDESTE DO 6º MOTOCROSS, DURANTE AS FESTIVIDADES EM ALUSÃO AOS 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 01/09/2023 | 5.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA PSB NESTE DIA 01/09/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 04/09/2023 | 600.00 | 00005057387405 | JAKELINE ROUSE DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA NO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICÍPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 04/09/2023 | 800.00 | 00070632880406 | JOSE CICERO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DE ORIENTAÇÕES SOCIAIS E OFICINAS DE DANÇA, CAPOEIRA DOS COLETIVOS, LOCALICADO NA RUA ALCINO JOSE ABRANT | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 04/09/2023 | 800.00 | 00002847587446 | ELUCIANO PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E AUXILIO ADMINISTRATIVO DAS AÇÕES VETERINÁRIAS EM PROL AOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 04/09/2023 | 1200.00 | 00006804240324 | ALEIDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS QUE COMPOEM A FROTA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 04/09/2023 | 350.00 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DA GARAGEM PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 04/09/2023 | 700.00 | 00008902831418 | FRANCISCO IRAKSON OLIVEIRA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR DE PROVA DO 6º MOTOCROSS, DURANTE AS FESTIVIDADES EM ALUSÃO AOS 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 04/09/2023 | 700.00 | 00004348078424 | FABIANO GONÇALVES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA DIREÇÃO DE PROVA PARA ALINHAMENTO NO "GATE" DE LARGADA E PODIUM DO 6º MOTOCROSS, DURANTE AS FESTIVIDADES EM ALUSÃO AOS 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 04/09/2023 | 450.00 | 00008071889482 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA EXTERNA E DE VESTIARIOS DO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS, NA SAIDA PARA O SITIO BAXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 04/09/2023 | 1100.00 | 00025392762883 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O CABOCÃO", NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 04/09/2023 | 550.00 | 00010792358414 | IVAN BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONTROLE DE PORTARIA DO GINASIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 04/09/2023 | 550.00 | 00014391282437 | JEREMIAS VICENTE PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESCOLINHA DE FUTEBOL "BOM DE BOLA BOM DE ESCOLA" NO DISTRITO ANTONIO PAULO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 04/09/2023 | 500.00 | 00012107813442 | JOSE SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O ASSISAO". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112023 | 0007919 | 04/09/2023 | 14000.00 | 12633942000196 | G M CHAGAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CANTOR CHAGAS SOBRINHO E BANDA PARA EVENTO DO DIA DO EVAGELICO REALIZADO NESTE DIA 02 DE SETEMBRO DE 2023 DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DOS EVENTOS EM ALUSAO AOS 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 04/09/2023 | 400.00 | 00030089719468 | FRANCINETE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, LOCALIZADA NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 04/09/2023 | 36.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O DEPOSITO DE MATERIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000712022 | 0007922 | 04/09/2023 | 2373.90 | 00037820451491 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 246M² (DUZENTOS E QUARENTA E SEIS METROS QUADRADOS) DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO, NA RUA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NO MUNICÍPIO BERNARDINO BATISTA/P | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 04/09/2023 | 500.00 | 00006865258410 | ALTINA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO PARQUINHO INFANTIL LOCALIZADO POR TRAZ DA IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 04/09/2023 | 1900.00 | 00008979576447 | ALVARO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO CAMINHÃO PIPA PAC, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 04/09/2023 | 500.00 | 00007274147471 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 04/09/2023 | 300.00 | 00032540876315 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PAREDE DO AÇUDE PÚBLICO NO SÍTIO BULANDEIRA/MARIANO, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 04/09/2023 | 980.00 | 00004694912488 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO AOS FINAIS DE SEMANA FERIADOS E COBRINDO ATESTADOS DE GARIS NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI Nº 866693 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392023 | 0007938 | 04/09/2023 | 1200.00 | 00007147253400 | DAMIAO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 04/09/2023 | 800.00 | 00003349521401 | DAMIAO JOSE LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA E FAZENDO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBAS NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI Nº 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 04/09/2023 | 800.00 | 00010889208450 | DAVI VALDOMIRO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, LOCALIZADO NA VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/94 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 04/09/2023 | 850.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS, QUARTOS GALPÃO E GARAGEM DOS ONIBUS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 04/09/2023 | 500.00 | 00009538148401 | FRANCISCA ESTRELA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO AUXILIANDO NA LIMPEZA NO MERCADO PUBLICO E DOS BANHEIROS PUBLICOS NO CENTRO DA CIDADE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 04/09/2023 | 800.00 | 00030772502846 | FRANCISCO AUDICLEIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA VARRIÇÃO DAS RUAS E CALÇADAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 04/09/2023 | 1050.00 | 00014920759819 | FRANCISCO BAPTISTA FILHO (SUIR) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA VARRIÇÃO DE LOGRADOUROS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392023 | 0007952 | 04/09/2023 | 600.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS DANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA EGIDIO, MANTENDO A REDE DE DISTRUBUIÇÃO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 04/09/2023 | 600.00 | 00044020823820 | HIAN DAVID GARCIA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CAMINHÃO PIPA, NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 04/09/2023 | 550.00 | 00003183608456 | IVONETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA NA PRAÇA RELIGIOSA E DE LAZER DO SITIO JUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 04/09/2023 | 500.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DAS PRAÇAS DO CAJU E DA PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392023 | 0007958 | 04/09/2023 | 700.00 | 00010891270493 | JAVE JOSE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO BARBOSA NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI Nº 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392023 | 0007967 | 04/09/2023 | 600.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO ANTONIO PAULO NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI Nº 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 04/09/2023 | 300.00 | 00001751181405 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DAS CAIXAS E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA DO DO SITIO COSMO DE BRITO, BULANDEIRA E MATRIANO NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392023 | 0007969 | 04/09/2023 | 500.00 | 00004126552413 | JOSE DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 04/09/2023 | 450.00 | 00016673807881 | JOSE NEUTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO DA LADEIRA QUE DA ACESSO AO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 04/09/2023 | 200.00 | 00005814854405 | JOSE WILTON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DO AÇUDE PUBLICO DA VILA EGIDIO, ZONA RURAL DESDE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392023 | 0007974 | 04/09/2023 | 800.00 | 00002893710409 | LEONARDO NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SÍTIOS COSMO DE BRITO, BULANDEIRA, MARIANO E RAMADA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 04/09/2023 | 600.00 | 00005768204407 | MANUEL ARLAN DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SÍTIOS COSMO DE BRITO, BULANDEIRA, MARIANO E RAMADA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 04/09/2023 | 500.00 | 00010810557401 | MARCOS ANTONIO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A POLDAGEM DE ARVORES NO SITIO JUÁ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 04/09/2023 | 600.00 | 00009934868431 | MAXUEL VENANCIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CAPINAGEM DO CEMITÉRIO E DAS PROXIMIDADES DO VIA PRINCIPAL DO DISTRITO ANTONIO PAULO NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392023 | 0007984 | 04/09/2023 | 500.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COLOCANDO AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS BEM COMO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZAZDOR E NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA AS PESSOAS DESTA COMUNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 04/09/2023 | 300.00 | 00046744754491 | SEBASTIAO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANTER O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO ARTESIANO DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS NO SITIO CAPOEIRAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 04/09/2023 | 320.00 | 00004397802416 | TEREZINHA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CAPINAGEM DA PRAÇA DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 04/09/2023 | 550.00 | 00006801938479 | ZORALHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA E NA RECEPÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 04/09/2023 | 350.00 | 00007968903408 | FRANCISCA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 04/09/2023 | 350.00 | 00071346286477 | JANAELLY FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SEVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA E MANUTENÇÃO DO JARDIM DA PRAÇA PÚBLICA DA COMUNIDADE DE BULANDEIRA NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 04/09/2023 | 2600.00 | 00007089477436 | PEDRO MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, CAMINHONETE D20, PLACA MRW-0H79, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, BEM COMO NA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DAS COMUNIDADES DO SÍTIO JUÁ, CAPOEI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | GESTÃO INTEGRADA PARA MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 04/09/2023 | 900.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO GALPÃO DO CENTRO DE TRIAGEM E SEPARAÇÃO DO MATERIAL RECICLADO DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/N. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 04/09/2023 | 850.00 | 00016038118420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS LOCALIZADA NA RUA ALCIDES VICENTE EGIDIO, S/N, CENTRO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 04/09/2023 | 1200.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOS MICRO ONIBUS E MAQUINAS DO PAC 2 DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/P | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 04/09/2023 | 300.00 | 00003239702495 | MARIA NELY FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312023 | 0007921 | 04/09/2023 | 2790.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 04/09/2023 | 1922.94 | 09141763000399 | D P N-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE REALIZAM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 04/09/2023 | 400.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO E SUPERVISÃO NAS AÇÕES DE COMBATE AS ENDEMIAS NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 04/09/2023 | 1302.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DA SAUDE (SIA/SCNES E ESUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 04/09/2023 | 2100.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 04/09/2023 | 350.00 | 00029643047857 | FRANCISCO ELVIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO E GARAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 04/09/2023 | 400.00 | 00004972364432 | RILDIVAN RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE - CES (SERVIÇO DE MÉDIA COMPLEXIDADE) LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGÍDIO DOS SANTOS, S/N, CENTRO DO MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 04/09/2023 | 650.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM E LIMPEZA EM TORNO DA MURADA DA CRECHE MUNICIPAL GÉSSICA ALVES MARTINS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 04/09/2023 | 400.00 | 00003349613438 | DOMINGOS MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS VAZIOS E REGANDO AS PLANTAS EXISTENTES NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA NOS TERMOS DO ARTIGO 24 INCISO II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 04/09/2023 | 799.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS TRANSPARENTE E ASSENTOS INFANTIS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 04/09/2023 | 850.00 | 00029722776860 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL, REALIZANDO TROCA DE OLEOS DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 04/09/2023 | 1500.00 | 00034399358840 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 15 (QUINZE) DIÁRIAS COMO PEDREIRO EM CONCERTOS E REPAROS EM REDES HIDRÁULICAS, ESGOTO E RETELHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME C | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 04/09/2023 | 600.00 | 00006074055467 | JOSE VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS PARA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR NO DISTRITO ANTONIO PAULO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 04/09/2023 | 300.00 | 00005045563475 | MANOEL MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, LOCALIZADO NO SÍTIO MARIANO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0007992 | 04/09/2023 | 3800.00 | 00084393297334 | LINDIONE DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO SPIN DE PLACA QQP5D39PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 00138/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 04/09/2023 | 200.00 | 00005045563475 | MANOEL MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, LOCALIZADO NO SÍTIO MARIANO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 04/09/2023 | 350.00 | 00014370531497 | STEFANY BATISTA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, LOCALICADO NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512022 | 0007962 | 04/09/2023 | 733.05 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512022 | 0007964 | 04/09/2023 | 1305.23 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIÕES E EVENTOS DAS EQUIPES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 04/09/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA FPM NESTE DIA 04/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 04/09/2023 | 34.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA EMPREEDER NESTE DIA 04/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 04/09/2023 | 2.48 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 04/09/2023 | 800.00 | 00011056358726 | ANTONIA ALVES DA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 04/09/2023 | 500.00 | 00089335228320 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, BEM COMO AUXILIANDO OS USUARIOS DA LAVANDERIA PUBLICA FRANCISCA EGIDIO DE MOURA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 04/09/2023 | 700.00 | 00004550090405 | ANTONIO DEOCLECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E LEVANDO PARA A MURADA LOCALIZADA AO LADO DO ESTÁDIO O ASSISÃO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 04/09/2023 | 700.00 | 00008233379441 | ANTONIO JORGE BATISTA BEZERRA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS E APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 04/09/2023 | 1000.00 | 00006311513463 | FABIO TEMOTEO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ARTE DIGITAL, BANNERS PARA AS REDES SOCIAIS, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADIMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512022 | 0007963 | 04/09/2023 | 2174.59 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIÕES E EVENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 04/09/2023 | 1000.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO, FOTOGRAFANDO EVENTOS E OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 04/09/2023 | 600.00 | 00010550692401 | LIVANEIDE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 04/09/2023 | 470.00 | 00003977741411 | MARIA GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 04/09/2023 | 400.00 | 00010915601451 | MARIA JOSE DUARTE DARIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA EXTERNA DA LAVANDERIA PÚBLICA FRANCISCA EGÍDIO DE MOURA, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 04/09/2023 | 780.00 | 00004440223419 | NILDA DE MOURA SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 04/09/2023 | 1450.00 | 00015507801401 | LUCAS BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 04/09/2023 | 350.00 | 00005005024476 | AURICLEIDE EGIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 04/09/2023 | 500.00 | 00025541197830 | ERLANDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 04/09/2023 | 500.00 | 00007139488410 | FRANCISCA EGIDIO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) PREDIOS COMERCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS GUARDAS MUNICIPAIS E OUTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 04/09/2023 | 300.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVOS E EQUIPAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA ALCINO JOSÉ ABRANTES, S/N, CENTRO, BERNARDINO BAT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 04/09/2023 | 1000.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO POSTO AVANÇADO DE JUSTIÇA, LOCALIZADO NA RUA ALCINO JOSÉ ABRANTES, S/N, CENTRO, BERNARDINO BAT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 04/09/2023 | 300.00 | 00070845927418 | MERCIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CANIL, LOCALIZADA NA RUA MARIA AUXILIADORA EGÍDIO BATISTA, AO LADO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL, BERNARDINO BATISTA/PB, REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 04/09/2023 | 750.00 | 04886413001652 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO ONDE FUNCIONA O PARQUINHO INFANTIL DO MUNICIPIO, LOCALIZADO POR TRAS DA IGREJA MATRIZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 04/09/2023 | 800.00 | 00004350134409 | NIVANIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM AUXILIO DA LIMPEZA CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO NOS FINAIS DE SEMANA DE ACORDO COM ART 24 INCISO II DA LEI Nº 866693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 04/09/2023 | 230.00 | 00006052776480 | VERONICA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 04/09/2023 | 508.00 | 00007359197473 | JOSE ALEX MAGALHAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA MARIA DO CEU COSTA E KELLY CRISTINA DA COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 04/09/2023 | 400.00 | 00030302993843 | ANTONIO GILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 04/09/2023 | 500.00 | 00054962641387 | FRANCISCA HONORINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADA NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 04/09/2023 | 400.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA) LOCALIZADA NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 05/09/2023 | 150.00 | 00005511228460 | FRANCISCA CLOTILDE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 05/09/2023 | 150.00 | 00010711261482 | MARIA VANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 05/09/2023 | 150.00 | 00005839588423 | LUCIANA ANA MOTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 05/09/2023 | 200.00 | 00021441042806 | EDIVALDO BANDEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 05/09/2023 | 150.00 | 00001723436402 | JANAINA BARBOSA DE MELO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 05/09/2023 | 200.00 | 00008111578490 | ROSEANE LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 05/09/2023 | 180.00 | 00002702175333 | RAIMUNDA MARIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 05/09/2023 | 200.00 | 00015446702492 | FERNANDA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 05/09/2023 | 180.00 | 00008215167446 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 05/09/2023 | 150.00 | 00004624674499 | MARIA EMILIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 05/09/2023 | 150.00 | 00010514713461 | SAMARA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 05/09/2023 | 150.00 | 00008857386406 | DIANA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 05/09/2023 | 150.00 | 00006721247429 | MARIA SELMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 05/09/2023 | 240.00 | 00070503689467 | EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB COM O PROPOSITO DE PRESTAR CONTAS E RECEBER CARTEIRAS DE IDENTIDADE DO MES ATUAL NO IPC.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 05/09/2023 | 1200.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS, MATERIAS NO PORTAL E TV DIARIO DO SERTÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE INTERRESSE DA COMUNIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 05/09/2023 | 250.00 | 28386070000149 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA 02071535405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.COFEMAC.COM.BR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 05/09/2023 | 500.00 | 32237094000103 | GERALDO WILSON DE ANDRADE 21993327487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO, ATRAVES DO PROGRAMA QUESTÃO DE ORDEM DA RADIO ALTO PIRANHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 05/09/2023 | 4300.00 | 27255748000191 | V. ABRANTES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS PARA DIVERSOS TIPOS DE MIDIA BEM COMO EM PLATAFORMA EM SERVIDOR COM CAPACIDADE ILIMITADA (NUVEM), COM ACESSO REMOTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 05/09/2023 | 750.00 | 32256163000126 | ALISON REGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE PONTO ELETRONICO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 05/09/2023 | 43.78 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO ISO NESTE DIA 08/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 05/09/2023 | 5478.45 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTE DIA 08/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA A FAMUP E CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 05/09/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 05/09/2023 | 28.47 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA FPM NESTE DIA 05/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 05/09/2023 | 24.66 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA ICMS NESTE DIA 06/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 05/09/2023 | 21222.56 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE USINA FOTOVOTAICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 05/09/2023 | 21.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO IPVA NESTE DIA 05/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 05/09/2023 | 12.77 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 05/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 05/09/2023 | 7.44 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 05/09/2023 | 200.00 | 12821601000144 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, NOTAS, DECRETOS E SERVIÇOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 05/09/2023 | 1721.00 | 31977152000172 | BRUNA YOHANE FIGUEIREDO ROLIM ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA BANDA BATISTA LIMA, QUE SE APRESENTAL NA FESTIVIDADE EM ALUSAO AOS 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 05/09/2023 | 2000.00 | 00091116422468 | CLARA MARIA HONORATO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA IMPLANTAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 05/09/2023 | 1250.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE FROTA COM TECNOLOGIA WEB PARA GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 05/09/2023 | 973.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÕES REALIZADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 05/09/2023 | 500.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE NOTAS AVISOS E EDITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 05/09/2023 | 440.00 | 00070203329430 | WILLIAN MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÇOM EM CAMARIM DAS BANDAS E AMBIENTE DE AUTORIDADES NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2023, DIA D DAS FESTIVIDADES EM ALUSAO AOS 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482023 | 0008118 | 05/09/2023 | 1045.00 | 00012157085483 | NATALY MARIA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA POLICIAIS DO DESTACAMENTO DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 05/09/2023 | 2380.00 | 00000867752432 | BEATRIZ ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLO EM COMEMORAÇÃO AOS 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 05/09/2023 | 1300.00 | 00075308657491 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS COM CADEIRAS PARA EVENTOS DAS FESTIVIDADES EM ALUSAO AOS 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 05/09/2023 | 1095.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 05/09/2023 | 1005.58 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LRDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA DESIGNADOS A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 05/09/2023 | 600.00 | 00011882592450 | RAFAELA JASMIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 05/09/2023 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESUS FEEDBACK DE GESTÃO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATEGICAS E PAGAMENO POR DESEMPENHO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000752022 | 0008109 | 05/09/2023 | 2898.32 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA VEICULO AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482023 | 0008117 | 05/09/2023 | 1102.00 | 00012157085483 | NATALY MARIA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES PLANTONISTAS DA BASE DO SAMU NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482023 | 0008120 | 05/09/2023 | 798.00 | 00012157085483 | NATALY MARIA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 05/09/2023 | 15.51 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA MDE NESTE DIA 06/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0008041 | 05/09/2023 | 2603.80 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442023 | 0008042 | 05/09/2023 | 2500.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442023 | 0008043 | 05/09/2023 | 1250.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0008044 | 05/09/2023 | 1222.07 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0008045 | 05/09/2023 | 1870.41 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442023 | 0008046 | 05/09/2023 | 1750.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃESPARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | ATENDIMENTO EDUCAC. ESPECIALIZADO-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0008063 | 05/09/2023 | 2800.00 | 00029643047857 | FRANCISCO ELVIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES ESPECIAIS (AEE) DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | ATENDIMENTO EDUCAC. ESPECIALIZADO-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0008064 | 05/09/2023 | 2800.00 | 00070598064400 | JOSE JONIKLEISON PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ESPECIAIS (AEE) DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000752022 | 0008113 | 05/09/2023 | 37941.29 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA FROTA DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482023 | 0008119 | 05/09/2023 | 304.00 | 00012157085483 | NATALY MARIA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS QUE EXCEDERAM SUAS ATIVIDADES LABORATIVAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 05/09/2023 | 2000.00 | 45435379000109 | CAORT - CLINICA AVANCADA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS DE PROCEDIMENTO ORTOPEDICO DA PACIENTE MARLUCE OTAVIANO ALEXANDRE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000682022 | 0008018 | 05/09/2023 | 20421.71 | 40988557000105 | FARMACIA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DOADOS A PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 05/09/2023 | 2000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A APLICAÇÃO DE INJEÇÃO INTRA-VITREA EM AMBOS OLHOS NA PACIENTE MARIA EMILIA FILHA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 05/09/2023 | 3.29 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA FUS NESTE DIA 06/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 05/09/2023 | 494.00 | 16763463000145 | ROGERIO LOPES BORBA 05816481452 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 05/09/2023 | 3500.00 | 00002081443317 | DANIEL DE CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA DE Nº 030/2014 DE 12/02/2014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 05/09/2023 | 660.00 | 00008963512460 | GABRIELLY ALEXANDRE VIANA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 05/09/2023 | 900.00 | 00003624771400 | GILVANEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 05/09/2023 | 550.00 | 00010885320476 | NAIANE MARIA GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENH REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 05/09/2023 | 790.00 | 00070597734445 | MILENA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO ANEXO DA FARMACIA BASICA DA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 05/09/2023 | 2150.00 | 00003502412448 | DJANNY MARA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FONOAUDIOLOGA NA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000752022 | 0008110 | 05/09/2023 | 4783.96 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA VEICULO AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 05/09/2023 | 1060.00 | 00001815460431 | ARYLMA GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES EM REGIME DE PLANTÃO QUE COMPÕEM A ATENÇÃO BÁSICA, NA UNIDADE DE SAÚDE DO SÍTIO JUÁ NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | GESTÃO INTEGRADA PARA MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 05/09/2023 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR REPASSADO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 05/09/2023 | 250.00 | 00004350134409 | NIVANIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM AUXILIO DA LIMPEZA CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO NOS FINAIS DE SEMANA DE ACORDO COM ART 24 INCISO II DA LEI Nº 866693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 05/09/2023 | 550.00 | 00019609702830 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO CONJUNTO MARIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 05/09/2023 | 2400.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE REPROGRAMAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, CONTRATO DE REPASSE Nº 1076226-60/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 05/09/2023 | 635.00 | 00010885345460 | TAISA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO AOS FINAIS DE SEMANAS E FERIADOS, BEM COMO COBRINDO ATESTADOS DE SERVIDORES DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 05/09/2023 | 1080.00 | 00013035912866 | GERALDO SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTER A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DE VIAS E NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA DE GUIAS DO SITIO JUA, COSMO DE BRITO, BULANDEIRA E MARIANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 05/09/2023 | 1020.00 | 00014370491410 | KAUA ALVES MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS BEM COMO NA COLETA DE LIXO DO SITIO JUA E BULANDEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000752022 | 0008111 | 05/09/2023 | 20221.40 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000752022 | 0008112 | 05/09/2023 | 6000.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 05/09/2023 | 1200.00 | 00037230556805 | MARCELO FRANCISCO ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO, INSTALAÇÃO E PINTURA DE BRINQUEDOS NO PARQUE INFANTIL LOCALIZADO NA PRAÇA DA MATRIZ NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 05/09/2023 | 950.00 | 00011673937403 | GESSIKA GONCALVES PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFA DO GRUPO DE DANÇA "FLOR DA SERRA" E DA BANDA MARCIAL ISABELLY SOUSA SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 05/09/2023 | 750.00 | 00010820896489 | TIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFO DO GRUPO DE DANÇA "FLOR DA SERRA" E DA BANDA MARCAL ISABELLY SOUSA SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 05/09/2023 | 400.00 | 00028873954839 | JUCICLEIDE ALEXANDRE SILVERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA DIVERSOS EVENTOS QUE FIZERAM PARTE DAS FESTIVIDADES EM ALUSAO AOS 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 05/09/2023 | 750.00 | 00002517953490 | AUZENIR MARIA ALEXANDRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COZINHEIRA DE REFEIÇÕES DIRECIONADAS AOS EVENTOS QUE FIZERAM PARTE DAS FESTIVIDADES EM ALUSAO AOS 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000532023 | 0008083 | 05/09/2023 | 48100.00 | 21750612000171 | IDS SERVIÇOS E LOCAÇAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO, GRID DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, PAINÉIS DE LED, ESTRUTURA DE SOM, GERADOR DE ENERGIA E BANHEIRO QUÍMICO PARA FESTIVIDADES DO DIA 06 DE SETEMBRO EM ALUSAO AOS 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000532023 | 0008084 | 05/09/2023 | 35390.00 | 21750612000171 | IDS SERVIÇOS E LOCAÇAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO, GRID DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, PAINÉIS DE LED, ESTRUTURA DE SOM, GERADOR DE ENERGIA E BANHEIRO QUÍMICO PARA DIA DO EVANGELICO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM ALUSÃO AOS 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092023 | 0008101 | 05/09/2023 | 100000.00 | 27996366000119 | BL APRESENTAÇÕES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE BANDA BATISTA LIMA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NO DIA 06 DE SETEMBRO, DIA D DAS FESTIVIDADES EM ALUSÃO AOS 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 05/09/2023 | 6000.00 | 27945222000133 | AURICELIA DE MELO ESTEVAO 06916220430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA CELIA MELO NO DIA 06 DE SETEMBRO NO DIA D DAS FESTIVIDADES EM ALUSAO AOS 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 05/09/2023 | 400.00 | 00070598208410 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DOS BANHEIROS E VESTIARIOS DO ESTADIO DE FUTEBOL "O ASSISAO" | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 05/09/2023 | 640.00 | 00007260576499 | FRANCISCO JOSE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR E APOIO TECNICO DAS EQUIPES DE VOLEIBOL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 05/09/2023 | 3150.00 | 00015552528425 | LUIZ FELIPE IZIDORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO A VENCEDOR DE CATEGORIAS DA COPA MX NORDESTE DO 6º MOTOCROSS, DURANTE AS FESTIVIDADES EM ALUSÃO AOS 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 05/09/2023 | 2640.00 | 00007651928458 | ALEXANDRE ESTRELA FERNANDES BREKENFELD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO A VENCEDOR DE CATEGORIAS DA COPA MX NORDESTE DO 6º MOTOCROSS, DURANTE AS FESTIVIDADES EM ALUSÃO AOS 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 05/09/2023 | 1940.00 | 00004842457406 | FRANCINALDO IZIDORO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO A VENCEDOR DE CATEGORIAS DA COPA MX NORDESTE DO 6º MOTOCROSS, DURANTE AS FESTIVIDADES EM ALUSÃO AOS 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQ. NEGÓCIOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | CONCESSÃO DE FINANC. AO MICRO E PEQ. EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 05/09/2023 | 3000.00 | 00046744444468 | GERALDA MARIA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE EMPRESTIMO ATRAVES DO PROGRAMA MUNICIPAL NEGOCIO É NEGOCIO (EMPREENDER MUNICIPAL). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQ. NEGÓCIOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | CONCESSÃO DE FINANC. AO MICRO E PEQ. EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 05/09/2023 | 1500.00 | 00070598211470 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE EMPRESTIMO ATRAVES DO PROGRAMA MUNICIPAL NEGOCIO É NEGOCIO (EMPREENDER MUNICIPAL). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQ. NEGÓCIOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | CONCESSÃO DE FINANC. AO MICRO E PEQ. EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 05/09/2023 | 1500.00 | 00025132253415 | GERALDA EGIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE EMPRESTIMO ATRAVES DO PROGRAMA MUNICIPAL NEGOCIO É NEGOCIO (EMPREENDER MUNICIPAL). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQ. NEGÓCIOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | CONCESSÃO DE FINANC. AO MICRO E PEQ. EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 05/09/2023 | 1500.00 | 00011056358726 | ANTONIA ALVES DA GLORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE EMPRESTIMO ATRAVES DO PROGRAMA MUNICIPAL NEGOCIO É NEGOCIO (EMPREENDER MUNICIPAL). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQ. NEGÓCIOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | CONCESSÃO DE FINANC. AO MICRO E PEQ. EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 05/09/2023 | 3500.00 | 00070846220474 | LETICIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE EMPRESTIMO ATRAVES DO PROGRAMA MUNICIPAL NEGOCIO É NEGOCIO (EMPREENDER MUNICIPAL). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQ. NEGÓCIOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | CONCESSÃO DE FINANC. AO MICRO E PEQ. EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 05/09/2023 | 3000.00 | 00008522500452 | MARIA LAIANA DA COSTA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE EMPRESTIMO ATRAVES DO PROGRAMA MUNICIPAL NEGOCIO É NEGOCIO (EMPREENDER MUNICIPAL). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQ. NEGÓCIOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | CONCESSÃO DE FINANC. AO MICRO E PEQ. EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 05/09/2023 | 3000.00 | 00010750111402 | MARIA RITA BATISTA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE EMPRESTIMO ATRAVES DO PROGRAMA MUNICIPAL NEGOCIO É NEGOCIO (EMPREENDER MUNICIPAL). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQ. NEGÓCIOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | CONCESSÃO DE FINANC. AO MICRO E PEQ. EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 05/09/2023 | 2000.00 | 00007127919305 | JOCELIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE EMPRESTIMO ATRAVES DO PROGRAMA MUNICIPAL NEGOCIO É NEGOCIO (EMPREENDER MUNICIPAL). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQ. NEGÓCIOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | CONCESSÃO DE FINANC. AO MICRO E PEQ. EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 05/09/2023 | 2500.00 | 00004513346396 | CICERA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE EMPRESTIMO ATRAVES DO PROGRAMA MUNICIPAL NEGOCIO É NEGOCIO (EMPREENDER MUNICIPAL). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQ. NEGÓCIOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | CONCESSÃO DE FINANC. AO MICRO E PEQ. EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 05/09/2023 | 3000.00 | 00009390201497 | ALCINEIDE ALVES PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE EMPRESTIMO ATRAVES DO PROGRAMA MUNICIPAL NEGOCIO É NEGOCIO (EMPREENDER MUNICIPAL). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQ. NEGÓCIOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | CONCESSÃO DE FINANC. AO MICRO E PEQ. EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 05/09/2023 | 2000.00 | 00071346286477 | JANAELLY FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE EMPRESTIMO ATRAVES DO PROGRAMA MUNICIPAL NEGOCIO É NEGOCIO (EMPREENDER MUNICIPAL). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQ. NEGÓCIOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | CONCESSÃO DE FINANC. AO MICRO E PEQ. EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 05/09/2023 | 1500.00 | 00009852612425 | LUCIANA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE EMPRESTIMO ATRAVES DO PROGRAMA MUNICIPAL NEGOCIO É NEGOCIO (EMPREENDER MUNICIPAL). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQ. NEGÓCIOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | CONCESSÃO DE FINANC. AO MICRO E PEQ. EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 05/09/2023 | 3000.00 | 00003784233473 | IVONEIDE MARIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE EMPRESTIMO ATRAVES DO PROGRAMA MUNICIPAL NEGOCIO É NEGOCIO (EMPREENDER MUNICIPAL). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQ. NEGÓCIOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | CONCESSÃO DE FINANC. AO MICRO E PEQ. EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 05/09/2023 | 3000.00 | 00007905357422 | MARIA DANICLEIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE EMPRESTIMO ATRAVES DO PROGRAMA MUNICIPAL NEGOCIO É NEGOCIO (EMPREENDER MUNICIPAL). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQ. NEGÓCIOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | CONCESSÃO DE FINANC. AO MICRO E PEQ. EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 05/09/2023 | 5500.00 | 51342840000173 | ALISSON RUY DOS SANTOS TOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE EMPRESTIMO ATRAVES DO PROGRAMA MUNICIPAL NEOCIO É NEGOCIO (EMPREENDER MUNICIPAL). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS MICRO E PEQ. NEGÓCIOS | Trabalho | Fomento ao Trabalho | EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | CONCESSÃO DE FINANC. AO MICRO E PEQ. EMPREENDEDOR | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 05/09/2023 | 5500.00 | 45304795000160 | NIVALDO BATISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE EMPRESTIMO ATRAVES DO PROGRAMA MUNICIPAL NEGOCIO É NEGOCIO (EMPREENDER MUNICIPAL). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000752022 | 0008108 | 05/09/2023 | 1565.24 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA VEICULO FIAT TORO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512022 | 0008040 | 05/09/2023 | 9571.10 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0008142 | 11/09/2023 | 158.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0008143 | 11/09/2023 | 7220.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0008145 | 11/09/2023 | 3480.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0008146 | 11/09/2023 | 369.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00010660660431 | LOHAINY BARBOZA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DANDO SUPORTE TECNICO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 11/09/2023 | 700.00 | 16466494000134 | MESTRE MULTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR DE PO PARA O LAVA JATO DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 11/09/2023 | 500.00 | 00004350133437 | ANTONIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMPAER DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 11/09/2023 | 2130.00 | 00016147491407 | ALEXANDRE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO A VENCEDOR DE CATEGORIAS DA COPA MX NORDESTE DO 6º MOTOCROSS, DURANTE AS FESTIVIDADES EM ALUSÃO AOS 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 11/09/2023 | 4150.00 | 00010742197409 | EMERSON LRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO A VENCEDOR DE CATEGORIAS DA COPA MX NORDESTE DO 6º MOTOCROSS, DURANTE AS FESTIVIDADES EM ALUSÃO AOS 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 11/09/2023 | 2226.00 | 48238841000168 | GLAMOUR DECORAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOVEIS DECORATIVOS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM ALUSÃO AOS 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102023 | 0008161 | 11/09/2023 | 70000.00 | 51025937000152 | JPZ PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA JAPAOZIN PARA AS FESTIVIDADES DO DIA 06 DE SETEMBRO EM ALUSAO AOS 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 11/09/2023 | 2500.00 | 00001295716445 | EVERTON GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW COM O ARTISTA "BIGUINHO SHOW" NO DIA 04 DE SETEMBRO, DURANTE AS FESTIVIDADES EM ALUSÃO AOS 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 11/09/2023 | 620.00 | 00008814834431 | SIELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO FAXINAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MULHER E INFANCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 11/09/2023 | 1390.00 | 00070598287450 | MARIA SUZANA SILVANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO A MAQUIAGEM PARA BLOCO DA COMISSAO DE FRENTE DO DESFILE CIVICO DOS 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 11/09/2023 | 420.00 | 00001611365163 | MARIA AUCIONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DA CASA DE PASSAGEM DE MULHERES DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 11/09/2023 | 809.00 | 00002687683310 | EDIVANI TOMAZ DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO CABELOS DO BLOCO DE FRENTE DO DESFILE CIVICO DOS 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0008134 | 11/09/2023 | 970.00 | 49370441000174 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS DE GRANDE PORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 11/09/2023 | 350.00 | 00012106272480 | RENE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO LOCALIZADA NO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 11/09/2023 | 2200.00 | 00011337282430 | MARCELO NOBRE DE ALMEIDA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PATROL NA RECUPERAÇÃO E TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 11/09/2023 | 325.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISIO-QUIMICA NA AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0008133 | 11/09/2023 | 765.00 | 49370441000174 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM EM AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 11/09/2023 | 2200.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR. DIEGO GALDINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) ENDOSCOPIAS, 02 (DUAS) COLONOSCOPIAS E 02 (DUAS) CONSULTAS GINECOLOGICAS EM PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 11/09/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO FUS NESTE DIA 11/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 11/09/2023 | 400.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VACINA HERPES-ZÓSTER (RECOMBINANTES) PARA A PACIENTE MARIA ALUCIANA DA ANUNCIAÇÃO RIBEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0008132 | 11/09/2023 | 1270.00 | 49370441000174 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA E PEQUENOS REPAROS EM ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. COM REC. DO SAL EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000742022 | 0008137 | 11/09/2023 | 4290.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVENTAIS EM OXFORD E TOUCAS PARA EQUIPE DE APOIO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0008141 | 11/09/2023 | 2472.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0008147 | 11/09/2023 | 2539.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 11/09/2023 | 57.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO MDE NESTE DIA 11/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 11/09/2023 | 20700.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE INCLUSAO ESPECIAL PARA CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 11/09/2023 | 20700.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE INCLUSAO ESPECIAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0008135 | 11/09/2023 | 795.00 | 49370441000174 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0008140 | 11/09/2023 | 1964.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS E COMPUTADORES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0008148 | 11/09/2023 | 2060.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DAS EQUIPES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 11/09/2023 | 1005.58 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LRDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA DESIGNADOS A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 11/09/2023 | 230.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM NESTE DIA 11/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 11/09/2023 | 460.00 | 16763463000145 | ROGERIO LOPES BORBA 05816481452 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA COMPONENTES DA BANDA JAPÃOZIN QUE SE APRESENTOU NO DIA 06 DE SETEMBRO NAS FESTIVIDADES EM ALUSAO AOS 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 11/09/2023 | 1384.00 | 33519400000167 | MARIA ELIANE DO NASCIMENTO ANDRADE 05996681480 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DA BANDA JAPÃOZIN NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 11/09/2023 | 860.00 | 15777480000179 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA COMPONENTES DA BANDA BATISTA LIMA QUE SE APRESENTOU NAS FESTIVIDADES DO DIA 06 DE SETEMBRO EM ALUSAO AOS 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 11/09/2023 | 330.00 | 00007889338414 | ERICA KALINE QUEIROGA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MIDIA INSTITUCIONAL PRESTADOS PELO PORTAL TRIBUNA 10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0008165 | 11/09/2023 | 2536.53 | 23708210000134 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA 09028107401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO PRESENCIAL DURANTE AS SESSÕES PUBLICAS DAS LICITAÇÕES REALIZADAS NO AMBITO DO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO NA FORMALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO, BEM COMO ENVIO DAS INFORMAÇÕES PARAO SISTEMA DO PORTAL DO GESTOR DO TCE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 11/09/2023 | 3061.80 | 22817389000103 | GILBERTO FRANCISCO SOBRINHO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SEGURANÇA PARTICULAR COM AGENTES SEGURANÇA E BOMBEIROS CIVIS PARA AS FESTIVIDADES EM ALUSAO AOS 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 11/09/2023 | 750.00 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GRU PARA UTILIZAÇÃO DE URNAS ELETRONICAS EM ELEIÇÕES PARA CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 11/09/2023 | 150.00 | 00014522937407 | TIAGO PEREIRA SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 11/09/2023 | 200.00 | 00030505598884 | LUZIMAR SILVERIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 11/09/2023 | 150.00 | 00010885371461 | ELIANA MARIA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 11/09/2023 | 150.00 | 00095394338353 | MARIA ADRIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 11/09/2023 | 150.00 | 00002830198409 | CILVIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPÍO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, LEI MUNICIPAL N° 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 11/09/2023 | 200.00 | 00010929595483 | GLEIDIANE LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 11/09/2023 | 240.00 | 00001709758350 | FRANCISCO LINDOMAR CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE REALIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 11/09/2023 | 200.00 | 00020090533895 | CLARA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 11/09/2023 | 150.00 | 00010483303461 | MARIA BETANIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 11/09/2023 | 240.00 | 00009712955494 | LEANDRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO A PESSOA CARENTE PARA ALIMENTAÇÃO 03 (TRES) DIAS POR SEMANA NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB, DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HRC, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 11/09/2023 | 150.00 | 00002932304470 | ZULENEIDE PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 11/09/2023 | 200.00 | 00010374384428 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 11/09/2023 | 180.00 | 00089342062334 | ELIEUDA CONCEICAO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 12/09/2023 | 150.00 | 00000325885001 | MARIA ROSENILDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPÍO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, LEI MUNICIPAL N° 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 12/09/2023 | 200.00 | 00070598082484 | ANTONIA VALESKA DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 12/09/2023 | 180.00 | 00005684538401 | IVONETE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 12/09/2023 | 200.00 | 00070845827464 | EVERTON DE JESUS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 12/09/2023 | 200.00 | 00003525488432 | ARLINDA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 12/09/2023 | 180.00 | 00008314719480 | ELAINE LIMA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 12/09/2023 | 350.00 | 00007337579446 | MARLIANE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 12/09/2023 | 150.00 | 00009852613405 | LUCIENE CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 12/09/2023 | 150.00 | 00010654002410 | MARIA CARLA SAIONARA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 12/09/2023 | 200.00 | 00010885356403 | BEATRIZ GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 12/09/2023 | 180.00 | 00031576545865 | NAUCINERIO GABRIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 12/09/2023 | 150.00 | 00009082805480 | IARIA FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 12/09/2023 | 180.00 | 00010887462413 | EDIALE LIMA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 12/09/2023 | 150.00 | 00003400532401 | JUCELIA CLAUDINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 12/09/2023 | 180.00 | 00089348931334 | FRANCISCO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 12/09/2023 | 200.00 | 00004369613426 | JOSEFA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 12/09/2023 | 300.00 | 00011852773405 | FRANCISCA CLEDNA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 12/09/2023 | 150.00 | 00070597590427 | PAULINA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 12/09/2023 | 180.00 | 00003979722376 | DAMIANA ANTONIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 12/09/2023 | 350.00 | 00012705894403 | MARIA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNÍCIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL N° 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 12/09/2023 | 150.00 | 00014471660438 | VINICIUS PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 12/09/2023 | 150.00 | 00008111579462 | RAIMUNDA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 12/09/2023 | 180.00 | 00065876083372 | MARIA ELENILDA BARBOSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 12/09/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO ICMS NESTE DIA 12/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 12/09/2023 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO ISO NESTE DIA 12/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 12/09/2023 | 147.28 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM NESTE DIA 12/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 12/09/2023 | 3.47 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 12/09/2023 | 97.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 12/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 12/09/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 12/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 12/09/2023 | 500.00 | 34282494000166 | ROQUE E SOUZA COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL-ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062023 | 0008219 | 12/09/2023 | 601.00 | 30410223000198 | HOSPHARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 12/09/2023 | 5.64 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO MDE NESTE DIA 12/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0008192 | 12/09/2023 | 7499.99 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0008193 | 12/09/2023 | 3100.00 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0008194 | 12/09/2023 | 3100.00 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0008195 | 12/09/2023 | 997.50 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 175 (CENTO E SETENTA E CINCO) QUILOS DE BANANA PRATA PARA A MERENDA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0008196 | 12/09/2023 | 707.90 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 33 (TRITA E TRES) QUILOS DE ALFACE E 37 (TRINTA E SETE) QUILOS DE COENTRO PARA A MERENDA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMEN. ESCOLAR-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0008197 | 12/09/2023 | 355.60 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 127 (CENTO E VINTE E SETE) QUILOS DE MAMAO FORMOSA PARA A MERENDA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AEE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0008198 | 12/09/2023 | 602.00 | 00024595391854 | ESPEDITO GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 86 (OITENTA E SEIS) QUILOS DE FEIJAO CORDA MACASSAR PARA A MERENDA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0008199 | 12/09/2023 | 357.00 | 00024595391854 | ESPEDITO GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 51 (CINQUENTA E UM) QUILOS DE FEIJAO CORDA MACASSAR PARA A MERENDA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMEN. ESCOLAR-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0008200 | 12/09/2023 | 302.10 | 00024595391854 | ESPEDITO GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 53 (CINQUENTA E TRES) QUILOS DE BANANA PRATA PARA A MERENDA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AEE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0008201 | 12/09/2023 | 810.00 | 00024922601864 | MARLENOR BANDEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 90 (NOVENTA) QUILOS DE FEIJAO VERDE PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0008202 | 12/09/2023 | 594.00 | 00024922601864 | MARLENOR BANDEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 66 (SESSENTA E SEIS) QUILOS DE FEIJAO VERDE PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0008203 | 12/09/2023 | 405.00 | 00024922601864 | MARLENOR BANDEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 45 (QUARENTA E CINCO) QUILOS DE FEIJAO VERDE PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0008204 | 12/09/2023 | 501.20 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 179 (CENTO E SETENTA E NOVE) QUILOS DE MAMAO FORMOSA PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0008205 | 12/09/2023 | 404.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 101 (CENTO E UM) QUILOS DE PIMENTÃO PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0008206 | 12/09/2023 | 399.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA) QUILOS DE BANANA PRATA PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0008208 | 12/09/2023 | 142846.99 | 38016115000147 | CONSTRUTORA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02ª BM DE CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE MULTI ATENDIMENTO E AMPLIAÇÃO DOS BANHEIROS DA EMEIF JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00072023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 12/09/2023 | 60.00 | 31441052000127 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA 05843455424 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA REALIZANDOS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKV-8F49/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0008220 | 12/09/2023 | 1183.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 84 (OITENTA E QUATRO) QUILOS DE CAJU, 62 (SESSENTA E DOIS) QUILOS DE CAJA, 38 (TRINTA E OITO) QUILOS DE GOIABA E 50 (CINQUENTA) QUILOS DE MANGA PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0008221 | 12/09/2023 | 2002.80 | 00017689233880 | RAIMUNDO GENTIL ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 357 (TREZENTOS E CINQUENTA E SETE) QUILOS DE MAMAO FORMOSA E 176 (CENTO E SETENTA E SEIS) QUILOS DE BANANA PRATA PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0008222 | 12/09/2023 | 1557.00 | 00017689233880 | RAIMUNDO GENTIL ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) QUILOS DE MAMAO FORMOSA, 148 (CENTO E QUARENTA E OITO) QUILOS DE JERIMUM LEITE E 106 (CENTO E SEIS) QUILOS DE BANANA PRATA PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO EJA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0008223 | 12/09/2023 | 1000.00 | 00017689233880 | RAIMUNDO GENTIL ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 122 (CENTO E VINTE E DOIS) QUILOS DE BATATA DOCE E 147 (CENTO E QUARENTA E SETE) QUILOS DE MACAXEIRA PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0008225 | 12/09/2023 | 1001.00 | 00017689233880 | RAIMUNDO GENTIL ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 143 (CENTO E QUARENTA E TRES) QUILOS DE FEIJAO CORDA MACASSAR PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 12/09/2023 | 1110.00 | 05783068000108 | WELLINGTON FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE CAMERAS DE SEGURANÇA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 12/09/2023 | 1891.18 | 05783068000108 | WELLINGTON FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E CAMERAS DE SEGURANÇA PARA A ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 12/09/2023 | 845.00 | 05783068000108 | WELLINGTON FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA PARA A ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 12/09/2023 | 1355.00 | 05783068000108 | WELLINGTON FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA PARA A ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 12/09/2023 | 552.00 | 05783068000108 | WELLINGTON FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SISTEMA DE CAMERAS DE SEGURANÇA PARA A ESCOLA JOAO PEDRO JUNIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 12/09/2023 | 948.99 | 05783068000108 | WELLINGTON FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA PARA A ESCOLA JOAO PEDRO JUNIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362023 | 0008253 | 12/09/2023 | 5351.40 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362023 | 0008254 | 12/09/2023 | 5351.40 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362023 | 0008255 | 12/09/2023 | 4798.53 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362023 | 0008256 | 12/09/2023 | 4598.24 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | CONST DE GINÁSIO COBERTO NA COMUNIDADE VILA EGIDIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0008257 | 12/09/2023 | 129717.54 | 11170603000158 | COVALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 4º BM DA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NA COMUNIDADE DE VILA EGIDIO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 262/2021. | 00032022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 12/09/2023 | 21.01 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO FUS NESTE DIA 12/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 12/09/2023 | 640.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 12/09/2023 | 640.00 | 05783068000108 | WELLINGTON FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E LIMPEZA NAS CAMERAS DE SEGURANÇA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 12/09/2023 | 960.00 | 05783068000108 | WELLINGTON FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃODE CAMERAS DE SEGURANÇA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 12/09/2023 | 727.50 | 05783068000108 | WELLINGTON FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃODE CAMERAS DE SEGURANÇA DA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 12/09/2023 | 473.00 | 05783068000108 | WELLINGTON FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE CAMERAS DE SEGURANÇA DA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 12/09/2023 | 430.00 | 31441052000127 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA 05843455424 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA REALIZANDOS PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR MASSEY, BEM COMO EM CAMÇAMBA E TAMPA DO MOTOR BOMBA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 12/09/2023 | 450.00 | 00071346242429 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 12/09/2023 | 300.00 | 00004462745426 | BOMFIM JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ESTACAS PARA MANUTENÇÃO DE CERCAS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 12/09/2023 | 110.00 | 00008762320475 | ANDRESSA CRISTINA FONSECA BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A BORDADOS DA LOGOMARCA DA GESTÃO EM FLAMULAS VERMELHAS PARA PLACAS DE INGURAÇÕES DE OBRAS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 12/09/2023 | 1200.00 | 11933791000129 | ANA LUIZA DO NASCIMENTO 03348801494 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO COM MICROFONIZAÇÃO ESPECIFICA, MIXAGEM, CAPTAÇÃO E DIRECIONAMENTO DE AUDIO PARA TRANSMISSAO DO 5º ENCONTRO DE BANDAS FILARMONICAS DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 12/09/2023 | 6600.00 | 22649085000176 | JONAS ALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE REPENTES E CANTORIA NO 2º ENCONTRO DE REPENTISTAS DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 12/09/2023 | 300.00 | 31441052000127 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA 05843455424 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA REALIZANDOS PARA MANUTENÇÃO DE LAMINAS DE ENSILADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 13/09/2023 | 1400.00 | 00004183751438 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB COM O PROPOSITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM EQUIPE TECNICA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A GIGOV. REIVINDICAR O REQUERIMENTO PARA EXECUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO JUNTO AO COOPERAR, BEM COMO A SOLICITAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS. PROTOCOLAR REQUERIMENTOS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. VISITAR GABINETES DE DEPUTADOS, BEM COMO PROTOCOLAR E | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 13/09/2023 | 500.00 | 00008743740499 | ANTONIO RODRIGO ABRANTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE DJ SONY BI COM MIXAGENS DURANTE OS INTERVALOS DAS ATRASÕES DA FESTA NO DIA 06/09 EM ALUSÃO AOS 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | REPASSE DE SUBVENÇÃO A LIGA DESPORTIVA BATISTENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 13/09/2023 | 3000.00 | 19998274000140 | LIGA DESPORTIVA BATISTENSE - LDB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE COMO FORMA DE SUBVENÇÃO PARA LIGA DESPORTIVA BATISTENSE - LDB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 13/09/2023 | 40.86 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO FUS NESTE DIA 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0008267 | 13/09/2023 | 658.70 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UBS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 13/09/2023 | 350.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEUROLOGISTA PARA A PACIENTE ANTONIA JOSEFA DE JESUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0008285 | 13/09/2023 | 5100.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442023 | 0008269 | 13/09/2023 | 950.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442023 | 0008270 | 13/09/2023 | 400.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442023 | 0008271 | 13/09/2023 | 400.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362023 | 0008272 | 13/09/2023 | 8701.85 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362023 | 0008273 | 13/09/2023 | 5605.15 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362023 | 0008274 | 13/09/2023 | 5503.44 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 13/09/2023 | 1250.00 | 00009052325421 | WAGNEY WILLIAN PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE MOMENTO FORMATIVO SOBRE MATRIZES DE REFERENCIA EM MATEMATICA PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 13/09/2023 | 1250.00 | 00007681057498 | RANILSON DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE MOMENTO FORMATIVO SOBRE MATRIZES DE REFERENCIA EM LINGUA PORTUGUESA PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362023 | 0008280 | 13/09/2023 | 2048.80 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362023 | 0008281 | 13/09/2023 | 2048.80 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMEN. ESCOLAR-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362023 | 0008282 | 13/09/2023 | 579.85 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AEE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMEN. ESCOLAR-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362023 | 0008283 | 13/09/2023 | 579.85 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AEE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0008268 | 13/09/2023 | 262.40 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPLEXO BASICO PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0008276 | 13/09/2023 | 2850.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AREIA FINA PARA ESTRUTURAÇÃO DE HORTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O CUMPRIMENTO DAS PACTUAÇÕES DO PROGRAMA PROTEJA.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS-MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0008284 | 13/09/2023 | 9850.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0008288 | 13/09/2023 | 983.90 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 13/09/2023 | 165.10 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM NESTE DIA 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 13/09/2023 | 63.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO ICMS NESTE DIA 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 13/09/2023 | 28.46 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 13/09/2023 | 1.86 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 13/09/2023 | 200.00 | 00011663920400 | JUCIANO ALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 13/09/2023 | 300.00 | 00001296253457 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 14/09/2023 | 2300.00 | 19173082000102 | GALBERLANDIA LIRA CESAR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM UM FUNERAL COMPLETO E URNA DE 1,90M PARA KELLYSON CAIK MACIEL ALVES, PESSOA VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 14/09/2023 | 150.00 | 00033995424880 | SINDALEIA ALEXANDRE SILVERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 14/09/2023 | 21.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO ICMS NESTE DIA 14/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 14/09/2023 | 55.54 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM NESTE DIA 14/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 14/09/2023 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 14/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042021 | 0008301 | 14/09/2023 | 4500.00 | 10484826000127 | CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742022 | 0008373 | 14/09/2023 | 680.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS SUBLIMADAS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0008292 | 14/09/2023 | 19437.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS EM METALON E MOVEIS PLANEJADOS EM METALON PARA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA E JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0008293 | 14/09/2023 | 7859.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA E PINTURA EM PORTÕES, GRADES, PORTAS E JANELAS, BEM COMO EM CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES COM REPOSIÇÃO DE ASSENTOS, ENCOSTOS E PRANCHETAS EM MDF DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 14/09/2023 | 400.00 | 00006492145445 | MARCIA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 14/09/2023 | 660.00 | 00010676539459 | ANA CAROLINE EGIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE BIBLIOTECA NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 14/09/2023 | 660.00 | 00006933333400 | CLEONICE MARIA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 14/09/2023 | 660.00 | 00005070438476 | ELISANGELA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 14/09/2023 | 1650.00 | 00029404422827 | GILDETE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 14/09/2023 | 1450.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 14/09/2023 | 660.00 | 00007274154419 | DAMIANA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 14/09/2023 | 660.00 | 00001751178455 | FRANCISCA AGINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 14/09/2023 | 777.00 | 00070846321408 | EMILLY BATISTA ALVES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FACILITAÇÃO DE OFINAS DE INFORMÁTICA BÁSICA E USO DE MÍDIAS DIGITAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 14/09/2023 | 1450.00 | 00010881293407 | JOICE OTAVIANO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE COZINHA NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 14/09/2023 | 666.00 | 00071346267413 | JAINNY EMILIA SILVERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FACILITAÇÃO DE OFINAS DE EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 14/09/2023 | 721.00 | 00007905722309 | ALICE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FACILITAÇÃO DE OFINAS DE EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 14/09/2023 | 600.00 | 00003350260446 | FRANCINEUDO ANTONIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM, REALIZANDO A MANUTENÇÃO DA ORTA COM ADUBAÇÃO E IRRIGAÇÃO DE MUDAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 14/09/2023 | 660.00 | 00004333177448 | ROSA SILVERIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 14/09/2023 | 900.00 | 00006651482408 | MARIA ALDIONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 14/09/2023 | 660.00 | 00007855706402 | RAIMUNDA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 14/09/2023 | 660.00 | 00004910515496 | DIVANI LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À FACILITAÇÃO DE OFICINAS LUDOPEDAGÓGICAS NA EMEI JOSÉ GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 14/09/2023 | 660.00 | 00010887444431 | MARCELANGELA DE ANDRADE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 14/09/2023 | 660.00 | 00009626424796 | ELENILDA OLINDRINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 14/09/2023 | 660.00 | 00002929903406 | GERALDA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 14/09/2023 | 660.00 | 00003348870461 | ANACLEIDE FERNANDES CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 14/09/2023 | 660.00 | 00009692793451 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 14/09/2023 | 1665.00 | 00009269405460 | MARIA JOSELHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 14/09/2023 | 450.00 | 00070845807439 | FRANCISCO AMAURY RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO NA FUNÇA DE ASSISTENTE DE SALA DE AULA NA EMEF ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA CONFORME A LEI N° 739/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 14/09/2023 | 450.00 | 00013532945444 | ANA MARIA PINHEIRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO NA FUNÇA DE ASSISTENTE DE SALA DE AULA NA EMEF ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSACONFORME A LEI N° 739/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 14/09/2023 | 450.00 | 00011905009496 | THAIS ARAUJO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO NA FUNÇA DE ASSISTENTE DE SALA DE AULA NA EMEF ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSACONFORME A LEI N° 739/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 14/09/2023 | 660.00 | 00008368909490 | MARIA SAMARA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 14/09/2023 | 660.00 | 00070598201408 | ANA MARIA ABRANTES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE GESSIKA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 14/09/2023 | 660.00 | 00010376079452 | ANA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE GESSIKA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 14/09/2023 | 1200.00 | 00007463465497 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE GESSIKA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 14/09/2023 | 850.00 | 00005220349422 | JANEIDE COSTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITORA NA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 14/09/2023 | 700.00 | 00005440776443 | JOSEANA LUIZA DA ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA CRECHE GESSIKA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 14/09/2023 | 660.00 | 00011727524438 | MARIA CRISTINA CAMPOS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE GESSIKA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 14/09/2023 | 660.00 | 00070845803441 | MIELLEN DE JESUS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE GESSIKA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 14/09/2023 | 1100.00 | 00070842127445 | GILDEANY DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA NA CRECHE GESSIKA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 14/09/2023 | 660.00 | 00008087422481 | MARIA LEIDA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA CRECHE MÃE CHIQUINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 14/09/2023 | 660.00 | 00012170286411 | MARIA EMILIA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DAS CRIANÇAS DA CRECHE MÃE CHIQUINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 14/09/2023 | 660.00 | 00013987880406 | THALIA GONÇALVES PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA JOAO PEDRO JUNIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 14/09/2023 | 860.00 | 00011995846490 | JOSEANA GONCALVES PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA CRECHE MÃE CHIQUINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 14/09/2023 | 660.00 | 00012155570430 | RENALLY KARY VIANA OTAVIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA JOAO PEDRO JUNIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 14/09/2023 | 450.00 | 00070597654417 | LUCAS EDILSON VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO NA FUNÇA DE ASSISTENTE DE SALA DE AULA NA EMEF JOÃO PEDRO JÚNIOR CONFORME A LEI N° 739/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 14/09/2023 | 850.00 | 00005541592445 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DO MONITORAMENTO DA ESCOLA JOÃO PEDRO JUNIOR NO DISTRITO ANTONIO PAULO NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI Nº 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 14/09/2023 | 660.00 | 00009456516431 | ANTONIA CALIANE ALVES BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS CRIANÇAS DA CRECHE DO SITIO JUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 14/09/2023 | 660.00 | 00010887476473 | ANTONIA GESICA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS CRIANÇAS DA CRECHE DO SITIO JUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 14/09/2023 | 700.00 | 00009359747416 | GERLANDIA DEUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL SOARES DA SILVEIRA NO SITIO JUA PARA FUNCIONAMENTO DO EJA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 14/09/2023 | 660.00 | 00013516491400 | SUYLMA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NA ESCOLA MANOEL SOARES DA SILVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 14/09/2023 | 660.00 | 00003308345412 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL SOARES DA SILVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 14/09/2023 | 850.00 | 00005768171479 | MARIA DO CARMO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA DA ESCOLA MANOEL SOARES DA SILVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 14/09/2023 | 660.00 | 00070846511444 | JANAIZA GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DO MONITORA NA CRECHE DO SITIO JUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 14/09/2023 | 450.00 | 00014469536458 | MONICA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO NA FUNÇAO DE ASSISTENTE DE SALA DE AULA NA EMEF MANOEL SOARES DA SILVEIRA CONFORME A LEI N° 739/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 14/09/2023 | 660.00 | 00005684477437 | ANTONIA LISBOA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS CRIANÇAS DA CRECHE DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 14/09/2023 | 860.00 | 00008326613410 | BERLANDIA LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 14/09/2023 | 860.00 | 00014265865402 | CARLOS EDUARDO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 14/09/2023 | 850.00 | 00027165956824 | CLENILDA LISBOA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CRECHE DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 14/09/2023 | 600.00 | 00010891863478 | MARCIANA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXLIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 14/09/2023 | 660.00 | 00003282136404 | MARIA LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 14/09/2023 | 500.00 | 00001699047413 | ANDREIA LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 14/09/2023 | 500.00 | 00009937119448 | PIEDADE LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA NA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 14/09/2023 | 500.00 | 00012426599782 | ALINE ALVES BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DA ESCOLA ERIKA KETHLEN PARA FUNCIONAMENTO DO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 14/09/2023 | 500.00 | 00007857673471 | CAMILA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA PARA FUNCIONAMENTO DO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 14/09/2023 | 500.00 | 00003015110470 | CINELANDIA LISBOA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA PARA FUNCIONAMENTO DO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 14/09/2023 | 550.00 | 00010593583442 | DANIELLA GONCALVES SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA PARA FUNCIONAMENTO DO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 14/09/2023 | 500.00 | 00006161728427 | GERCINEUDA EMILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO DOS SANTOS LOCALIZADO NA VILA EGIDIO PARA FUNCIONAMENTO DO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 14/09/2023 | 550.00 | 00006595630451 | MACIVANIA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA FAXINA NA ESCOLA JUIZ RIBEIRO DA COSTA NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI Nº 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 14/09/2023 | 600.00 | 00012450211845 | VALDENY ELVIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA ESCOLA LUIZ RIBEIRO DA COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 14/09/2023 | 500.00 | 00001147615403 | RIZONEIDE ROSA DE JESUS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA PARA FUNCIONAMENTO DO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 14/09/2023 | 500.00 | 00076878139449 | ERIVAN CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO DA FAXINA NA UNIDADE ESCOLAR DA COMUNIDADE DE CAFUNDÓ, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 14/09/2023 | 600.00 | 00005522093412 | VALDERICIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO DA FAXINA NA ESCOLA JOSE BERNARDINO PARA FUNCIONAMENTO DO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 14/09/2023 | 450.00 | 00014501220430 | MIKAEL RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA EMEF JOSE BERNARDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 14/09/2023 | 33.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO FUS NESTE DIA 14/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 14/09/2023 | 300.00 | 41625338000116 | CAMILA GOMES FERNANDES AYRES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE UMA USG DOPPLER COLORIDO DE VASOS DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO DO PACIENTE ANTONIO SIMAO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 14/09/2023 | 2000.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE HISTERECTOMIA REALIZADO NA PACIENTE CECILIA PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552022 | 0008289 | 14/09/2023 | 4750.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEDRA GRANITIDA DE MEIO FIO E PEDRA EM PARALELEPIPEDO GRANITICO PARA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 14/09/2023 | 4178.76 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS E OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 14/09/2023 | 2960.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA REVISÃO DE 100 HS DE XC870BR - RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492023 | 0008294 | 14/09/2023 | 839.55 | 00003343851485 | JOSE SABINO MACIEL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA CONSTRUÇÃO DE 87M² (OITENTA E SETE METROS QUADRADOS) DE CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA EM VIA PÚBLICA DA SEDE DO MUNICÍPIO BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 14/09/2023 | 850.00 | 00004524850457 | VALDIR PEDRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ROÇO DE MATOS E CONSERTO DE CERCADS DE ESTRADAS VICINAIS E RAMAIS DO SITIO JUA E SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 15/09/2023 | 2510.00 | 00059801891491 | JOSE TEIXEIRA MALTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBA SUBMERSA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 15/09/2023 | 640.00 | 00059801891491 | JOSE TEIXEIRA MALTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE QUADRO DE COMANDO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0008380 | 15/09/2023 | 1452.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0008381 | 15/09/2023 | 5890.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 15/09/2023 | 400.00 | 00002771464454 | ZENILDA MARIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 15/09/2023 | 1500.00 | 00005224708400 | MARCIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE "ÁREA DE LAZER MARTINS" ONDE FORAM SEDIADAS AS AULAS DE HIDROGINASTICA 01 (UMA) VEZES POR SEMANA, DAS 07HS AS 11HS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 15/09/2023 | 840.00 | 00008979577419 | MARIA DE FATIMA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 15/09/2023 | 400.00 | 00070846376482 | LETICIA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0008376 | 15/09/2023 | 2000.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0008377 | 15/09/2023 | 2800.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA DO TRANPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 15/09/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO MDE NESTE DIA 15/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0008375 | 15/09/2023 | 6125.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0008391 | 15/09/2023 | 1133.70 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURAÇÃO DE HORTAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O CUMPRIMENTO DAS PACTUAÇÕES DO PROGRAMA PROTEJA.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 15/09/2023 | 1300.00 | 00001042951390 | SABRINA BATISTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A MINISTRAÇÃO DE UM CURSO (NOVA PROPOSTA AO ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS) DIRECIONADO AOS ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CUMPRINDO EXIGENCIAS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0008378 | 15/09/2023 | 4924.14 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0008379 | 15/09/2023 | 1296.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 15/09/2023 | 25.26 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM NESTE DIA 15/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 15/09/2023 | 180.00 | 00005440775471 | JOSE LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 18/09/2023 | 150.00 | 00007379990390 | RIVALDA CAMPELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 18/09/2023 | 200.00 | 00006208753309 | FRANCISCO FLAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502023 | 0008413 | 18/09/2023 | 110.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502023 | 0008421 | 18/09/2023 | 141.75 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 18/09/2023 | 180.00 | 00004194854497 | VANDALUCIA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 18/09/2023 | 150.00 | 00004424122310 | ERONDINA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 18/09/2023 | 200.00 | 00007114804431 | VERIA IZOLINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 18/09/2023 | 180.00 | 00024647407802 | GILCELIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 18/09/2023 | 200.00 | 00010356435458 | MARCONDES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPÍO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, LEI MUNICIPAL N° 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 18/09/2023 | 150.00 | 00099049198368 | RITA ALVES DE ARAUJO CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 18/09/2023 | 180.00 | 00006417489493 | MARIA BETANIA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 18/09/2023 | 150.00 | 00010891258442 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 18/09/2023 | 180.00 | 00010885335406 | RAIMUNDA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 18/09/2023 | 200.00 | 00001104396432 | FRANCINEUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 18/09/2023 | 200.00 | 00015729219865 | JOSE BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 18/09/2023 | 250.00 | 00005134824401 | MARIA VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 18/09/2023 | 200.00 | 00008669824426 | GLEIDVAN RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 18/09/2023 | 150.00 | 00018683841871 | GELSIVAM OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 18/09/2023 | 180.00 | 00010390087475 | MAURA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 18/09/2023 | 180.00 | 00010270366431 | MARCIANA FRANCISCA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 18/09/2023 | 150.00 | 00004350131493 | MARIA MARCIA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 18/09/2023 | 150.00 | 00031848758812 | IOLANDA CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 18/09/2023 | 180.00 | 00010881288403 | GILVANEIDE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 18/09/2023 | 200.00 | 00004064215443 | GIZEUDA SILVANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 18/09/2023 | 120.00 | 00002834548498 | RAIMUNDA NONATO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA PARA RESIDÊNCIA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 18/09/2023 | 150.00 | 00070598287450 | MARIA SUZANA SILVANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 18/09/2023 | 200.00 | 00014380282457 | EVA GABRIELLE ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 18/09/2023 | 150.00 | 00070845928490 | MARIA ARLINDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 18/09/2023 | 150.00 | 00010887461441 | FRANCISCA VIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 18/09/2023 | 150.00 | 00011816974412 | RUBENS OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 18/09/2023 | 200.00 | 00071346212430 | LAIZA MACIEL FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 18/09/2023 | 180.00 | 00085377643372 | MARIA ROSA CAMPELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 18/09/2023 | 180.00 | 00005450606486 | MARIA APARECIDA SATIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 18/09/2023 | 280.00 | 00010885324463 | JUSSARA SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 18/09/2023 | 19.89 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM NESTE DIA 18/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 18/09/2023 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO ICMS NESTE DIA 18/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 18/09/2023 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO RECEITAS DIVERSAS NESTE DIA 18/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 18/09/2023 | 7.89 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO IPVA NESTE DIA 18/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA A FAMUP E CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 18/09/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 18/09/2023 | 2000.00 | 00004436901467 | FLAVIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM AUTOMOTIVO, TIPO MINI TRIO PARA A REALIZAÇÃO DA COPA MX NORDESTE DO 6º MOTOCROSS E EVENTOS DE INAUGURAÇÕES DE OBRAS, DURANTE AS FESTIVIDADES EM ALUSÃO AOS 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 18/09/2023 | 700.00 | 00006154060416 | NELSON LOPES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW COM O ARTISTA "EDIVAN CANTOR E BANDA" NO DIA 1º DE SETEMBRO, DURANTE AS FESTIVIDADES EM ALUSÃO AOS 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 18/09/2023 | 250.00 | 07903953000109 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E COBERTURA DE MIDIAS PARA O PORTAL UIRAUNA.NET. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502023 | 0008423 | 18/09/2023 | 304.50 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA AS DIVERSAS SECRETARIA QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0008411 | 18/09/2023 | 4771.16 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DE UBS E ACADEMIAS DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502023 | 0008414 | 18/09/2023 | 220.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA AS UBS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 18/09/2023 | 767.00 | 00070312727429 | RAIMUNDO FERREIRA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ELÉTRICOS EM PEQUENOS CONSERTOS DE LANTERNAS DE ESTACIONAMENTO, CONSERTOS DO STOP DE FREIO, TROCA DE FAROIS COM REPAROS E SUBSTITUIÇÕES DE FUSÍVEIS DE ONIBUS ESCOLARES QUE REALIZAM O TRANSPORTE DE ALUNOS DO MU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502023 | 0008415 | 18/09/2023 | 330.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502023 | 0008416 | 18/09/2023 | 1320.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0008420 | 18/09/2023 | 367.50 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0008426 | 18/09/2023 | 9630.85 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0008427 | 18/09/2023 | 7614.50 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 18/09/2023 | 3000.00 | 51245708000143 | MAG SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502023 | 0008422 | 18/09/2023 | 294.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 18/09/2023 | 1500.00 | 00009201981473 | IRLEY VANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA REALIZAR VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, JOÃO PESSOA/PB E PATOS/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 18/09/2023 | 400.00 | 00001029473765 | ESPEDITO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO TAPA BURACOS E ROÇO NAS EXTREMIDADES DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO BULANDEIRA ATÉ SÍTIO MARIANO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0008405 | 18/09/2023 | 1279.00 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0008406 | 18/09/2023 | 7959.00 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0008408 | 18/09/2023 | 4107.00 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0008409 | 18/09/2023 | 8866.00 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0008410 | 18/09/2023 | 2822.10 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000712022 | 0008433 | 18/09/2023 | 2846.75 | 00037820451491 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 295M² (DUZENTOS E NOVENTA E CINCO METROS QUADRADOS) DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO, NA RUA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES NO MUNICÍPIO BERNARDINO BATISTA/P | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 18/09/2023 | 1800.00 | 00059801891491 | JOSE TEIXEIRA MALTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBEADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0008407 | 18/09/2023 | 1316.00 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS ESTADIOS E GINASIOS DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 18/09/2023 | 400.00 | 00004610134446 | BONFIM DOMINGOS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SELEÇÃO DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA NA 5ª EDIÇÃO DO CAMPEONATO COPA TEREZA MATILDE DE FUTEBOL MINI CAMPO, NA CIDADE DE POÇO DANTAS/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 18/09/2023 | 600.00 | 00012589872445 | ANDRESSA PINHEIRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA TRANSMISSAO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502023 | 0008412 | 18/09/2023 | 110.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 18/09/2023 | 2450.00 | 18470127000130 | TAVIE RIBEIRO TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA E HOPEDAGEM EM BRASILIA/DF COM O PROPOSITO DE PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA E VISITAR GABINETES DOS DEPUTADOS E SENADORES E MINISTERIOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 18/09/2023 | 5458.00 | 34857248000195 | ANA CLAUDIA MARTINS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA OFICINAS DE MUSICA DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 18/09/2023 | 1500.00 | 46606618000109 | PERPETUA SIMONE DA SILVA ALVES 09348961438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ORIENTAÇÕES E ORGANIZAÇÃO DE OFICINAS DO SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 19/09/2023 | 770.00 | 00003352397490 | MARIA APARECIDA DA ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXLIANDO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 19/09/2023 | 415.00 | 00005520385475 | AMELIA SILVANA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES DE QUEIJO SERVIDOS NOS ENCONTROS DOS GRUPOS DE MULHERES E IDOSOS ATNDIDOS PELO PAIF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 19/09/2023 | 1400.00 | 00003902750421 | IRANI EGIDIO MARTINS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O EVENTO AGOSTO DOURADO REALIZADO PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 19/09/2023 | 2000.00 | 00003902750421 | IRANI EGIDIO MARTINS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS SERVIDOS NOS ENCONTROS DOS GRUPOS DE MULHERES E IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PAIF E SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362023 | 0008522 | 19/09/2023 | 2205.26 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 19/09/2023 | 99.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 19/09/2023 | 600.00 | 00007214853400 | ANTONIA GERALDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA DO VESTIÁRIO E BANHEIROS, BEM COMO NO MONITORAMENTO DO PORTÃO DE ENTRADA DO CAMPO DE FUTEBOL O CABOCÃO NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000532023 | 0008533 | 19/09/2023 | 30390.00 | 21750612000171 | IDS SERVIÇOS E LOCAÇAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO, CAMARIM, GRID DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, PAINÉIS DE LED, ESTRUTURA DE SOM, GERADOR DE ENERGIA E BANHEIRO QUÍMICO PARA O DIA 6 SETEMBRO, DIA D DAS FESTIVIDADES EM ALUSAO AOS 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722022 | 0008463 | 19/09/2023 | 1204.86 | 33652309000115 | F A DE LIMA AUTOPEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAÇAMBA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722022 | 0008464 | 19/09/2023 | 2214.11 | 33652309000115 | F A DE LIMA AUTOPEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 19/09/2023 | 380.00 | 00003298966444 | JOSE NATAZIANO PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO LIMPEZA E VARRIÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO ANTONIO PAULO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 19/09/2023 | 54.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 19/09/2023 | 400.00 | 00012590216459 | AMANDA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA DO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL E DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 19/09/2023 | 300.00 | 00006905682403 | ANTONIO VIANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DA VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 19/09/2023 | 200.00 | 00039363915808 | ANTONIO VIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UM POÇO ARTESIANO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392023 | 0008483 | 19/09/2023 | 650.00 | 00002459913362 | AURICELIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA PARA LIBERAR AGUA AS RESIDENCIAS DO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 19/09/2023 | 750.00 | 00014843438839 | FRANCINALDO NATAZIANO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM POLDAGEM DE ARVORES DA VIA PRINCIPAL DO DISTRITO ANTONIO PAULO NOS TERMOS ART 24 INCISO II DA LEI Nº 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392023 | 0008486 | 19/09/2023 | 700.00 | 00004550086475 | FRANCISCO ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA PARA ABASTECER AS COMUNIDADES DE PONTA DA SERRA E ALTO DA BOA VISTA NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 19/09/2023 | 500.00 | 00060113642415 | JOSE BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA JARDINAGEM E MONITORAMENTO DAS PRAÇAS, MATRIZ E CAJU, ALÉM DO PARQUE INFANTIL NO CENTRO DA CIDADE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 19/09/2023 | 700.00 | 00008236650464 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS TRABALHADAS NO CORRENTE MÊS PARA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA PRAÇA PÚBLICA DO SÍTIO BARBOSA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART. 24, II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 19/09/2023 | 400.00 | 00001808823419 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PAREDE DO AÇUDE GRANDE, LOCALIZADO NA VILA EGIDIO, ZONA RURAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 19/09/2023 | 550.00 | 00002037463413 | RAIMUNDO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO NO SITIO PONTA DA SERRA, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 19/09/2023 | 850.00 | 00009792647406 | CARLOS LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MOTOCICLETAS DENTRO DO MUNICÍPIO PARA DESLOCAMENTO DO SUPERVISOR DE OBRAS ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS U | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 19/09/2023 | 350.00 | 00043454502845 | RENATO DE FREITAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM ROÇO NA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DA COMUNIDADE DO BAIXIO DOS GALDINOS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702022 | 0008514 | 19/09/2023 | 1265.00 | 47381337000150 | YARA MARIA DUARTE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM RETROESCAVADEIRA DA SECETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702022 | 0008515 | 19/09/2023 | 1380.00 | 47381337000150 | YARA MARIA DUARTE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM RETROESCAVADEIRA DA SECETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702022 | 0008516 | 19/09/2023 | 805.00 | 47381337000150 | YARA MARIA DUARTE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQC-0E41/PB DA SECETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702022 | 0008517 | 19/09/2023 | 805.00 | 47381337000150 | YARA MARIA DUARTE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM MOTONIVELADORA DA SECETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 19/09/2023 | 1280.00 | 00006012829493 | FRANCISCO MOSA JOSIAS BATISTA | VALOR QUR ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÕES E TROCA DE PEÇAS EM QUADRO DE COMANDO DOS BOMBEADORES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NAS COMUNIDADES DE PONTA DA SERRA, VILA EGÍDIO, CAPOEIRAS E | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 19/09/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO FUS NESTE DIA 19/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 19/09/2023 | 520.00 | 00009390201497 | ALCINEIDE ALVES PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DE LIMPEZA DA ACADEMIA DA SAÚDE LOCALIZADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 19/09/2023 | 1550.00 | 00013662355418 | ERICLIS DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS TRABALHADAS NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADO DO MÊS DE SETEMBRO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E TRATAMENTOS MÉDICOS EM SUBSTITUIÇÃO DE MOTORISTAS TITULARES DO QUADRO DO MUNI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312023 | 0008496 | 19/09/2023 | 2790.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 19/09/2023 | 23.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 19/09/2023 | 850.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE PLACA ELETRONICA PARA PONTO ELETRONICO DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 19/09/2023 | 46.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO MDE NESTE DIA 19/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 19/09/2023 | 600.00 | 00003349017401 | ANTONIO AURIAN EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, EM VIAGENS EVENTUAIS DE MOTOCICLETA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 19/09/2023 | 300.00 | 00025443999885 | SOLANGE MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE MULTI USO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 19/09/2023 | 630.00 | 00012426197803 | JURANDIR DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DE BEBDOUROS REFRIGERADOS COM TROCA DE MANGUEIRAS, REPAROS DAS TORNEIRAS E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702022 | 0008518 | 19/09/2023 | 1140.00 | 47381337000150 | YARA MARIA DUARTE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM ONIBUS VOLARE DE PLACA OGC-5389/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702022 | 0008519 | 19/09/2023 | 1140.00 | 47381337000150 | YARA MARIA DUARTE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM ONIBUS MERCEDES DE PLACA SKV-2J59/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702022 | 0008520 | 19/09/2023 | 950.00 | 47381337000150 | YARA MARIA DUARTE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM ONIBUS VOLKSWAGEM DE PLACA QFQ-2G72/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362023 | 0008524 | 19/09/2023 | 433.14 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 19/09/2023 | 8000.00 | 05474167000108 | CONSULTORIA MACIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO TOMBAMENTO/INVENTARIO PATRIMONIAL, DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DENTRE OUTROS SERVIÇOS NECESSARIOS A ORGANIZAÇÃO DO PATRIMONIO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0008531 | 19/09/2023 | 1200.00 | 00014235259490 | ALISSON OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 (DOZE) DIARIAS COMO PINTOR NA MANUTENÇÃO E REPAROS NA PINTURA DE PAREDES E RETIRADA DE MOFOS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS EM MASSA CORRIDA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICÍPIAL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 19/09/2023 | 850.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE PLACA ELETRONICA PARA PONTO ELETRONICO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362023 | 0008523 | 19/09/2023 | 649.80 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIÕES E EVENTOS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 19/09/2023 | 1000.15 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTE DIA 20/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000292023 | 0008465 | 19/09/2023 | 5666.66 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE ONLINE E NOTA FISCAL ELETRONICA PROVENIENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 19/09/2023 | 92.18 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM NESTE DIA 19/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 19/09/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO IPVA NESTE DIA 19/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 19/09/2023 | 720.30 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362023 | 0008521 | 19/09/2023 | 1113.81 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIA QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 19/09/2023 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, FROTA E ESTOQUE PARA A GESTÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 19/09/2023 | 576.00 | 00010889216479 | ALYSSON GONCALVES LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA POLICIAIS, INTEGRANTES DAS EQUIPES DE SEGURANÇA E BOMBEIROS CIVIS QUE ATUARAM DURANTE AS FESTIVIDADES EM ALUSÃO AOS 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 19/09/2023 | 180.00 | 00010889168482 | RAIMUNDA NONATA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 19/09/2023 | 150.00 | 00001830290460 | MARIA JOSE FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 19/09/2023 | 200.00 | 00005874974407 | EDITE FRANCISCA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO PARA RESIDÊNCIA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 19/09/2023 | 150.00 | 00006323095475 | SIMONE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 19/09/2023 | 150.00 | 00070178581402 | SANDRA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 19/09/2023 | 180.00 | 00005035891445 | CLAUDIA ANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 19/09/2023 | 150.00 | 00004320684494 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL N° 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 19/09/2023 | 150.00 | 00095084347320 | RITA MARIA GOMES SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 19/09/2023 | 180.00 | 00005005023402 | EDNEIDE MARIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 19/09/2023 | 250.00 | 00004792655420 | MARIA NEIDE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 19/09/2023 | 180.00 | 00004550081406 | JOSE SEVERINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 19/09/2023 | 150.00 | 00070845919407 | MARIA FERNANDES GABRIEL | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPÍO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, LEI MUNICIPAL N° 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 19/09/2023 | 120.00 | 00006035287409 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA PARA RESIDÊNCIA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 19/09/2023 | 200.00 | 00007192107476 | MARIA PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 19/09/2023 | 180.00 | 00014387643404 | JOAO NETO CAMPOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 19/09/2023 | 5355.00 | 00049185853453 | JOANA DARC DE SANTANA ANACLETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E COSTURA DE 24 (VINTE E QUATR) ROUPAS PARA BALIZAS DA COMISSAO DE FRENTE DO DESFILE CIVICO MUNICIPAL EM ALUSAO AOS 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 19/09/2023 | 401.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 20/09/2023 | 200.00 | 00010363960457 | DAILSON GERALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 20/09/2023 | 200.00 | 00013554518840 | JOSE RAIMUNDO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 20/09/2023 | 150.00 | 00014809504832 | MARIA ELIZABETE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 20/09/2023 | 150.00 | 00011941555454 | DANDARIA MARIA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 20/09/2023 | 150.00 | 00010881838403 | MARIA DOS AFLITOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 20/09/2023 | 150.00 | 00003197701410 | MARIA ALDENIZA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 20/09/2023 | 180.00 | 00005045562401 | ANTONIA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 20/09/2023 | 150.00 | 00025045243829 | BRAZ DOMINGO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 20/09/2023 | 180.00 | 00010364541423 | MARIA SALMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 20/09/2023 | 120.00 | 00011350088412 | MARIA VANILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA PARA RESIDÊNCIA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 20/09/2023 | 54.28 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM NESTE DIA 20/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 20/09/2023 | 6.94 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 20/09/2023 | 216.00 | 00070308261402 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS, EDITAIS E AVISOS NO SITE UIRAUNAENFOCO.COM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482023 | 0008544 | 20/09/2023 | 1242.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O DESTACAMENTO POLICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 20/09/2023 | 500.00 | 12721767000199 | ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO FRANCISCO PADROEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO NA RADIO COMUNITÁRIA POÇO DANTAS FM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 20/09/2023 | 1400.00 | 00013703785489 | MARCELO IRAN VIEIRA ALVES EPIFANIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTAÇÃO DE ÁUDIO, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VINHENTAS/ SPOTS PUBLICITÁRIOS E DE PROPAGANDAS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DAS FESTIVIDADES EM ALUSÃO AOS 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE BERN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 20/09/2023 | 250.00 | 00013573876447 | ALISSON FERNANDES QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 20/09/2023 | 3340.40 | 04599190000166 | BAZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMISSAO DE FRENTE DO DESFILE CIVICO MUNICIPAL EM ALUSAO AOS 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0008578 | 20/09/2023 | 2536.41 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482023 | 0008543 | 20/09/2023 | 1386.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES PLANTONISTAS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482023 | 0008546 | 20/09/2023 | 1116.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0008551 | 20/09/2023 | 1500.13 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0008552 | 20/09/2023 | 1500.00 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0008557 | 20/09/2023 | 1369.94 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFH-7A56/PB DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0008567 | 20/09/2023 | 808.11 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO FORD KA DE PLACA RLS-1I19/PB DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0008568 | 20/09/2023 | 527.06 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO FORD KA DE PLACA QSM-8720/PB DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0008577 | 20/09/2023 | 2014.76 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UBS E ACADEMIAS DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 20/09/2023 | 7145.44 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00025 - MAIS SAUDE) REFERENTE AOS RETROATIVOS DOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DO PISO DA ENFERMAGEM. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 20/09/2023 | 5872.12 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00048 - SAUDE DA FAMILIA) REFERENTE AOS RETROATIVOS DOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DO PISO DA ENFERMAGEM. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 20/09/2023 | 13526.96 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00074 - SEC. SAUDE) REFERENTE AOS RETROATIVOS DOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DO PISO DA ENFERMAGEM. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 20/09/2023 | 5945.44 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00076 - SAMU) REFERENTE AOS RETROATIVOS DOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DO PISO DA ENFERMAGEM. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 20/09/2023 | 2363.64 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00107 - CENTRO DE ESPECIALIDADES) REFERENTE AOS RETROATIVOS DOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DO PISO DA ENFERMAGEM. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 20/09/2023 | 2156.72 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00057 - SEC. SAUDE) REFERENTE AOS RETROATIVOS DOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DO PISO DA ENFERMAGEM. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 20/09/2023 | 5346.24 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00080 - SAUDE DA FAMILIA) REFERENTE AOS RETROATIVOS DOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DO PISO DA ENFERMAGEM. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 20/09/2023 | 28394.96 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00089 - SAMU) REFERENTE AOS RETROATIVOS DOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DO PISO DA ENFERMAGEM. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 20/09/2023 | 239.98 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO MDE NESTE DIA 20/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 20/09/2023 | 73.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702022 | 0008539 | 20/09/2023 | 1710.00 | 47381337000150 | YARA MARIA DUARTE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM ONIBUS IVECO DE PLACA OGC-9816/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702022 | 0008540 | 20/09/2023 | 2280.00 | 47381337000150 | YARA MARIA DUARTE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM ONIBUS DE PLACA QFQ-2G72/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000702022 | 0008541 | 20/09/2023 | 2185.00 | 47381337000150 | YARA MARIA DUARTE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM ONIBUS DE PLACA NQG-4937/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482023 | 0008545 | 20/09/2023 | 648.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 20/09/2023 | 459.91 | 35503721000107 | DICAL - DIST. DE VEICULOS CAJAZ. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SLC-6I30/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 20/09/2023 | 244.09 | 35503721000107 | DICAL - DIST. DE VEICULOS CAJAZ. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVISÃO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SLC-6I30/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0008555 | 20/09/2023 | 120.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULO SPIN DE PLACA QQP-5D39/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0008556 | 20/09/2023 | 294.45 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO SPIN DE PLACA QQP-5D39/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0008563 | 20/09/2023 | 2111.40 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA NQG-4937/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0008564 | 20/09/2023 | 2871.81 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA OGC-9816/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0008565 | 20/09/2023 | 5680.12 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA OFA-1I27/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0008566 | 20/09/2023 | 2831.40 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA QGX-4J41/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0008580 | 20/09/2023 | 1083.77 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 20/09/2023 | 46.65 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO FUS NESTE DIA 20/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0008558 | 20/09/2023 | 228.80 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSM-8710/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0008559 | 20/09/2023 | 240.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO SPIN DE PLACA QSE-2277/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0008560 | 20/09/2023 | 854.42 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO FIORINO DE PLACA QSI-8187/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0008562 | 20/09/2023 | 947.52 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO SPIN DE PLACA QSE-2277/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0008569 | 20/09/2023 | 432.57 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT CRONOS DE PLACA QFO-0I22/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 20/09/2023 | 1200.00 | 00009201981473 | IRLEY VANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA REALIZAR VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, JOÃO PESSOA/PB E PATOS/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482023 | 0008547 | 20/09/2023 | 756.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPES QUE FAZEM A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 20/09/2023 | 122.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 20/09/2023 | 178.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A GARAGEM DE ONIBUS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 20/09/2023 | 320.00 | 00001296253457 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTO DA CAMPANHA DO AGOSTO LILAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHER E INFANCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0008579 | 20/09/2023 | 640.21 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 21/09/2023 | 2438.00 | 00007460483435 | CARLA RAESKA DANTAS BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CONVITES DAS FESTIVIDADES EM ALUSAO AOS 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 21/09/2023 | 900.00 | 00060114215472 | ELIZEU PEDRO LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 18 CARRADAS DE PIÇARRA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 21/09/2023 | 50.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO RAMADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 21/09/2023 | 212.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492023 | 0008634 | 21/09/2023 | 743.05 | 00003343851485 | JOSE SABINO MACIEL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA CONSTRUÇÃO DE 77M² (SETENTA E SETE METROS QUADRADOS) DE CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA EM VIA PÚBLICA DA SEDE DO MUNICÍPIO BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 21/09/2023 | 3293.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00057 E 00074 - SEC. SAUDE) PROVENIENTE AO RETROATIVO DOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 21/09/2023 | 496.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00107 - CENTRO DE ESPECIALIDADES) PROVENIENTE AO RETROATIVO DOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 21/09/2023 | 1200.00 | 29173087000180 | ARAUJO & ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA E CONSULTA GINECOLOGICA COM A PACIENTE MARIA LEIDA FARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0008622 | 21/09/2023 | 3820.55 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 21/09/2023 | 610.01 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VEICULO SPIN PLACA SKZ-4G58/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 21/09/2023 | 1500.00 | 00000195190017 | ELIZANDRO RIBEIRO CAMARGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ESPECIALISTA EM PEDIATRIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 21/09/2023 | 181.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO Mde NESTE DIA 21/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 21/09/2023 | 1177.98 | 00070846519429 | THALITA PEDRO MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS E FANTASIAS PARA ATIVIDADES CIVICO CULTURAIS DESENVOLVIDAS E APRESENTADAS NA SEMANA DO MUNICIPIO PELA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA> | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 21/09/2023 | 1299.20 | 00003308850494 | MARILAINE EMILIA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS E FANTASIAS PARA ATIVIDADES CIVICO CULTURAIS DESENVOLVIDAS E APRESENTADAS NA SEMANA DO MUNICIPIO PELA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA> | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 21/09/2023 | 1345.00 | 00033793688810 | SANDRA SILVANO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS E FANTASIAS PARA ATIVIDADES CIVICO CULTURAIS DESENVOLVIDAS E APRESENTADAS NA SEMANA DO MUNICIPIO PELA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 21/09/2023 | 1259.85 | 00010881306401 | AGUIDA NIKAELY DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS E FANTASIAS PARA ATIVIDADES CIVICO CULTURAIS DESENVOLVIDAS E APRESENTADAS NA SEMANA DO MUNICIPIO PELA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA> | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 21/09/2023 | 176.00 | 00010885368401 | FRANCISCA JOELMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA NO PERIODO DE 22 A 25 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 21/09/2023 | 500.00 | 00004550089490 | ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS REALIZANDO ROÇO DA AREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 21/09/2023 | 69.95 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO BRADESCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 21/09/2023 | 650.00 | 00020537142800 | FRANCINALDO JOAO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS COMO PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO EM REPAROS E PEQUENOS RETOQUES NO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ GOMES DOS SANTOS E CHECHE GESSICA ALVES MARTINS, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATIST | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0008621 | 21/09/2023 | 2774.22 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0008628 | 21/09/2023 | 1517.10 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 129 (CENTO E VINTE E NOVE) QUILOS DE ACEROLA, 105 (CENTO E CINCO) QUILOS DE CAJA E 85 (OITENTA E CINCO) QUILOS DE CAJU PARA A MERENDA ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA.. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0008629 | 21/09/2023 | 1402.00 | 00017689233880 | RAIMUNDO GENTIL ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 106 (CENTO E SEIS) QUILOS DE BANANA PRATA, 110 (CENTO E DEZ) QUILOS DE JERIMUM LEITE E 98 (NOVENTA E OITO) QUILOS DE BATATA DOCE PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMEN. ESCOLAR-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 21/09/2023 | 499.80 | 00017689233880 | RAIMUNDO GENTIL ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 147 (CENTO E QUARENTA E SETE) QUILOS DE MACAXEIRA PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO AEE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0008631 | 21/09/2023 | 502.80 | 00017689233880 | RAIMUNDO GENTIL ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 90 (NOVENTA) QUILOS DE MAMAO FORMOSA E 44 (QUARENTA E QUATRO) QUILOS DE BANANA PRATA PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | CONST AUDITÓRIO NA E.M.E.I.F JOSÉ BATISTA DE SOUSA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132022 | 0008633 | 21/09/2023 | 98111.71 | 40627252000160 | LUIZ ANDRADE NETO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 2º BM DA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00032023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS AÇÕES DE ENFRENT. A COVID19- ATEN.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 21/09/2023 | 1500.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00025 - MAIS SAUDE) PROVENIENTE AO RETROATIVO DOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 21/09/2023 | 2355.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00048 E 00080 - SAUDE DA FAMILIA) PROVENIENTE AO RETROATIVO DOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 21/09/2023 | 7211.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00076 E 00089 - SAMU) PROVENIENTE AO RETROATIVO DOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0008619 | 21/09/2023 | 3576.98 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 21/09/2023 | 87.72 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM NESTE DIA 21/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 21/09/2023 | 51.73 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO ICMS NESTE DIA 21/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 21/09/2023 | 1420.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 21/09/2023 | 4.23 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 21/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 21/09/2023 | 22.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ALMMOXARIFADO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0008620 | 21/09/2023 | 2460.78 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 21/09/2023 | 300.00 | 00004301556389 | MARIA ROSILDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 21/09/2023 | 250.00 | 00007359197473 | JOSE ALEX MAGALHAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE VOLTA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA MARIA GIZÉLIA EGÍDIO E MARIA DO SOCORRO EGÍDIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 21/09/2023 | 1000.00 | 15496967000183 | ASSOCIACAO DE RESGATE E ASSISTENCIA AOS DEPENDETES QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNAÇÃO DE 02 (DOIS) USUARIO (LUCIANO JOSE VIANA E CICERO E. ANDRADE N.) NO TRATAMENTO RECUPERAÇÃO E REINSERÇÃO SOCIAL DE DEPENDENTES DE SUBSTANCIAS PSICOATIVAS (DROGAS E ALCOOL) QUE NECESSITAM DE RESIDENCIA TERAPEUTICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 21/09/2023 | 200.00 | 00070846373467 | VIVIANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 21/09/2023 | 200.00 | 00010891240403 | JOAQUIM PAIXÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 21/09/2023 | 150.00 | 00071307964486 | ANTONIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 21/09/2023 | 200.00 | 00012590216459 | AMANDA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 21/09/2023 | 150.00 | 00008111576447 | ROSA MARIA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 21/09/2023 | 120.00 | 00002864234483 | MARIA JOSEFA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA PARA RESIDÊNCIA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 21/09/2023 | 120.00 | 00004892158402 | MARIA ADILIA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA PARA RESIDÊNCIA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 21/09/2023 | 180.00 | 00002779181460 | JOSE SEBASTIAO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 21/09/2023 | 150.00 | 00071346226490 | ANA DEBORA SILVERIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 21/09/2023 | 180.00 | 00005509152494 | JOSIMAR ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE CASA DE FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL N° 499/14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 21/09/2023 | 120.00 | 00002134903406 | SEBASTIAO AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA PARA RESIDÊNCIA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 21/09/2023 | 120.00 | 00024669543890 | MARIA DE LURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 21/09/2023 | 150.00 | 00007274148443 | ALMAIR NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 21/09/2023 | 200.00 | 00002818015413 | MARIA APARECIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 21/09/2023 | 150.00 | 00071325068462 | REJANE ALVES LEONCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPÍO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, LEI MUNICIPAL N° 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 21/09/2023 | 150.00 | 00022888434890 | FRANCISCO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 21/09/2023 | 180.00 | 00003360395816 | ZIUMAR FERREIRA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 21/09/2023 | 150.00 | 00007127919305 | JOCELIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 21/09/2023 | 200.00 | 00014382888409 | MAYKON DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 21/09/2023 | 150.00 | 00007916807467 | MARIA GILVANEIDE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 21/09/2023 | 300.00 | 00007551855440 | SOLANGE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V E VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 21/09/2023 | 150.00 | 00071346048452 | LETÍCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 21/09/2023 | 150.00 | 00070846526476 | MARIA EDUARDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 21/09/2023 | 150.00 | 00003917009366 | JOAO BONFIM DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 21/09/2023 | 180.00 | 00024922601864 | MARLENOR BANDEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 22/09/2023 | 150.00 | 00070845894498 | JUSSARA FELIPE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 22/09/2023 | 180.00 | 00002305297475 | MARIA DAS GRACAS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 22/09/2023 | 200.00 | 00004333183413 | ANDREIA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 22/09/2023 | 200.00 | 00004875719400 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 22/09/2023 | 11.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 22/09/2023 | 127.26 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM NESTE DIA 22/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 22/09/2023 | 3914.05 | 02257348000194 | SERVLATEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS PARA CONFECÇÃO DE FIGURINO PARA COMISSAO DE FRENTE DO DESFILE CIVICO EM ALUSAO AOS 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 22/09/2023 | 170.00 | 00032161824104 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA, SEPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DE COCO PARA CAMARINS DAS BANDAS E BARRACA DE AUTORIDADES DURANTE AS FESTIVIDADES EM ALUSÃO AOS 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATIST | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0008670 | 22/09/2023 | 9300.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA, RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 22/09/2023 | 36.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 22/09/2023 | 36.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 22/09/2023 | 1400.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES 02758236605 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA PARA DIVULGAÇÃO, OBJETIVANDO ATENDER DEMANDAS DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GABINETE DO PREFEITO E DE DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 22/09/2023 | 16710.37 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PASEP DO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0008666 | 22/09/2023 | 333.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPLEXO BASICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0008667 | 22/09/2023 | 2058.90 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICO HOSPITALAR PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0008681 | 22/09/2023 | 2060.00 | 00010885347404 | JACIVANIA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REF. A SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES EM REGIME DE PLANTÃO QUE COMPÕEM A ATENÇÃO BÁSICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA ADÉLIA ABRANTES, DISTRITO ANTONIO PAULO, MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 22/09/2023 | 1526.19 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO FORD KA DE PLACA RLS-1I19/PB DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 22/09/2023 | 358.42 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO FORD KA DE PLACA QSM-8720/PB DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 22/09/2023 | 29.96 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO MDE NESTE DIA 22/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 22/09/2023 | 222.70 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE ONIBUS DE PLACA SKY-8D80 DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 22/09/2023 | 1117.20 | 03408272000113 | FERNANDO ANTONIO MAMEDIO - FF CONFECÇÕES E SPORT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 22/09/2023 | 222.70 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SLC-6I30/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422022 | 0008694 | 22/09/2023 | 1500.00 | 00028352675818 | FRANCISCO VICENTE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 (DEZ) DIÁRIAS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DEMAIS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INERENTES AO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB ATRAVÉS DA CAMINHONETE, D20, PLACA MNK-2389, CONFORME CONTRATO Nº 00048/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 22/09/2023 | 1332.00 | 00010648772497 | RAFAELA COSTA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO POR ATESTADO MEDICO DA PROFESSORA EFETIVA MARIA DAS MARIA CILDA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0008698 | 22/09/2023 | 780.00 | 00004903429300 | EVANIO MANUEL BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 13 (TREZE) DIARIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NA PARTE HIDRÁULICA DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS E NA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS, AMBOS NO MUNICÍPIO D | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0008700 | 22/09/2023 | 1400.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 14 (QUATORZE) DIARIAS COMO PINTOR NA MANUTENÇÃO, REPAROS NA PINTURA DE PAREDES INTERNA E EXTERNA, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS EM MASSA CORRIDA DE ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BERN | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0008701 | 22/09/2023 | 700.00 | 00014840349886 | VICENTE NATAZIANO PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 07 (SETE) DIÁRIAS TRABALHAS COMO PEDREIRO EM REPAROS E CONSERTOS EM CALÇADAS, PORTAS E NO RETELHAMENTO COM REPOSIÇÃO DE TELHAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JÚNIOR E CRECHE MÃE CHIQUINHA NO DISTR | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 22/09/2023 | 600.00 | 46474403000173 | FRANCISCO ALEX DA SILVA 18134322441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E BASE DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0008668 | 22/09/2023 | 1500.00 | 13398836000138 | F. GLERISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 22/09/2023 | 2360.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS COM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 22/09/2023 | 22.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A GARAGEM E DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 22/09/2023 | 361.08 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE AMBULANCIA DE PLACA QSM-8710/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 22/09/2023 | 167.60 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP NESTE DIA 25/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 22/09/2023 | 1120.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE CAMINHÃO, TIPO CARRO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM CAIXAS D´ÁGUAS LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAIS E URBANA DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 22/09/2023 | 350.00 | 00070846495490 | MARIA SABINA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA DA PRAÇA PÚBLICA DA COMUNIDADE DE MARIANO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0008677 | 22/09/2023 | 3850.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NA FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 22/09/2023 | 250.00 | 00002848592494 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BULANDEIRA E COSMO DE BRITO NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000482022 | 0008696 | 22/09/2023 | 1000.00 | 00052594874434 | JOSE VALDETARIO BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00049/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0008697 | 22/09/2023 | 840.00 | 00004259105477 | MANOEL DUARTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 14 (QUATORZE) DIÁRIAS TRABALHAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS BERNARDO EGÍDIO DOS SANTOS NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00122/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0008699 | 22/09/2023 | 1900.00 | 00011843996464 | ANTONIO PAULO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 19 (DEZENOVE) DIÁRIAS COMO PINTOR NA APLICAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS NA PINTURA E MASSA CORRIDA DAS PRAÇAS DO CAJU, MATRIZ E PRQUINHO PÚBLICO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000712022 | 0008702 | 22/09/2023 | 998.40 | 00037820451491 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 104M² (CENTO E QUATRO METROS QUADRADOS) DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO, NAS RUAS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E ALCIDES GENTIL ABRANTES NO MUNICÍPIO BERN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 22/09/2023 | 2438.00 | 00007460483435 | CARLA RAESKA DANTAS BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CONVITES AUTORIDADES DAS FESTIVIDADES EM ALUSAO AOS 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 22/09/2023 | 1090.00 | 03408272000113 | FERNANDO ANTONIO MAMEDIO - FF CONFECÇÕES E SPORT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LASER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0008680 | 22/09/2023 | 3952.88 | 18974474000108 | HELTON FERNANDES QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 25/09/2023 | 2000.00 | 00070846346494 | JESSE OTAVIANO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE NIVEL MEDIO JUNTO A COORDENAÇÃO DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008738 | 25/09/2023 | 1650.00 | 00009686146474 | JUVENAL SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE NÍVEL MÉDIO JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 25/09/2023 | 86.31 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP NESTE DIA 26/09/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492023 | 0008727 | 25/09/2023 | 1978.25 | 00003343851485 | JOSE SABINO MACIEL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO EM RECUPERAÇÕES E MANUTENÇÕES DE 205M² (DUZENTOS E CINCO METROS QUADRADOS) DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍPEDO, NA RUA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES E LADEIRA DO BAIXIO DOS GALDINOS NO MUNIC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 25/09/2023 | 890.88 | 40973893000176 | JOSE JUNIO LIBANIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTO HONDA CARGO DE PLACA OFY-9203/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008733 | 25/09/2023 | 873.19 | 40973893000176 | JOSE JUNIO LIBANIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTO YAMAHA YBR DE PLACA QSH-9568/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008739 | 25/09/2023 | 260.00 | 28328129000142 | JOAO SILVANO LOURENCO 07104033483 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS COM TROCA DE PEÇAS EM MOTO HONDA BROS DE PLACA QFF-77697/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008740 | 25/09/2023 | 175.00 | 28328129000142 | JOAO SILVANO LOURENCO 07104033483 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS COM TROCA DE PEÇAS EM MOTO HONDA CARGO DE PLACA OFY-9203/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008741 | 25/09/2023 | 180.00 | 28328129000142 | JOAO SILVANO LOURENCO 07104033483 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS COM TROCA DE PEÇAS EM MOTO YAMAHA YBR DE PLACA QSH-9568/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 25/09/2023 | 26.74 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO FUS NESTE DIA 25/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082023 | 0008726 | 25/09/2023 | 5510.00 | 13922872000159 | ALFREDO MARCIO DANTAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) ARMAÇÕES PARA OCULOS MATERIA ACELATO E LENTES OFTALMLOGICA, MATERIAL RESINA TIPO LENTE BIFOCAL KRIPTOK E 25 (VINTE E CINCO) ARMAÇOES PARA OCULOS MATERIAL ACELATO E LENTES OFTALMOLOGICA MATERIAL RESINA TIPO LENTE VISAO SIMPLES, PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008734 | 25/09/2023 | 983.57 | 40973893000176 | JOSE JUNIO LIBANIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTO HONDA START 160 DE PLACA QSH-9608/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008736 | 25/09/2023 | 750.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE COLANGIORESSONANCIA COM CONTRASTE PARA A PACIENTE LINDISANCHES DE SOUSA MACIEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008742 | 25/09/2023 | 220.00 | 28328129000142 | JOAO SILVANO LOURENCO 07104033483 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS COM TROCA DE PEÇAS EM MOTO HONDA START 160 DE PLACA QSH-9608/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 25/09/2023 | 660.00 | 00070598278460 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 25/09/2023 | 13.02 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO MDE NESTE DIA 25/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0008722 | 25/09/2023 | 4600.00 | 45303828000157 | LUCAS BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QXA-8I72/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0008723 | 25/09/2023 | 4600.00 | 45303828000157 | LUCAS BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QGX-4J41/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0008724 | 25/09/2023 | 4600.00 | 45303828000157 | LUCAS BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA PYL-9B08/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 25/09/2023 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO SAMU NESTE DIA 25/09/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0008721 | 25/09/2023 | 3300.00 | 45303828000157 | LUCAS BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO HYUNDAI HB20 DE PLACAQNU-9D98/PB DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0008729 | 25/09/2023 | 787.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 25/09/2023 | 9.38 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO SNA NESTE DIA 25/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 25/09/2023 | 6.98 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO IPVA NESTE DIA 25/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 25/09/2023 | 117.48 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM NESTE DIA 25/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 25/09/2023 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO ICMS NESTE DIA 25/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 25/09/2023 | 61.94 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 25/09/2023 | 55.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 25/09/2023 | 55.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 25/09/2023 | 1200.00 | 00070527721409 | DIOGO ALEXANDRE FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA A INAUGURAÇÃO E DEMAIS EVENTOS FESTIVOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DOS 29 ANOS DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 25/09/2023 | 640.00 | 16647721000128 | GILBERTO LIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E NOTAS, MATERIAS INSTITUCIONAIS, PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E MATERIAS JORNALISTICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000382023 | 0008730 | 25/09/2023 | 3400.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008735 | 25/09/2023 | 5000.00 | 35250046000143 | EDUARDO WAGNER FONTES DA SILVA 07008225423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDA EDSON CANTOR PARA REALIZAÇÃO DE SHOW NO DIA 04 DE SETEMBRO, DENTRO DAS FESTIVIDADES EM ALUSAO AOS 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 25/09/2023 | 300.00 | 00010263442470 | LINDINALVA SILVERIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 25/09/2023 | 120.00 | 00006651776312 | MARIANA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA PARA RESIDÊNCIA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 25/09/2023 | 180.00 | 00010302008403 | DANIEL ANTONIO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 25/09/2023 | 125.00 | 00007359197473 | JOSE ALEX MAGALHAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008731 | 25/09/2023 | 975.14 | 40973893000176 | JOSE JUNIO LIBANIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTO HONDA BROS DE PLACA QFF-7697/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 26/09/2023 | 2743.40 | 00070846346494 | JESSE OTAVIANO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE LOUÇAS, TALHERES, RICHOA, CORTINAS, GRID DE 5X3 USADOS NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 26/09/2023 | 120.00 | 00007797502412 | ELIAS MARIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO E UM GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 26/09/2023 | 180.00 | 00010389041459 | MARIA LUCINEIDE DA ANUNCIACAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 26/09/2023 | 200.00 | 00054962641387 | FRANCISCA HONORINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008743 | 26/09/2023 | 1200.00 | 00070527721409 | DIOGO ALEXANDRE FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DO GRUPO XOTE SERRANO NA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTO DO DISTRITO ANTONIO PAULO E LOCAÇÃO DE SOM PARA A COLETIVA DE IMPRENSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 26/09/2023 | 104.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM NESTE DIA 26/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 26/09/2023 | 1091.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 26/09/2023 | 51.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 26/09/2023 | 6400.00 | 40514256000131 | ANA CATARINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSMISSAO EM MULTIPLATAFORMAS NAS REDES SOCIAIS E CANAL DO YOUTUBE DA PREFEITURA MUNICIPAL DOS EVENTOS FESTIVOS EM ALUSAO AOS 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008763 | 26/09/2023 | 540.00 | 30455080000130 | GABRIEL PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE GRID PARA ORNAMENTAÇÃO DA COLETIVA DE IMPRENSA REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES EM ALUSAO AOS 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 26/09/2023 | 309.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UBS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 26/09/2023 | 180.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 26/09/2023 | 43.77 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO MDE NESTE DIA 26/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 26/09/2023 | 2469.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 26/09/2023 | 24.89 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO FUS NESTE DIA 26/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 26/09/2023 | 367.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POSTOS DE SAUDE E ACADEMIAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000682022 | 0008765 | 26/09/2023 | 4506.25 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTADO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008744 | 26/09/2023 | 600.00 | 00014362870490 | ALLYSON DAVI ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CARRADA E MEIA DE PEDRA PARA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 26/09/2023 | 6918.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS POÇOS E ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 26/09/2023 | 3373.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008764 | 26/09/2023 | 900.00 | 00011348970812 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO RETOQUES DE ESGOTO DA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES, BEM COMO NA PINTURA DE LOMBADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008749 | 26/09/2023 | 420.00 | 00009435679471 | MAINARA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEREIRA E MAQUIADORA DAS BALIZAS PRINCIPAIS DO DESFILE CIVICO EM ALUSAO AOS 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008759 | 26/09/2023 | 395.00 | 00024940468828 | CICERA DA SILVA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE ARTISTAS REPENTISTAS E EQUIPE DO CANTOR GOSPEL CHAGAS SOBRINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 27/09/2023 | 5820.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00085 - SEC. CULTURA) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 27/09/2023 | 6120.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00083 - SEC. MULHER) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 27/09/2023 | 3000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00003 - SEC. ESPORTE) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008824 | 27/09/2023 | 950.00 | 00006865260406 | FRANCILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA FAXINA, INCLUINDO ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 27/09/2023 | 5000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00039 - PROCURADORIA) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 27/09/2023 | 9590.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00103 - CRIANÇA FELIZ) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 27/09/2023 | 3500.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00106 - BOLSA FAMILIA) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 27/09/2023 | 2830.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00097 - PROGRAMAS SOCIAIS) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 27/09/2023 | 1320.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00110 - PROGRAMAS SOCIAIS) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 27/09/2023 | 2045.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00079 - CRAS) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 27/09/2023 | 1545.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00033 - CRAS) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 27/09/2023 | 6320.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00030 - GABINETE) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 27/09/2023 | 21000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00030 - GABINETE) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 27/09/2023 | 4500.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00004 - SEC. TRANSPORTE) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 27/09/2023 | 2000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00029 - SEC. AGRICULTURA) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 27/09/2023 | 5540.15 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00036 - SEC. AGRICULTURA) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 27/09/2023 | 4260.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00036 - SEC. AGRICULTURA) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0008833 | 27/09/2023 | 2900.00 | 00005648339402 | SAMUEL SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QGP5F57 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE AO MES DE SERTEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 27/09/2023 | 5480.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00023 - SEC. OBRAS) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 27/09/2023 | 7100.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00023 - SEC. OBRAS) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 27/09/2023 | 30705.60 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00023 - SEC. OBRAS) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 27/09/2023 | 360.00 | 00010891292462 | JOSE RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E TERRA DA RUA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES ONDE FOI FEITA A ENCANAÇÃO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 27/09/2023 | 1500.00 | 00004725206440 | JOSE SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 03 (TRES) CARRADAS DE PEDRAS PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008819 | 27/09/2023 | 995.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO AOS FINAIS DE SEMANA, FERIADOS E COBRINDO ATESTADOS DE GARIS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008820 | 27/09/2023 | 1750.00 | 00004946581421 | ADEILTON ANTONIO AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA E PA ESCAVADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 866693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008825 | 27/09/2023 | 500.00 | 00004369722470 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA PÚBLICA DA COMUNIDADE RURAL DE CAPOEIRAS, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 27/09/2023 | 450.00 | 00001723507431 | GLEIDIVANIA LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392023 | 0008831 | 27/09/2023 | 600.00 | 00007211706414 | SANDRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA E FAZENDO MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITO CAFUNDO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008832 | 27/09/2023 | 650.00 | 00010887499414 | VIVIANE PEREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA E RECEPÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NOS TERMO DO ART 24 INCISO II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008845 | 27/09/2023 | 925.47 | 32450098000256 | A J DA SILVA GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SACOS PARA RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 27/09/2023 | 7120.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00107 - CENTRO DE ESPECIALIDADES) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 27/09/2023 | 19202.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00074 - SEC. SAUDE) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 27/09/2023 | 2000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00073 - SEC. SAUDE) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 27/09/2023 | 13000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00073 - SEC. SAUDE) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 27/09/2023 | 17664.80 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00057 - SEC. SAUDE) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 27/09/2023 | 26171.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00024 - SEC. SAUDE) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008822 | 27/09/2023 | 1000.00 | 00006207892470 | DELVICS CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CATEGORIA B TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF EM VEICULO GOL DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTAPB PARA O DISTRITO ANTONIO PAULO E COMUNIDADES ADJACENTES TERMOS ART 24 INC II LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008827 | 27/09/2023 | 350.00 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JUA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008829 | 27/09/2023 | 650.00 | 00071346242429 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO MONITORAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA LOCALIZADA NO CONJUNTO MARIZ, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 27/09/2023 | 3133.58 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00095 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 27/09/2023 | 289.67 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00027 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 27/09/2023 | 55520.75 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00027 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 27/09/2023 | 44768.51 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00094 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 27/09/2023 | 5960.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00072 - SEC. EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 27/09/2023 | 33206.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00072 - SEC. EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | ATENDIMENTO EDUCAC. ESPECIALIZADO-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 27/09/2023 | 11030.20 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00104 - AEE) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 27/09/2023 | 190.60 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00073 - SEC. SAUDE) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS AÇÕES DE ENFRENT. A COVID19- ATEN.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 27/09/2023 | 2670.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00025 - SAUDE NA HORA) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 27/09/2023 | 2469.60 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00108 - VIGILANCIA SANITARIA) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 27/09/2023 | 7364.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00064 - ACE) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA ESTRAT.DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 27/09/2023 | 21120.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00026 - ACS) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA ESTRAT.DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 27/09/2023 | 7860.80 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00026 - ACS) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 27/09/2023 | 7333.77 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00098 - NASF) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 27/09/2023 | 1735.59 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00090 - NASF) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 27/09/2023 | 24935.82 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00089 - SAMU) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 27/09/2023 | 7864.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00076 - SAMU) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 27/09/2023 | 11420.58 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00080 - SAUDE DA FAMILIA) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 27/09/2023 | 14900.60 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00048 - SAUDE DA FAMILIA) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 27/09/2023 | 1725.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00070 - SAUDE ACESSIVELA) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 27/09/2023 | 2219.17 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00109 - QUALIFASUS) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 27/09/2023 | 2045.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00068 - ACADEMIA DA SAUDE) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL-ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 27/09/2023 | 3624.99 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00056 - SAUDE BUCAL) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL-ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 27/09/2023 | 6630.51 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00056 - SAUDE BUCAL) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008766 | 27/09/2023 | 300.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 91116538415 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COBERTURAS DE MIDIAS PARA O BLOG DE NOTICIA GERALDO ANDRADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 27/09/2023 | 4.23 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 26/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 27/09/2023 | 62.81 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM NESTE DIA 27/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 27/09/2023 | 10998.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00078 - EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 27/09/2023 | 2170.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00055 - SEC. ADMINISTRAÇÃO) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 27/09/2023 | 23130.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00055 - SEC. ADMINISTRAÇÃO) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 27/09/2023 | 1320.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00002 - SEC. ADMINISTRAÇÃO) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008821 | 27/09/2023 | 1400.00 | 00010526015454 | ANA AMELIA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO DE TEXTOS INSTITUCIONAIS PARA A IMPRENSA E SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008823 | 27/09/2023 | 1400.00 | 00004590033488 | ERASMO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS, EDIÇÃO E REPRODUÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062023 | 0008828 | 27/09/2023 | 4000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM QUALQUER JUIZO DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU, JUNTO AO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008830 | 27/09/2023 | 212.00 | 00001214808441 | MARILIA TANIA AMORIM ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MUSEU DA SERRA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 27/09/2023 | 660.00 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PENSÃO POR ACORDO JUDICIAL DE Nº 20010083321. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0008844 | 27/09/2023 | 2700.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E OUTROS, COMO TAMBEM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 27/09/2023 | 9900.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00047 - CONSELHO TUTELAR) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 27/09/2023 | 5000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00102 - SEC. ASSISTENCIA) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 27/09/2023 | 2640.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00102 - SEC. ASSISTENCIA) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008835 | 27/09/2023 | 400.00 | 00009449172404 | WANDERSSON ELVIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COORDENAR O NUCLEO DA CIDADANIA DOS ADOLESCENTES NUCA UNICEF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 28/09/2023 | 200.00 | 00004350135480 | ALEXSANDRA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 28/09/2023 | 2079.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00047 - CONSELHO TUTELAR) PROVENIENTE AO MES DE SETEMRBO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 28/09/2023 | 5978.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00033 E 00079 - CRAS, 00097 E 00110 -PROGRAMAS SOCIAIS, 00102 - SEC. ASSISTENCIA, 00103 - CRIANÇA FELIZ E 00106 - BOLSA FAMILIA) PROVENIENTE AO MES DE SETEMRBO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 28/09/2023 | 180.00 | 00008421550403 | ANTONILDA PAULO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 28/09/2023 | 8.46 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 27/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008847 | 28/09/2023 | 500.00 | 42216824000143 | NOVO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL E ENTRETENIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COBERTURA DE MÍDIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO PARA O SITE "MAISTVDENOIS.COM.BR". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008848 | 28/09/2023 | 500.00 | 42216824000143 | NOVO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL E ENTRETENIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COBERTURA DE MÍDIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO PARA O SITE "MAISTVDENOIS.COM.BR". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 28/09/2023 | 4329.33 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTE DIA 29/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 28/09/2023 | 51.63 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO ISO NESTE DIA 29/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 28/09/2023 | 0.17 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR NESTE DIA 29/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 28/09/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM NESTE DIA 28/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 28/09/2023 | 7788.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00002, 00055 E 00078 - SEC. ADMINISTRAÇÃO) PROVENIENTE AO MES DE SETEMRBO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0008901 | 28/09/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO E CONSULTORIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008902 | 28/09/2023 | 600.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO 03861612402 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0008913 | 28/09/2023 | 2189.22 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0008915 | 28/09/2023 | 4000.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, ESPECIALMENTE, NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS AÇÕES DE ENFRENT. A COVID19- ATEN.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 28/09/2023 | 560.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00025 - SAUDE NA HORA) PROVENIENTE AO MES DE SETEMRBO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 28/09/2023 | 5310.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00048 E 00080 - SAUDE DA FAMILIA) PROVENIENTE AO MES DE SETEMRBO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA ESTRAT.DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 28/09/2023 | 5765.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00026 - ACS) PROVENIENTE AO MES DE SETEMRBO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 28/09/2023 | 429.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00068 - ACADEMIA DA SAUDE) PROVENIENTE AO MES DE SETEMRBO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 28/09/2023 | 828.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00070 E 00109 - SAUDE ACESSIVEL) PROVENIENTE AO MES DE SETEMRBO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL-ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 28/09/2023 | 2033.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00056 - SAUDE BUCAL) PROVENIENTE AO MES DE SETEMRBO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 28/09/2023 | 1744.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00090 E 00098 - NASF) PROVENIENTE AO MES DE SETEMRBO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 28/09/2023 | 6581.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00076 E 00089 - SAMU) PROVENIENTE AO MES DE SETEMRBO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 28/09/2023 | 2065.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00064 E 00108 - ACE E VIGILANCIA SANITARIA) PROVENIENTE AO MES DE SETEMRBO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0008911 | 28/09/2023 | 2829.74 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 28/09/2023 | 330.00 | 00064588858815 | JORGE FERREIRA BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A MANUTENÇÃO DE FREEZER (RESTAURAÇÃO DE TUBULAÇÃO, PINTURA E TROCA DE GAS) DA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 28/09/2023 | 84681.59 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00091 - CRECHE) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 28/09/2023 | 9540.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00018 - CRECHE) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 28/09/2023 | 5280.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00077 - PRE-ESCOLA) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 28/09/2023 | 70710.49 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00092 - PRE-ESCOLA) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 28/09/2023 | 3090.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00086 - MULTIPROFISSIONAIS) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 28/09/2023 | 39972.24 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00082 - EJA) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 28/09/2023 | 3960.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00087 - ENSINO INFANTIL) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 28/09/2023 | 2640.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00081 - ENSINO INFANTIL) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 28/09/2023 | 19080.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00061 - SEC. EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 28/09/2023 | 12008.57 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00046 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 28/09/2023 | 8930.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00084 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 28/09/2023 | 554.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00081 - ENSINO INFANTIL) PROVENIENTE AO MES DE SETEMRBO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 28/09/2023 | 19400.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00018 E 00091 - CRECHE) PROVENIENTE AO MES DE SETEMRBO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 28/09/2023 | 831.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00087 - ENSINO INFANTIL) PROVENIENTE AO MES DE SETEMRBO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 28/09/2023 | 15840.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00077 E 00092 - PRE-ESCOLA) PROVENIENTE AO MES DE SETEMRBO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 28/09/2023 | 8394.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00082 - EJA) PROVENIENTE AO MES DE SETEMRBO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | ATENDIMENTO EDUCAC. ESPECIALIZADO-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 28/09/2023 | 2316.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00104 - AEE) PROVENIENTE AO MES DE SETEMRBO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 28/09/2023 | 37406.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00027, 00046, 00061, 00072, 00084 E 00094 - ENSINO FUNDAMENTAL) PROVENIENTE AO MES DE SETEMRBO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 28/09/2023 | 648.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00086 - MULTIPROFISSIONAIS) PROVENIENTE AO MES DE SETEMRBO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 28/09/2023 | 1485.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00027 E 00095 - ENSINO FUNDAMENTAL) PROVENIENTE AO MES DE SETEMRBO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008897 | 28/09/2023 | 2800.00 | 00006657297408 | GLÍCIO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO DE MONITORAMENTO E ORGANIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0008898 | 28/09/2023 | 540.00 | 00008963531414 | GEORJEDEQUES JOSE CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 09 (NOVE) DIÁRIAS TRABALHAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM REPAROS NOS SISTEMAS HIDRÁULICOS E NA MANUTENÇÃO DE SUBISTITUIÇÕES DE TELHAS E RIPAS DE ESCOLA MUNICIPAIS DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0008899 | 28/09/2023 | 2791.49 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENSA DE USO DO SISTEMA SIGEMEC EXCLUSIVO PARA GESTÃO MUNICIPAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E PLANEJAMENTO DE AÇÕES EDUCACIONAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 28/09/2023 | 300.00 | 00005346632492 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 28/09/2023 | 163486.09 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00095 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 28/09/2023 | 182269.95 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00093 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 28/09/2023 | 72029.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00094 E 00095 - ENSINO FUNDAMENTAL) PROVENIENTE AO MES DE SETEMRBO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | PDDE MANUTANÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0008908 | 28/09/2023 | 2398.15 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE MÃE CHIQUINHA. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0008910 | 28/09/2023 | 2693.70 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0008914 | 28/09/2023 | 1530.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008864 | 28/09/2023 | 1500.00 | 40530355000107 | WLT - CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA GESTAO MUNICIPAL DE CONVENIOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS FIRMADOS COM ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 28/09/2023 | 17901.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00024, 00057, 00073, 00074 E 00107 - SEC. SAUDE) PROVENIENTE AO MES DE SETEMRBO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0008909 | 28/09/2023 | 3510.88 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 28/09/2023 | 9281.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00023 - SEC. OBRAS) PROVENIENTE AO MES DE SETEMRBO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0008904 | 28/09/2023 | 89598.36 | 11150150000106 | CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 3º BM DE EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONVENIO Nº 917692/2021. | 00042023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 28/09/2023 | 2478.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00029 E 00036 - SEC. AGRICULTURA) PROVENIENTE AO MES DE SETEMRBO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 28/09/2023 | 945.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00004 - SEC. TRANSPORTE) PROVENIENTE AO MES DE SETEMRBO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 28/09/2023 | 5737.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00030 - GABINETE) PROVENIENTE AO MES DE SETEMRBO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0008900 | 28/09/2023 | 8480.00 | 04934590000180 | DUARTE & MARTINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS FIAT TORO DE PLACA QSD-1F72/PB DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 28/09/2023 | 1050.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00039 - PROCURADORIA) PROVENIENTE AO MES DE SETEMRBO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 28/09/2023 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00003 - SEC. ESPORTE) PROVENIENTE AO MES DE SETEMRBO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 28/09/2023 | 1285.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00083 - SEC. MULHER) PROVENIENTE AO MES DE SETEMRBO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 28/09/2023 | 1222.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00085 - SEC. CULTURA) PROVENIENTE AO MES DE SETEMRBO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 29/09/2023 | 65363.16 | 03353358000196 | MI/SE/DGI/ADMINISTRACAO GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE SALDO RESTANTE DE CONVENIO DE NUMERO 908736/2020. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 29/09/2023 | 47735.62 | 03353358000196 | MI/SE/DGI/ADMINISTRACAO GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE SALDO RESTANTE DE CONVENIO SINCOV DE Nº 885782. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 29/09/2023 | 0.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00073 - SEC. SAUDE) PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 29/09/2023 | 182629.95 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00093 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 29/09/2023 | 0.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00070 - SAUDE ACESSIVEL) PROVENIENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 29/09/2023 | 12.02 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM NESTE DIA 29/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 29/09/2023 | 147.07 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO FOPAG NESTE DIA 29/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 29/09/2023 | 7.23 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO ISO NESTE DIA 29/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 29/09/2023 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO SNA NESTE DIA 29/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 29/09/2023 | 3.47 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SETENÇAS JUD.TRANSITADAS EM JULGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 29/09/2023 | 79144.41 | 24130072000111 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO | PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV N 20218200002200094 EM FAVOR DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL N 08032882320164058200 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SETENÇAS JUD.TRANSITADAS EM JULGADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 29/09/2023 | 7087.22 | 00005235958403 | JOCILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR AO CREDOR JOCILENE MARIA DA SILVA, DE ACORDO COM O PROCESSO DE N 0800449-74.2020.8.15.0051 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SETENÇAS JUD.TRANSITADAS EM JULGADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 29/09/2023 | 2217.10 | 00027451780406 | AÉLITO MESSIAS FORMIGA | DESPESA REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AO ADVOGADO AÉLITO MESSIAS FORMIGA, DE ACORDO COM O PROCESSO DE N 0800449-74.2020.8.15.0051 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 29/09/2023 | 150.00 | 00008325069406 | VICTOR VINIVIUS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008953 | 02/10/2023 | 600.00 | 00003228687422 | LUCIANA MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008954 | 02/10/2023 | 700.00 | 00008522496404 | JESSICA BRUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008970 | 02/10/2023 | 1300.00 | 28515685000128 | GESSIKA RAMALHO BRAZ BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE URNA MORTUARIA INFANTIL E SERVIÇOS FUNERARIOS E TRANSLADO DE CORPO DE CRIANÇA FALECIDA NESTE DIA 03/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 02/10/2023 | 74.88 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM NESTE DIA 02/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 02/10/2023 | 30.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO FOPAG TEMP NESTE DIA 02/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 02/10/2023 | 82.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DO ARQUIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008937 | 02/10/2023 | 250.00 | 28386070000149 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA 02071535405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.COFEMAC.COM.BR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0008938 | 02/10/2023 | 4300.00 | 27255748000191 | V. ABRANTES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS PARA DIVERSOS TIPOS DE MIDIA BEM COMO EM PLATAFORMA EM SERVIDOR COM CAPACIDADE ILIMITADA (NUVEM), COM ACESSO REMOTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0008941 | 02/10/2023 | 4300.00 | 27255748000191 | V. ABRANTES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS PARA DIVERSOS TIPOS DE MIDIA BEM COMO EM PLATAFORMA EM SERVIDOR COM CAPACIDADE ILIMITADA (NUVEM), COM ACESSO REMOTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 02/10/2023 | 66.83 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 04/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 02/10/2023 | 3.47 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008967 | 02/10/2023 | 1872.00 | 19112081000140 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE 07630000430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS UTILIZADOS NAS INAUGURAÇÃOES DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 02/10/2023 | 5.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO SUS NESTE DIA 02/10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O CONASEMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 02/10/2023 | 349.20 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUN. DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0008947 | 02/10/2023 | 2055.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE USO DOMESTICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008948 | 02/10/2023 | 232.20 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS PARA CONFECÇÃO DAS LEMBRANCINHAS PARA AS CRIANÇAS DO "DIA D" DE VACINAÇÃO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0008962 | 02/10/2023 | 1234.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO DOMESTICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312023 | 0008963 | 02/10/2023 | 13000.00 | 21871541000165 | TAMBRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CLINICO GERAL EM REGIME DE PLANTÃO DE 08 (OITO) HORAS DE SEGUNDA A SEXTA E DE 04 (QUATRO) HORAS NOS FERIADOS E FINAIS DE SEMANA NA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008964 | 02/10/2023 | 78.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES E PROD AGROP ALCINDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSETCIDA ALFANOL DE 1L PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008965 | 02/10/2023 | 240.00 | 09402406000175 | COMERCIO DE RACOES E PROD AGROP ALCINDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMENTES PARA HORTAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O CUMPRIMENTO DAS PACTUAÇÕES DO PROGRAMA PROTEJA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 02/10/2023 | 9.21 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO MDE NESTE DIA 02/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 02/10/2023 | 608.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO FOPAG FEB NESTE DIA 02/10/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 02/10/2023 | 214.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO FOPAG FEB NESTE DIA 03/10/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 02/10/2023 | 20.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO FOPAG FEB TEMP NESTE DIA 02/10/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 02/10/2023 | 10.71 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO FUS NESTE DIA 02/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008936 | 02/10/2023 | 538.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312023 | 0008961 | 02/10/2023 | 3465.00 | 21871541000165 | TAMBRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARDIOLOGISTA EM REGIME DE PLANTÃO DE 08 (OITO) HORAS NA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 02/10/2023 | 592.50 | 16763463000145 | ROGERIO LOPES BORBA 05816481452 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008949 | 02/10/2023 | 350.00 | 00006594210467 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO SUBSTITUINDO O GARI JOAO ALAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008950 | 02/10/2023 | 600.00 | 00011892249413 | FRANCIVANIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CATANDO PEDRAS E ABRINDO SAIDAS DE AGUAS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, BEM COMO NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008957 | 02/10/2023 | 680.00 | 00004524850457 | VALDIR PEDRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ROÇO DE ESTRADA VICINAL DO SITIO O JUA À SERRA DO CONSTANTINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 02/10/2023 | 300.00 | 00011028693419 | LUIZ FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ROÇO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO ANTONIO PAULO A SERRA DO CONSTANTINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008959 | 02/10/2023 | 2000.00 | 00011337282430 | MARCELO NOBRE DE ALMEIDA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PATROL NA RECUPERAÇÃO E TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008960 | 02/10/2023 | 1300.00 | 00032420411862 | ROSILEUDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO OPERANDO TRATOR NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E RAMAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012022 | 0008968 | 02/10/2023 | 42975.94 | 04934590000180 | DUARTE & MARTINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA ATRAVES DA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS COMPACTAVEIS, INCLUINDO DOMICILIARES, COMERCIAIS E OS DE LIMPEZA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008971 | 02/10/2023 | 660.00 | 00003249767476 | JOSE VICENTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ABRINDO CERCA PARA ABERTURA DE NOVA RUA E CONSTRUÇÃO DE CALMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 02/10/2023 | 4200.00 | 00004183751438 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA REALIZAR VIAGEM AO DISTRITO FEDERAL/DF COM O PROPOSITO DE PARTICIPAR DE MOBILIZAÇÃO MUNICIPALISTA. VISITAR E DEPACHAR OFICIOS JUNTO AOS GABINETES DOS PARLAMENTARES FEDERAIS DA BANCADA DO ESTADO DA PARAIBA. VISITAR A SEDE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE (FUNASA). VISITAR O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR. VISITAR A SEDE DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE), ENTRE OUTROS MINISTERIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 02/10/2023 | 5.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO PSB NESTE DIA 02/10/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008951 | 02/10/2023 | 750.00 | 00071346241457 | THALISSON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008955 | 02/10/2023 | 700.00 | 00070597886466 | DENILSON PAULO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CAPOEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008956 | 02/10/2023 | 400.00 | 00013646835478 | ANTONIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008969 | 02/10/2023 | 750.00 | 00010133821455 | MARIA KARLA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009023 | 05/10/2023 | 600.00 | 00005057387405 | JAKELINE ROUSE DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA NO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICÍPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008992 | 05/10/2023 | 1200.00 | 00006804240324 | ALEIDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS QUE COMPOEM A FROTA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009046 | 05/10/2023 | 350.00 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DA GARAGEM PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008996 | 05/10/2023 | 500.00 | 00004350133437 | ANTONIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMPAER DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009009 | 05/10/2023 | 800.00 | 00002847587446 | ELUCIANO PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E AUXILIO ADMINISTRATIVO DAS AÇÕES VETERINÁRIAS EM PROL AOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009004 | 05/10/2023 | 450.00 | 00008071889482 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA EXTERNA E DE VESTIARIOS DO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS, NA SAIDA PARA O SITIO BAXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009017 | 05/10/2023 | 1100.00 | 00012778337458 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA INTERNA E CONTORNO DO CAMPO BEM COMO DAS ARQUIBANCADAS DO ESTADIO "O CABOCÃO" NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 866693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009021 | 05/10/2023 | 550.00 | 00010792358414 | IVAN BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONTROLE DE PORTARIA DO GINASIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009027 | 05/10/2023 | 550.00 | 00014391282437 | JEREMIAS VICENTE PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESCOLINHA DE FUTEBOL "BOM DE BOLA BOM DE ESCOLA" NO DISTRITO ANTONIO PAULO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009034 | 05/10/2023 | 500.00 | 00012107813442 | JOSE SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O ASSISAO". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | GESTÃO INTEGRADA PARA MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008983 | 05/10/2023 | 2684.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008993 | 05/10/2023 | 500.00 | 00006865258410 | ALTINA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO PARQUINHO INFANTIL LOCALIZADO POR TRAZ DA IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008994 | 05/10/2023 | 1450.00 | 00008979576447 | ALVARO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO CAMINHÃO PIPA PAC, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008998 | 05/10/2023 | 500.00 | 00007274147471 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009000 | 05/10/2023 | 300.00 | 00032540876315 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PAREDE DO AÇUDE PÚBLICO NO SÍTIO BULANDEIRA/MARIANO, NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009002 | 05/10/2023 | 970.00 | 00004694912488 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO AOS FINAIS DE SEMANA FERIADOS E COBRINDO ATESTADOS DE GARIS NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI Nº 866693 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392023 | 0009005 | 05/10/2023 | 1680.00 | 00007147253400 | DAMIAO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009006 | 05/10/2023 | 800.00 | 00003349521401 | DAMIAO JOSE LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA E FAZENDO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBAS NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI Nº 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009007 | 05/10/2023 | 800.00 | 00010889208450 | DAVI VALDOMIRO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, LOCALIZADO NA VILA EGIDIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/94 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009011 | 05/10/2023 | 850.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS, QUARTOS GALPÃO E GARAGEM DOS ONIBUS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009013 | 05/10/2023 | 350.00 | 00007968903408 | FRANCISCA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009014 | 05/10/2023 | 800.00 | 00030772502846 | FRANCISCO AUDICLEIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA VARRIÇÃO DAS RUAS E CALÇADAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009015 | 05/10/2023 | 1420.00 | 00014920759819 | FRANCISCO BAPTISTA FILHO (SUIR) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA VARRIÇÃO DE LOGRADOUROS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392023 | 0009019 | 05/10/2023 | 600.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS DANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA EGIDIO, MANTENDO A REDE DE DISTRUBUIÇÃO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009020 | 05/10/2023 | 600.00 | 00044020823820 | HIAN DAVID GARCIA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CAMINHÃO PIPA, NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009022 | 05/10/2023 | 550.00 | 00003183608456 | IVONETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA NA PRAÇA RELIGIOSA E DE LAZER DO SITIO JUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 05/10/2023 | 350.00 | 00071346286477 | JANAELLY FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SEVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA E MANUTENÇÃO DO JARDIM DA PRAÇA PÚBLICA DA COMUNIDADE DE BULANDEIRA NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009025 | 05/10/2023 | 500.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DAS PRAÇAS DO CAJU E DA PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392023 | 0009026 | 05/10/2023 | 700.00 | 00010891270493 | JAVE JOSE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO BARBOSA NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI Nº 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392023 | 0009029 | 05/10/2023 | 600.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO ANTONIO PAULO NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI Nº 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009030 | 05/10/2023 | 300.00 | 00001751181405 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DAS CAIXAS E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA DO DO SITIO COSMO DE BRITO, BULANDEIRA E MATRIANO NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392023 | 0009031 | 05/10/2023 | 500.00 | 00004126552413 | JOSE DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 05/10/2023 | 250.00 | 00002848592494 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BULANDEIRA E COSMO DE BRITO NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009033 | 05/10/2023 | 400.00 | 00016673807881 | JOSE NEUTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO DA LADEIRA QUE DA ACESSO AO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009036 | 05/10/2023 | 200.00 | 00005814854405 | JOSE WILTON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DO AÇUDE PUBLICO DA VILA EGIDIO, ZONA RURAL DESDE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392023 | 0009037 | 05/10/2023 | 800.00 | 00002893710409 | LEONARDO NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SÍTIOS COSMO DE BRITO, BULANDEIRA, MARIANO E RAMADA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492023 | 0009038 | 05/10/2023 | 3360.00 | 00003343851485 | JOSE SABINO MACIEL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA CONSTRUÇÃO DE 240M² (DUZENTOS E QUARENTA METROS QUADRADOS) DE CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA EM VIA PÚBLICA DA VILA EGÍDIO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009040 | 05/10/2023 | 750.00 | 00005768204407 | MANUEL ARLAN DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SÍTIOS COSMO DE BRITO, BULANDEIRA, MARIANO E RAMADA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009043 | 05/10/2023 | 500.00 | 00010810557401 | MARCOS ANTONIO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A POLDAGEM DE ARVORES NO SITIO JUÁ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009047 | 05/10/2023 | 600.00 | 00009934868431 | MAXUEL VENANCIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CAPINAGEM DO CEMITÉRIO E DAS PROXIMIDADES DO VIA PRINCIPAL DO DISTRITO ANTONIO PAULO NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392023 | 0009049 | 05/10/2023 | 500.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COLOCANDO AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS BEM COMO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZAZDOR E NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA AS PESSOAS DESTA COMUNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009051 | 05/10/2023 | 300.00 | 00046744754491 | SEBASTIAO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANTER O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO ARTESIANO DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS NO SITIO CAPOEIRAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009052 | 05/10/2023 | 320.00 | 00004397802416 | TEREZINHA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CAPINAGEM DA PRAÇA DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009053 | 05/10/2023 | 550.00 | 00006801938479 | ZORALHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA E NA RECEPÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 05/10/2023 | 2600.00 | 00007089477436 | PEDRO MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, CAMINHONETE D20, PLACA MRW-0H79, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, BEM COMO NA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DAS COMUNIDADES DO SÍTIO JUÁ, CAPOEI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008972 | 05/10/2023 | 500.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO BX GASTRICAS PARA A PACIENTE STEFANNY MARTINS SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 05/10/2023 | 23.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO FUS NESTE DIA 05/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0008990 | 05/10/2023 | 3169.71 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009018 | 05/10/2023 | 400.00 | 00036512060415 | FRANCISCO SOARES DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO E SUPERVISÃO NAS AÇÕES DE COMBATE AS ENDEMIAS NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009050 | 05/10/2023 | 1302.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DA SAUDE (SIA/SCNES E ESUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009054 | 05/10/2023 | 2100.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 05/10/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO MDE NESTE DIA 05/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0008988 | 05/10/2023 | 2959.86 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009003 | 05/10/2023 | 650.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM E LIMPEZA EM TORNO DA MURADA DA CRECHE MUNICIPAL GÉSSICA ALVES MARTINS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI º 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 05/10/2023 | 420.00 | 00003349613438 | DOMINGOS MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS VAZIOS E REGANDO AS PLANTAS EXISTENTES NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA NOS TERMOS DO ARTIGO 24 INCISO II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 05/10/2023 | 820.00 | 00029722776860 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL, REALIZANDO TROCA DE OLEOS DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009035 | 05/10/2023 | 600.00 | 00006074055467 | JOSE VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS PARA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR NO DISTRITO ANTONIO PAULO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 05/10/2023 | 200.00 | 00005045563475 | MANOEL MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, LOCALIZADO NO SÍTIO MARIANO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009042 | 05/10/2023 | 300.00 | 00005045563475 | MANOEL MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS RELIZANDO A LIMPEZA DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, LOCALIZADO NO SÍTIO MARIANO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0009055 | 05/10/2023 | 2800.00 | 00029643047857 | FRANCISCO ELVIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES ESPECIAIS (AEE) DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0009056 | 05/10/2023 | 2800.00 | 00070598064400 | JOSE JONIKLEISON PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ESPECIAIS (AEE) DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0009057 | 05/10/2023 | 3800.00 | 00084393297334 | LINDIONE DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO SPIN DE PLACA QQP5D39PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBROO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 00138/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000752022 | 0009060 | 05/10/2023 | 8390.07 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA FROTA DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0008984 | 05/10/2023 | 2733.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362023 | 0008985 | 05/10/2023 | 2350.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482023 | 0008986 | 05/10/2023 | 2317.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008987 | 05/10/2023 | 1095.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0008989 | 05/10/2023 | 2923.40 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 05/10/2023 | 111.90 | 34028316829205 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS EM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 05/10/2023 | 23.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM NESTE DIA 05/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 05/10/2023 | 6.94 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008979 | 05/10/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008980 | 05/10/2023 | 350.00 | 00003902750421 | IRANI EGIDIO MARTINS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS SERVIDOS NA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008981 | 05/10/2023 | 450.00 | 00010820896489 | TIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFO DO GRUPO DE DANÇA "FLOR DA SERRA" E DA BANDA MARCAL ISABELLY SOUSA SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 05/10/2023 | 970.00 | 00011673937403 | GESSIKA GONCALVES PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFA DO GRUPO DE DANÇA "FLOR DA SERRA" E DA BANDA MARCIAL ISABELLY SOUSA SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0008991 | 05/10/2023 | 2374.50 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL;. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008995 | 05/10/2023 | 800.00 | 00011056358726 | ANTONIA ALVES DA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008997 | 05/10/2023 | 500.00 | 00089335228320 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, BEM COMO AUXILIANDO OS USUARIOS DA LAVANDERIA PUBLICA FRANCISCA EGIDIO DE MOURA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008999 | 05/10/2023 | 700.00 | 00004550090405 | ANTONIO DEOCLECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E LEVANDO PARA A MURADA LOCALIZADA AO LADO DO ESTÁDIO O ASSISÃO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009001 | 05/10/2023 | 700.00 | 00008233379441 | ANTONIO JORGE BATISTA BEZERRA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS E APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009010 | 05/10/2023 | 1000.00 | 00006311513463 | FABIO TEMOTEO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ARTE DIGITAL, BANNERS PARA AS REDES SOCIAIS, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADIMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009012 | 05/10/2023 | 500.00 | 00009538148401 | FRANCISCA ESTRELA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO AUXILIANDO NA LIMPEZA NO MERCADO PUBLICO E DOS BANHEIROS PUBLICOS NO CENTRO DA CIDADE, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009028 | 05/10/2023 | 600.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO, FOTOGRAFANDO EVENTOS E OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009039 | 05/10/2023 | 600.00 | 00010550692401 | LIVANEIDE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009044 | 05/10/2023 | 480.00 | 00003977741411 | MARIA GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009045 | 05/10/2023 | 400.00 | 00010915601451 | MARIA JOSE DUARTE DARIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA EXTERNA DA LAVANDERIA PÚBLICA FRANCISCA EGÍDIO DE MOURA, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBAS, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009048 | 05/10/2023 | 780.00 | 00004440223419 | NILDA DE MOURA SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009058 | 05/10/2023 | 1450.00 | 00015507801401 | LUCAS BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 05/10/2023 | 683.08 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO FORD KA DE PLACA RLS-1I39/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009062 | 06/10/2023 | 400.00 | 00030302993843 | ANTONIO GILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009068 | 06/10/2023 | 500.00 | 00054962641387 | FRANCISCA HONORINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADA NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 06/10/2023 | 150.00 | 00010553138421 | SUERLANDIA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 06/10/2023 | 150.00 | 00002311645480 | JOANA BARBOSA DE LIMA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 06/10/2023 | 150.00 | 00008325069406 | VICTOR VINIVIUS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 06/10/2023 | 150.00 | 00070846412462 | CAMILE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 06/10/2023 | 250.00 | 00014003522400 | JÚLIO CÉSAR EGÍDIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 06/10/2023 | 250.00 | 00002687683310 | EDIVANI TOMAZ DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009063 | 06/10/2023 | 350.00 | 00005005024476 | AURICLEIDE EGIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009064 | 06/10/2023 | 500.00 | 00025541197830 | ERLANDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 06/10/2023 | 500.00 | 00007139488410 | FRANCISCA EGIDIO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) PREDIOS COMERCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS GUARDAS MUNICIPAIS E OUTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBROO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009072 | 06/10/2023 | 1000.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DO POSTO AVANÇADO DA JUSTIÇA COMUM E DO DEPARTAMENTO DA MULHER, LOCALIZADO NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009073 | 06/10/2023 | 300.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVOS E EQUIPAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA ALCINO JOSÉ ABRANTES, S/N, CENTRO, BERNARDINO BAT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009076 | 06/10/2023 | 300.00 | 00070845927418 | MERCIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CANIL, LOCALIZADA NA RUA MARIA AUXILIADORA EGÍDIO BATISTA, AO LADO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL, BERNARDINO BATISTA/PB, REFERENTE A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009077 | 06/10/2023 | 750.00 | 04886413001652 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO ONDE FUNCIONA O PARQUINHO INFANTIL DO MUNICIPIO, LOCALIZADO POR TRAS DA IGREJA MATRIZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009081 | 06/10/2023 | 250.00 | 00004350134409 | NIVANIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM AUXILIO DA LIMPEZA CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO NOS FINAIS DE SEMANA DE ACORDO COM ART 24 INCISO II DA LEI Nº 866693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 06/10/2023 | 1300.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS, E MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 06/10/2023 | 18.26 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM NESTE DIA 06/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA A FAMUP E CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009090 | 06/10/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009095 | 06/10/2023 | 250.00 | 07903953000109 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E COBERTURA DE MIDIAS PARA O PORTAL UIRAUNA.NET. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0009098 | 06/10/2023 | 2536.53 | 23708210000134 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA 09028107401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO PRESENCIAL DURANTE AS SESSÕES PUBLICAS DAS LICITAÇÕES REALIZADAS NO AMBITO DO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO NA FORMALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO, BEM COMO ENVIO DAS INFORMAÇÕES PARAO SISTEMA DO PORTAL DO GESTOR DO TCE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009117 | 06/10/2023 | 1250.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE FROTA COM TECNOLOGIA WEB PARA GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009119 | 06/10/2023 | 4000.00 | 37380331000104 | DANIELA MACIAL DANTAS 06565566410 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS COM TAMPA E CANUDO PARA DISTRIBUIÇÃO EM EVENTO DE DIA DAS CRINÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009120 | 06/10/2023 | 2110.00 | 11495357000104 | ROSANGELA MOURA DO NASCIMENTO LEITE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS PARA DISTRIBUIÇÃO EM EVENTO DE DIA DAS CRIANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009082 | 06/10/2023 | 1005.58 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LRDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA DESIGNADOS A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482023 | 0009087 | 06/10/2023 | 2499.00 | 00012157085483 | NATALY MARIA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS PLANTONISTAS QUE EXERCEM SUAS ATIVIDADES NO CENTRO DE ESPECIALIDADE EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009101 | 06/10/2023 | 600.00 | 00011882592450 | RAFAELA JASMIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0009105 | 06/10/2023 | 980.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO DE PASTAS PARA EXAME DE ULTRA-SONOGRAFIA, RECEITUARIOS SIMPLES E ENCAMINHAMENTOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0009106 | 06/10/2023 | 1189.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0009108 | 06/10/2023 | 195.94 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009109 | 06/10/2023 | 559.20 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALANÇA DIGITAL SUPERMEDY PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622022 | 0009110 | 06/10/2023 | 180.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0009118 | 06/10/2023 | 523.60 | 30410223000198 | HOSPHARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000752022 | 0009138 | 06/10/2023 | 3886.94 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0009061 | 06/10/2023 | 4924.50 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRALDAS LOONEY TUNES HIPER PARA CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009080 | 06/10/2023 | 350.00 | 00014370531497 | STEFANY BATISTA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, LOCALICADO NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009085 | 06/10/2023 | 300.00 | 00005020939439 | FRANCISCA DE JESUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EXECUTANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MES DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 06/10/2023 | 1160.00 | 00020761554491 | JOSE ESTRELA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PORTAS E JANELAS DAS ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO DA COSTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009092 | 06/10/2023 | 308.00 | 00070598278460 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009093 | 06/10/2023 | 660.00 | 00070846297426 | JOSE LENILSON CAMPOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009094 | 06/10/2023 | 150.00 | 00001147604460 | MARIA NEUMA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CORTINAS E TECIDOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0009121 | 06/10/2023 | 450.00 | 00014864493871 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO) QUILOS DE MANGA ESPADA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0009122 | 06/10/2023 | 2693.20 | 00014864493871 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 176 (CENTO E SETENTA E SEIS) QUILOS DE BANANA PRATA, 137 (CENTO E TRINTA E SETE) QUILOS DE MANGA ESPADA, 170 (CENTO E SETENTA) QUILOS DE BATATA DOCE E 147 (CENTO E QUARENTA E SETE) QUILOS DE MACAXEIRA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0009123 | 06/10/2023 | 2576.10 | 00014864493871 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 143 (CENTO E QUARENTA E TRES) QUILOS DE FEIJÃO CORDA, 125 (CENTO E VINTE E CINCO) BANANA PRATA, 98 (NOVENTA E OITO) QUILOS DE BATATA DOCE E 128 (CENTO E VINTE E OITO) QUILOS DE JERIMUM LEITE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR - EJA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0009124 | 06/10/2023 | 1855.00 | 00014864493871 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 121 (CENTO E VINTE E UM) QUILOS DE FEIJÃO CORDA, 112 (CENTO E DOZE) QUILOS DE FEIJÃO VERDE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0009125 | 06/10/2023 | 998.00 | 00024922601864 | MARLENOR BANDEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 86 (OITENTA E SEIS) QUILOS DE FEIJÃO CORDA MACASSAR E 110 (CENTO E DEZ) QUILOS DE JERIMUM LEITE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - CRECHE | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0009126 | 06/10/2023 | 741.00 | 00024922601864 | MARLENOR BANDEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 130 (CENTO E TRINTA) QUILOS DE BANANA PRATA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO FNDE - EJA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0009127 | 06/10/2023 | 1000.40 | 00007089476464 | MARIA VEROINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 244 (DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO) QUILOS DE BATATA DOCE PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0009128 | 06/10/2023 | 999.60 | 00007089476464 | MARIA VEROINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 294 (DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO) QUILOS DE MACAXEIRA PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0009129 | 06/10/2023 | 702.50 | 00007089476464 | MARIA VEROINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS) QUILOS DE MAMAO HAWAI E 15 (QUINZE) QUILOS DE COENTRO PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0009130 | 06/10/2023 | 1001.00 | 00024595391854 | ESPEDITO GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 143 (CENTO E QUARENTA E TRES) QUILOS DE FEIJÃO CORDA PARA A MERENDA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0009131 | 06/10/2023 | 623.00 | 00024595391854 | ESPEDITO GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 89 (OITENTA E NOVE) QUILOS DE FEIJÃO CORDA PARA A MERENDA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0009132 | 06/10/2023 | 994.00 | 00024595391854 | ESPEDITO GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 142 (CENTO E QUARENTA E DOIS) QUILOS DE FEIJÃO CORDA PARA A MERENDA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0009133 | 06/10/2023 | 630.00 | 00024595391854 | ESPEDITO GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 90 (NOVENTA) QUILOS DE FEIJÃO CORDA PARA A MERENDA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0009134 | 06/10/2023 | 900.60 | 00001723507431 | GLEIDIVANIA LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 158 (CENTO E CINQUENTA E OITO) QUILOS DE BANANA PRATA PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMEN. ESCOLAR-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0009135 | 06/10/2023 | 180.00 | 00001723507431 | GLEIDIVANIA LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) QUILOS DE BATATA DOCEE 24 (VINTE E QUATRO) QUILOS DE MACAXEIRA PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AEE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009070 | 06/10/2023 | 350.00 | 00029643047857 | FRANCISCO ELVIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO E GARAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009079 | 06/10/2023 | 400.00 | 00004972364432 | RILDIVAN RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE - CES (SERVIÇO DE MÉDIA COMPLEXIDADE) LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGÍDIO DOS SANTOS, S/N, CENTRO DO MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 06/10/2023 | 9.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO FUS NESTE DIA 06/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000682022 | 0009096 | 06/10/2023 | 20197.89 | 40988557000105 | FARMACIA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DOADOS A PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009099 | 06/10/2023 | 660.00 | 00008963512460 | GABRIELLY ALEXANDRE VIANA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009100 | 06/10/2023 | 900.00 | 00003624771400 | GILVANEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009102 | 06/10/2023 | 550.00 | 00010885320476 | NAIANE MARIA GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENH REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009103 | 06/10/2023 | 790.00 | 00070597734445 | MILENA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO ANEXO DA FARMACIA BASICA DA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009104 | 06/10/2023 | 1075.00 | 00003502412448 | DJANNY MARA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FONOAUDIOLOGA NA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009107 | 06/10/2023 | 1750.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR. DIEGO GALDINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA, 02 (DOIS) RAIO-X, TOMOGRAFIA DE COLUNA, TOMOGRAFIA DE VIAS URINARIAS E 03 (TRES) CONSULTAS GINECOLOGICAS EM PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000752022 | 0009137 | 06/10/2023 | 2924.83 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | GESTÃO INTEGRADA PARA MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009065 | 06/10/2023 | 900.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO GALPÃO DO CENTRO DE TRIAGEM E SEPARAÇÃO DO MATERIAL RECICLADO DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/N. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009069 | 06/10/2023 | 850.00 | 00016038118420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS LOCALIZADA NA RUA ALCIDES VICENTE EGIDIO, S/N, CENTRO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009071 | 06/10/2023 | 1200.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOS MICRO ONIBUS E MAQUINAS DO PAC 2 DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/P | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 06/10/2023 | 300.00 | 00003239702495 | MARIA NELY FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009084 | 06/10/2023 | 3200.00 | 38949834000110 | JASON CRISLEY FIDELES MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DELOSCAMENTO DE 2 POSTES NO SITIO JUA E MAIS UM DESLOCAMENTO DE POSTE QUE ESTAVA OBSTRUINDO PASSAGEM DE CALÇAMENTO NO CENTRO DA CIDADE, BEM COMO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DE CAMINHAO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009097 | 06/10/2023 | 325.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISIO-QUIMICA NA AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000752022 | 0009139 | 06/10/2023 | 21318.94 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009086 | 06/10/2023 | 550.00 | 00029129708818 | JOAO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONTROLE DE FLUXO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO "THEE-HEE SILVÉRIO DA SILVA" LOCALIZADO NA VILA EGÍDIO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009066 | 06/10/2023 | 400.00 | 00030089719468 | FRANCINETE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, LOCALIZADA NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000752022 | 0009136 | 06/10/2023 | 1691.46 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA VEICULO FIAT TORO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009074 | 06/10/2023 | 800.00 | 00070632880406 | JOSE CICERO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DE ORIENTAÇÕES SOCIAIS E OFICINAS DE DANÇA, CAPOEIRA DOS COLETIVOS, LOCALICADO NA RUA ALCINO JOSE ABRANT | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009078 | 06/10/2023 | 400.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA) LOCALIZADA NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009216 | 09/10/2023 | 2110.00 | 11495357000104 | ROSANGELA MOURA DO NASCIMENTO LEITE-ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS PARA OS BRINDES NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS ATENDIDOS PELOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DA PROTEÇÃO BÁSICA NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009217 | 09/10/2023 | 4000.00 | 37380331000104 | DANIELA MACIAL DANTAS 06565566410 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS PARA OS BRINDES NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS ATENDIDOS PELOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DA PROTEÇÃO BÁSICA NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009195 | 09/10/2023 | 420.00 | 00001611365163 | MARIA AUCIONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DA CASA DE PASSAGEM DE MULHERES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009196 | 09/10/2023 | 620.00 | 00008814834431 | SIELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO FAXINAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MULHER E INFANCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009192 | 09/10/2023 | 400.00 | 00070598208410 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DOS BANHEIROS E VESTIARIOS DO ESTADIO DE FUTEBOL "O ASSISAO" | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009193 | 09/10/2023 | 640.00 | 00007260576499 | FRANCISCO JOSE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR E APOIO TECNICO DAS EQUIPES DE VOLEIBOL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009147 | 09/10/2023 | 550.00 | 00019609702830 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO CONJUNTO MARIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 09/10/2023 | 11.53 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO CIDE NESTE DIA 10/10/2023. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552023 | 0009160 | 09/10/2023 | 2600.00 | 00007089477436 | PEDRO MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, CAMINHONETE D20, PLACA MRW-0H79, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, BEM COMO NA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DAS COMUNIDADES DO SÍTIO JUÁ, CAPOEI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0009185 | 09/10/2023 | 900.00 | 49370441000174 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DE GRANDE PORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009190 | 09/10/2023 | 600.00 | 00014370491410 | KAUA ALVES MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS BEM COMO NA COLETA DE LIXO DO SITIO JUA E CAPOEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009191 | 09/10/2023 | 660.00 | 00013035912866 | GERALDO SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTER A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DE VIAS E NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA DE GUIAS DO SITIO JUA, COSMO DE BRITO, BULANDEIRA E CAPOEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009194 | 09/10/2023 | 630.00 | 00010885345460 | TAISA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO AOS FINAIS DE SEMANAS E FERIADOS, BEM COMO COBRINDO ATESTADOS DE SERVIDORES DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009220 | 09/10/2023 | 650.00 | 00010891292462 | JOSE RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO ROÇO DE ESTRADA VICINAL QUE LGA O SITIO CABEÇOS AO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009149 | 09/10/2023 | 750.00 | 00005768204407 | MANUEL ARLAN DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA AREA EXTERNA DA ACADEMIA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482023 | 0009173 | 09/10/2023 | 1092.00 | 00012157085483 | NATALY MARIA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES PLANTONISTAS DA BASE DO SAMU NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0009184 | 09/10/2023 | 450.00 | 49370441000174 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PEQUENOS AJUSTES MECANICOS REALIZADOS EM AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 09/10/2023 | 3500.00 | 00002081443317 | DANIEL DE CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA DE Nº 030/2014 DE 12/02/2014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009219 | 09/10/2023 | 540.00 | 28187746000175 | LUCIA FRANCISCA HONORATO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METALON PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DE PORTÕES DAS UBS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 09/10/2023 | 3613.70 | 09141763000399 | D P N-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE REALIZAM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 09/10/2023 | 800.00 | 00010490947433 | KAGILA BATISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO IX CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CONEDU), REPRESENTANDO OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 09/10/2023 | 400.00 | 00001373209496 | JULIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO IX CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CONEDU), REPRESENTANDO OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 09/10/2023 | 400.00 | 00007502860401 | KARLA SAMARA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO IX CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CONEDU), REPRESENTANDO OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 09/10/2023 | 400.00 | 00006518476486 | MARIA PATRICIA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO IX CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CONEDU), REPRESENTANDO OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 09/10/2023 | 400.00 | 00070846295482 | ANA IZABELLY ABRANTES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO IX CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CONEDU), REPRESENTANDO OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 09/10/2023 | 400.00 | 00011873950802 | ANTONIO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA CONDUZIR FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARÃO DO IX CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CONEDU).. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 09/10/2023 | 1200.00 | 00006804240324 | ALEIDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE ONIBUS E DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 09/10/2023 | 69.95 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO BRADESCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 09/10/2023 | 20.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO MDE NESTE DIA 09/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009170 | 09/10/2023 | 520.00 | 00005889461419 | FRANCISCA ALVES ABRANTES EDIGIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS NO AUXILIO DE FAXINAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0009171 | 09/10/2023 | 1300.00 | 00003598056478 | DAMIAO PAIXAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 13 (TREZE) DIARIAS COMO PINTOR NA MANUTENÇÃO, REPAROS NA PINTURA DE PAREDES INTERNA E EXTERNA, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS EM MASSA CORRIDA NA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS E NAS ESCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0009172 | 09/10/2023 | 1200.00 | 00014840349886 | VICENTE NATAZIANO PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 (DOZE) DIÁRIAS TRABALHAS COMO PEDREIRO EM REPAROS E CONSERTOS EM CALÇADAS, PORTAS E NO RETELHAMENTO COM REPOSIÇÃO DE TELHAS NA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOÃO PEDRO J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000752022 | 0009175 | 09/10/2023 | 28280.66 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009177 | 09/10/2023 | 600.00 | 00009567360413 | JANARIA CANDIDO DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EXECUTANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TURNO DA TARDE DURANTE O MES DE SETEMBROO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009178 | 09/10/2023 | 1177.98 | 00070846519429 | THALITA PEDRO MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS E FANTASIAS PARA ATIVIDADES CIVICO CULTURAIS DESENVOLVIDAS E APRESENTADAS NA SEMANA DO MUNICIPIO PELA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009179 | 09/10/2023 | 1299.20 | 00003308850494 | MARILAINE EMILIA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS E FANTASIAS PARA ATIVIDADES CIVICO CULTURAIS DESENVOLVIDAS E APRESENTADAS NA SEMANA DO MUNICIPIO PELA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA> | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009180 | 09/10/2023 | 1345.00 | 00033793688810 | SANDRA SILVANO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS E FANTASIAS PARA ATIVIDADES CIVICO CULTURAIS DESENVOLVIDAS E APRESENTADAS NA SEMANA DO MUNICIPIO PELA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 09/10/2023 | 1259.85 | 00010881306401 | AGUIDA NIKAELY DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS E FANTASIAS PARA ATIVIDADES CIVICO CULTURAIS DESENVOLVIDAS E APRESENTADAS NA SEMANA DO MUNICIPIO PELA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA> | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0009182 | 09/10/2023 | 1120.00 | 49370441000174 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PEQUENOS AJUSTES MECANICOS POR EMPREITADA EM ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0009183 | 09/10/2023 | 750.00 | 49370441000174 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009188 | 09/10/2023 | 132.00 | 00010889189480 | GEZIANE FERNANDES GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE SALA SUBSTITUTA NA CRECHE MAE CHIQUINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009189 | 09/10/2023 | 132.00 | 00001147622442 | COSMA JOAQUINA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORA DA ESCOLA JOAO PEDRO JUNIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009197 | 09/10/2023 | 2100.00 | 00038809603800 | MONICA ISADORA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FACILITAÇÃO DE OFICINA DE CONTAÇÃO DE ESTORIAS E BRINCADEIRAS INFANTIS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009198 | 09/10/2023 | 450.00 | 00006492145445 | MARCIA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0009206 | 09/10/2023 | 1684.92 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0009207 | 09/10/2023 | 3806.58 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0009208 | 09/10/2023 | 2246.09 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 09/10/2023 | 700.00 | 00010676539459 | ANA CAROLINE EGIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE BIBLIOTECA NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009212 | 09/10/2023 | 700.00 | 00006933333400 | CLEONICE MARIA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009213 | 09/10/2023 | 700.00 | 00005070438476 | ELISANGELA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009214 | 09/10/2023 | 900.00 | 00029404422827 | GILDETE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009215 | 09/10/2023 | 700.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009218 | 09/10/2023 | 1420.00 | 28187746000175 | LUCIA FRANCISCA HONORATO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE METALON PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DE PORTÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009221 | 09/10/2023 | 700.00 | 00007274154419 | DAMIANA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009222 | 09/10/2023 | 700.00 | 00001751178455 | FRANCISCA AGINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009223 | 09/10/2023 | 827.00 | 00070846321408 | EMILLY BATISTA ALVES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FACILITAÇÃO DE OFINAS DE INFORMÁTICA BÁSICA E USO DE MÍDIAS DIGITAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009224 | 09/10/2023 | 700.00 | 00010881293407 | JOICE OTAVIANO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE COZINHA NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009225 | 09/10/2023 | 1149.00 | 00071346267413 | JAINNY EMILIA SILVERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FACILITAÇÃO DE OFINAS DE EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009226 | 09/10/2023 | 1121.00 | 00007905722309 | ALICE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FACILITAÇÃO DE OFINAS DE EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009227 | 09/10/2023 | 600.00 | 00003350260446 | FRANCINEUDO ANTONIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM, REALIZANDO A MANUTENÇÃO DA ORTA COM ADUBAÇÃO E IRRIGAÇÃO DE MUDAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009228 | 09/10/2023 | 700.00 | 00004333177448 | ROSA SILVERIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0009174 | 09/10/2023 | 2000.02 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0009186 | 09/10/2023 | 580.00 | 49370441000174 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | AQUIS. DE EQUIP. P/ SEC. DE SAUDE-ATENÇAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0009199 | 09/10/2023 | 3020.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AR-CONDICIONADO DE 9.000 BTUS PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0009201 | 09/10/2023 | 1000.96 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ACADEMIAS DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DAS AÇÕES DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0009202 | 09/10/2023 | 1000.96 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ACADEMIAS DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0009203 | 09/10/2023 | 1382.06 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0009204 | 09/10/2023 | 1382.06 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0009209 | 09/10/2023 | 1400.76 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009140 | 09/10/2023 | 1200.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS, MATERIAS NO PORTAL E TV DIARIO DO SERTÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE INTERRESSE DA COMUNIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 09/10/2023 | 44.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM NESTE DIA 09/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 09/10/2023 | 13.88 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 09/10/2023 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA DO CES NESTE DIA 09/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 09/10/2023 | 4376.01 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTE DIA 10/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 09/10/2023 | 20806.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE USINA FOTOVOTAICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 09/10/2023 | 72.92 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO ISO NESTE DIA 10/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 09/10/2023 | 0.14 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR NESTE DIA 10/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009176 | 09/10/2023 | 4000.00 | 35250046000143 | EDUARDO WAGNER FONTES DA SILVA 07008225423 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDA EDSON CANTOR PARA REALIZAÇÃO DE SHOW NO DIA 04 DE SETEMBRO, DENTRO DAS FESTIVIDADES EM ALUSAO AOS 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009187 | 09/10/2023 | 500.00 | 32237094000103 | GERALDO WILSON DE ANDRADE 21993327487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO, ATRAVES DO PROGRAMA QUESTÃO DE ORDEM DA RADIO ALTO PIRANHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0009205 | 09/10/2023 | 2819.64 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0009210 | 09/10/2023 | 804.97 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 09/10/2023 | 200.00 | 00004369611482 | ROSANGELA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL N° 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 09/10/2023 | 200.00 | 00002702175333 | RAIMUNDA MARIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 09/10/2023 | 150.00 | 00094920877315 | MARIA JUÇARA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 09/10/2023 | 110.00 | 00006594210467 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA PARA RESIDÊNCIA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 09/10/2023 | 150.00 | 00070597914427 | MACILANDIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 09/10/2023 | 150.00 | 00014105350455 | MARIALEIDE BARBOSA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 09/10/2023 | 150.00 | 00004320684494 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL N° 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 09/10/2023 | 150.00 | 00005511228460 | FRANCISCA CLOTILDE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 09/10/2023 | 180.00 | 00005035891445 | CLAUDIA ANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 10/10/2023 | 180.00 | 00005684538401 | IVONETE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 10/10/2023 | 150.00 | 00010885337441 | RAIMUNDA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 10/10/2023 | 200.00 | 00070598082484 | ANTONIA VALESKA DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 10/10/2023 | 240.00 | 00009712955494 | LEANDRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO A PESSOA CARENTE PARA ALIMENTAÇÃO 03 (TRES) DIAS POR SEMANA NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB, DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HRC, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 10/10/2023 | 150.00 | 00002932304470 | ZULENEIDE PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 10/10/2023 | 150.00 | 00008857386406 | DIANA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 10/10/2023 | 150.00 | 00006721247429 | MARIA SELMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 10/10/2023 | 150.00 | 00004624674499 | MARIA EMILIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 10/10/2023 | 200.00 | 00010885356403 | BEATRIZ GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 10/10/2023 | 150.00 | 00010514713461 | SAMARA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 10/10/2023 | 150.00 | 00095394338353 | MARIA ADRIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 10/10/2023 | 200.00 | 00010929595483 | GLEIDIANE LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 10/10/2023 | 240.00 | 00008669824426 | GLEIDVAN RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 10/10/2023 | 200.00 | 00010356435458 | MARCONDES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPÍO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, LEI MUNICIPAL N° 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 10/10/2023 | 150.00 | 00001723436402 | JANAINA BARBOSA DE MELO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 10/10/2023 | 180.00 | 00089348931334 | FRANCISCO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 10/10/2023 | 180.00 | 00008160867450 | JOCIVAL MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 10/10/2023 | 120.00 | 00071307964486 | ANTONIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 10/10/2023 | 250.00 | 00015729219865 | JOSE BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 10/10/2023 | 150.00 | 00010483303461 | MARIA BETANIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 10/10/2023 | 200.00 | 00008111578490 | ROSEANE LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 10/10/2023 | 150.00 | 00033995424880 | SINDALEIA ALEXANDRE SILVERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 10/10/2023 | 150.00 | 00099049198368 | RITA ALVES DE ARAUJO CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 10/10/2023 | 150.00 | 00007864628419 | IVANILDO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 10/10/2023 | 200.00 | 00070846373467 | VIVIANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 10/10/2023 | 150.00 | 00010366565435 | EZEQUIEL JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 10/10/2023 | 180.00 | 00024647407802 | GILCELIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 10/10/2023 | 250.00 | 00010889204462 | ANTONIO OCIOLE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 10/10/2023 | 150.00 | 00003031984439 | MARIA DA PAZ CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 10/10/2023 | 200.00 | 00005450606486 | MARIA APARECIDA SATIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 10/10/2023 | 100.00 | 00008215167446 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 10/10/2023 | 180.00 | 00002818015413 | MARIA APARECIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 10/10/2023 | 150.00 | 00011350088412 | MARIA VANILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 10/10/2023 | 280.00 | 00003525488432 | ARLINDA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 10/10/2023 | 120.00 | 00010711261482 | MARIA VANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 10/10/2023 | 150.00 | 00010887502490 | MARIA DO DESTERRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 10/10/2023 | 180.00 | 00089342062334 | ELIEUDA CONCEICAO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 10/10/2023 | 150.00 | 00070598287450 | MARIA SUZANA SILVANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 10/10/2023 | 200.00 | 00010235033448 | JANDIRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 10/10/2023 | 180.00 | 00010364541423 | MARIA SALMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 10/10/2023 | 200.00 | 00006417489493 | MARIA BETANIA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 10/10/2023 | 200.00 | 00010726909424 | ELINO VANDUY CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE REALIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 10/10/2023 | 21.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO CES NESTE DIA 10/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 10/10/2023 | 364.05 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 10/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 10/10/2023 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO ISO NESTE DIA 10/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 10/10/2023 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO ICMS NESTE DIA 10/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 10/10/2023 | 4.23 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 10/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 10/10/2023 | 1.86 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009241 | 10/10/2023 | 200.00 | 12821601000144 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, NOTAS, DECRETOS E SERVIÇOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009347 | 10/10/2023 | 300.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE NOTAS AVISOS E EDITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009354 | 10/10/2023 | 330.00 | 00007889338414 | ERICA KALINE QUEIROGA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MIDIA INSTITUCIONAL PRESTADOS PELO PORTAL TRIBUNA 10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009242 | 10/10/2023 | 1560.00 | 00009849959860 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA DO SAMU SUBSTITUINDO O SERVIDOR TITULAR MANOEL BONFIM NO MES DE SETEMBRO, BEM COMO 2 DIAS DE ATESTADO D FUNCIONARIO PAULO EDSON. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS-MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0009243 | 10/10/2023 | 7118.64 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0009352 | 10/10/2023 | 1805.21 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 10/10/2023 | 57.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO MDE NESTE DIA 10/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 10/10/2023 | 400.00 | 00001373209496 | JULIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO IX CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CONEDU), REPRESENTANDO OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 10/10/2023 | 400.00 | 00007502860401 | KARLA SAMARA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO IX CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CONEDU), REPRESENTANDO OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 10/10/2023 | 400.00 | 00070846295482 | ANA IZABELLY ABRANTES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO IX CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CONEDU), REPRESENTANDO OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 10/10/2023 | 800.00 | 00010490947433 | KAGILA BATISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DO IX CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CONEDU), REPRESENTANDO OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 10/10/2023 | 400.00 | 00011873950802 | ANTONIO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA CONDUZIR FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARÃO DO IX CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CONEDU).. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 10/10/2023 | 900.00 | 00006651482408 | MARIA ALDIONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009289 | 10/10/2023 | 700.00 | 00007855706402 | RAIMUNDA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009290 | 10/10/2023 | 700.00 | 00004910515496 | DIVANI LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À FACILITAÇÃO DE OFICINAS LUDOPEDAGÓGICAS NA EMEI JOSÉ GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009291 | 10/10/2023 | 700.00 | 00009626424796 | ELENILDA OLINDRINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009292 | 10/10/2023 | 700.00 | 00002929903406 | GERALDA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009293 | 10/10/2023 | 700.00 | 00003348870461 | ANACLEIDE FERNANDES CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009294 | 10/10/2023 | 700.00 | 00009692793451 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009295 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00009269405460 | MARIA JOSELHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 10/10/2023 | 700.00 | 00008368909490 | MARIA SAMARA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009297 | 10/10/2023 | 450.00 | 00070845807439 | FRANCISCO AMAURY RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO NA FUNÇA DE ASSISTENTE DE SALA DE AULA NA EMEF ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA CONFORME A LEI N° 739/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009298 | 10/10/2023 | 450.00 | 00013532945444 | ANA MARIA PINHEIRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO NA FUNÇA DE ASSISTENTE DE SALA DE AULA NA EMEF ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSACONFORME A LEI N° 739/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009299 | 10/10/2023 | 450.00 | 00011905009496 | THAIS ARAUJO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO NA FUNÇA DE ASSISTENTE DE SALA DE AULA NA EMEF ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSACONFORME A LEI N° 739/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 10/10/2023 | 700.00 | 00070598201408 | ANA MARIA ABRANTES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE GESSIKA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009301 | 10/10/2023 | 700.00 | 00010376079452 | ANA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE GESSIKA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009302 | 10/10/2023 | 700.00 | 00007463465497 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE GESSIKA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009303 | 10/10/2023 | 900.00 | 00005220349422 | JANEIDE COSTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITORA NA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009304 | 10/10/2023 | 700.00 | 00011727524438 | MARIA CRISTINA CAMPOS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE GESSIKA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009305 | 10/10/2023 | 700.00 | 00070845803441 | MIELLEN DE JESUS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE GESSIKA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009306 | 10/10/2023 | 700.00 | 00005440776443 | JOSEANA LUIZA DA ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA CRECHE GESSIKA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009307 | 10/10/2023 | 1100.00 | 00070842127445 | GILDEANY DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA NA CRECHE GESSIKA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009308 | 10/10/2023 | 700.00 | 00013987880406 | THALIA GONÇALVES PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA JOAO PEDRO JUNIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009309 | 10/10/2023 | 700.00 | 00012155570430 | RENALLY KARY VIANA OTAVIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA JOAO PEDRO JUNIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009310 | 10/10/2023 | 450.00 | 00070597654417 | LUCAS EDILSON VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO NA FUNÇA DE ASSISTENTE DE SALA DE AULA NA EMEF JOÃO PEDRO JÚNIOR CONFORME A LEI N° 739/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009311 | 10/10/2023 | 900.00 | 00005541592445 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DO MONITORAMENTO DA ESCOLA JOÃO PEDRO JUNIOR NO DISTRITO ANTONIO PAULO NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI Nº 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009312 | 10/10/2023 | 700.00 | 00012170286411 | MARIA EMILIA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DAS CRIANÇAS DA CRECHE MÃE CHIQUINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 10/10/2023 | 900.00 | 00011995846490 | JOSEANA GONCALVES PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA CRECHE MÃE CHIQUINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009314 | 10/10/2023 | 800.00 | 00008087422481 | MARIA LEIDA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA CRECHE MÃE CHIQUINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009315 | 10/10/2023 | 700.00 | 00009456516431 | ANTONIA CALIANE ALVES BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS CRIANÇAS DA CRECHE DO SITIO JUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009316 | 10/10/2023 | 700.00 | 00010887476473 | ANTONIA GESICA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS CRIANÇAS DA CRECHE DO SITIO JUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009317 | 10/10/2023 | 750.00 | 00009359747416 | GERLANDIA DEUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL SOARES DA SILVEIRA NO SITIO JUA PARA FUNCIONAMENTO DO EJA, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 10/10/2023 | 700.00 | 00013516491400 | SUYLMA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NA ESCOLA MANOEL SOARES DA SILVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009319 | 10/10/2023 | 700.00 | 00003308345412 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL SOARES DA SILVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009320 | 10/10/2023 | 900.00 | 00005768171479 | MARIA DO CARMO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA DA ESCOLA MANOEL SOARES DA SILVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009321 | 10/10/2023 | 700.00 | 00070846511444 | JANAIZA GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DO MONITORA NA CRECHE DO SITIO JUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009322 | 10/10/2023 | 450.00 | 00014469536458 | MONICA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO NA FUNÇAO DE ASSISTENTE DE SALA DE AULA NA EMEF MANOEL SOARES DA SILVEIRA CONFORME A LEI N° 739/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009323 | 10/10/2023 | 700.00 | 00005684477437 | ANTONIA LISBOA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS CRIANÇAS DA CRECHE DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009324 | 10/10/2023 | 900.00 | 00008326613410 | BERLANDIA LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009325 | 10/10/2023 | 900.00 | 00014265865402 | CARLOS EDUARDO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 10/10/2023 | 900.00 | 00027165956824 | CLENILDA LISBOA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CRECHE DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009327 | 10/10/2023 | 660.00 | 00010891863478 | MARCIANA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXLIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009328 | 10/10/2023 | 700.00 | 00003282136404 | MARIA LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009329 | 10/10/2023 | 660.00 | 00001699047413 | ANDREIA LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009330 | 10/10/2023 | 550.00 | 00009937119448 | PIEDADE LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA NA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009331 | 10/10/2023 | 550.00 | 00012426599782 | ALINE ALVES BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DA ESCOLA ERIKA KETHLEN PARA FUNCIONAMENTO DO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009332 | 10/10/2023 | 600.00 | 00012450211845 | VALDENY ELVIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA ESCOLA LUIZ RIBEIRO DA COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009333 | 10/10/2023 | 550.00 | 00007857673471 | CAMILA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA PARA FUNCIONAMENTO DO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 10/10/2023 | 550.00 | 00003015110470 | CINELANDIA LISBOA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA PARA FUNCIONAMENTO DO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009335 | 10/10/2023 | 600.00 | 00010593583442 | DANIELLA GONCALVES SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA PARA FUNCIONAMENTO DO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009336 | 10/10/2023 | 550.00 | 00006161728427 | GERCINEUDA EMILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO DOS SANTOS LOCALIZADO NA VILA EGIDIO PARA FUNCIONAMENTO DO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009337 | 10/10/2023 | 650.00 | 00006595630451 | MACIVANIA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA FAXINA NA ESCOLA JUIZ RIBEIRO DA COSTA NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI Nº 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009339 | 10/10/2023 | 550.00 | 00001147615403 | RIZONEIDE ROSA DE JESUS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA PARA FUNCIONAMENTO DO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009340 | 10/10/2023 | 550.00 | 00076878139449 | ERIVAN CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO DA FAXINA NA UNIDADE ESCOLAR DA COMUNIDADE DE CAFUNDÓ, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 8666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 10/10/2023 | 650.00 | 00005522093412 | VALDERICIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO DA FAXINA NA ESCOLA JOSE BERNARDINO PARA FUNCIONAMENTO DO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009343 | 10/10/2023 | 500.00 | 00014501220430 | MIKAEL RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA EMEF JOSE BERNARDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0009345 | 10/10/2023 | 740.50 | 00001723507431 | GLEIDIVANIA LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 52 (CINQUENTA E DOIS) QUILOS DE CAJA, 59 (CINQUENTA E NOVE) QUILOS DE TOMATE E 20 (VINTE) QUILOS DE COENTRO PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMEN. ESCOLAR-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0009346 | 10/10/2023 | 302.10 | 00024595391854 | ESPEDITO GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 53 (CINQUENTA E TRES) QUILOS DE BANANA PRATA PARA A MERENDA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AEE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0009348 | 10/10/2023 | 9801.24 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0009349 | 10/10/2023 | 1595.34 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 10/10/2023 | 34.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FUS NESTE DIA 10/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009244 | 10/10/2023 | 400.00 | 21440320000132 | ALINE FURTADO SOBRAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ESPECALIZADA COM PNEUMOLOGISTA PARA O PACIENTE JOSE RAIMUNDO FILHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0009350 | 10/10/2023 | 3622.94 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 10/10/2023 | 1150.00 | 00009201981473 | IRLEY VANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA REALIZAR VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB E NATAL/RN, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009230 | 10/10/2023 | 1100.00 | 00010891237445 | MARTINS BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009240 | 10/10/2023 | 1490.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REPRESENTACOES DE FERRAGENS BUJARY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA TOYAMA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009282 | 10/10/2023 | 2110.00 | 11495357000104 | ROSANGELA MOURA DO NASCIMENTO LEITE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS PARA OS BRINDES NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS ATENDIDOS PELOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DA PROTEÇÃO BÁSICA NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009376 | 11/10/2023 | 165.00 | 00007646688460 | FRANCITONIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) CAMISAS PARA SEMINARIO (ECA) DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 11/10/2023 | 130.00 | 00003902750421 | IRANI EGIDIO MARTINS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS SERVIDOS EM EVENTO DE ENCERRAMENTO DO SETEMBRO AMARELO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009378 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00010660660431 | LOHAINY BARBOZA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DANDO SUPORTE TECNICO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009379 | 11/10/2023 | 150.00 | 00009680609430 | KATIUCIA FORMIGA DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PALESTRA COM OS PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL EM EVENTO DE ENCERRAMENTO DO SETEMBRO AMARELO DO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 11/10/2023 | 1500.00 | 46606618000109 | PERPETUA SIMONE DA SILVA ALVES 09348961438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ORIENTAÇÕES E ORGANIZAÇÃO DE OFICINAS DO SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009391 | 11/10/2023 | 1160.00 | 00071346371407 | PAULO ROBERTO ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 11/10/2023 | 240.00 | 00070503689467 | EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB COM O PROPOSITO DE PRESTAR CONTAS E RECEBER CARTEIRAS DE IDENTIDADE DO MES ATUAL NO IPC.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009368 | 11/10/2023 | 900.00 | 00009733061492 | FRANCISCO GEOVANI DE FRANCA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ELETRONICOS EM CONSERTOS DO SISTEMA DE SOM COM REPAROS EM BOBINAS DE ALTO FALANTES E MANUTENÇÃO EM GERAL DOS VEICULOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482023 | 0009375 | 11/10/2023 | 680.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES QUE FAZEM A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009384 | 11/10/2023 | 317.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAFUNDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | AMPLIAÇÃO, CONST. OU REFORMA DE PRAÇAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0009387 | 11/10/2023 | 10937.39 | 11150150000106 | CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 4º BM DE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO SITIO CAPOEIRAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00082022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009397 | 11/10/2023 | 6982.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009398 | 11/10/2023 | 2535.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 11/10/2023 | 69.98 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FUS NESTE DIA 11/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 11/10/2023 | 69.11 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FUS NESTE DIA 13/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009370 | 11/10/2023 | 1500.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR. DIEGO GALDINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE COLECISTECTOMIA REALIZADA NO PACIENTE JOAO MANOEL DO NASCIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0009382 | 11/10/2023 | 2403.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009396 | 11/10/2023 | 528.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POSTOS DE SAUDE E ACADEMIAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 11/10/2023 | 39.96 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO MDE NESTE DIA 11/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 11/10/2023 | 30.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO MDE NESTE DIA 13/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 11/10/2023 | 2.20 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO BRADESCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009366 | 11/10/2023 | 2400.00 | 00009733061492 | FRANCISCO GEOVANI DE FRANCA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ELETRONICOS EM RECUPERAÇÃO DE PLACAS, FUZÍVEIS E MANUTENÇÃO EM GERAL DOS SISTEMAS DE CAMERAS DE RÉ DOS ONIBUS QUE COMPÕE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 11/10/2023 | 730.00 | 00014987509407 | LUCAS DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO EM MANUTENÇÕES COMPLETAS, CORRETIVAS E PREVENTIVAS COM TROCA DE TUBULAÇÃO EM APARELHOS DE ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482023 | 0009373 | 11/10/2023 | 1071.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009383 | 11/10/2023 | 600.00 | 00001699053499 | AURICLEIDE LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA DE AULA NA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009388 | 11/10/2023 | 330.00 | 00012590216459 | AMANDA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009389 | 11/10/2023 | 660.00 | 00071346024430 | ILLANIA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE SALA DE AULA NA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009395 | 11/10/2023 | 3081.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009367 | 11/10/2023 | 1000.00 | 00009733061492 | FRANCISCO GEOVANI DE FRANCA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ELETRONICOS EM CONSERTOS DO SISTEMA DE SOM COM REPAROS EM BOBINAS DE ALTO FALANTES E MANUTENÇÃO EM GERAL DOS VEICULOS PRÓPRIOS QUE ATENDEM A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482023 | 0009371 | 11/10/2023 | 1241.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482023 | 0009374 | 11/10/2023 | 969.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DAS EQUIPES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0009381 | 11/10/2023 | 2995.94 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009399 | 11/10/2023 | 440.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UBS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009400 | 11/10/2023 | 210.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA A FAMUP E CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 11/10/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 11/10/2023 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO ISO NESTE DIA 11/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 11/10/2023 | 134.86 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 11/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 11/10/2023 | 86.51 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 13/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482023 | 0009372 | 11/10/2023 | 1377.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0009380 | 11/10/2023 | 2161.64 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009390 | 11/10/2023 | 500.00 | 34282494000166 | ROQUE E SOUZA COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 11/10/2023 | 1529.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009394 | 11/10/2023 | 57.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS SEDE DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 11/10/2023 | 150.00 | 00014522937407 | TIAGO PEREIRA SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 11/10/2023 | 150.00 | 00010885371461 | ELIANA MARIA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 11/10/2023 | 230.00 | 00006052776480 | VERONICA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0009406 | 16/10/2023 | 2261.20 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO E TIJOLO PARA REFORMA DE RESIDENCIA DA SENHORA MARIA PAZ CORREIA DE ARAUJO, PESSOA VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO, BENEFICIARIA DO PROGRAMA MUNICIPAL VIVER SEGURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 16/10/2023 | 240.00 | 00001709758350 | FRANCISCO LINDOMAR CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE REALIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0009419 | 16/10/2023 | 2546.50 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE TELHAS, VIGAS. SARRAFOS E VIGAS DESTINADO A DOAÇÃO A SUZANA MARIA DE ALMEIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0009420 | 16/10/2023 | 1194.75 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE VIGAS. SARRAFOS E VIGAS DESTINADO A DOAÇÃO A DAMIAO MANOEL FILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0009421 | 16/10/2023 | 1548.75 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE VIGAS. SARRAFOS E VIGAS DESTINADO A DOAÇÃO A FRANCISCA GALDINO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0009422 | 16/10/2023 | 1858.50 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE VIGAS E SARRAFOS DESTINADO A DOAÇÃO A FRANCISCO PINHEIRO DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 16/10/2023 | 3.47 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 16/10/2023 | 46.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 16/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 16/10/2023 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO CES NESTE DIA 11/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0009416 | 16/10/2023 | 2402.25 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE TELHAS, VIGAS, SARRAFOS E RIPAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UBS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0009401 | 16/10/2023 | 2772.30 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0009402 | 16/10/2023 | 3535.80 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432022 | 0009403 | 16/10/2023 | 8437.94 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0009417 | 16/10/2023 | 4823.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE TELHAS, VIGAS. SARRAFOS E VIGAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009424 | 16/10/2023 | 2100.00 | 00006443751400 | ELIOTTI CRISTIANO MORAIS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E CONFECÇÃO DE PORTAS E FORRAS PARA A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009426 | 16/10/2023 | 12666.11 | 38016115000147 | CONSTRUTORA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, RETIRADA DE NINHOS, REPOSIÇÃO DE LAMPADAS E DEDETIZAÇÃO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0009427 | 16/10/2023 | 29260.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MOVEIS PROJETADOS EM METALON, CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS EM METALON, CONSERTO DE MESAS ESCOLARES COM REPOSIÇÃO DE TAMPO EM MDF, CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES COM REPOSIÇÃO DE ASSENTO, ENCOSTOS E PRACHETAS SERVIÇOS DE SOLDA E PINTURAS EM ESTRUTURAS METALICAS. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 16/10/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FUS NESTE DIA 16/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009413 | 16/10/2023 | 800.00 | 35028541000102 | HIMI HOSPITAL DE MEDICINA INTEGRADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA DO OLHO DIREITO NO PACIENTE JAILSON COSTA PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 16/10/2023 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM OTORRINO PARA A PACIENTE LAURA VICK FERNANDES PAIXÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0009404 | 16/10/2023 | 2071.70 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0009405 | 16/10/2023 | 4169.00 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO ANTÔNIO PAULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0009407 | 16/10/2023 | 26397.81 | 12102978000143 | M L S CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 3º BM DA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE EVENTOS NO DISTRITO ANTONIO PAULO, CONFORME CONVENIO Nº 0103/2022. | 00052023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO ANTÔNIO PAULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0009408 | 16/10/2023 | 44978.07 | 12102978000143 | M L S CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 3º BM DA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE EVENTOS NO DISTRITO ANTONIO PAULO, CONFORME CONVENIO Nº 0103/2022. | 00052023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0009418 | 16/10/2023 | 1371.75 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE TELHAS, VIGAS. SARRAFOS E VIGAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 16/10/2023 | 350.00 | 00012106272480 | RENE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO LOCALIZADA NO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009425 | 16/10/2023 | 1300.00 | 00071346371407 | PAULO ROBERTO ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512022 | 0009483 | 17/10/2023 | 2659.34 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PAIF E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009441 | 17/10/2023 | 1850.00 | 00059801891491 | JOSE TEIXEIRA MALTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO MONOFÁSICO DE BOMBA 12 (DOZE) CV PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 17/10/2023 | 350.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEUROLOGISTA PARA A PACIENTE ANTONIO JOSEFA DE JESUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009438 | 17/10/2023 | 400.00 | 26399545000106 | Clinica Medica Oncocap LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UM CONSULTA ESPECIALIZADA COM CIRURGIÃO DE CABEÇA E PESCOÇO PARA A PACIENTE ANTONIA LISBOA DE ANDRADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009469 | 17/10/2023 | 1500.00 | 00005224708400 | MARCIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE "ÁREA DE LAZER MARTINS" ONDE FORAM SEDIADAS AS AULAS DE HIDROGINASTICA 01 (UMA) VEZES POR SEMANA, DAS 07HS AS 11HS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009470 | 17/10/2023 | 400.00 | 00070846376482 | LETICIA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009471 | 17/10/2023 | 840.00 | 00008979577419 | MARIA DE FATIMA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009472 | 17/10/2023 | 400.00 | 00002771464454 | ZENILDA MARIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 17/10/2023 | 202.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO MDE NESTE DIA 17/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362023 | 0009463 | 17/10/2023 | 3500.63 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362023 | 0009464 | 17/10/2023 | 5600.78 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362023 | 0009465 | 17/10/2023 | 3500.63 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362023 | 0009466 | 17/10/2023 | 895.96 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092023 | 0009467 | 17/10/2023 | 1304.50 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 17/10/2023 | 2000.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009477 | 17/10/2023 | 2750.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009478 | 17/10/2023 | 1850.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009479 | 17/10/2023 | 1275.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009480 | 17/10/2023 | 1275.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009481 | 17/10/2023 | 1350.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0009486 | 17/10/2023 | 2586.24 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0009487 | 17/10/2023 | 3109.10 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512022 | 0009484 | 17/10/2023 | 835.63 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512022 | 0009485 | 17/10/2023 | 1549.79 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTOS E REUNIÕES DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 17/10/2023 | 1.86 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009430 | 17/10/2023 | 128.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 17/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009468 | 17/10/2023 | 1500.00 | 35998201000104 | EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO TRIBUTARIO E RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS EFD-REINF E DCTFWEB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512022 | 0009482 | 17/10/2023 | 2235.53 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009432 | 17/10/2023 | 150.00 | 00070178581402 | SANDRA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009433 | 17/10/2023 | 150.00 | 00006323095475 | SIMONE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 17/10/2023 | 150.00 | 00009713199448 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 17/10/2023 | 200.00 | 00010891240403 | JOAQUIM PAIXÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009436 | 17/10/2023 | 150.00 | 00070845919407 | MARIA FERNANDES GABRIEL | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPÍO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, LEI MUNICIPAL N° 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 17/10/2023 | 180.00 | 00014859188802 | FRANCISCO CHAGAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 17/10/2023 | 150.00 | 00002834548498 | RAIMUNDA NONATO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 17/10/2023 | 180.00 | 00005045562401 | ANTONIA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 17/10/2023 | 150.00 | 00002134903406 | SEBASTIAO AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 17/10/2023 | 180.00 | 00010885335406 | RAIMUNDA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 17/10/2023 | 200.00 | 00010374384428 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 17/10/2023 | 150.00 | 00007905356450 | MARIA IRACY PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 17/10/2023 | 110.00 | 00054962552368 | HELENA MARIA DE JESUS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA PARA RESIDÊNCIA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 17/10/2023 | 300.00 | 00011852773405 | FRANCISCA CLEDNA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 17/10/2023 | 150.00 | 00005839588423 | LUCIANA ANA MOTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 17/10/2023 | 150.00 | 00011913472493 | FRANCISCA MOTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 17/10/2023 | 180.00 | 00010881288403 | GILVANEIDE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 17/10/2023 | 200.00 | 00004194854497 | VANDALUCIA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 17/10/2023 | 400.00 | 00001296253457 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 17/10/2023 | 400.00 | 00067425119404 | MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 17/10/2023 | 150.00 | 00014413903404 | ANGÉLICA PEREIRA SILVÉRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009455 | 17/10/2023 | 200.00 | 00007114804431 | VERIA IZOLINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 17/10/2023 | 180.00 | 00031848758812 | IOLANDA CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 17/10/2023 | 200.00 | 00004369613426 | JOSEFA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 17/10/2023 | 200.00 | 00020090533895 | CLARA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 17/10/2023 | 150.00 | 00011806204452 | ANTONIO TEIXEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 17/10/2023 | 180.00 | 00010889168482 | RAIMUNDA NONATA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 17/10/2023 | 180.00 | 00000325885001 | MARIA ROSENILDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPÍO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, LEI MUNICIPAL N° 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 17/10/2023 | 200.00 | 00006208753309 | FRANCISCO FLAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 17/10/2023 | 250.00 | 00005134824401 | MARIA VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 17/10/2023 | 200.00 | 00030505598884 | LUZIMAR SILVERIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009475 | 17/10/2023 | 500.00 | 00007359197473 | JOSE ALEX MAGALHAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA ESPEDITO GOMES DE BRITO E JOSE GOMES DE BRITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 18/10/2023 | 200.00 | 00011097502422 | FRANCISCA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 18/10/2023 | 180.00 | 00008314719480 | ELAINE LIMA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 18/10/2023 | 180.00 | 00031576545865 | NAUCINERIO GABRIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 18/10/2023 | 250.00 | 00013554518840 | JOSE RAIMUNDO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 18/10/2023 | 180.00 | 00010887462413 | EDIALE LIMA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 18/10/2023 | 150.00 | 00003400532401 | JUCELIA CLAUDINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 18/10/2023 | 150.00 | 00009852613405 | LUCIENE CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 18/10/2023 | 150.00 | 00007379990390 | RIVALDA CAMPELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 18/10/2023 | 150.00 | 00095084347320 | RITA MARIA GOMES SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 18/10/2023 | 200.00 | 00071346212430 | LAIZA MACIEL FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 18/10/2023 | 180.00 | 00003979722376 | DAMIANA ANTONIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 18/10/2023 | 150.00 | 00002830198409 | CILVIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPÍO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, LEI MUNICIPAL N° 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 18/10/2023 | 150.00 | 00002778259465 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009515 | 18/10/2023 | 180.00 | 00085377643372 | MARIA ROSA CAMPELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009516 | 18/10/2023 | 150.00 | 00008111579462 | RAIMUNDA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 18/10/2023 | 150.00 | 00007055186471 | ANTONIO GALDINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009518 | 18/10/2023 | 150.00 | 00014471660438 | VINICIUS PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009519 | 18/10/2023 | 150.00 | 00070845928490 | MARIA ARLINDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 18/10/2023 | 110.00 | 00009667037401 | FRANCISCA GERALDA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009530 | 18/10/2023 | 180.00 | 00014387643404 | JOAO NETO CAMPOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009489 | 18/10/2023 | 43.33 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 18/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009498 | 18/10/2023 | 720.30 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0009496 | 18/10/2023 | 1070.80 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDAS DAS EQUIPES DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009499 | 18/10/2023 | 1000.00 | 00014380308430 | RIKELME ANDRADE CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE PARA DISTRIBUIÇÃO NO DIA D DE MULTIVACINAÇÃO, REFERENTE AS ATIVIDADES DE VACINAÇÃO DE ALTA QUALIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000742022 | 0009502 | 18/10/2023 | 1190.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS SUBLIMADAS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0009488 | 18/10/2023 | 500.00 | 00004189279447 | MARIO FRANCISCO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHAS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA COBERTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOÃO PEDRO JUNIOR E JOSE BATISTA DE SOUSA NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTR | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 18/10/2023 | 241.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO MDE NESTE DIA 18/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 18/10/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FOPAG FEB NESTE DIA 18/10/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0009495 | 18/10/2023 | 4046.80 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0009521 | 18/10/2023 | 23910.00 | 44132269000105 | VANESSA CAETANO FRANÇA DE AQUINO LEITE 05307428456 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) AMPLIFICADORES DE VOZ SEM FIO PORTATIO COM DISPLAY DIGITAL MINITEACHING MICROFONE AUTO-FALANTE RECARREGAVEL PEQUENO PARA PROFESSOR. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0009522 | 18/10/2023 | 3086.70 | 03655629000168 | S&K INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) SUPORTES PARA PROJETOR DE TETO OU PAREDE PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0009523 | 18/10/2023 | 41353.00 | 45088720000199 | P D S DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) MICROCOMPUTADORES DE MESA COM PROCESSADOR CORE I3 E COREI5 PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0009524 | 18/10/2023 | 1955.00 | 27133259000167 | AUDIOFRAHN INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CAIXAS DE SOM AMPLIFICADAS MULTIUSO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0009525 | 18/10/2023 | 1955.00 | 27133259000167 | AUDIOFRAHN INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CAIXAS DE SOM AMPLIFICADAS MULTIUSO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0009526 | 18/10/2023 | 585.00 | 18828894000330 | ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) ESTABILIZADORES DE TENSÃO COM ALIMENTAÇÃO BIVOLT PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0009527 | 18/10/2023 | 5970.50 | 49329140000105 | GWC NDUSTRIA, IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) ESTABILIZADORES DE TENSAO E 10 (DEZ) NOBREAKS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0009528 | 18/10/2023 | 24091.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) MICROCOMPUTADORES NOTEBOOK CHIPSET INTEL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0009529 | 18/10/2023 | 14495.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) MICROCOMPUTADORES NOTEBOOK CHIPSET INTEL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 18/10/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FUS NESTE DIA 18/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722022 | 0009493 | 18/10/2023 | 1648.16 | 33652309000115 | F A DE LIMA AUTOPEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA NQE-3751/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009505 | 18/10/2023 | 900.00 | 00020761554491 | JOSE ESTRELA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A REFORMA DE CURRAL DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, BEM COMO EM CONSERTO DE CARROÇA DO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492023 | 0009531 | 18/10/2023 | 1428.00 | 00003343851485 | JOSE SABINO MACIEL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA CONSTRUÇÃO DE 102M² (CENTO E DOIS METROS QUADRADOS) DE CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA EM VIA PÚBLICA DA VILA EGÍDIO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0009494 | 18/10/2023 | 1217.20 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0009497 | 18/10/2023 | 1315.75 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 19/10/2023 | 110.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009540 | 19/10/2023 | 1650.00 | 00014526750409 | ANTONIO VIEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 33 (TRINTA E TRES) CARRADAS DE PIÇARRA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E RAMAIS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009541 | 19/10/2023 | 1500.00 | 00017121275864 | DAMIAO FONSECA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA E MÃO DE OBRA FAZENDO LAMINAS E SOLDAS DE REFORÇO DA MESA DO CARROÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009542 | 19/10/2023 | 1200.00 | 00017121275864 | DAMIAO FONSECA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA E MÃO DE OBRA EM CONCHA E RECUPERAÇÃO DE UNHAS DE RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 19/10/2023 | 118.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA GARAGEM DE MAQUINAS PESADAS E VEICULOS DE GRANDE PORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009543 | 19/10/2023 | 1500.00 | 45735127000197 | GLOBALMED ATIVIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DERMATOLOGISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0009544 | 19/10/2023 | 1255.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 19/10/2023 | 3050.00 | 46829702000183 | LUIZ FELIPE IZIDORIO DA SILVA CHURRASCARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MOTORISTAS E SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009551 | 19/10/2023 | 663.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00107 - CES) PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009557 | 19/10/2023 | 973.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00057 E 00074 - SEC. SAUDE) PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0009572 | 19/10/2023 | 1907.31 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009575 | 19/10/2023 | 520.00 | 00001815460431 | ARYLMA GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES EM REGIME DE PLANTÃO QUE COMPÕEM A ATENÇÃO BÁSICA, NA UNIDADE DE SAÚDE DO SÍTIO JUÁ NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009560 | 19/10/2023 | 133.89 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO MDE NESTE DIA 19/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0009568 | 19/10/2023 | 520.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS IMPRESSAO COLORIDA DE SIMULADOS EM PAPEL A4, CONFECÇÃO DE PANFLETOS E CONVITES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0009569 | 19/10/2023 | 1869.82 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 19/10/2023 | 9739.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009581 | 19/10/2023 | 140.00 | 00037230556805 | MARCELO FRANCISCO ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E PINTURA DE PORTÃO DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009582 | 19/10/2023 | 330.00 | 00010887444431 | MARCELANGELA DE ANDRADE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0009590 | 19/10/2023 | 3999.82 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0009591 | 19/10/2023 | 4001.40 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 19/10/2023 | 3159.11 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00107 - CES) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 19/10/2023 | 5431.80 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00076 - SAMU) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 19/10/2023 | 10127.74 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00089 - SAMU) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 19/10/2023 | 1786.36 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00025 - SAUDE NA HORA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 19/10/2023 | 6046.99 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00048 - SAUDE DA FAMILIA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 19/10/2023 | 2059.41 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00074 - SEC. DE SAUDE) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 19/10/2023 | 2575.54 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00057 - SEC. DE SAUDE) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 19/10/2023 | 10954.21 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00080 - SAUDE DA FAMILIA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009545 | 19/10/2023 | 1450.00 | 47479216000145 | TATIANA PEREIRA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009546 | 19/10/2023 | 1400.00 | 47479216000145 | TATIANA PEREIRA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 19/10/2023 | 3267.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00076 E 00089 - SAMU) PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS AÇÕES DE ENFRENT. A COVID19- ATEN.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 19/10/2023 | 375.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00025 - SAUDE NA HORA) PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 19/10/2023 | 3569.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00048 E 00080 - SAUDE DA FAMILIA) PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0009570 | 19/10/2023 | 1624.01 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0009578 | 19/10/2023 | 120.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTÃO USUARIO DE ANTICONCEPCIONAIS PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0009579 | 19/10/2023 | 540.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA, PARA CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DAS AÇÕES DO MICROPLANEJAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 19/10/2023 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESUS FEEDBACK DE GESTÃO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATEGICAS.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0009583 | 19/10/2023 | 134402.42 | 11150150000106 | CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1º BM DE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CES - CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00082023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009564 | 19/10/2023 | 75.47 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 19/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 19/10/2023 | 1694.86 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTE DIA 20/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0009571 | 19/10/2023 | 1737.14 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009576 | 19/10/2023 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, FROTA E ESTOQUE PARA A GESTÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000292023 | 0009577 | 19/10/2023 | 5666.66 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE ONLINE E NOTA FISCAL ELETRONICA PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009589 | 19/10/2023 | 216.00 | 00070308261402 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS, EDITAIS E AVISOS NO SITE UIRAUNAENFOCO.COM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 19/10/2023 | 150.00 | 00001104396432 | FRANCINEUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 19/10/2023 | 250.00 | 00010885324463 | JUSSARA SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009550 | 19/10/2023 | 150.00 | 00007127919305 | JOCELIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009554 | 19/10/2023 | 200.00 | 00033793688810 | SANDRA SILVANO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009556 | 19/10/2023 | 180.00 | 00005005023402 | EDNEIDE MARIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009558 | 19/10/2023 | 120.00 | 00054962544349 | MARIA ALZENI DE JESUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009559 | 19/10/2023 | 200.00 | 00070845827464 | EVERTON DE JESUS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009561 | 19/10/2023 | 250.00 | 00004792655420 | MARIA NEIDE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 19/10/2023 | 150.00 | 00011816974412 | RUBENS OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 19/10/2023 | 120.00 | 00007797502412 | ELIAS MARIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO E UM GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009566 | 19/10/2023 | 200.00 | 00015446702492 | FERNANDA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 19/10/2023 | 150.00 | 00006052778423 | HELENA ABRANTES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 19/10/2023 | 150.00 | 00009082805480 | IARIA FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 19/10/2023 | 370.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 19/10/2023 | 150.00 | 00070597590427 | PAULINA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 19/10/2023 | 200.00 | 00014380282457 | EVA GABRIELLE ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009593 | 20/10/2023 | 180.00 | 00065876083372 | MARIA ELENILDA BARBOSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009618 | 20/10/2023 | 250.00 | 00007359197473 | JOSE ALEX MAGALHAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE IDA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA ANTONIA MARIA DA SILVA E MARIA JOSE DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 20/10/2023 | 11.48 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 20/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 20/10/2023 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO IPVA NESTE DIA 20/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0009599 | 20/10/2023 | 3756.92 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA OGE-6600/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0009600 | 20/10/2023 | 3898.44 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA MOC-5G62/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009605 | 20/10/2023 | 600.00 | 00003349017401 | ANTONIO AURIAN EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, EM VIAGENS EVENTUAIS DE MOTOCICLETA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009617 | 20/10/2023 | 300.00 | 00025443999885 | SOLANGE MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE MULTI USO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009603 | 20/10/2023 | 520.00 | 00009390201497 | ALCINEIDE ALVES PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DE LIMPEZA DA ACADEMIA DA SAÚDE LOCALIZADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009609 | 20/10/2023 | 1450.00 | 00013662355418 | ERICLIS DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS TRABALHADAS NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADO DO MÊS DE OUTUBRO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E TRATAMENTOS MÉDICOS EM SUBSTITUIÇÃO DE MOTORISTAS TITULARES DO QUADRO DO MUNI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009592 | 20/10/2023 | 800.00 | 00011348970812 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO RETOQUES DE ESGOTO DA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES, BEM COMO NA PINTURA DE LOMBADAS DO SITIO MARIANOS E CACIMBAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009594 | 20/10/2023 | 400.00 | 00071346245444 | WELLITON JOSE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO MATA BURROS NA ESTADA VICINAL DO SITIO BARBOSAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 20/10/2023 | 22.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL ONDE FUNCIONA ALMOXARIFADO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 20/10/2023 | 58.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO RAMADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 20/10/2023 | 380.00 | 00003298966444 | JOSE NATAZIANO PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO LIMPEZA E VARRIÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO ANTONIO PAULO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009602 | 20/10/2023 | 850.00 | 00009792647406 | CARLOS LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MOTOCICLETAS DENTRO DO MUNICÍPIO PARA DESLOCAMENTO DO SUPERVISOR DE OBRAS ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS U | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009606 | 20/10/2023 | 300.00 | 00006905682403 | ANTONIO VIANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009607 | 20/10/2023 | 200.00 | 00039363915808 | ANTONIO VIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UM POÇO ARTESIANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392023 | 0009608 | 20/10/2023 | 650.00 | 00002459913362 | AURICELIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA PARA LIBERAR AGUA AS RESIDENCIAS DO SITIO JUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 20/10/2023 | 750.00 | 00014843438839 | FRANCINALDO NATAZIANO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM POLDAGEM DE ARVORES DA VIA PRINCIPAL DO DISTRITO ANTONIO PAULO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392023 | 0009611 | 20/10/2023 | 700.00 | 00004550086475 | FRANCISCO ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA PARA ABASTECER AS COMUNIDADES DE PONTA DA SERRA E ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009612 | 20/10/2023 | 500.00 | 00060113642415 | JOSE BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA JARDINAGEM E MONITORAMENTO DAS PRAÇAS, MATRIZ E CAJU, ALÉM DO PARQUE INFANTIL NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009613 | 20/10/2023 | 700.00 | 00008236650464 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS TRABALHADAS NO CORRENTE MÊS PARA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA PRAÇA PÚBLICA DO SÍTIO BARBOSA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009614 | 20/10/2023 | 400.00 | 00001808823419 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PAREDE DO AÇUDE GRANDE, LOCALIZADO NA VILA EGIDIO, ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009615 | 20/10/2023 | 350.00 | 00070846495490 | MARIA SABINA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA DA PRAÇA PÚBLICA DA COMUNIDADE DE MARIANO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009616 | 20/10/2023 | 550.00 | 00002037463413 | RAIMUNDO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO NO SITIO PONTA DA SERRA, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009604 | 20/10/2023 | 600.00 | 00007214853400 | ANTONIA GERALDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA DO VESTIÁRIO E BANHEIROS, BEM COMO NO MONITORAMENTO DO PORTÃO DE ENTRADA DO CAMPO DE FUTEBOL O CABOCÃO NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009620 | 23/10/2023 | 480.00 | 00012426197803 | JURANDIR DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA RECONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA, TROCA DE VENTOINHA, SUBSTITUIÇÃO DE FIOS E CARGA DE GÁS COMPLETA EM BEBDOURO REFRIGERADO DO GINÁSIO MUNICIPAL "DEWILHES CRUZ DE AQUINO" NO MUNICÍP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009641 | 23/10/2023 | 4244.50 | 08301913000150 | MANUEL P DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009637 | 23/10/2023 | 24.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 23/10/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO MDE NESTE DIA 23/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009626 | 23/10/2023 | 480.00 | 00005190847489 | EROCIDES COSTA MARTINS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO DE FAXINAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DOS SANTOS DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 23/10/2023 | 1280.00 | 46474403000173 | FRANCISCO ALEX DA SILVA 18134322441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA CRECHE MÃE CHIQUINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009621 | 23/10/2023 | 150.00 | 00012426197803 | JURANDIR DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO GERAL E HIGIENIZAÇÃO DE BEBDOURO REFRIGERADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009622 | 23/10/2023 | 19.21 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009623 | 23/10/2023 | 46.97 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 23/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 23/10/2023 | 80.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO ICMS NESTE DIA 23/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0009627 | 23/10/2023 | 9300.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA, RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009638 | 23/10/2023 | 750.00 | 32256163000126 | ALISON REGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE PONTO ELETRONICO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000382023 | 0009639 | 23/10/2023 | 3400.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL-ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062023 | 0009640 | 23/10/2023 | 601.00 | 30410223000198 | HOSPHARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009619 | 23/10/2023 | 150.00 | 00005044301493 | IVANILDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 23/10/2023 | 200.00 | 00014382888409 | MAYKON DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009630 | 23/10/2023 | 180.00 | 00005440775471 | JOSE LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009631 | 23/10/2023 | 150.00 | 00018683841871 | GELSIVAM OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009632 | 23/10/2023 | 200.00 | 00014809504832 | MARIA ELIZABETE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 23/10/2023 | 150.00 | 00010887461441 | FRANCISCA VIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 23/10/2023 | 150.00 | 00071325068462 | REJANE ALVES LEONCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPÍO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, LEI MUNICIPAL N° 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 23/10/2023 | 150.00 | 00071346048452 | LETÍCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 23/10/2023 | 110.00 | 00003015250485 | DAMIANA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA PARA RESIDÊNCIA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009662 | 24/10/2023 | 20.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502023 | 0009671 | 24/10/2023 | 330.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009673 | 24/10/2023 | 500.00 | 00009269405460 | MARIA JOSELHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUTEIO DE VIAGEM DO MENOR PEDRO HENRIQUE FERREIRA PEREIRA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, PARA PARTICIPAR DA ETAPA NACIONAL DO JOGOS ESCOLARES 2023, CONFORME ART. 2º, INCISO XVI DA LEI MUNICIPAL Nº 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0009653 | 24/10/2023 | 3300.00 | 45303828000157 | LUCAS BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO HYUNDAI HB20 DE PLACA QNU-PD98/PB PAA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312023 | 0009665 | 24/10/2023 | 12500.00 | 21871541000165 | TAMBRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CLINICO GERAL EM REGIME DE PLANTÃO DE 08 (OITO) HORAS DE SEGUNDA A SEXTA E DE 04 (QUATRO) HORAS NOS FERIADOS E FINAIS DE SEMANA NA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502023 | 0009669 | 24/10/2023 | 220.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA UBS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512022 | 0009674 | 24/10/2023 | 1122.80 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROTEJA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0009678 | 24/10/2023 | 2440.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0009682 | 24/10/2023 | 450.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA FIAT GOL DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742022 | 0009688 | 24/10/2023 | 1634.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA ATIVIDADES DO PROTEJA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 24/10/2023 | 80.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 24/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 24/10/2023 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO ICMS NESTE DIA 24/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009646 | 24/10/2023 | 3.47 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 24/10/2023 | 14536.43 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PASEP DO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009648 | 24/10/2023 | 640.00 | 16647721000128 | GILBERTO LIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E NOTAS, MATERIAS INSTITUCIONAIS, PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E MATERIAS JORNALISTICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0009654 | 24/10/2023 | 105.41 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009655 | 24/10/2023 | 1400.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES 02758236605 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA PARA DIVULGAÇÃO, OBJETIVANDO ATENDER DEMANDAS DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GABINETE DO PREFEITO E DE DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000152023 | 0009663 | 24/10/2023 | 2800.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000152023 | 0009664 | 24/10/2023 | 2800.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502023 | 0009672 | 24/10/2023 | 110.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 24/10/2023 | 300.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 91116538415 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COBERTURAS DE MIDIAS PARA O BLOG DE NOTICIA GERALDO ANDRADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 24/10/2023 | 23.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO MDE NESTE DIA 24/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0009650 | 24/10/2023 | 4600.00 | 45303828000157 | LUCAS BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA PYL-9B08/PB DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0009651 | 24/10/2023 | 4600.00 | 45303828000157 | LUCAS BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QGX-4J41/PB DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0009652 | 24/10/2023 | 4600.00 | 45303828000157 | LUCAS BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QXA-8I72/PB DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502023 | 0009668 | 24/10/2023 | 1870.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0009675 | 24/10/2023 | 29260.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MOVEIS PROJETADOS EM METALON, CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS EM METALON, CONSERTO DE MESAS ESCOLARES COM REPOSIÇÃO DE TAMPO EM MDF, CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES COM REPOSIÇÃO DE ASSENTO, ENCOSTOS E PRACHETAS SERVIÇOS DE SOLDA E PINTURAS EM ESTRUTURAS METALICAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0009676 | 24/10/2023 | 357000.00 | 15332890000106 | RODA BRASIL REPRESENTAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VAN/MINIBUS COM CAPACIDADE DE 20+1 LUGARES ANO FAB. 2023, DIESEL, AR CONDICIONADO, VIDROS ELETRICOS +. PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362023 | 0009677 | 24/10/2023 | 5600.78 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0009680 | 24/10/2023 | 1836.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA FIAT DOBLO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0009683 | 24/10/2023 | 2260.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0009686 | 24/10/2023 | 1836.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA FIAT DOBLO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 24/10/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FUS NESTE DIA 24/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312023 | 0009666 | 24/10/2023 | 3465.00 | 21871541000165 | TAMBRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CLINICO GERAL EM REGIME DE PLANTÃO DE 08 (OITO) HORAS DE SEGUNDA A SEXTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009667 | 24/10/2023 | 300.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEUROLOGISTA PARA O PACIENTE MANUEL RIBEIRO SOBRINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0009681 | 24/10/2023 | 940.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA FIAT CRONOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0009685 | 24/10/2023 | 950.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO SPIN DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009649 | 24/10/2023 | 300.00 | 00004462745426 | BOMFIM JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ESTACAS DE MADEIRA PARA SUBSTITUIR POSTES DE EXTENSAO DE REDE PARA INSTALÇAO DE BOMBA SUBMERSA NO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0009656 | 24/10/2023 | 4611.00 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO E TIJOLO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009657 | 24/10/2023 | 111.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009658 | 24/10/2023 | 230.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572023 | 0009659 | 24/10/2023 | 7766.98 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572023 | 0009660 | 24/10/2023 | 4830.81 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572023 | 0009661 | 24/10/2023 | 5831.08 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0009679 | 24/10/2023 | 7680.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0009684 | 24/10/2023 | 6006.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CAÇAMBÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502023 | 0009670 | 24/10/2023 | 110.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 25/10/2023 | 400.00 | 00014362870490 | ALLYSON DAVI ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS EXTREMIDADES DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009706 | 25/10/2023 | 1380.00 | 00006012829493 | FRANCISCO MOSA JOSIAS BATISTA | VALOR QUR ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÕES E TROCA DE PEÇAS EM QUADRO DE COMANDO DOS BOMBEADORES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NAS COMUNIDADES DE JUÁ, VILA EGÍDIO E NA SEDE DO MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009691 | 25/10/2023 | 35.04 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FUS NESTE DIA 25/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0009698 | 25/10/2023 | 1500.00 | 13398836000138 | F. GLERISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009702 | 25/10/2023 | 200.00 | 00009969432427 | RUTH RANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA COM PERNOITE PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB PARA PARTICIPAR DE I WORKSHOP MACROREGIONAL DE PROCESSAMENTO/FATURAMENTO EM SAUDE NA PARAIBA.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009704 | 25/10/2023 | 200.00 | 00009969432427 | RUTH RANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA COM PERNOITE PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB PARA PARTICIPAR DE I ENCONTRO REGIONAL PARA PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE - PAES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009692 | 25/10/2023 | 12.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO MDE NESTE DIA 25/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009696 | 25/10/2023 | 630.00 | 00012426197803 | JURANDIR DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DE BEBDOUROS REFRIGERADOS COM TROCA DE MANGUEIRAS, REPAROS DAS TORNEIRAS E HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009699 | 25/10/2023 | 500.00 | 00004550089490 | ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS REALIZANDO ROÇO DA AREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0009707 | 25/10/2023 | 1350.00 | 00014235259490 | ALISSON OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 13/5 (TREZE E MEIA) DIARIAS COMO PINTOR NA MANUTENÇÃO E REPAROS NA PINTURA DE PAREDES E RETIRADA DE MOFOS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS EM MASSA CORRIDA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009715 | 25/10/2023 | 76.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0009716 | 25/10/2023 | 7899.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009689 | 25/10/2023 | 55.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009690 | 25/10/2023 | 31.78 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 25/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009693 | 25/10/2023 | 4.23 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 25/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0009694 | 25/10/2023 | 2700.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E OUTROS, COMO TAMBEM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL-ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062023 | 0009700 | 25/10/2023 | 2008.80 | 30410223000198 | HOSPHARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0009701 | 25/10/2023 | 4000.20 | 30410223000198 | HOSPHARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0009714 | 25/10/2023 | 2879.70 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009697 | 25/10/2023 | 500.00 | 15496967000183 | ASSOCIACAO DE RESGATE E ASSISTENCIA AOS DEPENDETES QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNAÇÃO DE USUARIO (CICERO E. ANDRADE N.) NO TRATAMENTO RECUPERAÇÃO E REINSERÇÃO SOCIAL DE DEPENDENTES DE SUBSTANCIAS PSICOATIVAS (DROGAS E ALCOOL) QUE NECESSITAM DE RESIDENCIA TERAPEUTICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009703 | 25/10/2023 | 300.00 | 00004301556389 | MARIA ROSILDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009705 | 25/10/2023 | 150.00 | 00005490029447 | GENECIR ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009708 | 25/10/2023 | 100.00 | 00013627209419 | CLAUDIANA MARIA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 25/10/2023 | 200.00 | 00004333183413 | ANDREIA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009710 | 25/10/2023 | 300.00 | 00007551855440 | SOLANGE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V E VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009711 | 25/10/2023 | 150.00 | 00007905367495 | ADRIANA ALVES DA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V E VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009712 | 25/10/2023 | 150.00 | 00007414751465 | MARCIO FRANCIO LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009713 | 25/10/2023 | 150.00 | 00014375323493 | JULIANA MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 26/10/2023 | 150.00 | 00025045243829 | BRAZ DOMINGO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252023 | 0009722 | 26/10/2023 | 2500.00 | 00009715767427 | LUIZ BENTO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 25 DIÁRIAS NA REFORMA DE RESIDENCIA DA SENHORA MARIA PAZ CORREIA DE ARAÚJO, BENEFICIADAS PELA LEI MUNICIPAL Nº 715/2021, REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DENOMINADO "VIVER SEGURO". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0009724 | 26/10/2023 | 2457.79 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0009733 | 26/10/2023 | 711.63 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS UBS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362023 | 0009736 | 26/10/2023 | 384.10 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE GEENROS ALIMENTICIOS PARA REUNIÕES E EVENTOS DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502023 | 0009740 | 26/10/2023 | 225.75 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 26/10/2023 | 19.40 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 26/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0009723 | 26/10/2023 | 2066.09 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362023 | 0009737 | 26/10/2023 | 521.50 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE GEENROS ALIMENTICIOS PARA EVENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502023 | 0009741 | 26/10/2023 | 341.25 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA AS DIVERSAS SECRETARIA QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0009720 | 26/10/2023 | 1995.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZANDO A REVISÃO GERAL DE ONIBUS DE OKACA MNX-7561/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0009726 | 26/10/2023 | 2125.37 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0009728 | 26/10/2023 | 5218.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0009731 | 26/10/2023 | 1450.06 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362023 | 0009735 | 26/10/2023 | 1600.95 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE GEENROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502023 | 0009739 | 26/10/2023 | 204.75 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009721 | 26/10/2023 | 635.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA COM OFTALMOLOGISTA E EXAME DE TOMOGRAFIA DE CORNEA REALIZADA NO PACIENTE WENDERLL JONATHAN LISBOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0009725 | 26/10/2023 | 2059.57 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009730 | 26/10/2023 | 200.00 | 37861070000144 | DIEGO CAROLINO OFTALMOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MAPEAMENTO DE RETIRA REALIZADO NA PACIENTE ALZIRA SILVERIO BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 26/10/2023 | 287.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAFUNDÓ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0009727 | 26/10/2023 | 3850.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NA FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000712022 | 0009729 | 26/10/2023 | 2800.00 | 00037820451491 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 200M² (DUZENTOS METROS QUADRADOS) DE CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA EM TRECHOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO NO MUNICÍPIO BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRAT | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0009732 | 26/10/2023 | 521.50 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362023 | 0009734 | 26/10/2023 | 1327.75 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE GEENROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502023 | 0009738 | 26/10/2023 | 152.25 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009742 | 26/10/2023 | 1650.00 | 00009686146474 | JUVENAL SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE NÍVEL MÉDIO JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009743 | 26/10/2023 | 2000.00 | 00070846346494 | JESSE OTAVIANO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE NIVEL TECNICO MEDIO JUNTO A COORDENAÇÃO DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0009758 | 27/10/2023 | 2900.00 | 00005648339402 | SAMUEL SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QGP5F57 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0009779 | 27/10/2023 | 8480.00 | 04934590000180 | DUARTE & MARTINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT TORO DE PLACA QSD-1F72/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009780 | 27/10/2023 | 900.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST. DE VEICULOS CAJAZ. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA E REPARAÇÃO DE VEICULO FIAT TORO DE PLACAQSD-1F72/PB DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009745 | 27/10/2023 | 97.39 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP NESTE DIA 30/10/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009753 | 27/10/2023 | 449.79 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR MASSEY FERGUSSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009759 | 27/10/2023 | 870.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO AOS FINAIS DE SEMANA, FERIADOS E COBRINDO ATESTADOS DE GARIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009760 | 27/10/2023 | 1300.00 | 00004946581421 | ADEILTON ANTONIO AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA E PA ESCAVADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009765 | 27/10/2023 | 500.00 | 00004369722470 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA PÚBLICA DA COMUNIDADE RURAL DE CAPOEIRAS, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009766 | 27/10/2023 | 450.00 | 00001723507431 | GLEIDIVANIA LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392023 | 0009771 | 27/10/2023 | 600.00 | 00007211706414 | SANDRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA E FAZENDO MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITO CAFUNDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009772 | 27/10/2023 | 650.00 | 00010887499414 | VIVIANE PEREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA E RECEPÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012022 | 0009778 | 27/10/2023 | 46282.74 | 04934590000180 | DUARTE & MARTINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA ATRAVES DA COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS COMPACTAVEIS, INCLUINDO DOMICILIARES, COMERCIAIS E OS DE LIMPEZA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009749 | 27/10/2023 | 8.65 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FUS NESTE DIA 27/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 27/10/2023 | 326.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009762 | 27/10/2023 | 1000.00 | 00006207892470 | DELVICS CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CATEGORIA B TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF EM VEICULO GOL DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTAPB PARA O DISTRITO ANTONIO PAULO E COMUNIDADES ADJACENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009767 | 27/10/2023 | 350.00 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009746 | 27/10/2023 | 4.40 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO BRADESCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009769 | 27/10/2023 | 650.00 | 00010891258442 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO MONITORAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA LOCALIZADA NO CONJUNTO MARIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009774 | 27/10/2023 | 400.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009744 | 27/10/2023 | 3967.15 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTE DIA 30/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009747 | 27/10/2023 | 9.53 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 27/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009748 | 27/10/2023 | 24.48 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO ICMS NESTE DIA 27/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 27/10/2023 | 16.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO ISO NESTE DIA 27/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009751 | 27/10/2023 | 1.55 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 27/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0009754 | 27/10/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO E CONSULTORIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009755 | 27/10/2023 | 600.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO 03861612402 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009757 | 27/10/2023 | 660.00 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PENSÃO POR ACORDO JUDICIAL DE Nº 20010083321. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009761 | 27/10/2023 | 1400.00 | 00010526015454 | ANA AMELIA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO DE TEXTOS INSTITUCIONAIS PARA A IMPRENSA E SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009763 | 27/10/2023 | 1400.00 | 00004590033488 | ERASMO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS, EDIÇÃO E REPRODUÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009764 | 27/10/2023 | 950.00 | 00006865260406 | FRANCILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA FAXINA, NA SEDE DO SETOR ADMINISTRATIVO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062023 | 0009768 | 27/10/2023 | 4000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM QUALQUER JUIZO DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU, JUNTO AO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009770 | 27/10/2023 | 212.00 | 00001214808441 | MARILIA TANIA AMORIM ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MUSEU DA SERRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0009773 | 27/10/2023 | 4000.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, ESPECIALMENTE, NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009775 | 27/10/2023 | 318.75 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009777 | 27/10/2023 | 850.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A MANUTENÇÃO DE REDE INTERNA, PCORRETIVA E PREVENTIDA DE REDE INTERNA DE COMPUTADORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 27/10/2023 | 800.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0009756 | 27/10/2023 | 400.00 | 00009449172404 | WANDERSSON ELVIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COORDENAR O NUCLEO DA CIDADANIA DOS ADOLESCENTES NUCA UNICEF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 27/10/2023 | 150.00 | 00024669543890 | MARIA DE LURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009782 | 27/10/2023 | 200.00 | 00010889216479 | ALYSSON GONCALVES LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009783 | 27/10/2023 | 300.00 | 00010263442470 | LINDINALVA SILVERIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 27/10/2023 | 200.00 | 00006459760160 | YSLANDIA SIMPLICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 30/10/2023 | 9900.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00047 - CONSELHO TUTELAR) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009809 | 30/10/2023 | 5000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00102 - ASSISTENCIA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009810 | 30/10/2023 | 2640.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00102 - ASSISTENCIA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA ESTRAT.DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 30/10/2023 | 21120.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00026 - ACS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA ESTRAT.DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 30/10/2023 | 7464.80 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00026 - ACS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL-ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009819 | 30/10/2023 | 6630.51 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00056 - SAUDE BUCAL) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009820 | 30/10/2023 | 7364.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00064 - ACE) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 30/10/2023 | 2045.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00068 - ACADEMIA DA SAUDE) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 30/10/2023 | 1725.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00070 - SAUDE ACESSIVEL) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 30/10/2023 | 2469.60 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00108 - VIGILANCIA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009824 | 30/10/2023 | 190.60 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00073 - SAUDE) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 30/10/2023 | 2354.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00109 - QUALIFASUS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL-ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 30/10/2023 | 3624.40 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00111 - SAUDE BUCAL) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009828 | 30/10/2023 | 1735.59 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00090 - NASF) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009829 | 30/10/2023 | 7333.77 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00098 - NASF) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009830 | 30/10/2023 | 25549.71 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00089 - SAMU) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 30/10/2023 | 7464.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00076 - SAMU) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009832 | 30/10/2023 | 10260.58 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00080 - SAUDE DA FAMILIA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009833 | 30/10/2023 | 15080.60 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00048 - SAUDE DA FAMILIA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS AÇÕES DE ENFRENT. A COVID19- ATEN.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 30/10/2023 | 3270.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00025 - SAUDE NA HORA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562023 | 0009849 | 30/10/2023 | 2499.00 | 00010885347404 | JACIVANIA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REF. A SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES EM REGIME DE PLANTÃO QUE COMPÕEM A ATENÇÃO BÁSICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA ADÉLIA ABRANTES, DISTRITO ANTONIO PAULO, MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 30/10/2023 | 10998.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00078 - EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 30/10/2023 | 23180.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00055 - ADMINISTRAÇÃO) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009793 | 30/10/2023 | 2170.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00055 - ADMINISTRAÇÃO) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009794 | 30/10/2023 | 1320.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00002 - ADMINISTRAÇÃO) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009838 | 30/10/2023 | 7.74 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO ICMS NESTE DIA 30/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009841 | 30/10/2023 | 35.98 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO ISO NESTE DIA 30/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 30/10/2023 | 34.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 30/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009868 | 30/10/2023 | 2397.00 | 21028064000170 | FM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAGUEIRAS DE LED PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009835 | 30/10/2023 | 20400.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00061 - EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009836 | 30/10/2023 | 182494.75 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00093 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009837 | 30/10/2023 | 44768.51 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00094 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009839 | 30/10/2023 | 23.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO MDE NESTE DIA 30/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009846 | 30/10/2023 | 155309.66 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00095 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000032022 | 0009848 | 30/10/2023 | 2791.49 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENSA DE USO DO SISTEMA SIGEMEC EXCLUSIVO PARA GESTÃO MUNICIPAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E PLANEJAMENTO DE AÇÕES EDUCACIONAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009850 | 30/10/2023 | 52507.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00027 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009851 | 30/10/2023 | 155309.66 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00095 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 30/10/2023 | 20400.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00061 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 30/10/2023 | 660.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00027 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009854 | 30/10/2023 | 15894.76 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00046 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009855 | 30/10/2023 | 5760.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00072 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009856 | 30/10/2023 | 31846.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00072 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 30/10/2023 | 2640.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00081 - ENSINO INFANTIL) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 30/10/2023 | 53296.32 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00084 - EJA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 30/10/2023 | 3090.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00086 - MULTIPROFISSIONAIS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009860 | 30/10/2023 | 3960.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00087 - ENSINO INFANTIL) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | ATENDIMENTO EDUCAC. ESPECIALIZADO-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009861 | 30/10/2023 | 13488.50 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00104 - AEE) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009862 | 30/10/2023 | 8580.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00084 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009863 | 30/10/2023 | 5280.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00077 - PRE-ESCOLA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 30/10/2023 | 67008.67 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00092 - PRE-ESCOLA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 30/10/2023 | 8338.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00018 - CRECHE) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009866 | 30/10/2023 | 83580.27 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00091 - CRECHE) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009867 | 30/10/2023 | 660.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00018 - CRECHE) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009869 | 30/10/2023 | 2800.00 | 00006657297408 | GLÍCIO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO DE MONITORAMENTO E ORGANIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0009877 | 30/10/2023 | 115200.00 | 28612815000140 | MAIS CONSULTORIA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) KIT'S DE ACERVO DO PROJETO EDUCACIONAL "TESOURO LITERÁRIO" - BAÚ, PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, SENDO: 04 (QUATRO) PARA CRIANÇAS DE 03 (TRÊS) ANOS, 04 (QUATRO) PARA CRIANÇAS DE 04 (QUATRO) ANOS E 04 (QUATRO) PARA CRIANÇAS DE 05 (CINCO) ANOS. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009811 | 30/10/2023 | 25915.40 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00024 - SAUDE) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009812 | 30/10/2023 | 17814.80 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00057 - SAUDE) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009813 | 30/10/2023 | 12900.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00073 - SAUDE) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 30/10/2023 | 12900.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00073 - SAUDE) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009815 | 30/10/2023 | 18560.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00074 - SAUDE) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009816 | 30/10/2023 | 2000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00073 - SAUDE) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009827 | 30/10/2023 | 5120.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00107 - CES) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009840 | 30/10/2023 | 6.28 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FUS NESTE DIA 30/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009797 | 30/10/2023 | 7000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00023 - OBRAS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009798 | 30/10/2023 | 29233.60 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00023 - OBRAS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009799 | 30/10/2023 | 5280.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00112 - OBRAS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009843 | 30/10/2023 | 350.00 | 00043454502845 | RENATO DE FREITAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM ROÇO NA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DA COMUNIDADE DO BAIXIO DOS GALDINOS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482022 | 0009844 | 30/10/2023 | 1000.00 | 00052594874434 | JOSE VALDETARIO BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00049/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009845 | 30/10/2023 | 1150.00 | 00009330523404 | EDSERGIO CABRAL GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA BOMBA D'AGUA DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0009847 | 30/10/2023 | 600.00 | 00008963531414 | GEORJEDEQUES JOSE CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 (DEZ) DIÁRIAS TRABALHAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS E NA CONSTRUÇÃO DE UMA SALA NO PRÉDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CON | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492023 | 0009871 | 30/10/2023 | 2464.00 | 00003343851485 | JOSE SABINO MACIEL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA CONSTRUÇÃO DE 176M² (CENTO E SETENTA E SEIS METROS QUADRADOS) DE CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA EM VIA PÚBLICA DA VILA EGÍDIO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000582023 | 0009872 | 30/10/2023 | 1300.00 | 00070597852480 | MACIEL MANOEL PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 13 (TREZE) DIARIAS COMO PEDREIRO NA ARMAÇÃO DE ALICERCE DA FUNDAÇÃO NA REFORMA E AMPLIÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS BERNARDO EGIDIO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000582023 | 0009873 | 30/10/2023 | 770.00 | 00012377976409 | CARLOS FERNANDES SAMPAIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 11 (ONZE) DIÁRIAS TRABALHAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ARMAÇÃO DE ALICERCE DA FUNDAÇÃO NA REFORMA E AMPLIÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS BERNARDO EGIDIO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000582023 | 0009874 | 30/10/2023 | 665.00 | 00010363960457 | DAILSON GERALDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 9/5 (NOVE E MEIA) DIARIAS TRABALHADAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ARMAÇÃO DE ALICERCE DA FUNDAÇÃO NA REFORMA E AMPLIÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS BERNARDO EGIDIO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO B | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000582023 | 0009875 | 30/10/2023 | 1035.00 | 00013992620417 | FRANCISCO ALVES LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 09 (NOVE) DIARIAS COMO PEDREIRO NA ARMAÇÃO DE ALICERCE DA FUNDAÇÃO NA REFORMA E AMPLIÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS BERNARDO EGIDIO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME ARP Nº 00058 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000582023 | 0009876 | 30/10/2023 | 980.00 | 00014334660401 | JOSE FRANCISCO GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 14 (QUATORZE) DIÁRIAS TRABALHAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA RESIDENCIA DA SENHORA, MARIA PAZ CORREIA DE ARAÚJO, PERTENCENTE A LISTA DE FAMILIAS SOCIALMENTE VULNERAVEIS, BENEFICIADAS PE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009801 | 30/10/2023 | 6320.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00030 - GABINETE DO PREFEITO) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009802 | 30/10/2023 | 21000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00030 - GABINETE DO PREFEITO) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009796 | 30/10/2023 | 4650.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00003 - TRANSPORTE) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009800 | 30/10/2023 | 2000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00029 - AGRICULTURA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009803 | 30/10/2023 | 5540.15 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00036 - AGRICULTURA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009804 | 30/10/2023 | 3960.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00036 - AGRICULTURA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009785 | 30/10/2023 | 2045.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00079 - CRAS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009786 | 30/10/2023 | 1545.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00033 - CRAS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009787 | 30/10/2023 | 3500.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00106 - BOLSA FAMILIA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009788 | 30/10/2023 | 3020.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00097 - PROGRAMAS SOCIAIS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009789 | 30/10/2023 | 1320.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00110 - PROGRAMAS SOCIAIS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009790 | 30/10/2023 | 9590.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00103 - CRIANÇA FELIZ) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009795 | 30/10/2023 | 3000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00003 - ESPORTE) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | REPASSE DE SUBVENÇÃO A LIGA DESPORTIVA BATISTENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009870 | 30/10/2023 | 3000.00 | 19998274000140 | LIGA DESPORTIVA BATISTENSE - LDB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE COMO FORMA DE SUBVENÇÃO PARA LIGA DESPORTIVA BATISTENSE - LDB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009807 | 30/10/2023 | 6120.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00083 - MULHER) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009808 | 30/10/2023 | 5820.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00085 - CULTURA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009805 | 30/10/2023 | 5000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00039 - PROCURADORIA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009909 | 31/10/2023 | 1050.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA (00039 - PROCURADORIA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009906 | 31/10/2023 | 1222.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA (00085 - CULTURA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009907 | 31/10/2023 | 1285.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA (00083 - MULHER) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009900 | 31/10/2023 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA (00003 - ESPORTE) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 31/10/2023 | 420.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA (00029 - MATADOURO) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009908 | 31/10/2023 | 1995.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA (00036 - AGRICULTURA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009901 | 31/10/2023 | 976.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA (00004 - TRANSPORTE) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009904 | 31/10/2023 | 5737.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA (00030 - GABINETE) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009902 | 31/10/2023 | 7920.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA (00023 - OBRAS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009922 | 31/10/2023 | 11.53 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO CIDE NESTE DIA 10/10/2023. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009926 | 31/10/2023 | 179.84 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP NESTE DIA 27/10/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 31/10/2023 | 17303.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA (00024, 00057, 00073 E 00074 - SAUDE) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009918 | 31/10/2023 | 1.98 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FUS NESTE DIA 31/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 31/10/2023 | 19194.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA (00018 E 00091 - CRECHE) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009879 | 31/10/2023 | 15063.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA (00077 E 00092 - PRE-ESCOLA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009880 | 31/10/2023 | 98523.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA (00027, 00046, 00061, 000077, 00093, 00094 E 00095 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 31/10/2023 | 648.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA (00086 - MULTIPROFISSIONAIS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009882 | 31/10/2023 | 9699.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA (00072 E 00084 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 31/10/2023 | 554.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA (00081 - ENSINO INFANTIL) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 31/10/2023 | 11192.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA (00082 - EJA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009885 | 31/10/2023 | 831.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA (00087 - ENSINO INFANTIL) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | ATENDIMENTO EDUCAC. ESPECIALIZADO-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 31/10/2023 | 2832.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA (00104 - AEE) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009914 | 31/10/2023 | 7.06 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FOPAG FEB NESTE DIA 31/10/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009915 | 31/10/2023 | 23.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FOPAG TEMP FEB NESTE DIA 31/10/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009927 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FOPAG FEB NESTE DIA 05/10/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009929 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FOPAG FEB NESTE DIA 05/10/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009930 | 31/10/2023 | 0.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA (00027 - EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009898 | 31/10/2023 | 7799.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA (00002, 00055 E 00078 - ADMINISTRAÇÃO) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009912 | 31/10/2023 | 36.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 31/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009913 | 31/10/2023 | 664.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FOPAG NESTE DIA 31/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009916 | 31/10/2023 | 8.46 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 31/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009917 | 31/10/2023 | 12.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 31/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009919 | 31/10/2023 | 55.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 31/10/2023 | 55.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009921 | 31/10/2023 | 28.79 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009923 | 31/10/2023 | 20.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO ICMS NESTE DIA 31/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009924 | 31/10/2023 | 4.23 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 31/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009925 | 31/10/2023 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO CONVENIO NESTE DIA 18/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | REPASSE FINANCEIRO AO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009928 | 31/10/2023 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR REPASSADO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS AÇÕES DE ENFRENT. A COVID19- ATEN.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 31/10/2023 | 686.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA (00025 - SAUDE NA HORA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL-ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 31/10/2023 | 1312.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA (00056 - SAUDE BUCAL) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 31/10/2023 | 429.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA (00068 - ACADEMIA DA SAUDE) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL-ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 31/10/2023 | 721.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA (00111 - SAUDE BUCAL) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009892 | 31/10/2023 | 856.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA (00070 E 00109 - SAUDE ACESSIVEL E QUALIFASUS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA ESTRAT.DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 31/10/2023 | 5682.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA (00026 - ACS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009894 | 31/10/2023 | 5104.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA (00048 E 00080 - SAUDE DA FAMILIA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 31/10/2023 | 2065.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA (00064 E 00108 - ACE E VIGILANCIA SANITARIA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009896 | 31/10/2023 | 6596.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA (00076 E 00089 - SAMU) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009897 | 31/10/2023 | 1744.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA (00090 E 00089 - NASF) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 31/10/2023 | 6018.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA (00033, 00079, 00097, 00102, 00103, 00106 E 00110 - ASSISTENCIA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009905 | 31/10/2023 | 2079.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA (00047 - CONSELHO TUTELAR) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009910 | 31/10/2023 | 180.00 | 00060118552376 | JOSE RICARDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 31/10/2023 | 200.00 | 00054962641387 | FRANCISCA HONORINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009968 | 01/11/2023 | 300.00 | 00012450211845 | VALDENY ELVIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009970 | 01/11/2023 | 200.00 | 00014413903404 | ANGÉLICA PEREIRA SILVÉRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009979 | 01/11/2023 | 120.00 | 00007359197473 | JOSE ALEX MAGALHAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE IDA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009993 | 01/11/2023 | 600.00 | 00003228687422 | LUCIANA MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009994 | 01/11/2023 | 700.00 | 00008522496404 | JESSICA BRUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010019 | 01/11/2023 | 200.00 | 00008471713373 | MARIA BEATRIZ GOMES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O CONASEMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009933 | 01/11/2023 | 349.20 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUN. DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009935 | 01/11/2023 | 5.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO SUS NESTE DIA 01/11/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482023 | 0009953 | 01/11/2023 | 1386.00 | 00012157085483 | NATALY MARIA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES PLANTONISTAS DA BASE DO SAMU NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0009955 | 01/11/2023 | 2657.89 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0009964 | 01/11/2023 | 1020.00 | 21971041000103 | KCRS EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALANÇA ELETRONICA PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009974 | 01/11/2023 | 1005.58 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LRDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA DESIGNADOS A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009975 | 01/11/2023 | 1095.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009980 | 01/11/2023 | 1100.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FORD KA DE PLACA RLS-1I19/PB DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009998 | 01/11/2023 | 600.00 | 00011882592450 | RAFAELA JASMIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 01/11/2023 | 42.43 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO ISO NESTE DIA 01/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009941 | 01/11/2023 | 79.45 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 01/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009942 | 01/11/2023 | 66.87 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 01/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 01/11/2023 | 30.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FOPAG TEMP NESTE DIA 01/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009944 | 01/11/2023 | 39.97 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009952 | 01/11/2023 | 2000.00 | 00091116422468 | CLARA MARIA HONORATO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA IMPLANTAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482023 | 0009954 | 01/11/2023 | 1044.00 | 00012157085483 | NATALY MARIA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA POLICIAIS DO DESTACAMENTO DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0009957 | 01/11/2023 | 2524.35 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009961 | 01/11/2023 | 1300.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS, E MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009963 | 01/11/2023 | 250.00 | 28386070000149 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA 02071535405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.COFEMAC.COM.BR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0009971 | 01/11/2023 | 4300.00 | 27255748000191 | V. ABRANTES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS PARA DIVERSOS TIPOS DE MIDIA BEM COMO EM PLATAFORMA EM SERVIDOR COM CAPACIDADE ILIMITADA (NUVEM), COM ACESSO REMOTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009972 | 01/11/2023 | 1200.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS, MATERIAS NO PORTAL E TV DIARIO DO SERTÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE INTERRESSE DA COMUNIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009973 | 01/11/2023 | 3027.00 | 04599190000166 | BAZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMISSAO DE FRENTE DO DESFILE CIVICO MUNICIPAL EM ALUSAO AOS 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 01/11/2023 | 600.00 | 00009441016403 | MARIA HELENA EGIDIO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COM PERNOITE PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O PROPOSITO DE PARTICIPAR DA IV CONFERENCIA ESTADUAL DE CULTURA DA PARAIBA.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009982 | 01/11/2023 | 300.00 | 00007014262416 | EDNA MARCELIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COM PERNOITE PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O PROPOSITO DE PARTICIPAR DA IV CONFERENCIA ESTADUAL DE CULTURA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009983 | 01/11/2023 | 300.00 | 00009924560450 | DARLAN DOUGLAS DE GOZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COM PERNOITE PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM O PROPOSITO DE PARTICIPAR DA IV CONFERENCIA ESTADUAL DE CULTURA DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009985 | 01/11/2023 | 750.00 | 32256163000126 | ALISON REGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE PONTO ELETRONICO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010009 | 01/11/2023 | 300.00 | 00003902750421 | IRANI EGIDIO MARTINS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS SERVIDOS EM EVENTO DE INTERCAMBIO CULTURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010026 | 01/11/2023 | 1450.00 | 00015507801401 | LUCAS BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 01/11/2023 | 800.00 | 00011056358726 | ANTONIA ALVES DA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010033 | 01/11/2023 | 500.00 | 00089335228320 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, BEM COMO AUXILIANDO OS USUARIOS DA LAVANDERIA PUBLICA FRANCISCA EGIDIO DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010035 | 01/11/2023 | 700.00 | 00004550090405 | ANTONIO DEOCLECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E LEVANDO PARA A MURADA LOCALIZADA AO LADO DO ESTÁDIO O ASSISÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010037 | 01/11/2023 | 700.00 | 00008233379441 | ANTONIO JORGE BATISTA BEZERRA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS E APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010046 | 01/11/2023 | 1000.00 | 00006311513463 | FABIO TEMOTEO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ARTE DIGITAL, BANNERS PARA AS REDES SOCIAIS, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADIMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010063 | 01/11/2023 | 800.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO, FOTOGRAFANDO EVENTOS E OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 01/11/2023 | 600.00 | 00010550692401 | LIVANEIDE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010076 | 01/11/2023 | 480.00 | 00003977741411 | MARIA GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010077 | 01/11/2023 | 480.00 | 00010915601451 | MARIA JOSE DUARTE DARIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA EXTERNA DA LAVANDERIA PÚBLICA FRANCISCA EGÍDIO DE MOURA, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010080 | 01/11/2023 | 780.00 | 00004440223419 | NILDA DE MOURA SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009931 | 01/11/2023 | 16.44 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO MDE NESTE DIA 01/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 01/11/2023 | 25.94 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FOPAG FUNDEB NESTE DIA 01/11/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 01/11/2023 | 1.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FOPAG FUNDEB NESTE DIA 08/11/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000582023 | 0009945 | 01/11/2023 | 1725.00 | 00012109158476 | MACIANO MANOEL PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 15 (QUINZE) DIARIAS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REPAROS EM CALÇADAS, PAREDES, SISTEMAS HIDRÁULICOS E NO RETELHAMENTO E NA CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MUN | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000582023 | 0009946 | 01/11/2023 | 735.00 | 00004903429300 | EVANIO MANUEL BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 10/5 (DEZ E MEIA) DIARIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E MANUTENÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NA PARTE HIDRÁULICA E NA CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS E NA ESCOLA JOSE GO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000582023 | 0009947 | 01/11/2023 | 1035.00 | 00034399358840 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 09 (NOVE) DIÁRIAS COMO PEDREIRO EM CONCERTOS E REPAROS EM REBOCOS DE PAREDES, REDES HIDRÁULICAS, E RETELHAMENTO DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS E NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA NO MUNICÍPIO DE BE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009948 | 01/11/2023 | 200.00 | 00007089149420 | MARIA ISANA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIÁRIAS NO AUXILIANDO DA LIMPEZA NA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009950 | 01/11/2023 | 350.00 | 00014368039424 | FRANCISCO RYAN MISSIAS PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS TRABALHADAS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0009958 | 01/11/2023 | 2959.73 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009969 | 01/11/2023 | 1252.63 | 00010467641447 | PAULO CLAUDINO DUARTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE VEICULO DOBLO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000752022 | 0009984 | 01/11/2023 | 7990.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010002 | 01/11/2023 | 148.00 | 00007089476464 | MARIA VEROINA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA NA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010003 | 01/11/2023 | 148.00 | 00001147622442 | COSMA JOAQUINA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORA DA ESCOLA JOAO PEDRO JUNIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010004 | 01/11/2023 | 1624.00 | 00007681057498 | RANILSON DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO DE CADERNO DE QUESTÕES/SIMULADOS E MINISTRAÇÃO DE AULÕES DE LINGUA PORTUGUESA, PREPARATORIOS PARA A AVALIAÇÃO SAEB 2023 EM TURMAS DO 9º ANO DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422022 | 0010005 | 01/11/2023 | 1500.00 | 00028352675818 | FRANCISCO VICENTE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 (DEZ) DIÁRIAS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DEMAIS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INERENTES AO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB ATRAVÉS DA CAMINHONETE, D20, PLACA MNK-2389, CONFORME CONTRATO Nº 00048/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 01/11/2023 | 111.00 | 00070598278460 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010007 | 01/11/2023 | 222.00 | 00010648772497 | RAFAELA COSTA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO POR ATESTADO MEDICO DA PROFESSORA EFETIVA JANAINA INACIA NA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0010013 | 01/11/2023 | 9745.26 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0010014 | 01/11/2023 | 9745.26 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0010015 | 01/11/2023 | 2004.24 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0010016 | 01/11/2023 | 2004.24 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0010017 | 01/11/2023 | 2004.24 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0010018 | 01/11/2023 | 2004.24 | 32244061000190 | A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARNE PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010021 | 01/11/2023 | 300.00 | 00005045563475 | MANOEL MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS RELIZANDO A LIMPEZA DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, LOCALIZADO NO SÍTIO MARIANO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 01/11/2023 | 200.00 | 00005045563475 | MANOEL MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, LOCALIZADO NO SÍTIO MARIANO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0010023 | 01/11/2023 | 2800.00 | 00029643047857 | FRANCISCO ELVIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES ESPECIAIS (AEE) DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0010024 | 01/11/2023 | 2800.00 | 00070598064400 | JOSE JONIKLEISON PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ESPECIAIS (AEE) DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0010025 | 01/11/2023 | 3800.00 | 00084393297334 | LINDIONE DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO SPIN DE PLACA QQP5D39PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 00138/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010039 | 01/11/2023 | 650.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM E LIMPEZA EM TORNO DA MURADA DA CRECHE MUNICIPAL GÉSSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010044 | 01/11/2023 | 420.00 | 00003349613438 | DOMINGOS MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS VAZIOS E REGANDO AS PLANTAS EXISTENTES NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010052 | 01/11/2023 | 830.00 | 00029722776860 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL, REALIZANDO TROCA DE OLEOS DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010070 | 01/11/2023 | 600.00 | 00006074055467 | JOSE VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS PARA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR NO DISTRITO ANTONIO PAULO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009932 | 01/11/2023 | 12.69 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FUS NESTE DIA 01/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692022 | 0009956 | 01/11/2023 | 1813.72 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 01/11/2023 | 600.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA RNM DO JOELHO DIREITO NA PACIENTE JANEIDE MARIA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009965 | 01/11/2023 | 700.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA RNM DE CRANIO NA PACIENTE BERLANDIA LISBOA DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009966 | 01/11/2023 | 400.00 | 36345356000104 | PALMERINDO COMERCIO E SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM ORTOPEDISTA PARA A PACIENTE ADILIA MARIA VIANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312023 | 0009967 | 01/11/2023 | 2790.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009976 | 01/11/2023 | 340.00 | 42281375000117 | BRASIL, CARDOSO E FRANCA SERVIÇOS DE TERAPIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COM FONOAUDIOLOGA PARA O PACIENTE ENZO ALVES DE MORAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009977 | 01/11/2023 | 400.00 | 42281375000117 | BRASIL, CARDOSO E FRANCA SERVIÇOS DE TERAPIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COM TERAPIA OCUPACIONAL PARA O PACIENTE ENZO ALVES DE MORAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009978 | 01/11/2023 | 480.00 | 42281375000117 | BRASIL, CARDOSO E FRANCA SERVIÇOS DE TERAPIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COM PSICOLOGA PARA O PACIENTE ENZO ALVES DE MORAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009996 | 01/11/2023 | 660.00 | 00008963512460 | GABRIELLY ALEXANDRE VIANA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 01/11/2023 | 900.00 | 00003624771400 | GILVANEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009999 | 01/11/2023 | 550.00 | 00010885320476 | NAIANE MARIA GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENH REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010000 | 01/11/2023 | 790.00 | 00070597734445 | MILENA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO ANEXO DA FARMACIA BASICA DA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010001 | 01/11/2023 | 1612.50 | 00003502412448 | DJANNY MARA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FONOAUDIOLOGA NA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010010 | 01/11/2023 | 1500.00 | 40530355000107 | WLT - CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA GESTAO MUNICIPAL DE CONVENIOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS FIRMADOS COM ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010020 | 01/11/2023 | 350.00 | 00029643047857 | FRANCISCO ELVIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO E GARAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010074 | 01/11/2023 | 700.00 | 00005768204407 | MANUEL ARLAN DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA AREA EXTERNA DA ACADEMIA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010082 | 01/11/2023 | 1302.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DA SAUDE (SIA/SCNES E ESUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 01/11/2023 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO CIDE NESTE DIA 01/11/2023. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009937 | 01/11/2023 | 3.76 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FEP NESTE DIA 01/11/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000712022 | 0009949 | 01/11/2023 | 2100.00 | 00037820451491 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 150M² (CENTO E CINQUENTA METROS QUADRADOS) DE CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA EM TRECHOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO NO MUNICÍPIO BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORM | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009951 | 01/11/2023 | 1850.00 | 00059801891491 | JOSE TEIXEIRA MALTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO REBOBINAMENTO DE UMA BOMBA 05 (CINCO) CV MONOFÁSICA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DAS COMUNIDADES BULANDEIRA, MARIANO E COSMO DE BRITO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722022 | 0009959 | 01/11/2023 | 233.89 | 33652309000115 | F A DE LIMA AUTOPEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722022 | 0009960 | 01/11/2023 | 818.25 | 33652309000115 | F A DE LIMA AUTOPEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PIUPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009986 | 01/11/2023 | 1400.00 | 00032420411862 | ROSILEUDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO OPERANDO TRATOR NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E RAMAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009987 | 01/11/2023 | 600.00 | 00003249767476 | JOSE VICENTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ABRINDO CERCA PARA ABERTURA DE NOVA RUA E CONSTRUÇÃO DE CALMENTO NO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009988 | 01/11/2023 | 630.00 | 00006594210467 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO,. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0010011 | 01/11/2023 | 22500.00 | 11150150000106 | CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0010012 | 01/11/2023 | 14789.85 | 11150150000106 | CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETIM DE EQUILIBRIO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552023 | 0010027 | 01/11/2023 | 2600.00 | 00007089477436 | PEDRO MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, CAMINHONETE D20, PLACA MRW-0H79, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, BEM COMO NA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DAS COMUNIDADES DO SÍTIO JUÁ, CAPOEI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010029 | 01/11/2023 | 500.00 | 00006865258410 | ALTINA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO PARQUINHO INFANTIL LOCALIZADO POR TRAZ DA IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010030 | 01/11/2023 | 1650.00 | 00008979576447 | ALVARO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO CAMINHÃO PIPA PAC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010034 | 01/11/2023 | 500.00 | 00007274147471 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010036 | 01/11/2023 | 300.00 | 00032540876315 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PAREDE DO AÇUDE PÚBLICO NO SÍTIO BULANDEIRA/MARIANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010038 | 01/11/2023 | 1110.00 | 00004694912488 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO AOS FINAIS DE SEMANA FERIADOS E COBRINDO ATESTADOS DE GARIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392023 | 0010041 | 01/11/2023 | 1200.00 | 00007147253400 | DAMIAO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010042 | 01/11/2023 | 800.00 | 00003349521401 | DAMIAO JOSE LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA E FAZENDO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010043 | 01/11/2023 | 800.00 | 00010889208450 | DAVI VALDOMIRO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, LOCALIZADO NA VILA EGIDIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010047 | 01/11/2023 | 850.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS, QUARTOS GALPÃO E GARAGEM DOS ONIBUS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010048 | 01/11/2023 | 500.00 | 00009538148401 | FRANCISCA ESTRELA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO AUXILIANDO NA LIMPEZA NO MERCADO PUBLICO E DOS BANHEIROS PUBLICOS NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 01/11/2023 | 350.00 | 00007968903408 | FRANCISCA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010050 | 01/11/2023 | 800.00 | 00030772502846 | FRANCISCO AUDICLEIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA VARRIÇÃO DAS RUAS E CALÇADAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010051 | 01/11/2023 | 1350.00 | 00014920759819 | FRANCISCO BAPTISTA FILHO (SUIR) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA VARRIÇÃO DE LOGRADOUROS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392023 | 0010054 | 01/11/2023 | 600.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS DANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA EGIDIO, MANTENDO A REDE DE DISTRUBUIÇÃO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010055 | 01/11/2023 | 650.00 | 00044020823820 | HIAN DAVID GARCIA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CAMINHÃO PIPA, NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 01/11/2023 | 550.00 | 00003183608456 | IVONETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA NA PRAÇA RELIGIOSA E DE LAZER DO SITIO JUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010059 | 01/11/2023 | 350.00 | 00071346286477 | JANAELLY FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SEVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA E MANUTENÇÃO DO JARDIM DA PRAÇA PÚBLICA DA COMUNIDADE DE BULANDEIRA NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010060 | 01/11/2023 | 500.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DAS PRAÇAS DO CAJU E DA PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392023 | 0010061 | 01/11/2023 | 700.00 | 00010891270493 | JAVE JOSE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392023 | 0010064 | 01/11/2023 | 600.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 01/11/2023 | 300.00 | 00001751181405 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DAS CAIXAS E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA DO DO SITIO COSMO DE BRITO, BULANDEIRA E MATRIANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010066 | 01/11/2023 | 500.00 | 00004126552413 | JOSE DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010067 | 01/11/2023 | 250.00 | 00002848592494 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BULANDEIRA E COSMO DE BRITO NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010068 | 01/11/2023 | 380.00 | 00016673807881 | JOSE NEUTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO DA LADEIRA QUE DA ACESSO AO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010071 | 01/11/2023 | 200.00 | 00005814854405 | JOSE WILTON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DO AÇUDE PUBLICO DA VILA EGIDIO, ZONA RURAL DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392023 | 0010072 | 01/11/2023 | 800.00 | 00002893710409 | LEONARDO NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SÍTIOS COSMO DE BRITO, BULANDEIRA, MARIANO E RAMADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010075 | 01/11/2023 | 500.00 | 00010810557401 | MARCOS ANTONIO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A POLDAGEM DE ARVORES NO SITIO JUÁ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010079 | 01/11/2023 | 600.00 | 00009934868431 | MAXUEL VENANCIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CAPINAGEM DO CEMITÉRIO E DAS PROXIMIDADES DO VIA PRINCIPAL DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 01/11/2023 | 500.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COLOCANDO AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS BEM COMO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZAZDOR E NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA AS PESSOAS DESTA COMUNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010083 | 01/11/2023 | 300.00 | 00046744754491 | SEBASTIAO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANTER O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO ARTESIANO DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010084 | 01/11/2023 | 320.00 | 00004397802416 | TEREZINHA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CAPINAGEM DA PRAÇA DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010028 | 01/11/2023 | 1200.00 | 00006804240324 | ALEIDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE ONIBUS E DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010078 | 01/11/2023 | 350.00 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DA GARAGEM PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010032 | 01/11/2023 | 500.00 | 00004350133437 | ANTONIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMPAER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010045 | 01/11/2023 | 800.00 | 00002847587446 | ELUCIANO PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E AUXILIO ADMINISTRATIVO DAS AÇÕES VETERINÁRIAS EM PROL AOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009934 | 01/11/2023 | 5.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO PSB NESTE DIA 01/11/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 01/11/2023 | 1850.00 | 00009692787486 | JAKSLAND GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE NIVEL SUPERIOR JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009990 | 01/11/2023 | 600.00 | 00071346241457 | THALISSON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009991 | 01/11/2023 | 600.00 | 00070597886466 | DENILSON PAULO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CAPOEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009992 | 01/11/2023 | 600.00 | 00010133821455 | MARIA KARLA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009995 | 01/11/2023 | 400.00 | 00013646835478 | ANTONIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010058 | 01/11/2023 | 660.00 | 00005057387405 | JAKELINE ROUSE DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA NO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICÍPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010040 | 01/11/2023 | 450.00 | 00008071889482 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA EXTERNA E DE VESTIARIOS DO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS, NA SAIDA PARA O SITIO BAXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010053 | 01/11/2023 | 1100.00 | 00025392762883 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O CABOCÃO". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010056 | 01/11/2023 | 550.00 | 00010792358414 | IVAN BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONTROLE DE PORTARIA DO GINASIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010062 | 01/11/2023 | 550.00 | 00014391282437 | JEREMIAS VICENTE PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESCOLINHA DE FUTEBOL "BOM DE BOLA BOM DE ESCOLA" NO DISTRITO ANTONIO PAULO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010069 | 01/11/2023 | 500.00 | 00012107813442 | JOSE SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O ASSISAO". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | MANUT. DA BANDA DE MUS. NOSSA SENHORA DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010008 | 01/11/2023 | 800.00 | 00011673937403 | GESSIKA GONCALVES PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFA DO GRUPO DE DANÇA "FLOR DA SERRA" E DA BANDA MARCIAL ISABELLY SOUSA SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010093 | 08/11/2023 | 400.00 | 00030089719468 | FRANCINETE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, LOCALIZADA NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010100 | 08/11/2023 | 800.00 | 00070632880406 | JOSE CICERO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DE ORIENTAÇÕES SOCIAIS E OFICINAS DE DANÇA, CAPOEIRA DOS COLETIVOS, LOCALICADO NA RUA ALCINO JOSE ABRANT | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010086 | 08/11/2023 | 3700.00 | 00007636527413 | ANDRE CEZARIO DE FREITAS CAROLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LETREIRO EM ALVENARIA, NA PRAÇA PÚBLICA DE EVENTOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010087 | 08/11/2023 | 250.00 | 00009957210416 | DEIGO LOPES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE CAMINHÃO, PLACA MMV-4H75, TIPO CARRO PIPA, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM CAIXAS D´ÁGUAS NA COMUNIDADE DO JUÁ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492023 | 0010088 | 08/11/2023 | 2632.38 | 00003343851485 | JOSE SABINO MACIEL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA CONSTRUÇÃO DE 120M² (CENTO E VINTE METROS QUADRADOS) DE CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA E 222M (DUZENTOS E VINTE E DOIS METROS) DE MEIO FIO EM VIA PÚBLICA DA VILA EGÍDIO, ZONA RURAL DO M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | GESTÃO INTEGRADA PARA MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010091 | 08/11/2023 | 900.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO GALPÃO DO CENTRO DE TRIAGEM E SEPARAÇÃO DO MATERIAL RECICLADO DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/N. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010096 | 08/11/2023 | 850.00 | 00016038118420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS LOCALIZADA NA RUA ALCIDES VICENTE EGIDIO, S/N, CENTRO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010098 | 08/11/2023 | 1200.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOS MICRO ONIBUS E MAQUINAS DO PAC 2 DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/P | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010101 | 08/11/2023 | 300.00 | 00003239702495 | MARIA NELY FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | GESTÃO INTEGRADA PARA MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192020 | 0010109 | 08/11/2023 | 2921.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 08/11/2023 | 1577.54 | 32450098000256 | A J DA SILVA GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SACOS PARA RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010112 | 08/11/2023 | 180.00 | 40077210000100 | TAMILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM VEICULOS DE GRANDE PORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010113 | 08/11/2023 | 4550.00 | 48274009000117 | MJ PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA DE 07 (SETE) PNEUS PARA CAÇAMBÃO DE PLACA NQE-3H51/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010105 | 08/11/2023 | 400.00 | 00004972364432 | RILDIVAN RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE - CES (SERVIÇO DE MÉDIA COMPLEXIDADE) LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGÍDIO DOS SANTOS, S/N, CENTRO DO MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010107 | 08/11/2023 | 350.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA USG OCULAR DO OLHO ESQUERDO NO PACIENTE ANTONIO EDUARDO NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010108 | 08/11/2023 | 3000.00 | 51245708000143 | MAG SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000592023 | 0010123 | 08/11/2023 | 10017.02 | 40988557000105 | FARMACIA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DOADOS A PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000592023 | 0010124 | 08/11/2023 | 5024.16 | 40988557000105 | FARMACIA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DOADOS A PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0010126 | 08/11/2023 | 182.32 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT CRONOS DE PLACA QFO-0I22/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010133 | 08/11/2023 | 420.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCAR DIOGGRAMA FETAL NA PACIENTE JOSEFA FRANCISCADE BRITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010134 | 08/11/2023 | 3790.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR. DIEGO GALDINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A COLONOSCOPIA, 02 (DUAS) ENDOSCOPIAS, 02 (DOIS) RAIO-X, 02 (DUAS) CONSULTAS, LIGADURA ELASTICA, TC DE PESCOÇO, TC VIAS URINARIAS E TC CLUNA LOMBAR EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010106 | 08/11/2023 | 350.00 | 00014370531497 | STEFANY BATISTA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, LOCALICADO NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010114 | 08/11/2023 | 3600.00 | 48274009000117 | MJ PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA DE 06 (SEIS) PNEUS PARA ONIBUS DE PLACA OFE-6A68/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010122 | 08/11/2023 | 650.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS DE ONIBUS ESCOLARES PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0010129 | 08/11/2023 | 4808.03 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA OGC-9816/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0010130 | 08/11/2023 | 14993.24 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA NQG-4937/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010131 | 08/11/2023 | 552.00 | 00004388716421 | EULALIA ABRANTES DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010132 | 08/11/2023 | 1121.00 | 00010881306401 | AGUIDA NIKAELY DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS E FANTASIAS PARA ATIVIDADES CIVICO CULTURAIS DESENVOLVIDAS E APRESENTADAS NA SEMANA DO MUNICIPIO PELA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010085 | 08/11/2023 | 885.00 | 00011056358726 | ANTONIA ALVES DA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 08/11/2023 | 900.00 | 00005005024476 | AURICLEIDE EGIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010092 | 08/11/2023 | 500.00 | 00025541197830 | ERLANDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010094 | 08/11/2023 | 500.00 | 00007139488410 | FRANCISCA EGIDIO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) PREDIOS COMERCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS GUARDAS MUNICIPAIS E OUTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010097 | 08/11/2023 | 300.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVOS E EQUIPAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA ALCINO JOSÉ ABRANTES, S/N, CENTRO, BERNARDINO BAT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010099 | 08/11/2023 | 1000.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DO POSTO AVANÇADO DA JUSTIÇA COMUM E DO DEPARTAMENTO DA MULHER, LOCALIZADO NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010102 | 08/11/2023 | 300.00 | 00070845927418 | MERCIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CANIL, LOCALIZADA NA RUA MARIA AUXILIADORA EGÍDIO BATISTA, AO LADO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL, BERNARDINO BATISTA/PB, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 08/11/2023 | 750.00 | 04886413001652 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO ONDE FUNCIONA O PARQUINHO INFANTIL DO MUNICIPIO, LOCALIZADO POR TRAS DA IGREJA MATRIZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010110 | 08/11/2023 | 1250.00 | 30364348000129 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE FROTA COM TECNOLOGIA WEB PARA GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010115 | 08/11/2023 | 200.00 | 12821601000144 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, NOTAS, DECRETOS E SERVIÇOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010116 | 08/11/2023 | 4.23 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 08/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010117 | 08/11/2023 | 23.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 08/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA A FAMUP E CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010118 | 08/11/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | REPASSE FINANCEIRO AO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010119 | 08/11/2023 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR REPASSADO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0010128 | 08/11/2023 | 1101.10 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFS-0E77/PB DA CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010137 | 08/11/2023 | 500.00 | 42216824000143 | NOVO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL E ENTRETENIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COBERTURA DE MÍDIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO PARA O SITE "MAISTVDENOIS.COM.BR". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0010125 | 08/11/2023 | 242.36 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO FORD KA DE PLACA RLS-1I19/PB DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0010127 | 08/11/2023 | 2939.71 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO FORD KA DE PLACA QSM-8720/PB DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010135 | 08/11/2023 | 4690.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA PACIENTE EM TRATAMENTO PALIATIVO ACOMPANHADO PELO ESF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0010136 | 08/11/2023 | 4390.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010089 | 08/11/2023 | 400.00 | 00030302993843 | ANTONIO GILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010095 | 08/11/2023 | 500.00 | 00054962641387 | FRANCISCA HONORINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADA NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010104 | 08/11/2023 | 400.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA) LOCALIZADA NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 08/11/2023 | 200.00 | 00012108998411 | JOSE RENILDO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010121 | 08/11/2023 | 115.00 | 00004132861422 | ROSA AUGUSTAVO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ATRASADAS DE RESIDÊNCIA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010205 | 09/11/2023 | 150.00 | 00014522937407 | TIAGO PEREIRA SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010252 | 09/11/2023 | 200.00 | 00070598082484 | ANTONIA VALESKA DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010253 | 09/11/2023 | 200.00 | 00007114804431 | VERIA IZOLINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010254 | 09/11/2023 | 150.00 | 00070598287450 | MARIA SUZANA SILVANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010255 | 09/11/2023 | 200.00 | 00010374384428 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010256 | 09/11/2023 | 200.00 | 00004369613426 | JOSEFA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010257 | 09/11/2023 | 250.00 | 00013554518840 | JOSE RAIMUNDO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010265 | 09/11/2023 | 180.00 | 00005684538401 | IVONETE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010266 | 09/11/2023 | 180.00 | 00089342062334 | ELIEUDA CONCEICAO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010267 | 09/11/2023 | 200.00 | 00030505598884 | LUZIMAR SILVERIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010269 | 09/11/2023 | 200.00 | 00071346212430 | LAIZA MACIEL FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010270 | 09/11/2023 | 300.00 | 00074997475572 | ELIETE ROSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010271 | 09/11/2023 | 240.00 | 00001709758350 | FRANCISCO LINDOMAR CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE REALIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010272 | 09/11/2023 | 150.00 | 00004624674499 | MARIA EMILIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010273 | 09/11/2023 | 150.00 | 00095394338353 | MARIA ADRIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010274 | 09/11/2023 | 200.00 | 00006208753309 | FRANCISCO FLAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010276 | 09/11/2023 | 150.00 | 00008857386406 | DIANA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010277 | 09/11/2023 | 200.00 | 00010929595483 | GLEIDIANE LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 09/11/2023 | 150.00 | 00006721247429 | MARIA SELMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010279 | 09/11/2023 | 150.00 | 00010514713461 | SAMARA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010280 | 09/11/2023 | 240.00 | 00009712955494 | LEANDRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO A PESSOA CARENTE PARA ALIMENTAÇÃO 03 (TRES) DIAS POR SEMANA NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB, DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HRC, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010281 | 09/11/2023 | 150.00 | 00002932304470 | ZULENEIDE PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010282 | 09/11/2023 | 200.00 | 00020090533895 | CLARA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0010152 | 09/11/2023 | 2897.50 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000752022 | 0010170 | 09/11/2023 | 4367.50 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0010247 | 09/11/2023 | 730.00 | 49370441000174 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS AJUSTES MECANICOS POR EMPREITADA EM VEICULO DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS-MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0010248 | 09/11/2023 | 11279.73 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010139 | 09/11/2023 | 350.00 | 00005005024476 | AURICLEIDE EGIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010140 | 09/11/2023 | 500.00 | 32237094000103 | GERALDO WILSON DE ANDRADE 21993327487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO, ATRAVES DO PROGRAMA QUESTÃO DE ORDEM DA RADIO ALTO PIRANHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0010151 | 09/11/2023 | 1831.50 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652022 | 0010153 | 09/11/2023 | 1181.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010156 | 09/11/2023 | 500.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE NOTAS AVISOS E EDITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010159 | 09/11/2023 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO ICMS NESTE DIA 09/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010160 | 09/11/2023 | 26.96 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FPM NESTE DIA 09/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 09/11/2023 | 20403.24 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE USINA FOTOVOTAICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010163 | 09/11/2023 | 7758.21 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTE DIA 10/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010164 | 09/11/2023 | 1.86 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010165 | 09/11/2023 | 1180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010258 | 09/11/2023 | 500.00 | 00007905364470 | CICERO FRANCISCO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE REPENTES E CANTORIA NO EVENTO 2° ENCONTRO DE GRANDES REPENTISTAS DE BERNARDINO BATISTA, REALIZADO EM 31 DE AGOSTO DURANTE AS FESTIVIDADES DOS 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010261 | 09/11/2023 | 930.00 | 00008576312417 | SILVANA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS DESTINADO A REUNIÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0010262 | 09/11/2023 | 2536.53 | 23708210000134 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA 09028107401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO PRESENCIAL DURANTE AS SESSÕES PUBLICAS DAS LICITAÇÕES REALIZADAS NO AMBITO DO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO NA FORMALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO, BEM COMO ENVIO DAS INFORMAÇÕES PARAO SISTEMA DO PORTAL DO GESTOR DO TCE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010275 | 09/11/2023 | 250.00 | 00004350134409 | NIVANIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM AUXILIO DA LIMPEZA CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO NOS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 09/11/2023 | 1200.00 | 00006804240324 | ALEIDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE ONIBUS E DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010145 | 09/11/2023 | 2050.00 | 18277499000144 | RETIFICA PONTUAL EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ENCAMISAMENTO DE BLOCO DE ONIBUS DE PLACA NQG-4937/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 09/11/2023 | 2050.00 | 18277499000144 | RETIFICA PONTUAL EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CABEÇOTE DE ONIBUS DE PLACA NQG-4937/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0010148 | 09/11/2023 | 2791.50 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0010149 | 09/11/2023 | 5320.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MULTIFUNCIONAL BROTHER, TIPO PROFISSIONAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0010150 | 09/11/2023 | 2392.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000752022 | 0010172 | 09/11/2023 | 18058.20 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000752022 | 0010173 | 09/11/2023 | 10840.50 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010177 | 09/11/2023 | 450.00 | 00006492145445 | MARCIA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010178 | 09/11/2023 | 450.00 | 00070845807439 | FRANCISCO AMAURY RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO NA FUNÇA DE ASSISTENTE DE SALA DE AULA NA EMEF ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA CONFORME A LEI N° 739/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010179 | 09/11/2023 | 450.00 | 00013532945444 | ANA MARIA PINHEIRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO NA FUNÇA DE ASSISTENTE DE SALA DE AULA NA EMEF ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSACONFORME A LEI N° 739/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010180 | 09/11/2023 | 450.00 | 00011905009496 | THAIS ARAUJO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO NA FUNÇA DE ASSISTENTE DE SALA DE AULA NA EMEF ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSACONFORME A LEI N° 739/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010181 | 09/11/2023 | 450.00 | 00070597654417 | LUCAS EDILSON VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO NA FUNÇA DE ASSISTENTE DE SALA DE AULA NA EMEF JOÃO PEDRO JÚNIOR CONFORME A LEI N° 739/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010182 | 09/11/2023 | 450.00 | 00014469536458 | MONICA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO NA FUNÇAO DE ASSISTENTE DE SALA DE AULA NA EMEF MANOEL SOARES DA SILVEIRA CONFORME A LEI N° 739/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010183 | 09/11/2023 | 450.00 | 00014285099411 | KIARA KELLEN MARIA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE SALA NA EMEI JOSÉ GOMES DOS SANTOS CONFORME A LEI N° 739/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010184 | 09/11/2023 | 700.00 | 00010676539459 | ANA CAROLINE EGIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE BIBLIOTECA NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010185 | 09/11/2023 | 700.00 | 00006933333400 | CLEONICE MARIA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010186 | 09/11/2023 | 700.00 | 00012590216459 | AMANDA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010187 | 09/11/2023 | 900.00 | 00029404422827 | GILDETE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010188 | 09/11/2023 | 700.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 09/11/2023 | 700.00 | 00007274154419 | DAMIANA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010190 | 09/11/2023 | 700.00 | 00001751178455 | FRANCISCA AGINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010191 | 09/11/2023 | 1030.00 | 00070846321408 | EMILLY BATISTA ALVES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FACILITAÇÃO DE OFINAS DE INFORMÁTICA BÁSICA E USO DE MÍDIAS DIGITAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010192 | 09/11/2023 | 865.00 | 00010881293407 | JOICE OTAVIANO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE COZINHA NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010193 | 09/11/2023 | 716.00 | 00071346267413 | JAINNY EMILIA SILVERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FACILITAÇÃO DE OFINAS DE EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010194 | 09/11/2023 | 772.00 | 00007905722309 | ALICE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FACILITAÇÃO DE OFINAS DE EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010195 | 09/11/2023 | 700.00 | 00005070438476 | ELISANGELA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010196 | 09/11/2023 | 900.00 | 00006651482408 | MARIA ALDIONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 09/11/2023 | 700.00 | 00007855706402 | RAIMUNDA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010198 | 09/11/2023 | 700.00 | 00004910515496 | DIVANI LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À FACILITAÇÃO DE OFICINAS LUDOPEDAGÓGICAS NA EMEI JOSÉ GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010199 | 09/11/2023 | 700.00 | 00009626424796 | ELENILDA OLINDRINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010200 | 09/11/2023 | 700.00 | 00007905367495 | ADRIANA ALVES DA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 09/11/2023 | 700.00 | 00003348870461 | ANACLEIDE FERNANDES CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010202 | 09/11/2023 | 700.00 | 00009692793451 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010203 | 09/11/2023 | 1144.00 | 00009269405460 | MARIA JOSELHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA NA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010204 | 09/11/2023 | 700.00 | 00008368909490 | MARIA SAMARA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010206 | 09/11/2023 | 700.00 | 00070598201408 | ANA MARIA ABRANTES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE GESSIKA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010207 | 09/11/2023 | 700.00 | 00010376079452 | ANA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE GESSIKA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010208 | 09/11/2023 | 700.00 | 00007463465497 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE GESSIKA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010209 | 09/11/2023 | 900.00 | 00005220349422 | JANEIDE COSTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITORA NA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010210 | 09/11/2023 | 950.00 | 00005440776443 | JOSEANA LUIZA DA ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA CRECHE GESSIKA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010211 | 09/11/2023 | 700.00 | 00011727524438 | MARIA CRISTINA CAMPOS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE GESSIKA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010212 | 09/11/2023 | 700.00 | 00070845803441 | MIELLEN DE JESUS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE GESSIKA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010213 | 09/11/2023 | 1100.00 | 00070842127445 | GILDEANY DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA NA CRECHE GESSIKA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010214 | 09/11/2023 | 700.00 | 00013987880406 | THALIA GONÇALVES PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA JOAO PEDRO JUNIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010215 | 09/11/2023 | 900.00 | 00011995846490 | JOSEANA GONCALVES PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA CRECHE MÃE CHIQUINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010216 | 09/11/2023 | 700.00 | 00012155570430 | RENALLY KARY VIANA OTAVIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA JOAO PEDRO JUNIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010217 | 09/11/2023 | 700.00 | 00008087422481 | MARIA LEIDA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA CRECHE MÃE CHIQUINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010218 | 09/11/2023 | 700.00 | 00012170286411 | MARIA EMILIA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DAS CRIANÇAS DA CRECHE MÃE CHIQUINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 09/11/2023 | 900.00 | 00005541592445 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DO MONITORAMENTO DA ESCOLA JOÃO PEDRO JUNIOR NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010220 | 09/11/2023 | 700.00 | 00009456516431 | ANTONIA CALIANE ALVES BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS CRIANÇAS DA CRECHE DO SITIO JUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010221 | 09/11/2023 | 700.00 | 00010887476473 | ANTONIA GESICA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS CRIANÇAS DA CRECHE DO SITIO JUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010222 | 09/11/2023 | 750.00 | 00009359747416 | GERLANDIA DEUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL SOARES DA SILVEIRA NO SITIO JUA PARA FUNCIONAMENTO DO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010223 | 09/11/2023 | 950.00 | 00013516491400 | SUYLMA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NA ESCOLA MANOEL SOARES DA SILVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010224 | 09/11/2023 | 700.00 | 00003308345412 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL SOARES DA SILVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010225 | 09/11/2023 | 950.00 | 00005768171479 | MARIA DO CARMO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA DA ESCOLA MANOEL SOARES DA SILVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010226 | 09/11/2023 | 700.00 | 00070846511444 | JANAIZA GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DO MONITORA NA CRECHE DO SITIO JUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 09/11/2023 | 700.00 | 00005684477437 | ANTONIA LISBOA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS CRIANÇAS DA CRECHE DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010228 | 09/11/2023 | 900.00 | 00008326613410 | BERLANDIA LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010229 | 09/11/2023 | 900.00 | 00014265865402 | CARLOS EDUARDO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010230 | 09/11/2023 | 900.00 | 00027165956824 | CLENILDA LISBOA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CRECHE DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010231 | 09/11/2023 | 660.00 | 00010891863478 | MARCIANA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXLIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010232 | 09/11/2023 | 700.00 | 00003282136404 | MARIA LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010233 | 09/11/2023 | 550.00 | 00001699047413 | ANDREIA LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010234 | 09/11/2023 | 550.00 | 00009937119448 | PIEDADE LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA NA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 09/11/2023 | 550.00 | 00012426599782 | ALINE ALVES BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DA ESCOLA ERIKA KETHLEN PARA FUNCIONAMENTO DO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010236 | 09/11/2023 | 600.00 | 00012450211845 | VALDENY ELVIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA LUIZ RIBEIRO DA COSTA PARA FUNCIONAMENTO DO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010237 | 09/11/2023 | 550.00 | 00007857673471 | CAMILA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA PARA FUNCIONAMENTO DO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010238 | 09/11/2023 | 550.00 | 00003015110470 | CINELANDIA LISBOA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA PARA FUNCIONAMENTO DO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010239 | 09/11/2023 | 600.00 | 00010593583442 | DANIELLA GONCALVES SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA PARA FUNCIONAMENTO DO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010240 | 09/11/2023 | 600.00 | 00006161728427 | GERCINEUDA EMILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO DOS SANTOS LOCALIZADO NA VILA EGIDIO PARA FUNCIONAMENTO DO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010241 | 09/11/2023 | 650.00 | 00006595630451 | MACIVANIA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA FAXINA NA ESCOLA JUIZ RIBEIRO DA COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010242 | 09/11/2023 | 550.00 | 00001147615403 | RIZONEIDE ROSA DE JESUS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA PARA FUNCIONAMENTO DO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 09/11/2023 | 550.00 | 00076878139449 | ERIVAN CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO DA FAXINA NA UNIDADE ESCOLAR DA COMUNIDADE DE CAFUNDÓ, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010244 | 09/11/2023 | 650.00 | 00005522093412 | VALDERICIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO DA FAXINA NA ESCOLA JOSE BERNARDINO PARA FUNCIONAMENTO DO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010245 | 09/11/2023 | 500.00 | 00014501220430 | MIKAEL RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA EMEF JOSE BERNARDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482023 | 0010250 | 09/11/2023 | 324.00 | 00012157085483 | NATALY MARIA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS QUE EXCEDERAM SUAS ATIVIDADES LABORATIVAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0010259 | 09/11/2023 | 1800.00 | 00011843996464 | ANTONIO PAULO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 18 (DEZOITO) DIÁRIAS COMO PINTOR NA MANUTENÇÃO E REPAROS NA PINTURA DE PAREDES E RETIRADA DE MOFOS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS EM MASSA CORRIDA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICÍP | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010167 | 09/11/2023 | 1170.00 | 29173087000180 | ARAUJO & ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE BIOPSIA NA PACIENTE MARIA MONTEIRO DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000752022 | 0010169 | 09/11/2023 | 2893.60 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010174 | 09/11/2023 | 2996.80 | 09141763000399 | D P N-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE REALIZAM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010175 | 09/11/2023 | 200.00 | 00009969432427 | RUTH RANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA COM PERNOITE PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO SOBRE SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM SAUDE - SIOPS.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010176 | 09/11/2023 | 500.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM PNEUMOLOGISTA PARA O PACIENT ANTONIO JOSE PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0010246 | 09/11/2023 | 950.00 | 49370441000174 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010249 | 09/11/2023 | 3500.00 | 00002081443317 | DANIEL DE CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA DE Nº 030/2014 DE 12/02/2014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482023 | 0010251 | 09/11/2023 | 810.00 | 00012157085483 | NATALY MARIA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010144 | 09/11/2023 | 550.00 | 00019609702830 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO CONJUNTO MARIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010147 | 09/11/2023 | 2184.25 | 07804862000116 | LUZANIRA TAVARES DE LIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOMBA EBARA E UNIAO GALV PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE BULANDEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010161 | 09/11/2023 | 3.76 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA DO FEP NESTE DIA 09/11/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010166 | 09/11/2023 | 2500.00 | 00004725206440 | JOSE SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) CARRADAS DE PEDRAS PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000752022 | 0010171 | 09/11/2023 | 24493.39 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000582023 | 0010260 | 09/11/2023 | 525.00 | 00070598187405 | FRANCISCO JUNIOR SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 7/5 (SETE E MEIA) DIARIAS TRABALHADAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ARMAÇÃO DE ALICERCE DA FUNDAÇÃO NA REFORMA E AMPLIÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS BERNARDO EGIDIO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO B | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010263 | 09/11/2023 | 450.00 | 00071346242429 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO MONITORAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA LOCALIZADA NO CONJUNTO MARIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010264 | 09/11/2023 | 780.00 | 00013035912866 | GERALDO SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTER A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DE VIAS E NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA DE GUIAS DO SITIO JUA, COSMO DE BRITO, BULANDEIRA E MARIANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010268 | 09/11/2023 | 540.00 | 00014370491410 | KAUA ALVES MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS BEM COMO NA COLETA DE LIXO DO SITIO JUA, BULANDEIRA, COSMO DE BRITO E MARIANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010283 | 09/11/2023 | 360.00 | 00001723507431 | GLEIDIVANIA LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA RUA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652022 | 0010154 | 09/11/2023 | 958.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000652022 | 0010155 | 09/11/2023 | 844.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000752022 | 0010168 | 09/11/2023 | 1070.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA VEICULO FIAT TORO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010157 | 09/11/2023 | 620.00 | 00008814834431 | SIELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO FAXINAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MULHER E INFANCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010158 | 09/11/2023 | 420.00 | 00001611365163 | MARIA AUCIONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DA CASA DE PASSAGEM DE MULHERES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010141 | 09/11/2023 | 700.00 | 00007260576499 | FRANCISCO JOSE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR E APOIO TECNICO DAS EQUIPES DE VOLEIBOL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010142 | 09/11/2023 | 400.00 | 00007870821470 | JANIELY SILVERIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS E VESTIARIOS DO ESTADIO DE FUTEBOL "O ASSISAO". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010143 | 09/11/2023 | 400.00 | 00011847501494 | MARCOS WILKER VIANA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REMENDOS DE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO E FUTSAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512022 | 0010330 | 10/11/2023 | 3718.27 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CRAS E SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010338 | 10/11/2023 | 585.00 | 00001227049404 | MARLUCE OTAVIANO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO PARA EVENTO DO II ENCONTRO DOS GRUPOS DE IDOSOS "MELHOR IDADE" ATENDIDOS PELO CRAS. 499/2014. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010339 | 10/11/2023 | 165.80 | 00012620930405 | LARISSA SILVA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA EVENTO DO II ENCONTRO DOS GRUPOS DE IDOSOS "MELHOR IDADE" ATENDIDOS PELO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0010340 | 10/11/2023 | 500.00 | 00008596993401 | JOSE AUCLIMAR DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM APRESENTAÇÃO MUSICAL E INSTRUMENTAL NO EVENTO DO II ENCONTRO DOS GRUPOS DE IDOSOS "MELHOR IDADE" ATENDIDOS PELO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 10/11/2023 | 350.00 | 00075308657491 | FRANCISCO CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS COM CADEIRAS PARA EVENTO DO II ENCONTRO DOS GRUPOS DE IDOSOS "MELHOR IDADE" ATENDIDOS PELO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010342 | 10/11/2023 | 1500.00 | 46606618000109 | PERPETUA SIMONE DA SILVA ALVES 09348961438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ORIENTAÇÕES E ORGANIZAÇÃO DE OFICINAS DO SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010284 | 10/11/2023 | 610.00 | 00010885345460 | TAISA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO AOS FINAIS DE SEMANAS E FERIADOS, BEM COMO COBRINDO ATESTADOS DE SERVIDORES DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010289 | 10/11/2023 | 450.00 | 00071346242429 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A VARRIÇÃO DE RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 10/11/2023 | 2500.00 | 00004725206440 | JOSE SEVERINO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) CARRADAS DE PEDRAS PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010320 | 10/11/2023 | 2526.36 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA EM PO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010337 | 10/11/2023 | 325.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISIO-QUIMICA NA AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010347 | 10/11/2023 | 9351.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POÇOS E SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010348 | 10/11/2023 | 967.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010287 | 10/11/2023 | 295.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010288 | 10/11/2023 | 300.00 | 46678830000173 | PARANHOS E BEZERRA SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE NASOFARINGOSCOPIA NO MENOR GAEL ALENCAR BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010291 | 10/11/2023 | 23.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 10/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010345 | 10/11/2023 | 697.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0010285 | 10/11/2023 | 1240.00 | 49370441000174 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS AJUSTES MECANICOS POR EMPREITADA EM VEICULOS LOCADOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0010286 | 10/11/2023 | 880.00 | 49370441000174 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS LOCADOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010292 | 10/11/2023 | 62.67 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 10/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010293 | 10/11/2023 | 69.95 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO BRADESCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0010321 | 10/11/2023 | 2436.16 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442023 | 0010322 | 10/11/2023 | 900.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442023 | 0010323 | 10/11/2023 | 900.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512022 | 0010324 | 10/11/2023 | 2435.86 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362023 | 0010325 | 10/11/2023 | 4800.77 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442023 | 0010326 | 10/11/2023 | 1800.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442023 | 0010327 | 10/11/2023 | 1225.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442023 | 0010328 | 10/11/2023 | 750.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442023 | 0010329 | 10/11/2023 | 950.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362023 | 0010333 | 10/11/2023 | 807.86 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362023 | 0010334 | 10/11/2023 | 1293.12 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362023 | 0010335 | 10/11/2023 | 1605.10 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000522023 | 0010336 | 10/11/2023 | 3986.70 | 03655629000168 | S&K INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) SUPORTES PARA PROJETOR DE TETO OU PAREDE PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010344 | 10/11/2023 | 3901.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000092023 | 0010351 | 10/11/2023 | 1722.70 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010352 | 10/11/2023 | 660.00 | 00006131068496 | ALUIZIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DO CONTROLE E ORGANIZAÇÃO DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS, ALUNOS E DEMAIS SERVIDORES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA, EM BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010290 | 10/11/2023 | 288.55 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 10/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010343 | 10/11/2023 | 2144.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010346 | 10/11/2023 | 84.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362023 | 0010331 | 10/11/2023 | 834.39 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA BASE DOS PLANONISTAS DO SAMU. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362023 | 0010332 | 10/11/2023 | 1549.79 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIÕES E EVENTOS DAS EQUIPES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010349 | 10/11/2023 | 347.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UBS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010350 | 10/11/2023 | 186.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010295 | 10/11/2023 | 172.00 | 00007359197473 | JOSE ALEX MAGALHAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE IDA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA EDNA MARCELIA SOARES DE GOZ E DARLAN DOUGLAS DE GOZ FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010296 | 10/11/2023 | 200.00 | 00002818015413 | MARIA APARECIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010297 | 10/11/2023 | 180.00 | 00091763207315 | RISONILDA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010298 | 10/11/2023 | 200.00 | 00008669824426 | GLEIDVAN RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010299 | 10/11/2023 | 150.00 | 00004320684494 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL N° 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010300 | 10/11/2023 | 180.00 | 00010509014445 | LETICIA SILVERIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010301 | 10/11/2023 | 150.00 | 00001723436402 | JANAINA BARBOSA DE MELO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010302 | 10/11/2023 | 200.00 | 00021441042806 | EDIVALDO BANDEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010303 | 10/11/2023 | 180.00 | 00010364541423 | MARIA SALMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010304 | 10/11/2023 | 200.00 | 00004064215443 | GIZEUDA SILVANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010305 | 10/11/2023 | 250.00 | 00015729219865 | JOSE BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010306 | 10/11/2023 | 300.00 | 00014372624492 | ANTONIA ALVES CAITANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010307 | 10/11/2023 | 150.00 | 00007127919305 | JOCELIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 10/11/2023 | 110.00 | 00071307964486 | ANTONIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010309 | 10/11/2023 | 300.00 | 00005511228460 | FRANCISCA CLOTILDE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010310 | 10/11/2023 | 200.00 | 00004875719400 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010311 | 10/11/2023 | 180.00 | 00004350131493 | MARIA MARCIA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010312 | 10/11/2023 | 150.00 | 00001830290460 | MARIA JOSE FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010313 | 10/11/2023 | 120.00 | 00006035287409 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA PARA RESIDÊNCIA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010314 | 10/11/2023 | 200.00 | 00010390087475 | MAURA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010315 | 10/11/2023 | 150.00 | 00070178581402 | SANDRA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 10/11/2023 | 150.00 | 00006323095475 | SIMONE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010317 | 10/11/2023 | 180.00 | 00007560776485 | JOSE GLEIDSON LAUDIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010318 | 10/11/2023 | 180.00 | 00011941555454 | DANDARIA MARIA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010319 | 10/11/2023 | 200.00 | 00003349052495 | ANTONIO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010353 | 13/11/2023 | 200.00 | 00010726909424 | ELINO VANDUY CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE REALIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010361 | 13/11/2023 | 180.00 | 00002779181460 | JOSE SEBASTIAO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010362 | 13/11/2023 | 150.00 | 00011350088412 | MARIA VANILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010363 | 13/11/2023 | 180.00 | 00010270366431 | MARCIANA FRANCISCA VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010364 | 13/11/2023 | 150.00 | 00009852613405 | LUCIENE CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010365 | 13/11/2023 | 300.00 | 00012705894403 | MARIA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNÍCIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL N° 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010366 | 13/11/2023 | 200.00 | 00004194854497 | VANDALUCIA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 13/11/2023 | 200.00 | 00001104396432 | FRANCINEUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010368 | 13/11/2023 | 200.00 | 00010654002410 | MARIA CARLA SAIONARA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010369 | 13/11/2023 | 150.00 | 00010887502490 | MARIA DO DESTERRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010370 | 13/11/2023 | 150.00 | 00010483303461 | MARIA BETANIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010371 | 13/11/2023 | 150.00 | 00008111576447 | ROSA MARIA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010372 | 13/11/2023 | 150.00 | 00021769767894 | JOSE MANOEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010373 | 13/11/2023 | 180.00 | 00024647407802 | GILCELIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010374 | 13/11/2023 | 250.00 | 00014809504832 | MARIA ELIZABETE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 13/11/2023 | 200.00 | 00004513346396 | CICERA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010376 | 13/11/2023 | 180.00 | 00005035891445 | CLAUDIA ANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010377 | 13/11/2023 | 150.00 | 00005839588423 | LUCIANA ANA MOTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010378 | 13/11/2023 | 180.00 | 00065876083372 | MARIA ELENILDA BARBOSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010379 | 13/11/2023 | 150.00 | 00045484155304 | GEOVANILDO FERREIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010380 | 13/11/2023 | 200.00 | 00011663920400 | JUCIANO ALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010381 | 13/11/2023 | 180.00 | 00010887462413 | EDIALE LIMA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010382 | 13/11/2023 | 180.00 | 00010711261482 | MARIA VANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 13/11/2023 | 150.00 | 00002830198409 | CILVIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPÍO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, LEI MUNICIPAL N° 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010386 | 13/11/2023 | 180.00 | 00031576545865 | NAUCINERIO GABRIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010387 | 13/11/2023 | 150.00 | 00010887461441 | FRANCISCA VIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010389 | 13/11/2023 | 180.00 | 00008314719480 | ELAINE LIMA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010390 | 13/11/2023 | 200.00 | 00008111578490 | ROSEANE LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 13/11/2023 | 150.00 | 00010885337441 | RAIMUNDA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010392 | 13/11/2023 | 180.00 | 00064173330430 | GENEIDE MARIA DE OLIVERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010393 | 13/11/2023 | 180.00 | 00010881288403 | GILVANEIDE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010395 | 13/11/2023 | 150.00 | 00033995424880 | SINDALEIA ALEXANDRE SILVERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010396 | 13/11/2023 | 200.00 | 00089169379300 | FRANCISCA MACIEL FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010397 | 13/11/2023 | 200.00 | 00015503677498 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010398 | 13/11/2023 | 200.00 | 00010887475400 | FRANCISCA CLAUDIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010399 | 13/11/2023 | 300.00 | 00011852773405 | FRANCISCA CLEDNA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010400 | 13/11/2023 | 200.00 | 00002930707410 | JOVELINA ALVES DA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010401 | 13/11/2023 | 180.00 | 00005450606486 | MARIA APARECIDA SATIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010402 | 13/11/2023 | 200.00 | 00002305297475 | MARIA DAS GRACAS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010403 | 13/11/2023 | 250.00 | 00004792655420 | MARIA NEIDE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010404 | 13/11/2023 | 150.00 | 00070597590427 | PAULINA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 13/11/2023 | 180.00 | 00010885371461 | ELIANA MARIA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010406 | 13/11/2023 | 200.00 | 00003360395816 | ZIUMAR FERREIRA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010407 | 13/11/2023 | 200.00 | 00014380282457 | EVA GABRIELLE ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010408 | 13/11/2023 | 200.00 | 00010887486436 | JAKELINE GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572023 | 0010412 | 13/11/2023 | 4631.97 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS UBS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0010414 | 13/11/2023 | 988.50 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS UBS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010356 | 13/11/2023 | 69.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 13/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010358 | 13/11/2023 | 20.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DE RECEITAS DIVERSAS NESTE DIA 13/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010409 | 13/11/2023 | 300.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE NOTAS AVISOS E EDITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0010355 | 13/11/2023 | 400.00 | 00004189279447 | MARIO FRANCISCO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHAS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS E AJUSTES NAS PORTAS, COM MANUTENÇÃO NA COBERTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOÃO PEDRO JUNIOR E MANOEL PEDRO LISBOA NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATI | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 13/11/2023 | 2.20 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO BRADESCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0010385 | 13/11/2023 | 1400.00 | 00014235259490 | ALISSON OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 14 (QUATORZE) DIARIAS COMO PINTOR NA MANUTENÇÃO E REPAROS NA PINTURA DE PAREDES E RETIRADA DE MOFOS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS EM MASSA CORRIDA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICÍ | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010394 | 13/11/2023 | 400.00 | 00071344443419 | SIBELE SIMARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS NO AUXILIO DE FAXINAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010357 | 13/11/2023 | 15.46 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 13/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010410 | 13/11/2023 | 509.00 | 16763463000145 | ROGERIO LOPES BORBA 05816481452 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010416 | 13/11/2023 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEUROPEDIATRA COM O PACIENTE ANTHONY ALVES DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010354 | 13/11/2023 | 350.00 | 00012106272480 | RENE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO LOCALIZADA NO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010360 | 13/11/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DE EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS LAZER E ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010388 | 13/11/2023 | 410.00 | 00006594210467 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO BEM COMO NA LIMPEZA DA PRAÇA DE EVENTOS NO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572023 | 0010411 | 13/11/2023 | 2462.95 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572023 | 0010413 | 13/11/2023 | 7072.70 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0010415 | 13/11/2023 | 4532.00 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010384 | 13/11/2023 | 600.00 | 00029129708818 | JOAO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONTROLE DE FLUXO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO "THEE-HEE SILVÉRIO DA SILVA" LOCALIZADO NA VILA EGÍDIO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0010442 | 14/11/2023 | 3036.20 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CRAS E SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512022 | 0010443 | 14/11/2023 | 4082.80 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CRAS E SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 14/11/2023 | 400.00 | 00001029473765 | ESPEDITO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO TAPA BURACOS E ROÇO NAS EXTREMIDADES DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SÍTIO BULANDEIRA ATÉ SÍTIO MARIANO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492023 | 0010436 | 14/11/2023 | 700.00 | 00003343851485 | JOSE SABINO MACIEL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 50M² (CINQUENTA METROS QUADRADOS) DE CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA EM VIA PÚBLICA DAS COMUNIDADES RURAIS DE RAMADA E ALTO DA BOS VISTA NO MUNICÍPIO BERNARDI | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482023 | 0010447 | 14/11/2023 | 558.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES QUE FAZEM A LIMPEZA DAS ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010420 | 14/11/2023 | 54.38 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 14/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010426 | 14/11/2023 | 350.00 | 45951287000173 | MARIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM PNEUMOLOGISTA PARA A MENOR YSTEFANY PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010427 | 14/11/2023 | 1450.00 | 00009201981473 | IRLEY VANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA REALIZAR VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB, CAMPINA GRANDE/PB E FORTALEZA/CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010428 | 14/11/2023 | 400.00 | 28894873000104 | FONO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE BERA PARA GAEL ALENCAR BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010439 | 14/11/2023 | 835.00 | 25118243000150 | MARIA BETANIA ESTRELA PAMPLONA 03184645436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010451 | 14/11/2023 | 1500.00 | 00005224708400 | MARCIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE "ÁREA DE LAZER MARTINS" ONDE FORAM SEDIADAS AS AULAS DE HIDROGINASTICA 01 (UMA) VEZES POR SEMANA, DAS 07HS AS 11HS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010452 | 14/11/2023 | 400.00 | 00070846376482 | LETICIA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010453 | 14/11/2023 | 400.00 | 00002771464454 | ZENILDA MARIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010454 | 14/11/2023 | 840.00 | 00008979577419 | MARIA DE FATIMA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010419 | 14/11/2023 | 178.62 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 14/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0010423 | 14/11/2023 | 4674.00 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572023 | 0010424 | 14/11/2023 | 4559.18 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572023 | 0010425 | 14/11/2023 | 16109.06 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010429 | 14/11/2023 | 700.00 | 00009487832491 | MANOEL BATISTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CADEIRAS E MESAS ESCOLARES ENTRE ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 14/11/2023 | 540.00 | 00005192958466 | ALBANIZA SILVERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS NO AUXILIO DE FAXINAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010432 | 14/11/2023 | 88.00 | 00011852773405 | FRANCISCA CLEDNA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE BERÇÁRIO NA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010433 | 14/11/2023 | 1300.00 | 00013818370427 | MARIA DE FATIMA SILVERIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010434 | 14/11/2023 | 600.00 | 00009567360413 | JANARIA CANDIDO DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EXECUTANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TURNO DA TARDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0010440 | 14/11/2023 | 2938.73 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0010441 | 14/11/2023 | 2742.56 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482023 | 0010445 | 14/11/2023 | 756.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA A FAMUP E CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010417 | 14/11/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010418 | 14/11/2023 | 183.34 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 14/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010422 | 14/11/2023 | 3.47 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010437 | 14/11/2023 | 330.00 | 38304968000184 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MIDIA INSTITUCIONAL PRESTADO PELO PORTAL TRIBUNA 10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010438 | 14/11/2023 | 250.00 | 07903953000109 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E COBERTURA DE MIDIAS PARA O PORTAL UIRAUNA.NET. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482023 | 0010449 | 14/11/2023 | 1602.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010455 | 14/11/2023 | 200.00 | 00008549705411 | MARIA LINDIJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE PARA REALIZAR VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB COM O PROPOSITO DE PARTICIPAR DO FORUM DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA, POLITICAS PUBLICAS E ATORES DE DESENVOLVIMENTO/SEBRAE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482023 | 0010431 | 14/11/2023 | 1980.00 | 00012157085483 | NATALY MARIA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE QUE COMPÕEM A ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA ADÉLIA ABRANTES, DISTRITO ANTONIO PAULO, MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0010444 | 14/11/2023 | 1596.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482023 | 0010446 | 14/11/2023 | 1656.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DAS EQUIPES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482023 | 0010448 | 14/11/2023 | 1026.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482023 | 0010450 | 14/11/2023 | 1620.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES PLANTONISTAS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010435 | 14/11/2023 | 1000.00 | 28515685000128 | GESSIKA RAMALHO BRAZ BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE URNA MORTUARIA INFANTIL PARA FILHA DA SENHORA MARIA DANIELA VIANA DE SA.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 16/11/2023 | 300.00 | 00002314636422 | ANTONIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010457 | 16/11/2023 | 180.00 | 00004550081406 | JOSE SEVERINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010458 | 16/11/2023 | 250.00 | 00002687683310 | EDIVANI TOMAZ DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010459 | 16/11/2023 | 150.00 | 00009082805480 | IARIA FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010461 | 16/11/2023 | 180.00 | 00003979722376 | DAMIANA ANTONIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010462 | 16/11/2023 | 150.00 | 00008963520480 | MARIA CESÁRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010467 | 16/11/2023 | 150.00 | 00009695614400 | GORETH JASMIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010468 | 16/11/2023 | 150.00 | 00007379990390 | RIVALDA CAMPELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010469 | 16/11/2023 | 180.00 | 00005045562401 | ANTONIA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010492 | 16/11/2023 | 180.00 | 00000325885001 | MARIA ROSENILDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPÍO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, LEI MUNICIPAL N° 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010493 | 16/11/2023 | 150.00 | 00071346048452 | LETÍCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010494 | 16/11/2023 | 150.00 | 00099049198368 | RITA ALVES DE ARAUJO CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010497 | 16/11/2023 | 150.00 | 00009713199448 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 16/11/2023 | 150.00 | 00008340332406 | ELIZANI ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010500 | 16/11/2023 | 200.00 | 00070846373467 | VIVIANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010501 | 16/11/2023 | 200.00 | 00003525488432 | ARLINDA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 16/11/2023 | 150.00 | 00003197701410 | MARIA ALDENIZA SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010503 | 16/11/2023 | 180.00 | 00031848758812 | IOLANDA CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010504 | 16/11/2023 | 150.00 | 00014471660438 | VINICIUS PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010505 | 16/11/2023 | 120.00 | 00018683841871 | GELSIVAM OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010506 | 16/11/2023 | 180.00 | 00010885335406 | RAIMUNDA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010507 | 16/11/2023 | 180.00 | 00007274148443 | ALMAIR NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010508 | 16/11/2023 | 150.00 | 00003400532401 | JUCELIA CLAUDINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010509 | 16/11/2023 | 150.00 | 00095084347320 | RITA MARIA GOMES SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010510 | 16/11/2023 | 150.00 | 00007905356450 | MARIA IRACY PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 16/11/2023 | 150.00 | 00010881838403 | MARIA DOS AFLITOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010512 | 16/11/2023 | 180.00 | 00085377643372 | MARIA ROSA CAMPELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010513 | 16/11/2023 | 200.00 | 00005005023402 | EDNEIDE MARIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010514 | 16/11/2023 | 110.00 | 00009667037401 | FRANCISCA GERALDA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010515 | 16/11/2023 | 250.00 | 00005134824401 | MARIA VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010516 | 16/11/2023 | 200.00 | 00010891240403 | JOAQUIM PAIXÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010517 | 16/11/2023 | 110.00 | 00005201448488 | ELIEUDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010518 | 16/11/2023 | 150.00 | 00070845919407 | MARIA FERNANDES GABRIEL | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPÍO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, LEI MUNICIPAL N° 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010519 | 16/11/2023 | 350.00 | 00010885324463 | JUSSARA SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010527 | 16/11/2023 | 200.00 | 00071346226490 | ANA DEBORA SILVERIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010528 | 16/11/2023 | 200.00 | 00010356435458 | MARCONDES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPÍO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, LEI MUNICIPAL N° 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 16/11/2023 | 180.00 | 00014387643404 | JOAO NETO CAMPOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010530 | 16/11/2023 | 150.00 | 00007926832421 | KAMILA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010531 | 16/11/2023 | 150.00 | 00008111579462 | RAIMUNDA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010532 | 16/11/2023 | 150.00 | 00070845928490 | MARIA ARLINDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010533 | 16/11/2023 | 150.00 | 00002061845304 | MARIA PEDRINA DA CONCEICAO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010534 | 16/11/2023 | 200.00 | 00005874974407 | EDITE FRANCISCA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ENERGIA EM ATRASO PARA RESIDÊNCIA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010535 | 16/11/2023 | 150.00 | 00007797502412 | ELIAS MARIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010536 | 16/11/2023 | 200.00 | 00010885356403 | BEATRIZ GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 16/11/2023 | 150.00 | 00010885368401 | FRANCISCA JOELMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010538 | 16/11/2023 | 150.00 | 00014401773411 | ANA JOESIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010539 | 16/11/2023 | 200.00 | 00011097502422 | FRANCISCA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010540 | 16/11/2023 | 150.00 | 00004424122310 | ERONDINA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010541 | 16/11/2023 | 150.00 | 00003031984439 | MARIA DA PAZ CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010542 | 16/11/2023 | 180.00 | 00005440775471 | JOSE LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010543 | 16/11/2023 | 150.00 | 00011816974412 | RUBENS OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010544 | 16/11/2023 | 150.00 | 00004270265477 | RONALDO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0010465 | 16/11/2023 | 1596.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010490 | 16/11/2023 | 8.26 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO SAMU NESTE DIA 16/11/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0010496 | 16/11/2023 | 1886.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0010498 | 16/11/2023 | 2500.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0010520 | 16/11/2023 | 2295.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 16/11/2023 | 175.83 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 16/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010470 | 16/11/2023 | 168.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010471 | 16/11/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 16/11/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010491 | 16/11/2023 | 69.40 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010523 | 16/11/2023 | 250.00 | 00013573876447 | ALISSON FERNANDES QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010460 | 16/11/2023 | 215.97 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 16/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010476 | 16/11/2023 | 600.00 | 00003349017401 | ANTONIO AURIAN EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, EM VIAGENS EVENTUAIS DE MOTOCICLETA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010488 | 16/11/2023 | 300.00 | 00025443999885 | SOLANGE MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE MULTI USO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0010524 | 16/11/2023 | 1178.10 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFQ-2G72/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0010525 | 16/11/2023 | 4141.25 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC-5389/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0010526 | 16/11/2023 | 5908.32 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNX-7561/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010466 | 16/11/2023 | 111.46 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 16/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010474 | 16/11/2023 | 520.00 | 00009390201497 | ALCINEIDE ALVES PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DE LIMPEZA DA ACADEMIA DA SAÚDE LOCALIZADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010480 | 16/11/2023 | 1250.00 | 00013662355418 | ERICLIS DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS TRABALHADAS NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADO DO MÊS DE NOVEMBRO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E TRATAMENTOS MÉDICOS EM SUBSTITUIÇÃO DE MOTORISTAS TITULARES DO QUADRO DO MUNI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0010521 | 16/11/2023 | 1304.32 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0010522 | 16/11/2023 | 3070.10 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA DE PLACA NQG-1702/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010463 | 16/11/2023 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO FEP NESTE DIA 16/11/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010473 | 16/11/2023 | 850.00 | 00009792647406 | CARLOS LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MOTOCICLETAS DENTRO DO MUNICÍPIO PARA DESLOCAMENTO DO SUPERVISOR DE OBRAS ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS U | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010477 | 16/11/2023 | 300.00 | 00006905682403 | ANTONIO VIANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010478 | 16/11/2023 | 200.00 | 00039363915808 | ANTONIO VIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE UM POÇO ARTESIANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392023 | 0010479 | 16/11/2023 | 650.00 | 00002459913362 | AURICELIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA PARA LIBERAR AGUA AS RESIDENCIAS DO SITIO JUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 16/11/2023 | 750.00 | 00014843438839 | FRANCINALDO NATAZIANO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM POLDAGEM DE ARVORES DA VIA PRINCIPAL DO DISTRITO ANTONIO PAULO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392023 | 0010482 | 16/11/2023 | 700.00 | 00004550086475 | FRANCISCO ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA PARA ABASTECER AS COMUNIDADES DE PONTA DA SERRA E ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010483 | 16/11/2023 | 500.00 | 00060113642415 | JOSE BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA JARDINAGEM E MONITORAMENTO DAS PRAÇAS, MATRIZ E CAJU, ALÉM DO PARQUE INFANTIL NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010484 | 16/11/2023 | 700.00 | 00008236650464 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS TRABALHADAS NO CORRENTE MÊS PARA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA PRAÇA PÚBLICA DO SÍTIO BARBOSA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010485 | 16/11/2023 | 400.00 | 00001808823419 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PAREDE DO AÇUDE GRANDE, LOCALIZADO NA VILA EGIDIO, ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010486 | 16/11/2023 | 350.00 | 00070846495490 | MARIA SABINA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA DA PRAÇA PÚBLICA DA COMUNIDADE DE MARIANO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010487 | 16/11/2023 | 550.00 | 00002037463413 | RAIMUNDO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO NO SITIO PONTA DA SERRA, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010489 | 16/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DE REPROGRAMAÇÃO REFERENTE A PROJETO GEOMETRICO, DRENAGEM, SINALIZAÇÃO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000712022 | 0010495 | 16/11/2023 | 2730.00 | 00037820451491 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 195M² (CENTO E NOVENTA E CINCO METROS QUADRADOS) DE CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA EM TRECHOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO NO MUNICÍPIO BERNARDINO BATISTA/PB, C | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010475 | 16/11/2023 | 600.00 | 00007214853400 | ANTONIA GERALDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA DO VESTIÁRIO E BANHEIROS, BEM COMO NO MONITORAMENTO DO PORTÃO DE ENTRADA DO CAMPO DE FUTEBOL O CABOCÃO NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010576 | 17/11/2023 | 1320.00 | 00010660660431 | LOHAINY BARBOZA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DANDO SUPORTE TECNICO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502023 | 0010577 | 17/11/2023 | 105.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O CRAS E SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 17/11/2023 | 1100.00 | 00010891237445 | MARTINS BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE ELETRICISTA TRABALHANDO NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010575 | 17/11/2023 | 900.00 | 00014843438839 | FRANCINALDO NATAZIANO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM POLDAGEM DE ARVORES DA VIA PRINCIPAL DO DISTRITO ANTONIO PAULO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010551 | 17/11/2023 | 600.00 | 00009969432427 | RUTH RANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS COM PERNOITE PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL SOBRE PROGRAMAÇÃO DA AENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE (PAES) E REUNIÃO NA SES/PB.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0010569 | 17/11/2023 | 570.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM AMBULANCIA DE PLACA NQG-1702/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0010570 | 17/11/2023 | 760.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM AMBULANCIA DE PLACA QSK-1G15/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010574 | 17/11/2023 | 630.00 | 00012426197803 | JURANDIR DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DE BEBDOUROS REFRIGERADOS COM HIGIENIZAÇÃO, REPAROS E MANUTENÇÃO EM GELADEIRAS COM TROCAS DE BORRACHAS E HIGIENIZAÇÃO, PERTENCENTES A SECRETARIAS DE SAÚDE E MEIO AMB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010549 | 17/11/2023 | 104.87 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 17/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0010558 | 17/11/2023 | 4600.00 | 45303828000157 | LUCAS BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DOBLO DE PLACA PYL-9B08/PB PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0010559 | 17/11/2023 | 4600.00 | 45303828000157 | LUCAS BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DOBLO DE PLACA QGX-4J41/PB PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0010560 | 17/11/2023 | 4600.00 | 45303828000157 | LUCAS BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DOBLO DE PLACA QXA-8I72/PB PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0010561 | 17/11/2023 | 775.71 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DOBLO DE PLACA QGX-4J41/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0010562 | 17/11/2023 | 1641.69 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DOBLO DE PLACA QXA-8172/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0010563 | 17/11/2023 | 760.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO DOBLO DE PLACA QGX-4J41/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0010564 | 17/11/2023 | 1187.50 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO DOBLO DE PLACA QXA-8172/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0010565 | 17/11/2023 | 1900.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM ONIBUS DE PLACA MOC-5G62/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0010566 | 17/11/2023 | 997.50 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM ONIBUS DE PLACA OGE-6600/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0010567 | 17/11/2023 | 1852.50 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM ONIBUS DE PLACA OGC-5389/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0010568 | 17/11/2023 | 760.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM ONIBUS DE PLACA QFQ-2G72/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0010572 | 17/11/2023 | 6500.52 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502023 | 0010580 | 17/11/2023 | 567.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362023 | 0010581 | 17/11/2023 | 1493.20 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMETICIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362023 | 0010582 | 17/11/2023 | 2703.70 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMETICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362023 | 0010583 | 17/11/2023 | 1493.20 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMETICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362023 | 0010584 | 17/11/2023 | 1379.04 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMETICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010547 | 17/11/2023 | 1683.00 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTE DIA 20/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010548 | 17/11/2023 | 128.83 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 17/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010550 | 17/11/2023 | 3.47 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010555 | 17/11/2023 | 128.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL ONDE FUNCIONA ALMOXARIFADO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010556 | 17/11/2023 | 160.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL ONDE FUNCIONA ALMOXARIFADO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010571 | 17/11/2023 | 720.30 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502023 | 0010579 | 17/11/2023 | 262.50 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000292023 | 0010585 | 17/11/2023 | 5666.66 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRACHEQUE ONLINE E NOTA FISCAL ELETRONICA PROVENIENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010546 | 17/11/2023 | 1500.00 | 00014987509407 | LUCAS DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO EM MANUTENÇÕES COMPLETAS, CORRETIVAS E PREVENTIVAS COM TROCA DE TUBULAÇÃO EM APARELHOS DAS UBS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0010552 | 17/11/2023 | 2200.07 | 18974474000108 | HELTON FERNANDES QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL-ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062023 | 0010553 | 17/11/2023 | 1378.03 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0010557 | 17/11/2023 | 1987.50 | 07936090000176 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOPITALAR PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0010573 | 17/11/2023 | 3570.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502023 | 0010578 | 17/11/2023 | 372.75 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA AS UBS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0010586 | 17/11/2023 | 3300.00 | 45303828000157 | LUCAS BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO HYUNDAI HB20 DE PLACA QNU-9D98/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010554 | 17/11/2023 | 193.00 | 00007359197473 | JOSE ALEX MAGALHAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE VOLTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA EDNA MARCELIA SOARES DE GOZ E DARLAN DOUGLAS DE GOZ FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010587 | 17/11/2023 | 150.00 | 00008325069406 | VICTOR VINIVIUS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 17/11/2023 | 200.00 | 00014382888409 | MAYKON DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010589 | 17/11/2023 | 150.00 | 00006414898465 | JOSE AUCIMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010590 | 17/11/2023 | 400.00 | 00001296253457 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010591 | 17/11/2023 | 400.00 | 00007337579446 | MARLIANE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010592 | 17/11/2023 | 180.00 | 00010889168482 | RAIMUNDA NONATA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010593 | 17/11/2023 | 180.00 | 00003917009366 | JOAO BONFIM DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010594 | 17/11/2023 | 200.00 | 00010889216479 | ALYSSON GONCALVES LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010595 | 17/11/2023 | 150.00 | 00007916807467 | MARIA GILVANEIDE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 17/11/2023 | 150.00 | 00012110330406 | SIMAO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010597 | 17/11/2023 | 1500.00 | 00006830972450 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA CUSTEAR VIAJEM EM MUDANÇA FAMILIAR DA CIDADE DE IRECÊ DO ESTADO DA BAHIA PARA O MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME ART. 2º, XIII DA LEI MUNICIPAL Nº 499/2014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010599 | 20/11/2023 | 300.00 | 00009477086428 | FABIO TEIXEIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS COM PERNOITE PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA FORMAÇÃO DO SIBEC - CAIXA (SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDADAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 20/11/2023 | 150.00 | 00070846526476 | MARIA EDUARDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010616 | 20/11/2023 | 250.00 | 00014003522400 | JÚLIO CÉSAR EGÍDIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010608 | 20/11/2023 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO SAMU NESTE DIA 20/11/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 20/11/2023 | 0.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO (00048 E 00080 - SAUDE DA FAMILIA) PROVENIENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. COMPLEMENTO DO EMPENHO 9555/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0010633 | 20/11/2023 | 2737.84 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010604 | 20/11/2023 | 1437.96 | 00573132000102 | JURACY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA PARA LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010609 | 20/11/2023 | 24.29 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010613 | 20/11/2023 | 110.37 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 20/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010623 | 20/11/2023 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, FROTA E ESTOQUE PARA A GESTÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0010635 | 20/11/2023 | 1704.83 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0010605 | 20/11/2023 | 5154.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA, PINTURAS EM ESTRUTURAS METALICAS, CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES COM REPOSIÇÃO DE ASSENTO, ENCOSTOS E PRANCHETA EM MDF, CONSERTO DE MESAS ESCOLARES COM REPOSIÇÃO DE TAMPO EM MDF. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010612 | 20/11/2023 | 5.64 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 20/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010614 | 20/11/2023 | 9792.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0010620 | 20/11/2023 | 6032.03 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA NQG-4937/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010621 | 20/11/2023 | 2.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0010622 | 20/11/2023 | 8053.92 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA OFA-1I27/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010630 | 20/11/2023 | 0.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010631 | 20/11/2023 | 110.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0010632 | 20/11/2023 | 2833.30 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | CONST DE GINÁSIO COBERTO NA COMUNIDADE VILA EGIDIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0010637 | 20/11/2023 | 34879.15 | 11170603000158 | COVALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 5º BM DA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NA COMUNIDADE DE VILA EGIDIO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO Nº 262/2021. | 00032022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0010638 | 20/11/2023 | 3434.25 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM ONIBUS DE PLACA QFG-0043/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0010639 | 20/11/2023 | 5029.73 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM ONIBUS DE PLACA QFG-0043/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010641 | 20/11/2023 | 113.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010602 | 20/11/2023 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAME DE ELETROCEFALOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE JUDITE LISBOA DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010603 | 20/11/2023 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAME DE ELETROCEFALOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA YASMIM BATISTA PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010611 | 20/11/2023 | 39.76 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 20/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010615 | 20/11/2023 | 718.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA ENFERMAGEM DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010617 | 20/11/2023 | 160.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 20/11/2023 | 600.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA DE QUADRIL NO PACIENTE FRANCISCO WILKER PEREIRA DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010627 | 20/11/2023 | 600.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA DE COLUNA TORACICA NO PACIENTE JOSE WELINTON DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010628 | 20/11/2023 | 600.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA DE COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE NA PACIENTE SINELANDIA PEREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0010634 | 20/11/2023 | 1725.10 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0010640 | 20/11/2023 | 617.50 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM AMBULANCIA DE PLACA QM-8710/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBEINTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010598 | 20/11/2023 | 29.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552022 | 0010606 | 20/11/2023 | 7170.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS GRANITICO E PEDRA GRANITIDA DE MEIO FIO PARA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO DAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010607 | 20/11/2023 | 1600.00 | 00011337282430 | MARCELO NOBRE DE ALMEIDA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PATROL NA RECUPERAÇÃO E TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO E ABRINDO RUAS PARA CALÇAMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010610 | 20/11/2023 | 6.58 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO CIDE NESTE DIA 20/11/2023. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010619 | 20/11/2023 | 300.00 | 00004462745426 | BOMFIM JOSE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ESTACAS DE MADEIRA PARA CERCAS DO TERRENO DA PISTA DE MOTOCROSS.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010601 | 20/11/2023 | 420.00 | 26678123000170 | ALTIPLANO HOTEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE HOSPEDAGEM NO HOTEL ALTIPLANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA FABIO TEIXEIRA MACIEL, QUE PARTICIPARÁ DE FORMAÇÃO DO SIBEC - CAIXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0010636 | 20/11/2023 | 1054.84 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS E SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010624 | 20/11/2023 | 2108.52 | 38503987000210 | AGRO FORNECEDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A REVISÃO PREVENTIVA DE TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010625 | 20/11/2023 | 1791.48 | 38503987000210 | AGRO FORNECEDORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REVISÃO PREVENTIVA DE TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | MANUT. DA BANDA DE MUS. NOSSA SENHORA DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010629 | 20/11/2023 | 330.00 | 00028873954839 | JUCICLEIDE ALEXANDRE SILVERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA BANDA MARCIAL ISABELLY SOUSA SANTOS (BAMAIS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 21/11/2023 | 345.00 | 00001296253457 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS NO CEMITERIO EM MISSA NO DIA DE FINADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010688 | 21/11/2023 | 300.00 | 00009477086428 | FABIO TEIXEIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS COM PERNOITE PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA FORMAÇÃO DO SIBEC - CAIXA (SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDADAO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010645 | 21/11/2023 | 1600.00 | 00011337282430 | MARCELO NOBRE DE ALMEIDA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PATROL NA RECUPERAÇÃO E TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO E ABRINDO RUAS PARA CALÇAMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010647 | 21/11/2023 | 550.00 | 00071346278458 | MARIA CHEILA SILVERIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA E NA RECEPÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000582023 | 0010648 | 21/11/2023 | 1495.00 | 00013992620417 | FRANCISCO ALVES LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 13 (TREZE) DIARIAS COMO PEDREIRO NA ARMAÇÃO DE ALICERCE DA FUNDAÇÃO NA REFORMA E AMPLIÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS BERNARDO EGIDIO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME ARP Nº 0005 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000582023 | 0010649 | 21/11/2023 | 770.00 | 00010363960457 | DAILSON GERALDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 11 (ONZE) DIARIAS TRABALHADAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ARMAÇÃO DE ALICERCE DA FUNDAÇÃO NA REFORMA E AMPLIÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS BERNARDO EGIDIO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/P | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000582023 | 0010650 | 21/11/2023 | 840.00 | 00004903429300 | EVANIO MANUEL BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 (DOZE) DIARIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ARMAÇÃO DE ALICERCE DA FUNDAÇÃO NA REFORMA E AMPLIÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS BERNARDO EGIDIO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010689 | 21/11/2023 | 380.00 | 00003298966444 | JOSE NATAZIANO PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO LIMPEZA E VARRIÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO ANTONIO PAULO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010690 | 21/11/2023 | 129.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A GARAGEM DE VEICULOS DE GRANDE PORTE E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0010699 | 21/11/2023 | 2234.57 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0010700 | 21/11/2023 | 2156.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010703 | 21/11/2023 | 660.00 | 08301913000150 | MANUEL P DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS E TUBOS EM PVC PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010704 | 21/11/2023 | 1580.00 | 00006012829493 | FRANCISCO MOSA JOSIAS BATISTA | VALOR QUR ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÕES E TROCA DE PEÇAS EM QUADRO DE COMANDO DOS BOMBEADORES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NAS COMUNIDADES DE JUÁ, BAIXIO DOS GALDINOS E NA SEDE DO MU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010643 | 21/11/2023 | 3.76 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 21/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010662 | 21/11/2023 | 300.00 | 44584055000161 | FELIPE CLAUDINO REUMATOLOGIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM REUMATOLOGISTA PARA A PACIENTE MARIA GONÇALVES PEREIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312023 | 0010667 | 21/11/2023 | 3465.00 | 21871541000165 | TAMBRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CLINICO GERAL EM REGIME DE PLANTÃO DE 08 (OITO) HORAS DE SEGUNDA A SEXTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 21/11/2023 | 41.27 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 21/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000582023 | 0010651 | 21/11/2023 | 1600.00 | 00070597852480 | MACIEL MANOEL PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 16 (DEZESSEIS) DIARIAS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE PEQUENOS REPAROS EM CALÇADAS, EM SISTEMA HIDRÁULICO E CONCERTOS DE RETELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE B | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0010652 | 21/11/2023 | 480.00 | 00004259105477 | MANOEL DUARTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 (OITO) DIÁRIAS TRABALHAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DE PEQUENOS REPAROS EM CALÇADAS, EM SISTEMA HIDRÁULICO E CONCERTOS DE RETELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES DA ZONA URBANA E RURAL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000582023 | 0010653 | 21/11/2023 | 1035.00 | 00034399358840 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 09 (NOVE) DIÁRIAS COMO PEDREIRO EM CONCERTOS E REPAROS EM REBOCOS DE PAREDES, REDES HIDRÁULICAS, E RETELHAMENTO DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS E NA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA NO MUNICÍP | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0010654 | 21/11/2023 | 600.00 | 00011843996464 | ANTONIO PAULO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 (SEIS) DIÁRIAS COMO PINTOR NA MANUTENÇÃO E REPAROS NA PINTURA DE PAREDES E RETIRADA DE MOFOS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS EM MASSA CORRIDA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICÍPIAL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000582023 | 0010655 | 21/11/2023 | 1610.00 | 00012109158476 | MACIANO MANOEL PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 14 (QUATORZE) DIARIAS COMO PEDREIRO EM CONCERTOS E REPAROS EM REBOCOS DE PAREDES, REDES HIDRÁULICAS, E RETELHAMENTO DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS E NA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS NO MUNICÍPIO D | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000582023 | 0010656 | 21/11/2023 | 700.00 | 00070598187405 | FRANCISCO JUNIOR SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 7/5 (SETE E MEIA) DIARIAS TRABALHADAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM CONCERTOS E REPAROS EM REBOCOS DE PAREDES, REDES HIDRÁULICAS, E RETELHAMENTO DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS E NA ESCOLA ERIKA KE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010661 | 21/11/2023 | 75.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0010670 | 21/11/2023 | 899.20 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 88 (OITENTA) QUILOS DE BANANA PACOVAN E 142 (CENTO E QUARENTA E DOIS) QUILOS DE MAMAO FORMOSA PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0010671 | 21/11/2023 | 621.30 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 74 (SETENTA E QUATRO) QUILOS DE BANANA PACOVAN E 21 (VINTE E UM) QUILOS DE COENTRO PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0010673 | 21/11/2023 | 701.10 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 88 (OITENTA E OITO) QUILOS DE BANANA PACOVAN E 21 (VINTE E UM) QUILOS DE COENTRO PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0010674 | 21/11/2023 | 364.80 | 00014864493871 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 64 (SESSENTA E QUATRO) QUILOS DE BANANA PACOVAN DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0010675 | 21/11/2023 | 1501.60 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 100 (CEM) QUILOS DE ACEROLA, 100 (CEM) QUILOS DE FEIJAO CORDA MACASSAR E 147 (CENTO E QUARENTA E SETE) QUILOS DE MAMAO FORMOSA PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0010676 | 21/11/2023 | 702.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 117 (CENTO E DEZESSETE) QUILOS DE CAJU PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0010677 | 21/11/2023 | 499.80 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 98 (NOVENTA E OITO) QUILOS DE GOIABA PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0010678 | 21/11/2023 | 997.50 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 175 (CENTO E SETENTA E CINCO) QUILOS DE BANANA PACOVAN PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0010679 | 21/11/2023 | 796.80 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 100 (CEM) QUILOS DE BANANA PACOVAN E 21 (VINTE E UM) QUILOS DE ALFACE PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMEN. ESCOLAR-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0010680 | 21/11/2023 | 560.00 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 80 (OITENTA) QUILOS DE FEIJÃO CORDA MACASSAR PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AEE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0010681 | 21/11/2023 | 2979.20 | 00024922601864 | MARLENOR BANDEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 300 (TREZENTOS) QUILOS DE BANANA PACOVAN, 220 (DUZENTOS E VINTE) QUILOS DE BATATA DOCE E 108 (CENTO E OITO) QUILOS DE MACAXEIRA PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0010682 | 21/11/2023 | 1500.80 | 00024922601864 | MARLENOR BANDEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 275 (DUZENTOS E SETENTA E CINCO) QUILOS DE MAMAO FORMOSA E 203 (DUZENTOS E TRES) QUILOS DE JERIMUM LEITE PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0010683 | 21/11/2023 | 1500.80 | 00024922601864 | MARLENOR BANDEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 112 (CENTO E DOZE) QUILOS DE MACAXEIRA, 150 (CENTO E CINQUENTA) QUILOS DE FEIJAO CORDA E 25 (VINTE E CINCO) QUILOS DE MAMAO FORMOSA PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0010684 | 21/11/2023 | 3000.80 | 00017689233880 | RAIMUNDO GENTIL ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 360 (TREZENTO E SESSENTA) QUILOS DE BANANA PACOVAN, 220 (DUZENTO E VINTE) QUILOS DE BATATA DOCE E 13 (TREZE) QUILOS DE JERIMUM LEITE PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0010685 | 21/11/2023 | 2349.20 | 00017689233880 | RAIMUNDO GENTIL ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 147 (CENTO E QUARENTA E SETE) QUILOS DE JERIMUM LEITE E 260 (DUZENTO E SESSENTA) QUILOS DE FEIJAO CORDA MACASSAR PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0010686 | 21/11/2023 | 1820.00 | 00017689233880 | RAIMUNDO GENTIL ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 350 (TREZENTOS E CINQUENTA) QUILOS DE MACAXEIRA E 90 (NOVENTA) QUILOS DE FEIJAO CORDA MACASSAR PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0010687 | 21/11/2023 | 840.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0010694 | 21/11/2023 | 1448.91 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA MOC-5G62/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0010695 | 21/11/2023 | 2019.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA qfg-0043/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0010696 | 21/11/2023 | 2276.64 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA OFE-6A68/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0010697 | 21/11/2023 | 2757.06 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-6600/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0010698 | 21/11/2023 | 2555.87 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5389/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0010701 | 21/11/2023 | 1357.86 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA MOC-5G62/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0010702 | 21/11/2023 | 1454.85 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA OGC-5389/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0010705 | 21/11/2023 | 1400.00 | 00014235259490 | ALISSON OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 14 (QUATORZE) DIARIAS COMO PINTOR NA MANUTENÇÃO E REPAROS NA PINTURA DE PAREDES E RETIRADA DE MOFOS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS EM MASSA CORRIDA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICÍ | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010706 | 21/11/2023 | 950.00 | 00003843278423 | IRANDY ANTONIO DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A EMPELEITA REALIZADA EM MANUTENÇÕES DE SISTEMAS HIDRAULICOS E REPAROS NO TELHADO DAS ESCOLA MUNICIPAIS MANOEL PEDRO LISBOA E ERIKA KETLHEN ANDRADE BARBOSA DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010644 | 21/11/2023 | 132.32 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 21/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010646 | 21/11/2023 | 3.47 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010657 | 21/11/2023 | 9.64 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO CES NESTE DIA 21/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000512022 | 0010663 | 21/11/2023 | 999.48 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0010664 | 21/11/2023 | 1501.64 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0010665 | 21/11/2023 | 1051.33 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL-ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062023 | 0010666 | 21/11/2023 | 96.88 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312023 | 0010668 | 21/11/2023 | 11000.00 | 21871541000165 | TAMBRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CLINICO GERAL EM REGIME DE PLANTÃO DE 04 (QUATRO) HORAS DE SEGUNDA A SEXTA E PLANTÃO DE 08 (OITO) HORAS NOS FERIADOS E FINAIS DE SEMENA NA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010658 | 21/11/2023 | 200.00 | 00010069997446 | LUCIANA GERALDA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ EM ATRASO DE RESIDÊNCIA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010659 | 21/11/2023 | 200.00 | 00092501427300 | FRANCISCA ROSA CAMPELO FELICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010660 | 21/11/2023 | 300.00 | 00003741862436 | ELIZANGELA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE CIMENTO PARA REBOCO DE UMA CASA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 21/11/2023 | 200.00 | 00015446702492 | FERNANDA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010672 | 21/11/2023 | 200.00 | 00070845827464 | EVERTON DE JESUS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010691 | 21/11/2023 | 456.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010692 | 21/11/2023 | 21.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 22/11/2023 | 500.00 | 15496967000183 | ASSOCIACAO DE RESGATE E ASSISTENCIA AOS DEPENDETES QUIMICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INTERNAÇÃO DE USUARIO (CICERO E. ANDRADE N.) NO TRATAMENTO RECUPERAÇÃO E REINSERÇÃO SOCIAL DE DEPENDENTES DE SUBSTANCIAS PSICOATIVAS (DROGAS E ALCOOL) QUE NECESSITAM DE RESIDENCIA TERAPEUTICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362023 | 0010710 | 22/11/2023 | 81.89 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMETICIOS PARA A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0010716 | 22/11/2023 | 983.75 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UBS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362023 | 0010717 | 22/11/2023 | 440.20 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE CAFE E AÇUCAR PARA EVENTOS E REUNIOES DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742022 | 0010719 | 22/11/2023 | 900.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BONES PARA CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000042021 | 0010726 | 22/11/2023 | 6450.00 | 10484826000127 | CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 43 (QUARENTA E TRES) PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010733 | 22/11/2023 | 1131.60 | 00014987509407 | LUCAS DA SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO EM MANUTENÇÕES COMPLETAS, CORRETIVAS E PREVENTIVAS COM TROCA DE TUBULAÇÃO EM APARELHOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482023 | 0010734 | 22/11/2023 | 2450.28 | 00012157085483 | NATALY MARIA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010735 | 22/11/2023 | 1697.60 | 47479216000145 | TATIANA PEREIRA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE CRISTOFOLI DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0010741 | 22/11/2023 | 1452.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS EQUIPES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010720 | 22/11/2023 | 23.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ALMOXARIFADO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010721 | 22/11/2023 | 5.33 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010722 | 22/11/2023 | 132.42 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 22/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 22/11/2023 | 33.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO ISO NESTE DIA 22/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010736 | 22/11/2023 | 1500.00 | 35998201000104 | EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO TRIBUTARIO E RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS EFD-REINF E DCTFWEB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA. REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010737 | 22/11/2023 | 1500.00 | 35998201000104 | EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO TRIBUTARIO E RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS EFD-REINF E DCTFWEB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010742 | 22/11/2023 | 15108.81 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PASEP DO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0010711 | 22/11/2023 | 1321.61 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362023 | 0010712 | 22/11/2023 | 111.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE CAFE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010725 | 22/11/2023 | 10.68 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 22/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010727 | 22/11/2023 | 500.00 | 00005190847489 | EROCIDES COSTA MARTINS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO DE FAXINAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE BATISTA DE SOUSA E JOSE GOMES DOS SANTOS DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000752022 | 0010743 | 22/11/2023 | 2800.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0010707 | 22/11/2023 | 2697.60 | 30410223000198 | HOSPHARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362023 | 0010708 | 22/11/2023 | 2450.28 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010718 | 22/11/2023 | 1440.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS COM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010724 | 22/11/2023 | 24.89 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 22/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010728 | 22/11/2023 | 855.00 | 00001815460431 | ARYLMA GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES EM REGIME DE PLANTÃO QUE COMPÕEM A ATENÇÃO BÁSICA, NA UNIDADE DE SAÚDE DO SÍTIO JUÁ NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010730 | 22/11/2023 | 300.00 | 08046402000139 | CLINISE CLINICA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA PSIQUIATRICA, REALIZADO EM RAIMUNDA NONATA DE ARAUJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312023 | 0010745 | 22/11/2023 | 2790.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010746 | 22/11/2023 | 250.00 | 37861070000144 | DIEGO CAROLINO OFTALMOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAME DE PAQUIMETRIA REALIZADO NA PACIENTE ALZIRA SILVERIO BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362023 | 0010713 | 22/11/2023 | 113.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE CAFE E AÇUCAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0010714 | 22/11/2023 | 396.46 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010729 | 22/11/2023 | 360.00 | 00001815460431 | ARYLMA GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE EXERCERAM SUAS ATIVIDADES NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DE JUÁ NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010738 | 22/11/2023 | 196.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0010739 | 22/11/2023 | 23051.64 | 11150150000106 | CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE BM DE EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME PLANO DE AÇÃO Nº 09032021/009250, ADITIVO DE VALOR Nº 0059/2023. | 00042023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0010740 | 22/11/2023 | 83628.44 | 11150150000106 | CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE BM DE EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME PLANO DE AÇÃO Nº 09032022/016919, ADITIVO DE VALOR Nº 0059/2023. | 00042023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010744 | 22/11/2023 | 180.00 | 00025578926886 | ERIOSVALDO GERALDO DA COSTA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZADO O ROÇO DE PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362023 | 0010715 | 22/11/2023 | 396.10 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIÕES E EVENTOS DO CRAS E SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010732 | 22/11/2023 | 1072.15 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS PARA AÇÕES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010709 | 22/11/2023 | 3840.00 | 08074278000115 | GLERDSON FRANKLIN DE MELO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOTAS FEMININAS DE USO COMUM PARA COMISSAO DE FRENTE DO DESFILE CIVICO DAS FESTIVIDADES EM ALUSAO AOS 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | REPASSE DE SUBVENÇÃO A LIGA DESPORTIVA BATISTENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010759 | 23/11/2023 | 3000.00 | 19998274000140 | LIGA DESPORTIVA BATISTENSE - LDB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE COMO FORMA DE SUBVENÇÃO PARA LIGA DESPORTIVA BATISTENSE - LDB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | REPASSE DE SUBVENÇÃO A LIGA DESPORTIVA BATISTENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010760 | 23/11/2023 | 3000.00 | 19998274000140 | LIGA DESPORTIVA BATISTENSE - LDB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE COMO FORMA DE SUBVENÇÃO PARA LIGA DESPORTIVA BATISTENSE - LDB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000712022 | 0010764 | 23/11/2023 | 2743.50 | 00037820451491 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 150M² (CENTO E CINQUENTA METROS QUADRADOS) DE CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA E 150M (CENTO E CINQUENTA METROS) DE MEIO EM TRECHOS DO DISTRITO ANT | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492023 | 0010765 | 23/11/2023 | 2244.50 | 00003343851485 | JOSE SABINO MACIEL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA CONSTRUÇÃO DE 145M² (CENTO E QUARENTA E CINCO METROS QUADRADOS) DE CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA E 50M (CINQUENTA METROS) DE MEIO-FIO EM VIA PÚBLICA DA COMUNIDADE RURAL DE CAPOEIRAS NO | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0010749 | 23/11/2023 | 1500.00 | 13398836000138 | F. GLERISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010752 | 23/11/2023 | 2.97 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 23/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010761 | 23/11/2023 | 500.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE PRICK TEST PARA O PACIENTE RAYR SOARES DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010762 | 23/11/2023 | 200.00 | 17456087000109 | CEMOAN - CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MAMOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE FATIMA FILHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010763 | 23/11/2023 | 1665.00 | 00070846519429 | THALITA PEDRO MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA SUBSTITUTA DA DISCIPLINA DE GEOGRAFIA NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 23/11/2023 | 1340.00 | 46474403000173 | FRANCISCO ALEX DA SILVA 18134322441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA CRECHE MÃE CHIQUINHA E GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. COM REC. DO SAL EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0010767 | 23/11/2023 | 107014.50 | 28612815000140 | MAIS CONSULTORIA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) KIT'S PARA ALUNOS DO 1º AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 20 (VINTE) KIT'S PARA PROFESSORES DO 1º AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL E 6 (SEIS) KIT'S "COLEÇÃO TESOURO LITERARIO" PARA ALUNOS DO 1º E 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010747 | 23/11/2023 | 300.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 91116538415 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COBERTURAS DE MIDIAS PARA O BLOG DE NOTICIA GERALDO ANDRADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010750 | 23/11/2023 | 38.54 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 23/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010751 | 23/11/2023 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO ISO NESTE DIA 23/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010753 | 23/11/2023 | 4.23 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 23/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010754 | 23/11/2023 | 27.76 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010755 | 23/11/2023 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO CES NESTE DIA 23/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010756 | 23/11/2023 | 1560.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010757 | 23/11/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010772 | 23/11/2023 | 216.00 | 00070308261402 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS, EDITAIS E AVISOS NO SITE UIRAUNAENFOCO.COM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010748 | 23/11/2023 | 300.00 | 00004301556389 | MARIA ROSILDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 23/11/2023 | 300.00 | 00007551855440 | SOLANGE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V E VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010768 | 23/11/2023 | 200.00 | 00054962641387 | FRANCISCA HONORINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010769 | 23/11/2023 | 200.00 | 00004333183413 | ANDREIA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010770 | 23/11/2023 | 150.00 | 00071325068462 | REJANE ALVES LEONCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPÍO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, LEI MUNICIPAL N° 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010771 | 23/11/2023 | 150.00 | 00002778259465 | FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010786 | 24/11/2023 | 190.00 | 00007359197473 | JOSE ALEX MAGALHAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE VOLTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA ANASTACIA MARIA DE ANDRADE ALMEIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010787 | 24/11/2023 | 200.00 | 00001723436402 | JANAINA BARBOSA DE MELO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ EM ATRASO DE RESIDÊNCIA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010794 | 24/11/2023 | 248.00 | 00008522496404 | JESSICA BRUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO DE RESIDÊNCIA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010775 | 24/11/2023 | 32.63 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 24/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010779 | 24/11/2023 | 3.47 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010781 | 24/11/2023 | 640.00 | 16647721000128 | GILBERTO LIRA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO E NOTAS, MATERIAS INSTITUCIONAIS, PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E MATERIAS JORNALISTICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0010783 | 24/11/2023 | 9300.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA, RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010788 | 24/11/2023 | 1600.00 | 00008428879460 | FRANCISCA LUANA DE FREITAS ADELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW COM A ARTISTA "LUANA FREITAS" NO DIA 25 DE NOVEMBRO NA PRAÇA DO CAJU EM COMEMORAÇÃO AO ENCERRAMENTO DA 9º COPA INTERMUNICIPAL DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010790 | 24/11/2023 | 1400.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES 02758236605 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA PARA DIVULGAÇÃO, OBJETIVANDO ATENDER DEMANDAS DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GABINETE DO PREFEITO E DE DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010773 | 24/11/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 24/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010778 | 24/11/2023 | 12.15 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO BRADESCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010784 | 24/11/2023 | 500.00 | 00004550089490 | ANTONIO RAIMUNDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS REALIZANDO ROÇO DA AREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA JOSE ESTRELA ABRANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010796 | 24/11/2023 | 450.00 | 00014424033490 | KAILLANY BATISTA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS VOLUNTARIO NOS TERMOS DA LEI Nº 739/2022 EXECUTANDO A FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE AULA NA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010797 | 24/11/2023 | 600.00 | 00001699053499 | AURICLEIDE LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA DE AULA NA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 24/11/2023 | 8.04 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 24/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 24/11/2023 | 300.00 | 40868156000103 | MEDIAL CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM OTORRINO PARA O PACIENTE SAMUEL ALVES JUNIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010795 | 24/11/2023 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEUROPEDIATRA COM O PACIENTE CARLOS DANIEL MACIEL VIANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010776 | 24/11/2023 | 205.14 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP NESTE DIA 27/11/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010777 | 24/11/2023 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO FEP NESTE DIA 24/11/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010780 | 24/11/2023 | 1000.00 | 00011348970812 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO RETOQUES DE ESGOTO DA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES, BEM COMO NA CONSTRUÇÃO DE MURO DO CENTRO DE RECICLAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 24/11/2023 | 134.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012019 | 0010789 | 24/11/2023 | 3850.00 | 14659675000151 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NA FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0010792 | 24/11/2023 | 23057.43 | 11150150000106 | CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 05º BM DE EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME PLANO DE AÇÃO Nº 09032021/009250, ADITIVO DE VALOR Nº 0059/2023. | 00042023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0010793 | 24/11/2023 | 83622.65 | 11150150000106 | CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME PLANO DE AÇÃO Nº 09032022/016919, ADITIVO DE VALOR Nº 0059/2023. | 00042023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010785 | 24/11/2023 | 500.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COMENTARISTA ESPORTIVO EM JOGOS DA FASE FINAL DA 9ª COPA INTERMUNICIPAL "6 DE SETEMBRO" NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | REPASSE DE SUBVENÇÃO A LIGA DESPORTIVA BATISTENSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010798 | 24/11/2023 | 3000.00 | 19998274000140 | LIGA DESPORTIVA BATISTENSE - LDB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE COMO FORMA DE SUBVENÇÃO PARA LIGA DESPORTIVA BATISTENSE - LDB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010816 | 27/11/2023 | 320.00 | 00020761554491 | JOSE ESTRELA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A REFORMA DE CURRAL DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010808 | 27/11/2023 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO CIDE NESTE DIA 27/11/2023. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010814 | 27/11/2023 | 1950.00 | 00002459913362 | AURICELIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 39 (TRINTA E NOVE) CARRADAS DE PIÇARRA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010818 | 27/11/2023 | 400.00 | 00014362870490 | ALLYSON DAVI ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE UMA CARRADA DE PEDRA PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DO SITIO PONTA DA SERRA | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010820 | 27/11/2023 | 2500.00 | 00014349618422 | ANTONIO PETRONIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) CARRADAS DE PEDRA PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NAS COMUNIDADES DE CAPOEIRAS E DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010799 | 27/11/2023 | 280.00 | 40868156000103 | MEDIAL CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA NASOFIBROSCOPIA FLEXIVEL PARA A PACIENTE ANA JULIA MOTA FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0010802 | 27/11/2023 | 3460.80 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010809 | 27/11/2023 | 9.39 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 27/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0010800 | 27/11/2023 | 2378.95 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 27/11/2023 | 700.00 | 00009375168484 | ROBERTO ADRIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPELEITA COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REALIZANDO PEQUENOS REPAROS EM PORTAS, CALÇADAS E REBOCOS NA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO EGIDIO DOS SANTOS NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010819 | 27/11/2023 | 600.00 | 00002884793437 | LAERTE MAIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PIPAS DE AGUA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0010803 | 27/11/2023 | 2504.83 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 27/11/2023 | 35.76 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 27/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010805 | 27/11/2023 | 82.76 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010806 | 27/11/2023 | 51.75 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010807 | 27/11/2023 | 55.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010810 | 27/11/2023 | 11.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010811 | 27/11/2023 | 11.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000382023 | 0010813 | 27/11/2023 | 3400.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0010815 | 27/11/2023 | 4000.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, ESPECIALMENTE, NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0010801 | 27/11/2023 | 2685.99 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010817 | 27/11/2023 | 250.00 | 00014377788442 | DOLGLAS PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 28/11/2023 | 6520.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00102 - SEC. ASSISTENCIA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010848 | 28/11/2023 | 2640.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00102 - SEC. ASSISTENCIA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 28/11/2023 | 9900.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00047 - CONSELHO TUTELAR) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010886 | 28/11/2023 | 2079.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA (00047 - CONSELHO TUTELAR) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010887 | 28/11/2023 | 6019.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA (00033, 00079, 00097, 00102, 00103, 00106 E 00110 - ASSISTENCIA SOCIAL) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010856 | 28/11/2023 | 3932.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00064 - ACE) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA ESTRAT.DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010857 | 28/11/2023 | 21120.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00026 - ACS) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA ESTRAT.DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010858 | 28/11/2023 | 7860.80 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00026 - ACS) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010859 | 28/11/2023 | 10394.78 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00080 - SAUDE DA FAMILIA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010860 | 28/11/2023 | 8530.60 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00048 - SAUDE DA FAMILIA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL-ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010861 | 28/11/2023 | 6630.51 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00056 - SAUDE BUCAL) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010862 | 28/11/2023 | 1725.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00070 - SAUDE ACESSIVEL) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 28/11/2023 | 2045.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00068 - ACADEMIA DA SAUDE) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL-ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010864 | 28/11/2023 | 3624.40 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00111 - SAUDE BUCAL) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010865 | 28/11/2023 | 2230.40 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00109 - QUALIFASUS) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010866 | 28/11/2023 | 2469.60 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00108 - VIGILANCIA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010867 | 28/11/2023 | 7092.13 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00098 - NASF) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010868 | 28/11/2023 | 1735.59 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00090 - NASF) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010869 | 28/11/2023 | 25651.51 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00089 - SAMU) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010870 | 28/11/2023 | 8752.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00076 - SAMU) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS AÇÕES DE ENFRENT. A COVID19- ATEN.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010872 | 28/11/2023 | 4696.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00025 - SAUDE NA HORA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010875 | 28/11/2023 | 190.60 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00073 - SEC. SAUDE) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS AÇÕES DE ENFRENT. A COVID19- ATEN.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010896 | 28/11/2023 | 1410.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA (00025 - SAUDE NA HORA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010897 | 28/11/2023 | 429.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA (00068 - ACADEMIA DA SAUDE) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL-ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 28/11/2023 | 2033.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA (00056 E 00111 - SAUDE BUCAL) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010899 | 28/11/2023 | 5214.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA (00048 E 00080 - SAUDE DA FAMILIA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA ESTRAT.DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010900 | 28/11/2023 | 5765.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA (00026 - ACS) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 28/11/2023 | 362.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA (00070 - SAUDE ACESSIVEL) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010902 | 28/11/2023 | 490.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA (00109 - QUALIFASUS) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010903 | 28/11/2023 | 1693.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA (00090 E 00098 - NASF) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010904 | 28/11/2023 | 8747.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA (00076 E 00089 - SAMU) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010905 | 28/11/2023 | 1344.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA (00064 E 00108 - ACE E VIGILANCIA SANITARIA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010913 | 28/11/2023 | 3260.09 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00080 - SAUDE DA FAMILIA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010914 | 28/11/2023 | 3405.46 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00048 - SAUDE DA FAMILIA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010915 | 28/11/2023 | 1600.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00107 - CES) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010916 | 28/11/2023 | 1557.36 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00057 - SEC. SAUDE) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010917 | 28/11/2023 | 1977.72 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00025 - SAUDE NA HORA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010918 | 28/11/2023 | 7704.54 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00089 - SAMU) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010919 | 28/11/2023 | 1163.63 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00076 - SAMU) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 28/11/2023 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO RECEITAS DIVERSAS NESTE DIA 28/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010822 | 28/11/2023 | 19.39 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 28/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010825 | 28/11/2023 | 45.11 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010827 | 28/11/2023 | 500.00 | 42216824000143 | NOVO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL E ENTRETENIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COBERTURA DE MÍDIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO PARA O SITE "MAISTVDENOIS.COM.BR". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0010830 | 28/11/2023 | 2700.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E OUTROS, COMO TAMBEM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010837 | 28/11/2023 | 1320.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00002 - SEC. ADMINISTRAÇÃO) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010838 | 28/11/2023 | 21460.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00055 - SEC. ADMINISTRAÇÃO) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 28/11/2023 | 2170.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00055 - SEC. ADMINISTRAÇÃO) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010840 | 28/11/2023 | 10998.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00078 - SEC. EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010891 | 28/11/2023 | 7438.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA (00002, 00055 E 00078 - SEC. ADMINISTRAÇÃO) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010879 | 28/11/2023 | 3090.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00086 - MULTIPROFISSIONAIS) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 28/11/2023 | 2640.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00081 - EDUCAÇÃO INFANTIL) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010881 | 28/11/2023 | 21920.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00061 - SEC. EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010882 | 28/11/2023 | 155309.66 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00095 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010883 | 28/11/2023 | 44768.51 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00094 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010884 | 28/11/2023 | 155309.66 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00095 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010906 | 28/11/2023 | 648.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA (00086 - MULTIPROFISSIONAIS) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010907 | 28/11/2023 | 554.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA (00081 - EDUCAÇÃO INFANTIL) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010908 | 28/11/2023 | 831.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA (00087 - EDUCAÇÃO INFANTIL) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010909 | 28/11/2023 | 11192.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA (00082 - EJA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | ATENDIMENTO EDUCAC. ESPECIALIZADO-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 28/11/2023 | 2631.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA (00104 - AEE) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010823 | 28/11/2023 | 23.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 28/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 28/11/2023 | 28959.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00024 - SEC. SAUDE) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010873 | 28/11/2023 | 14414.80 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00057 - SEC. SAUDE) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010874 | 28/11/2023 | 13150.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00073 - SEC. SAUDE) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010876 | 28/11/2023 | 2000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00073 - SEC. SAUDE) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010877 | 28/11/2023 | 18010.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00074 - SEC. SAUDE) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010878 | 28/11/2023 | 3820.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (000107 - CES) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010895 | 28/11/2023 | 17546.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA (00024, 00057, 00073, 00074 E 00107 - SEC. SAUDE) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010824 | 28/11/2023 | 111.35 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP NESTE DIA 29/11/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010826 | 28/11/2023 | 825.02 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR MASSEY FERGUSSON 4275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012022 | 0010829 | 28/11/2023 | 46282.74 | 04934590000180 | DUARTE & MARTINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA ATRAVES DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS COMPACTAVEIS, INCLUINDO OS DOMICILIARES, COMERCIAIS E OS DE LIMPEZA URBANA E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010843 | 28/11/2023 | 7000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00023 - SEC. OBRAS) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010844 | 28/11/2023 | 30177.60 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00023 - SEC. OBRAS) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010845 | 28/11/2023 | 5192.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00112 - SEC. OBRAS) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010885 | 28/11/2023 | 9227.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA (00023 E 00112 - SEC. OBRAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010849 | 28/11/2023 | 2000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00029 - SEC. AGRICULTURA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010850 | 28/11/2023 | 5540.15 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00036 - SEC. AGRICULTURA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010851 | 28/11/2023 | 4260.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00036 - SEC. AGRICULTURA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010888 | 28/11/2023 | 2478.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA (00029 E 00036 - SEC. AGRICULTURA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0010828 | 28/11/2023 | 8480.00 | 04934590000180 | DUARTE & MARTINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT TORO DE PLACA QSD-1F72/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010852 | 28/11/2023 | 6320.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00030 - GABINETE) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010853 | 28/11/2023 | 21000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00030 - GABINETE) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010892 | 28/11/2023 | 5737.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA (00030 - GABINETE) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010842 | 28/11/2023 | 4500.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00004 - SEC. TRANSPORTE) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010889 | 28/11/2023 | 945.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA (00004 - SEC. TRANSPORTE) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010831 | 28/11/2023 | 8072.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00103 - CRIANÇA FELIZ) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010832 | 28/11/2023 | 3020.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00097 - ORIENTADORES DE PROGRAMAS SOCIAIS) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010833 | 28/11/2023 | 1320.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00110 - ORIENTADORES DE PROGRAMAS SOCIAIS) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010834 | 28/11/2023 | 3500.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00106 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010835 | 28/11/2023 | 2045.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00079 - CRAS) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010836 | 28/11/2023 | 1545.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00033 - CRAS) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010920 | 28/11/2023 | 2000.00 | 00070846346494 | JESSE OTAVIANO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE NIVEL TECNICO MEDIO JUNTO A COORDENAÇÃO DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010921 | 28/11/2023 | 1650.00 | 00009686146474 | JUVENAL SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE NÍVEL MÉDIO JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010841 | 28/11/2023 | 3000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00003 - SEC. ESPORTE) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010890 | 28/11/2023 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA (00004 - SEC. ESPORTE) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010846 | 28/11/2023 | 6120.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00083 - SEC. MULHER) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010894 | 28/11/2023 | 1285.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA (00083 - SEC. MULHER) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010911 | 28/11/2023 | 1222.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA (00085 - SEC. CULTURA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010912 | 28/11/2023 | 5820.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00085 - SEC. CULTURA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010854 | 28/11/2023 | 5000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00039 - PROCURADORIA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010893 | 28/11/2023 | 1050.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA (00039 - PROCURADORIA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010930 | 29/11/2023 | 300.00 | 00012589872445 | ANDRESSA PINHEIRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA TRANSMISSAO DA FINAL DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL (COPA 06 DE SETEMBRO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742022 | 0010982 | 29/11/2023 | 980.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA EVENTO DOS GRUPOS DO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010992 | 29/11/2023 | 300.00 | 00012253885460 | CIDIANE SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0010935 | 29/11/2023 | 2900.00 | 00005648339402 | SAMUEL SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QGP5F57 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 29/11/2023 | 870.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO AOS FINAIS DE SEMANA, FERIADOS E COBRINDO ATESTADOS DE GARIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010937 | 29/11/2023 | 1750.00 | 00004946581421 | ADEILTON ANTONIO AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA E PA ESCAVADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010942 | 29/11/2023 | 500.00 | 00004369722470 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA PÚBLICA DA COMUNIDADE RURAL DE CAPOEIRAS, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010943 | 29/11/2023 | 450.00 | 00001723507431 | GLEIDIVANIA LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA RUA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392023 | 0010948 | 29/11/2023 | 600.00 | 00007211706414 | SANDRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA E FAZENDO MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITO CAFUNDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010949 | 29/11/2023 | 650.00 | 00010887499414 | VIVIANE PEREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA E RECEPÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010959 | 29/11/2023 | 720.00 | 00003249767476 | JOSE VICENTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE CERCAS NA ESTRADA VICINAL DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010985 | 29/11/2023 | 500.00 | 00008366505499 | FRANCICARLOS ALVES BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO JUÁ ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0010989 | 29/11/2023 | 840.00 | 00008963531414 | GEORJEDEQUES JOSE CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 (DOZE) DIÁRIAS TRABALHAS SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS BERNARDO EGIDIO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010927 | 29/11/2023 | 12.77 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 29/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010932 | 29/11/2023 | 2000.00 | 00007183512401 | JOSE PAULO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO ADMINISTRATIVO, BEM COMO NA CONSERVAÇÃO DA AMBULANCIA PERTECENTE A UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA ADELIA ABRANTES NO DISTRITO ANTONIO PAULO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010939 | 29/11/2023 | 1000.00 | 00006207892470 | DELVICS CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CATEGORIA B TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF EM VEICULO GOL DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTAPB PARA O DISTRITO ANTONIO PAULO E COMUNIDADES ADJACENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 29/11/2023 | 350.00 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010981 | 29/11/2023 | 1500.00 | 40530355000107 | WLT - CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA GESTAO MUNICIPAL DE CONVENIOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS FIRMADOS COM ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010986 | 29/11/2023 | 650.00 | 00070598238409 | JARDEL BATISTA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO DE CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010926 | 29/11/2023 | 18.08 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 29/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 29/11/2023 | 2.20 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO BRADESCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010931 | 29/11/2023 | 2800.00 | 00006657297408 | GLÍCIO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO DE MONITORAMENTO E ORGANIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010946 | 29/11/2023 | 650.00 | 00010891258442 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO MONITORAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA LOCALIZADA NO CONJUNTO MARIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0010950 | 29/11/2023 | 200.00 | 00002779795441 | MARCIA MARIA ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010951 | 29/11/2023 | 200.00 | 00008963514404 | ALINE CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 29/11/2023 | 200.00 | 00001373209496 | JULIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010953 | 29/11/2023 | 200.00 | 00011669570479 | JOSE AUCELIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010954 | 29/11/2023 | 200.00 | 00006292625435 | FRANCISCO BENEDITO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010957 | 29/11/2023 | 500.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000032022 | 0010960 | 29/11/2023 | 2791.49 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENSA DE USO DO SISTEMA SIGEMEC EXCLUSIVO PARA GESTÃO MUNICIPAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E PLANEJAMENTO DE AÇÕES EDUCACIONAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010963 | 29/11/2023 | 7920.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00018 - CRECHE) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010964 | 29/11/2023 | 82698.87 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00091 - CRECHE) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010965 | 29/11/2023 | 67531.79 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00092 - PRE-ESCOLA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010966 | 29/11/2023 | 5280.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00077 - PRE-ESCOLA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010967 | 29/11/2023 | 152197.60 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00093 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010968 | 29/11/2023 | 30579.17 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00093 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010969 | 29/11/2023 | 31735.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00072 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010970 | 29/11/2023 | 5760.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00072 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010971 | 29/11/2023 | 52371.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00027 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010972 | 29/11/2023 | 14784.42 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00046 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010973 | 29/11/2023 | 9000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00084 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010974 | 29/11/2023 | 53296.32 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00082 - EJA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010975 | 29/11/2023 | 3960.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00087 - ENSINO INFANTIL) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | ATENDIMENTO EDUCAC. ESPECIALIZADO-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010976 | 29/11/2023 | 12529.14 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00104 - AEE) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010977 | 29/11/2023 | 18644.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA (00077 E 00092 - PRE-ESCOLA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010978 | 29/11/2023 | 15173.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA (00018 E 00091 - CRECHE) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 29/11/2023 | 46310.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA (00061, 00094 E 00095 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010980 | 29/11/2023 | 61761.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA (00027, 00046, 00072, 00084 E 00093 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0010983 | 29/11/2023 | 200.00 | 00001153646412 | MARIA EUNICLEIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0010984 | 29/11/2023 | 200.00 | 00002065239476 | HILTOM PAULO ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0010991 | 29/11/2023 | 200.00 | 00001161715452 | LUCELITE BARBOSA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010923 | 29/11/2023 | 3582.77 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTE DIA 30/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010924 | 29/11/2023 | 3556.60 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTE DIA 30/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010925 | 29/11/2023 | 9.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 29/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010929 | 29/11/2023 | 31.48 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010934 | 29/11/2023 | 660.00 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PENSÃO POR ACORDO JUDICIAL DE Nº 20010083321. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010938 | 29/11/2023 | 1400.00 | 00010526015454 | ANA AMELIA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO DE TEXTOS INSTITUCIONAIS PARA A IMPRENSA E SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010940 | 29/11/2023 | 1400.00 | 00004590033488 | ERASMO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS, EDIÇÃO E REPRODUÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010941 | 29/11/2023 | 950.00 | 00006865260406 | FRANCILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA FAXINA, NA SEDE DO SETOR ADMINISTRATIVO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062023 | 0010945 | 29/11/2023 | 4000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM QUALQUER JUIZO DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU, JUNTO AO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010947 | 29/11/2023 | 212.00 | 00001214808441 | MARILIA TANIA AMORIM ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MUSEU DA SERRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010955 | 29/11/2023 | 720.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A MANUTENÇÃO DE REDE INTERNA, PCORRETIVA E PREVENTIDA DE REDE INTERNA DE COMPUTADORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010956 | 29/11/2023 | 480.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 29/11/2023 | 600.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO 03861612402 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE BANNERS, MATERIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0010962 | 29/11/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO E CONSULTORIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010958 | 29/11/2023 | 800.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010922 | 29/11/2023 | 200.00 | 00002834548498 | RAIMUNDA NONATO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010933 | 29/11/2023 | 400.00 | 00009449172404 | WANDERSSON ELVIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COORDENAR O NUCLEO DA CIDADANIA DOS ADOLESCENTES NUCA UNICEF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 29/11/2023 | 150.00 | 00017294829454 | MARIA FERNANDA ALVES DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010988 | 29/11/2023 | 150.00 | 00008629245450 | RAIMUNDA TAISA RIBEIRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010990 | 29/11/2023 | 200.00 | 00004350135480 | ALEXSANDRA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010993 | 30/11/2023 | 603.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO FOPAG NESTE DIA 30/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 30/11/2023 | 20.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO CES NESTE DIA 24/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010997 | 30/11/2023 | 27.76 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010998 | 30/11/2023 | 4.23 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 30/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010999 | 30/11/2023 | 152.17 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 13/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011000 | 30/11/2023 | 81.54 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 30/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 30/11/2023 | 53.86 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA CONTRATURAL ATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010994 | 30/11/2023 | 23.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO FOPAG TEMP FUNDEB NESTE DIA 30/11/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011001 | 30/11/2023 | 22.37 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 30/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011003 | 30/11/2023 | 33.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 13/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011005 | 30/11/2023 | 550.00 | 00007857673471 | CAMILA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA PARA FUNCIONAMENTO DO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011004 | 30/11/2023 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 14/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010996 | 30/11/2023 | 11.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADAS NA CONTA DO FEP NESTE DIA 30/11/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011006 | 30/11/2023 | 1108.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA (00112 - SEC. OBRAS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011016 | 04/12/2023 | 3.76 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FEP NESTE DIA 04/12/2023 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011021 | 04/12/2023 | 600.00 | 00010467641447 | PAULO CLAUDINO DUARTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011028 | 04/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DE PROJETO E ORÇAMENTO DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011047 | 04/12/2023 | 1300.00 | 00032420411862 | ROSILEUDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO OPERANDO TRATOR NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E RAMAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011048 | 04/12/2023 | 630.00 | 00006594210467 | FRANCINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO SUBSTITUINDO O GARI JOAO ALAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | GESTÃO INTEGRADA PARA MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192020 | 0011049 | 04/12/2023 | 1942.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000712022 | 0011050 | 04/12/2023 | 3443.50 | 00037820451491 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 200M² (DUZENTOS METROS QUADRADOS) DE CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA E 150M (CENTO E CINQUENTA METROS) DE MEIO EM TRECHOS DO DISTRITO ANTONIO PAUL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011008 | 04/12/2023 | 22.69 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 04/12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011019 | 04/12/2023 | 4500.00 | 31697954000129 | ANDRE LUIS LOPES GOMES DE SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RESSECÇÃO DE TUMOR OSSEO DA SENHORA MARLUCE OTAVIANO ALEXANDRE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011023 | 04/12/2023 | 520.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEUROLOGISTA E ENCEFALOGRAMA PARA A PACIENTE TEREZINHA ALVES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011033 | 04/12/2023 | 2583.56 | 09141763000399 | D P N-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE REALIZAM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011052 | 04/12/2023 | 350.00 | 45951287000173 | MARIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM PNEUMOLOGISTA PARA ALZENI LISBOA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011056 | 04/12/2023 | 1500.00 | 00000195190017 | ELIZANDRO RIBEIRO CAMARGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ESPECIALISTA EM PEDIATRIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011057 | 04/12/2023 | 1612.50 | 00003502412448 | DJANNY MARA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE FONOAUDIOLOGA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011058 | 04/12/2023 | 660.00 | 00008963512460 | GABRIELLY ALEXANDRE VIANA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011059 | 04/12/2023 | 900.00 | 00003624771400 | GILVANEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 04/12/2023 | 550.00 | 00010885320476 | NAIANE MARIA GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENH REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011062 | 04/12/2023 | 790.00 | 00070597734445 | MILENA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO ANEXO DA FARMACIA BASICA DA UBS DRA MARIA ADELIA ABRANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011012 | 04/12/2023 | 38.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FOPAG FUNDEB NESTE DIA 04/12/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011014 | 04/12/2023 | 27.64 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 04/12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011026 | 04/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DE PROJETO ESTRUTURAL DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011027 | 04/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DE PROJETO E ORÇAMENTO DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011032 | 04/12/2023 | 613.03 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VAN ESCOLAR DE PLACA SLE-07C08/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011051 | 04/12/2023 | 350.00 | 00005339962440 | FRANCISCA ALCICLEIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS DE FECHADURAS, TRANCAS E NA FABRICAÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011007 | 04/12/2023 | 55.63 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 04/12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 04/12/2023 | 30.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FOPAG TEMP NESTE DIA 04/12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011013 | 04/12/2023 | 59.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 04/12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011017 | 04/12/2023 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO REC. DIVERSAS NESTE DIA 04/12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011018 | 04/12/2023 | 65.93 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011020 | 04/12/2023 | 1300.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE SPOTS COMERCIAIS, E MATERIAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011022 | 04/12/2023 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÕES REALIZADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011024 | 04/12/2023 | 4300.00 | 27255748000191 | V. ABRANTES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS PARA DIVERSOS TIPOS DE MIDIA BEM COMO EM PLATAFORMA EM SERVIDOR COM CAPACIDADE ILIMITADA (NUVEM), COM ACESSO REMOTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011038 | 04/12/2023 | 450.00 | 00003902750421 | IRANI EGIDIO MARTINS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS SERVIDOS EM REUNIÕES E ENCONTROS DE GRUPOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 04/12/2023 | 1200.00 | 11694678000138 | SISTEMA DE COMUNICACAO DIARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, ENTREVISTAS, MATERIAS NO PORTAL E TV DIARIO DO SERTÃO, DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE INTERRESSE DA COMUNIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011009 | 04/12/2023 | 5.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO SUS NESTE DIA 04/12/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O CONASEMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011010 | 04/12/2023 | 349.20 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUN. DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0011025 | 04/12/2023 | 105.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICO HOSPITALAR PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MIULAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011030 | 04/12/2023 | 1095.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0011054 | 04/12/2023 | 11583.30 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS-MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000032021 | 0011055 | 04/12/2023 | 5790.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS DA CAMPANHA CONTRA O CANCER DE PROSTATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011060 | 04/12/2023 | 600.00 | 00011882592450 | RAFAELA JASMIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 04/12/2023 | 3000.00 | 50265401000141 | WALESKA RAMALHO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO CURSO DE FORMAÇÃO SOBRE A POLITICA DE ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARA CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011031 | 04/12/2023 | 250.00 | 00007359197473 | JOSE ALEX MAGALHAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE IDA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA MARLUCE OTAVIANO ALEXANDRE E JOICE OTAVIANO ALEXANDRE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011034 | 04/12/2023 | 400.00 | 00003808959436 | MARIA DE FATIMA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA COM PERNOITE PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB COM O PROPOSITO DE PARTICIPAR DE III FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011035 | 04/12/2023 | 240.00 | 00070503689467 | EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB COM O PROPOSITO DE PRESTAR CONTAS E RECEBER CARTEIRAS DE IDENTIDADE DO MES ATUAL NO IPC.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011041 | 04/12/2023 | 600.00 | 00003228687422 | LUCIANA MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011043 | 04/12/2023 | 700.00 | 00008522496404 | JESSICA BRUNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011044 | 04/12/2023 | 250.00 | 00007359197473 | JOSE ALEX MAGALHAES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA MARIA DE FATIMA ALVES DE MORAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011015 | 04/12/2023 | 5.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO PSB NESTE DIA 04/12/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011036 | 04/12/2023 | 1500.00 | 46606618000109 | PERPETUA SIMONE DA SILVA ALVES 09348961438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ORIENTAÇÕES E ORGANIZAÇÃO DE OFICINAS DO SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 04/12/2023 | 1300.00 | 00071346371407 | PAULO ROBERTO ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011040 | 04/12/2023 | 600.00 | 00071346241457 | THALISSON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011042 | 04/12/2023 | 600.00 | 00010133821455 | MARIA KARLA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 04/12/2023 | 600.00 | 00070597886466 | DENILSON PAULO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CAPOEIRA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011046 | 04/12/2023 | 400.00 | 00013646835478 | ANTONIA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | MANUT. DA BANDA DE MUS. NOSSA SENHORA DOS MILAGRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011039 | 04/12/2023 | 800.00 | 00011673937403 | GESSIKA GONCALVES PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFA DO GRUPO DE DANÇA "FLOR DA SERRA" E DA BANDA MARCIAL ISABELLY SOUSA SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011154 | 06/12/2023 | 400.00 | 00030089719468 | FRANCINETE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, LOCALIZADA NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011093 | 06/12/2023 | 450.00 | 00008071889482 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA EXTERNA E DE VESTIARIOS DO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NA RUA VICENTE EGIDIO DOS SANTOS, NA SAIDA PARA O SITIO BAXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011106 | 06/12/2023 | 1100.00 | 00012778337458 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA INTERNA E CONTORNO DO CAMPO BEM COMO DAS ARQUIBANCADAS DO ESTADIO "O CABOCÃO" NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 866693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011109 | 06/12/2023 | 550.00 | 00010792358414 | IVAN BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONTROLE DE PORTARIA DO GINASIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011115 | 06/12/2023 | 550.00 | 00014391282437 | JEREMIAS VICENTE PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESCOLINHA DE FUTEBOL "BOM DE BOLA BOM DE ESCOLA" NO DISTRITO ANTONIO PAULO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 06/12/2023 | 600.00 | 00029129708818 | JOAO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONTROLE DE FLUXO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO "THEE-HEE SILVÉRIO DA SILVA" LOCALIZADO NA VILA EGÍDIO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011123 | 06/12/2023 | 500.00 | 00012107813442 | JOSE SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O ASSISAO". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011073 | 06/12/2023 | 1470.00 | 00002573961362 | CRISTIANA DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NA LICENÇA MATERNAL DA VISITADORA RITA DE KASSIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011111 | 06/12/2023 | 600.00 | 00005057387405 | JAKELINE ROUSE DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA NO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO MUNICÍPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011162 | 06/12/2023 | 800.00 | 00070632880406 | JOSE CICERO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES DE ORIENTAÇÕES SOCIAIS E OFICINAS DE DANÇA, CAPOEIRA DOS COLETIVOS, LOCALICADO NA RUA ALCINO JOSE ABRANT | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011085 | 06/12/2023 | 500.00 | 00004350133437 | ANTONIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMPAER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011098 | 06/12/2023 | 800.00 | 00002847587446 | ELUCIANO PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E AUXILIO ADMINISTRATIVO DAS AÇÕES VETERINÁRIAS EM PROL AOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011064 | 06/12/2023 | 1400.00 | 00004183751438 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA REALIZAR VIAGEM A JOAO PESSOA/PB COM O PROPOSITO DE PARTICIPAR REUNIÃO COM A EQUIPE DA SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSINAR TERMO DE ADESAO AO GARANTIA SAFRA 2023/2024. PROTOCOLAR REQUERIMENTOS JUNTO AO GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA. VISITAR GABINETES DE DEPUTADOS, BEM COMO PROTOCOLAR E DESPACHAR DOCUMENTOS JUNTO AOS ESCRITÓRIOS DE PAULO ITALO ADVOCACIA E MACIANA AZEVEDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011150 | 06/12/2023 | 400.00 | 00030302993843 | ANTONIO GILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011156 | 06/12/2023 | 500.00 | 00054962641387 | FRANCISCA HONORINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADA NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011166 | 06/12/2023 | 400.00 | 00064174700834 | RAIMUNDO DA COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA) LOCALIZADA NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0011066 | 06/12/2023 | 2232.33 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011077 | 06/12/2023 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO SAMU NESTE DIA 06/12/2023 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0011147 | 06/12/2023 | 5000.00 | 30410223000198 | HOSPHARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0011148 | 06/12/2023 | 630.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL-ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062023 | 0011149 | 06/12/2023 | 206.57 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL-ESB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062023 | 0011171 | 06/12/2023 | 271.13 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0011172 | 06/12/2023 | 340.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO INJETAVEL PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0011065 | 06/12/2023 | 1504.83 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011074 | 06/12/2023 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO SNA NESTE DIA 06/12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011075 | 06/12/2023 | 8.46 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 06/12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011084 | 06/12/2023 | 800.00 | 00011056358726 | ANTONIA ALVES DA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011086 | 06/12/2023 | 500.00 | 00089335228320 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, BEM COMO AUXILIANDO OS USUARIOS DA LAVANDERIA PUBLICA FRANCISCA EGIDIO DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 06/12/2023 | 700.00 | 00004550090405 | ANTONIO DEOCLECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS NAS RUAS E LEVANDO PARA A MURADA LOCALIZADA AO LADO DO ESTÁDIO O ASSISÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011090 | 06/12/2023 | 700.00 | 00008233379441 | ANTONIO JORGE BATISTA BEZERRA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS E APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011099 | 06/12/2023 | 1000.00 | 00006311513463 | FABIO TEMOTEO DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ARTE DIGITAL, BANNERS PARA AS REDES SOCIAIS, PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADIMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011116 | 06/12/2023 | 800.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO EM EVENTOS E OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO, BEM COMO NAS DIVULGAÇÕES DE AÇÕES INSTITUCIONAIS EM DIVERSOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO REGIONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011127 | 06/12/2023 | 600.00 | 00010550692401 | LIVANEIDE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011131 | 06/12/2023 | 480.00 | 00003977741411 | MARIA GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011135 | 06/12/2023 | 780.00 | 00004440223419 | NILDA DE MOURA SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011143 | 06/12/2023 | 1450.00 | 00015507801401 | LUCAS BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 06/12/2023 | 350.00 | 00005005024476 | AURICLEIDE EGIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011153 | 06/12/2023 | 500.00 | 00025541197830 | ERLANDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011155 | 06/12/2023 | 500.00 | 00007139488410 | FRANCISCA EGIDIO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) PREDIOS COMERCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS GUARDAS MUNICIPAIS E OUTRO PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011159 | 06/12/2023 | 1000.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DO POSTO AVANÇADO DA JUSTIÇA COMUM E DO DEPARTAMENTO DA MULHER, LOCALIZADO NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011161 | 06/12/2023 | 300.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ARQUIVOS E EQUIPAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA RUA ALCINO JOSÉ ABRANTES, S/N, CENTRO, BERNARDINO BAT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011164 | 06/12/2023 | 300.00 | 00070845927418 | MERCIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CANIL, LOCALIZADA NA RUA MARIA AUXILIADORA EGÍDIO BATISTA, AO LADO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL, BERNARDINO BATISTA/PB, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0011063 | 06/12/2023 | 6758.90 | 18974474000108 | HELTON FERNANDES QUEIROGA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0011068 | 06/12/2023 | 2344.95 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0011069 | 06/12/2023 | 1260.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011071 | 06/12/2023 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 06/12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011080 | 06/12/2023 | 3400.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PONTOS ELETRONICOS PARA AS ESCOLAS JOSE GOMES DOS SANTOS E JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011081 | 06/12/2023 | 1200.00 | 00006804240324 | ALEIDSON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS ONIBUS E VEICULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011092 | 06/12/2023 | 650.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA JARDINAGEM E LIMPEZA EM TORNO DA MURADA DA CRECHE MUNICIPAL GÉSSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011097 | 06/12/2023 | 420.00 | 00003349613438 | DOMINGOS MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS VAZIOS E REGANDO AS PLANTAS EXISTENTES NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011105 | 06/12/2023 | 1380.00 | 00029722776860 | FRANCISCO JOAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL, REALIZANDO TROCA DE OLEOS DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011124 | 06/12/2023 | 600.00 | 00006074055467 | JOSE VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATOS PARA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR NO DISTRITO ANTONIO PAULO, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011129 | 06/12/2023 | 200.00 | 00005045563475 | MANOEL MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, LOCALIZADO NO SÍTIO MARIANO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011130 | 06/12/2023 | 300.00 | 00005045563475 | MANOEL MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FAXINAS EM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, LOCALIZADO NO SÍTIO MARIANO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0011140 | 06/12/2023 | 2800.00 | 00029643047857 | FRANCISCO ELVIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES ESPECIAIS (AEE) DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0011141 | 06/12/2023 | 2800.00 | 00070598064400 | JOSE JONIKLEISON PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ESPECIAIS (AEE) DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0011142 | 06/12/2023 | 3800.00 | 00084393297334 | LINDIONE DA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO SPIN DE PLACA QQP5D39PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 00138/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011168 | 06/12/2023 | 350.00 | 00014370531497 | STEFANY BATISTA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, LOCALICADO NA RUA EDINETE ABRANTES DE ABREU, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0011067 | 06/12/2023 | 2527.85 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBEINTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011072 | 06/12/2023 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 06/12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011076 | 06/12/2023 | 420.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGGRAMA FETAL NA PACIENTE LUIZA GALDINO DA SILVA SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000592023 | 0011078 | 06/12/2023 | 15013.74 | 40988557000105 | FARMACIA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DOADOS A PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000592023 | 0011079 | 06/12/2023 | 9943.44 | 40988557000105 | FARMACIA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DOADOS A PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011128 | 06/12/2023 | 700.00 | 00005768204407 | MANUEL ARLAN DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA AREA EXTERNA DA ACADEMIA DE SAUDE DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011137 | 06/12/2023 | 1302.00 | 00004754819411 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DA SAUDE (SIA/SCNES E ESUS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011145 | 06/12/2023 | 350.00 | 46021955000126 | GABRIEL HENRIQUE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM DERMATOLOGISTA PARA O PACIENTE MANOEL SILVERIO BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011146 | 06/12/2023 | 2180.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR. DIEGO GALDINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A COLONOSCOPIA, 04 (QUATRO) ENDOSCOPIAS, UMA TOMOGRAFIA DE VIAS URINARIAS, UMA TOMOGRAFIA DE ANDOMEM, UMA ECG E UMA CONSULTAS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011158 | 06/12/2023 | 350.00 | 00029643047857 | FRANCISCO ELVIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO E GARAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011167 | 06/12/2023 | 400.00 | 00004972364432 | RILDIVAN RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE - CES (SERVIÇO DE MÉDIA COMPLEXIDADE) LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGÍDIO DOS SANTOS, S/N, CENTRO DO MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 06/12/2023 | 800.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA LTDA - CLINIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA RESSONANCIA DE ENCEFALO COM SEDAÇÃO PARA O MENOR ANTHONY ALVES DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0011070 | 06/12/2023 | 2971.39 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011082 | 06/12/2023 | 500.00 | 00006865258410 | ALTINA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO PARQUINHO INFANTIL LOCALIZADO POR TRAZ DA IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011083 | 06/12/2023 | 1650.00 | 00008979576447 | ALVARO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO CAMINHÃO PIPA PAC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011087 | 06/12/2023 | 500.00 | 00007274147471 | ANTONIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA E JARDINAGEM DA PRAÇA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011089 | 06/12/2023 | 300.00 | 00032540876315 | ANTONIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PAREDE DO AÇUDE PÚBLICO NO SÍTIO BULANDEIRA/MARIANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011091 | 06/12/2023 | 970.00 | 00004694912488 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO AOS FINAIS DE SEMANA FERIADOS E COBRINDO ATESTADOS DE GARIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392023 | 0011094 | 06/12/2023 | 1200.00 | 00007147253400 | DAMIAO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011095 | 06/12/2023 | 800.00 | 00003349521401 | DAMIAO JOSE LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA E FAZENDO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 06/12/2023 | 800.00 | 00010889208450 | DAVI VALDOMIRO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, LOCALIZADO NA VILA EGIDIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 06/12/2023 | 850.00 | 00004086622475 | FRANCINETE MARIA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS, QUARTOS GALPÃO E GARAGEM DOS ONIBUS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011101 | 06/12/2023 | 500.00 | 00009538148401 | FRANCISCA ESTRELA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO AUXILIANDO NA LIMPEZA NO MERCADO PUBLICO E DOS BANHEIROS PUBLICOS NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011102 | 06/12/2023 | 350.00 | 00007968903408 | FRANCISCA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011103 | 06/12/2023 | 800.00 | 00030772502846 | FRANCISCO AUDICLEIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA VARRIÇÃO DAS RUAS E CALÇADAS DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011104 | 06/12/2023 | 1300.00 | 00014920759819 | FRANCISCO BAPTISTA FILHO (SUIR) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA VARRIÇÃO DE LOGRADOUROS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392023 | 0011107 | 06/12/2023 | 600.00 | 00005839589403 | GILVAN FRANCISCO DOS DANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA EGIDIO, MANTENDO A REDE DE DISTRUBUIÇÃO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011108 | 06/12/2023 | 600.00 | 00044020823820 | HIAN DAVID GARCIA QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO CAMINHÃO PIPA, NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011110 | 06/12/2023 | 550.00 | 00003183608456 | IVONETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA NA PRAÇA RELIGIOSA E DE LAZER DO SITIO JUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011112 | 06/12/2023 | 350.00 | 00071346286477 | JANAELLY FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SEVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA E MANUTENÇÃO DO JARDIM DA PRAÇA PÚBLICA DA COMUNIDADE DE BULANDEIRA NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011113 | 06/12/2023 | 500.00 | 00003528345446 | JANETH MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DAS PRAÇAS DO CAJU E DA PRAÇA DA MATRIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392023 | 0011114 | 06/12/2023 | 700.00 | 00010891270493 | JAVE JOSE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392023 | 0011117 | 06/12/2023 | 600.00 | 00004684891429 | JOAO NATAZIANO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011119 | 06/12/2023 | 300.00 | 00001751181405 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DAS CAIXAS E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA DO DO SITIO COSMO DE BRITO, BULANDEIRA E MATRIANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392023 | 0011120 | 06/12/2023 | 500.00 | 00004126552413 | JOSE DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BAIXIO DOS GALDINOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011121 | 06/12/2023 | 250.00 | 00002848592494 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BULANDEIRA E COSMO DE BRITO NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011122 | 06/12/2023 | 380.00 | 00016673807881 | JOSE NEUTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO DA LADEIRA QUE DA ACESSO AO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011125 | 06/12/2023 | 200.00 | 00005814854405 | JOSE WILTON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DO AÇUDE PUBLICO DA VILA EGIDIO, ZONA RURAL DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 06/12/2023 | 800.00 | 00002893710409 | LEONARDO NOGUEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SÍTIOS COSMO DE BRITO, BULANDEIRA, MARIANO E RAMADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011132 | 06/12/2023 | 480.00 | 00010915601451 | MARIA JOSE DUARTE DARIO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA EXTERNA DA LAVANDERIA PÚBLICA FRANCISCA EGÍDIO DE MOURA, LOCALIZADA NO SITIO CACIMBAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011133 | 06/12/2023 | 350.00 | 00007643982457 | MARIA OTAVIANO COLACO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DA GARAGEM PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 06/12/2023 | 600.00 | 00009934868431 | MAXUEL VENANCIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CAPINAGEM DO CEMITÉRIO E DAS PROXIMIDADES DO VIA PRINCIPAL DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392023 | 0011136 | 06/12/2023 | 500.00 | 00008736148440 | NILTON JOSE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COLOCANDO AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO LISBOA NO SITIO CAPOEIRAS BEM COMO NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO DESSALINIZAZDOR E NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PARA AS PESSOAS DESTA COMUNIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011138 | 06/12/2023 | 300.00 | 00046744754491 | SEBASTIAO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA MANTER O CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO POÇO ARTESIANO DO PROGRAMA AGUA PARA TODOS NO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011139 | 06/12/2023 | 320.00 | 00004397802416 | TEREZINHA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CAPINAGEM DA PRAÇA DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552023 | 0011144 | 06/12/2023 | 2600.00 | 00007089477436 | PEDRO MARTINS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, CAMINHONETE D20, PLACA MRW-0H79, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, BEM COMO NA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DAS COMUNIDADES DO SÍTIO JUÁ, CAPOEI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | GESTÃO INTEGRADA PARA MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011152 | 06/12/2023 | 900.00 | 00016914313890 | JOSE EDOMARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO GALPÃO DO CENTRO DE TRIAGEM E SEPARAÇÃO DO MATERIAL RECICLADO DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO EGIDIO DOS SANTOS, S/N. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011157 | 06/12/2023 | 850.00 | 00016038118420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS LOCALIZADA NA RUA ALCIDES VICENTE EGIDIO, S/N, CENTRO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011160 | 06/12/2023 | 1200.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOS MICRO ONIBUS E MAQUINAS DO PAC 2 DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA JOSE ESTRELA ABRANTES, S/N, CENTRO, BERNARDINO BATISTA/P | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011163 | 06/12/2023 | 300.00 | 00003239702495 | MARIA NELY FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011165 | 06/12/2023 | 750.00 | 04886413001652 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO ONDE FUNCIONA O PARQUINHO INFANTIL DO MUNICIPIO, LOCALIZADO POR TRAS DA IGREJA MATRIZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011170 | 06/12/2023 | 350.00 | 00004350134409 | NIVANIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM AUXILIO DA LIMPEZA CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO NOS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011188 | 07/12/2023 | 500.00 | 00009538148401 | FRANCISCA ESTRELA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO AUXILIANDO NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011189 | 07/12/2023 | 250.00 | 00004350134409 | NIVANIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM AUXILIO DA LIMPEZA CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO NOS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722022 | 0011190 | 07/12/2023 | 1057.57 | 33652309000115 | F A DE LIMA AUTOPEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011201 | 07/12/2023 | 920.00 | 00069101949420 | AURILENE DIAS DE ANDRADE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO REALIZANDO TROCA DE RETENTOR DE CUBO, TROCA DE ROLAMENTO DA PONTA DE EIXO DIANTEIRO E REPAROS NA CAIXA DE MARCHA DO TRATOR PERTECENTE AO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000622023 | 0011230 | 07/12/2023 | 24986.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492023 | 0011231 | 07/12/2023 | 1680.00 | 00003343851485 | JOSE SABINO MACIEL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA CONSTRUÇÃO DE 120M² (CENTO E VINTE METROS QUADRADOS) DE CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA EM VIA PÚBLICA DA COMUNIDADE RURAL DE CAPOEIRAS NO MUNICÍPIO BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011184 | 07/12/2023 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 07/12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011202 | 07/12/2023 | 3500.00 | 00002081443317 | DANIEL DE CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA DE Nº 030/2014 DE 12/02/2014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011203 | 07/12/2023 | 350.00 | 32968990000142 | GENTIL P. DE OLIVEIRA JUNIOR MASTOLOGIA MULTIDISCIPLINAR EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA COM MASTOLOGISTA COM A PACIENTE MARIA VIRLANDIA DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000622023 | 0011228 | 07/12/2023 | 3848.50 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0011173 | 07/12/2023 | 13000.00 | 47804341000183 | MCG COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ESTRUTURA INFANTIL DE LAZER COM MULTI ATIVIDADES PARA A ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | AQUIS. DE EQUIP. P/ AS UNID. ESC.-ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0011174 | 07/12/2023 | 23000.00 | 47804341000183 | MCG COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ESTRUTURA INFANTIL DE LAZER COM MULTI ATIVIDADES PARA A ESCOLA JOAO PEDRO JUNIOR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ AS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0011175 | 07/12/2023 | 23000.00 | 47804341000183 | MCG COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ESTRUTURA INFANTIL DE LAZER COM MULTI ATIVIDADES PARA A CRECHE GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ AS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0011176 | 07/12/2023 | 41132.00 | 47804341000183 | MCG COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ESTRUTURA PLAYGROUND MODULAR MULTI ATIVIDADES PARA A CRECHE DA COMUNIDADE DE JUA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0011177 | 07/12/2023 | 311000.00 | 38730394000106 | HOPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO VAN/MINIBUS, 16 (DEZESSEIS) LUGARES, ANO/MODELO 2023/2023, COBUSTIVEL DIESEL, PARA COMPOR A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0011178 | 07/12/2023 | 130990.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO MINIVAN (SPIN), CAPACIDADE PARA 07 (SETE) LUGARES, ANO/MODELO 2023/2023, GASOLINA, PARA COMPOR A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011199 | 07/12/2023 | 300.00 | 00037475821846 | ANTONIO JAILSON DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NA ESCOLA ÉRIKA KETLHEN E NA CRECHE GESSICA ALVES NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011200 | 07/12/2023 | 1680.00 | 00069101949420 | AURILENE DIAS DE ANDRADE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO REALIZANDO REPAROS NA SUSPENSÃO, AJUSTES DE EMBREAGEM, CONSERTOS DE PORTAS E TROCA DE OLEO DE ONIBUS QUE COMPÕEM A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000622023 | 0011221 | 07/12/2023 | 36876.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011179 | 07/12/2023 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 07/12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011180 | 07/12/2023 | 6353.19 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTE DIA 07/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011181 | 07/12/2023 | 5600.92 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTE DIA 07/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA A FAMUP E CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011182 | 07/12/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011183 | 07/12/2023 | 1.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ISO NESTE DIA 07/12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA A FAMUP E CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 07/12/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011186 | 07/12/2023 | 41.64 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011187 | 07/12/2023 | 4.23 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 07/12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011191 | 07/12/2023 | 250.00 | 28386070000149 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA 02071535405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS NO PORTAL DE NOTICIAS WWW.COFEMAC.COM.BR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 07/12/2023 | 200.00 | 12821601000144 | REGINALDO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, NOTAS, DECRETOS E SERVIÇOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011197 | 07/12/2023 | 132.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011192 | 07/12/2023 | 1005.58 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LRDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA DESIGNADOS A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0011198 | 07/12/2023 | 46844.79 | 11150150000106 | CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 2º BM DE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CES - CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE, NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00082023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000622023 | 0011229 | 07/12/2023 | 3100.30 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA AMBULANCIA DA BASE DO SAMU. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011204 | 07/12/2023 | 200.00 | 00070598082484 | ANTONIA VALESKA DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011205 | 07/12/2023 | 200.00 | 00020090533895 | CLARA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011206 | 07/12/2023 | 150.00 | 00008857386406 | DIANA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 07/12/2023 | 180.00 | 00089342062334 | ELIEUDA CONCEICAO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011208 | 07/12/2023 | 200.00 | 00010885356403 | BEATRIZ GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011209 | 07/12/2023 | 200.00 | 00006208753309 | FRANCISCO FLAVIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011210 | 07/12/2023 | 240.00 | 00001709758350 | FRANCISCO LINDOMAR CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE REALIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011211 | 07/12/2023 | 200.00 | 00010929595483 | GLEIDIANE LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011212 | 07/12/2023 | 180.00 | 00005684538401 | IVONETE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011213 | 07/12/2023 | 200.00 | 00013554518840 | JOSE RAIMUNDO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011214 | 07/12/2023 | 200.00 | 00004369613426 | JOSEFA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 07/12/2023 | 200.00 | 00071346212430 | LAIZA MACIEL FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011216 | 07/12/2023 | 240.00 | 00009712955494 | LEANDRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO A PESSOA CARENTE PARA ALIMENTAÇÃO 03 (TRES) DIAS POR SEMANA NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB, DURANTE O TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HRC, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011217 | 07/12/2023 | 200.00 | 00030505598884 | LUZIMAR SILVERIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011218 | 07/12/2023 | 200.00 | 00010374384428 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011219 | 07/12/2023 | 150.00 | 00095394338353 | MARIA ADRIANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011220 | 07/12/2023 | 150.00 | 00004624674499 | MARIA EMILIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011222 | 07/12/2023 | 150.00 | 00006721247429 | MARIA SELMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 07/12/2023 | 150.00 | 00070598287450 | MARIA SUZANA SILVANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011224 | 07/12/2023 | 150.00 | 00010514713461 | SAMARA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011225 | 07/12/2023 | 200.00 | 00007114804431 | VERIA IZOLINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011227 | 07/12/2023 | 150.00 | 00002932304470 | ZULENEIDE PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000622023 | 0011226 | 07/12/2023 | 2965.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA VEICULO FIAT TORO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011194 | 07/12/2023 | 250.00 | 00011847501494 | MARCOS WILKER VIANA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REMENDOS DE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO E FUTSAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011195 | 07/12/2023 | 680.00 | 00007260576499 | FRANCISCO JOSE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR E APOIO TECNICO DAS EQUIPES DE VOLEIBOL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011196 | 07/12/2023 | 400.00 | 00007870821470 | JANIELY SILVERIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS E VESTIARIOS DO ESTADIO DE FUTEBOL "O ASSISAO". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011295 | 08/12/2023 | 1500.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00003 - SEC. ESPORTE) REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011306 | 08/12/2023 | 3060.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00083 - SEC. MULHER) REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011307 | 08/12/2023 | 2910.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00085 - SEC. CULTURA) REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 08/12/2023 | 2500.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00039 - PROCURADORIA) REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011250 | 08/12/2023 | 1028.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST. DE VEICULOS CAJAZ. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIA TORO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011251 | 08/12/2023 | 200.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST. DE VEICULOS CAJAZ. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIAT TORO DO GABIENTE DO PREFEITO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS TERMOS DO §7º DO ART. 75, DA LEI 14.133/2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011299 | 08/12/2023 | 2910.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00030 - GABINETE DO PREFEITO) REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011300 | 08/12/2023 | 10500.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00030 - GABINETE DO PREFEITO) REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011301 | 08/12/2023 | 810.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00030 - GABINETE DO PREFEITO) REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011296 | 08/12/2023 | 2160.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00004 - SEC. TRANSPORTE) REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011302 | 08/12/2023 | 2518.25 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00036 - SEC. AGRICULTURA) REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011303 | 08/12/2023 | 1980.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00036 - SEC. AGRICULTURA) REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011310 | 08/12/2023 | 750.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00029 - SEC. AGRICULTURA) REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011285 | 08/12/2023 | 795.84 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00079 - CRAS) REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011286 | 08/12/2023 | 1320.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00097 - ORIENTADORES DE PROGRAMAS SOCIAIS) REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011287 | 08/12/2023 | 4300.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00103 - CRIANÇA FELIZ) REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011288 | 08/12/2023 | 1815.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00106 - BOLSA FAMILIA) REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011289 | 08/12/2023 | 645.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00110 - ORIENTADORES DE PROGRAMAS SOCIAIS) REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011290 | 08/12/2023 | 901.25 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00033 - CRAS) REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011252 | 08/12/2023 | 3000.00 | 00070845827464 | EVERTON DE JESUS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE APARELHO CORRETIVO, TIPO CAPACETE PARA SEU FILHO, CONFORME ART. 2º, II DA LEI MUNICIPAL Nº 499/2014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011253 | 08/12/2023 | 1000.00 | 00045726167449 | JOAO LINCORDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE TELHA E MADEIRA PARA COBERTURA DE UMA CASA NO BAIXIO DOS GALDINOS DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011254 | 08/12/2023 | 150.00 | 00010483303461 | MARIA BETANIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011255 | 08/12/2023 | 200.00 | 00010654002410 | MARIA CARLA SAIONARA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011256 | 08/12/2023 | 150.00 | 00007926832421 | KAMILA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011257 | 08/12/2023 | 180.00 | 00073364789304 | GERALDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 08/12/2023 | 180.00 | 00045484155304 | GEOVANILDO FERREIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011259 | 08/12/2023 | 300.00 | 00001104396432 | FRANCINEUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011260 | 08/12/2023 | 200.00 | 00089348931334 | FRANCISCO JORGE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011261 | 08/12/2023 | 150.00 | 00008215167446 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011262 | 08/12/2023 | 200.00 | 00018683841871 | GELSIVAM OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011263 | 08/12/2023 | 200.00 | 00003360395816 | ZIUMAR FERREIRA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011264 | 08/12/2023 | 150.00 | 00025045243829 | BRAZ DOMINGO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011265 | 08/12/2023 | 200.00 | 00004369611482 | ROSANGELA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL N° 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011267 | 08/12/2023 | 150.00 | 00011350088412 | MARIA VANILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011268 | 08/12/2023 | 200.00 | 00008725750470 | MARIA AUCIMONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011269 | 08/12/2023 | 150.00 | 00010711261482 | MARIA VANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011271 | 08/12/2023 | 180.00 | 00005045562401 | ANTONIA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011272 | 08/12/2023 | 150.00 | 00094920877315 | MARIA JUÇARA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011273 | 08/12/2023 | 180.00 | 00031848758812 | IOLANDA CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 08/12/2023 | 120.00 | 00071307964486 | ANTONIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011276 | 08/12/2023 | 180.00 | 00056934084349 | ROSITA CRUZ PINHIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011277 | 08/12/2023 | 150.00 | 00014522937407 | TIAGO PEREIRA SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011278 | 08/12/2023 | 180.00 | 00010364541423 | MARIA SALMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011279 | 08/12/2023 | 150.00 | 00013801680401 | SHERIDA EGIDIO SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011305 | 08/12/2023 | 3300.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00047 - CONSELHO TUTELAR) REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011308 | 08/12/2023 | 3050.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00102 - SEC. ASSISTENCIA) REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011309 | 08/12/2023 | 1320.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00102 - SEC. ASSISTENCIA) REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482023 | 0011242 | 08/12/2023 | 1512.00 | 00012157085483 | NATALY MARIA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE QUE COMPÕEM A ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA ADÉLIA ABRANTES, DISTRITO ANTONIO PAULO, MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011243 | 08/12/2023 | 1500.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TERMICA COM TERMOMETRO EXTERNO DIGITAL PARA FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0011280 | 08/12/2023 | 540.00 | 49370441000174 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS AÇÕES DE ENFRENT. A COVID19- ATEN.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011316 | 08/12/2023 | 1710.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00025 - SAUDE NA HORA) REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA ESTRAT.DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011319 | 08/12/2023 | 10704.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00026 - ACS) REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011320 | 08/12/2023 | 1338.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00064 - ACE) REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL-ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 08/12/2023 | 2547.68 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00056 - SAUDE BUCAL) REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011322 | 08/12/2023 | 810.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00068 - ACADEMIA DE SAUDE) REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011323 | 08/12/2023 | 772.50 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00109 - QUALIFASUS) REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011324 | 08/12/2023 | 3781.09 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (0080 - SAUDE DA FAMILIA) REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011325 | 08/12/2023 | 9546.67 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (0089 - SAMU) REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011326 | 08/12/2023 | 2401.68 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (0098 - NASF) REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011327 | 08/12/2023 | 1029.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00108 - VIGILANCIA) REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011328 | 08/12/2023 | 5786.66 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00048 - SAUDE DA FAMILIA) REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011329 | 08/12/2023 | 795.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00070 - SAUDE ACESSIVL) REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011330 | 08/12/2023 | 3469.99 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00076 - SAMU) REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011331 | 08/12/2023 | 772.50 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00090 - NASF) REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL-ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011332 | 08/12/2023 | 1073.25 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00111 - SAUDE BUCAL) REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011333 | 08/12/2023 | 2173.39 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00080 - SAUDE DA FAMILIA) REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011334 | 08/12/2023 | 5136.37 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00089 - SAMU) REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011335 | 08/12/2023 | 624.60 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00057 - SEC. SAUDE) REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011336 | 08/12/2023 | 1032.57 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00076 - SAMU) REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011337 | 08/12/2023 | 1578.57 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00048 - SAUDE DA FAMILIA) REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011338 | 08/12/2023 | 1066.67 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00107 - CES) REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 08/12/2023 | 589.39 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00074 - SEC. SAUDE) REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011353 | 08/12/2023 | 1948.22 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00025 - SAUDE NA HORA) REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011232 | 08/12/2023 | 41.64 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011233 | 08/12/2023 | 276.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 08/12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011234 | 08/12/2023 | 19734.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA CONTRATUAL PARA CONSTRUÇÃO DE USINA FOTOVOTAICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ENCARGOS GERAIS | REPASSE FINANCEIRO AO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011235 | 08/12/2023 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR REPASSADO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA NASCENTE DO RIO DO PEIXE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000742022 | 0011240 | 08/12/2023 | 1400.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA EVENTO DE EXECUÇÃO DA ÇEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 08/12/2023 | 300.00 | 00011043016449 | FRANCISCO AMAURY LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE NOTAS AVISOS E EDITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011270 | 08/12/2023 | 330.00 | 38304968000184 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MIDIA INSTITUCIONAL PRESTADO PELO PORTAL TRIBUNA 10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 08/12/2023 | 660.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00002 - SEC. ADMINISTRAÇÃO) REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011292 | 08/12/2023 | 9880.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00055 - SEC. ADMINISTRAÇÃO) REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011293 | 08/12/2023 | 1056.67 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00055 - SEC. ADMINISTRAÇÃO) REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011294 | 08/12/2023 | 3300.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00078 - SEC. EDUCAÇÃO) REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011238 | 08/12/2023 | 1550.00 | 00037230556805 | MARCELO FRANCISCO ALEXANDRE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E CONSERTOS DE PORTAS E PORTÕES DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. COM REC. DO SAL EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572023 | 0011241 | 08/12/2023 | 20038.72 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0011281 | 08/12/2023 | 1530.00 | 49370441000174 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO PEQUENOS AJUSTES MECANICOS EM VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0011282 | 08/12/2023 | 1100.00 | 49370441000174 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011340 | 08/12/2023 | 1545.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00086 - MULTIPROFISSIONAIS) REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011341 | 08/12/2023 | 3960.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00018 - CRECHE) REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011342 | 08/12/2023 | 37360.81 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00091 - CRECHE) REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011343 | 08/12/2023 | 2801.34 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00077 - PRE-ESCOLA) REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011344 | 08/12/2023 | 29001.41 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00092 - PRE-ESCOLA) REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011345 | 08/12/2023 | 24709.88 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00027 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011346 | 08/12/2023 | 78011.17 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00093 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 08/12/2023 | 19840.51 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00094 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011348 | 08/12/2023 | 4811.47 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00046 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011349 | 08/12/2023 | 15961.65 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00072 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011350 | 08/12/2023 | 2725.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00072 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011351 | 08/12/2023 | 70624.79 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00095 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | ATENDIMENTO EDUCAC. ESPECIALIZADO-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011352 | 08/12/2023 | 5183.62 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00104 - AEE) REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011354 | 08/12/2023 | 10699.34 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00061 - SEC. EDUCAÇÃO) REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 08/12/2023 | 1994.67 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00087 - EDUCAÇÃO INFANTIL) REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011356 | 08/12/2023 | 3351.34 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00084 - SEC. EDUCAÇÃO) REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011357 | 08/12/2023 | 1650.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00081 - EDUCAÇÃO INFANTIL) REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011358 | 08/12/2023 | 24982.71 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00082 - EJA) REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011248 | 08/12/2023 | 3500.00 | 00008259030411 | LETICIA ALENCAR ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME PORTARIA DE Nº 030/2014 DE 12/02/2014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0011275 | 08/12/2023 | 630.00 | 49370441000174 | JOAQUIM JOSE RIBEIRO | VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM AMBULANCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0011284 | 08/12/2023 | 1500.00 | 13398836000138 | F. GLERISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 08/12/2023 | 11862.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00024 - SEC. SAUDE) REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011313 | 08/12/2023 | 6166.41 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00057 - SEC. SAUDE) REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011314 | 08/12/2023 | 6450.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00079 - SEC. SAUDE) REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011315 | 08/12/2023 | 1028.34 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00073 - SEC. SAUDE) REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011317 | 08/12/2023 | 1673.33 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00107 - CES) REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011318 | 08/12/2023 | 8430.83 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00074 - SEC. SAUDE) REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011359 | 08/12/2023 | 1450.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA DE CRANIO E PESCOÇO COM CONTRASTE NO PACIENTE JOAQUIM JOAO LUIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011236 | 08/12/2023 | 720.00 | 00003516356456 | JOSE FRANCISCO ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS COLOCANDO MANILHAS E CONSTRUINDO PAREDE DE PEDRAS EM PASSAGEM MOLHADA DO SITIO JUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011237 | 08/12/2023 | 550.00 | 00019609702830 | ANTONIO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO CONJUNTO MARIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011239 | 08/12/2023 | 350.00 | 00012106272480 | RENE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO LOCALIZADA NO SITIO PONTA DA SERRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482022 | 0011244 | 08/12/2023 | 1750.00 | 00052594874434 | JOSE VALDETARIO BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00049/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011245 | 08/12/2023 | 720.00 | 00013035912866 | GERALDO SEBASTIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTER A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DE VIAS E NA COLETA DE LIXO E LIMPEZA DE GUIAS DO SITIO JUA, COSMO DE BRITO, BULANDEIRA E MARIANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011246 | 08/12/2023 | 660.00 | 00014370491410 | KAUA ALVES MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS BEM COMO NA COLETA DE LIXO DA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011247 | 08/12/2023 | 480.00 | 00007560776485 | JOSE GLEIDSON LAUDIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO JUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011249 | 08/12/2023 | 1500.00 | 00010368780406 | FRANCISCO DE ASSIS LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE PEDRAS TOSCA PARA RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES NAS ZONAS RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302023 | 0011283 | 08/12/2023 | 15300.00 | 11150150000106 | CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAÇAMBA BASCULANTE DE PLACA NXA-1F76/PB DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011297 | 08/12/2023 | 3250.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00023 - SEC. OBRAS) REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011298 | 08/12/2023 | 12264.41 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00023 - SEC. OBRAS) REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011311 | 08/12/2023 | 2691.34 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00112 - SEC. OBRAS) REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011365 | 11/12/2023 | 600.00 | 00010885345460 | TAISA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO AOS FINAIS DE SEMANAS E FERIADOS, BEM COMO COBRINDO ATESTADOS DE SERVIDORES DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0011369 | 11/12/2023 | 1832.55 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011375 | 11/12/2023 | 360.00 | 00001723507431 | GLEIDIVANIA LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA RUA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011376 | 11/12/2023 | 500.00 | 00071346242429 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A VARRIÇÃO DE RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011448 | 11/12/2023 | 2200.00 | 00014368039424 | FRANCISCO RYAN MISSIAS PAIXÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS TRABALHADAS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA PRAÇA DA MATRIZ E NO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011362 | 11/12/2023 | 60.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 11/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0011372 | 11/12/2023 | 3617.22 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011409 | 11/12/2023 | 1560.00 | 00009849959860 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS COMO MOTORISTA EM SUBSTITUIÇÃO DAS FÉRIAS DO SERVIDOR CIRILO MARTINS BATISTA NETO, TITULAR DO QUADRO EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO B | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011449 | 11/12/2023 | 600.00 | 00016651547801 | RAIMUNDO ESTACIO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA AS CIDADES DE UIRAUNA/PB E CAJAZEIRAS/PB, ATRAVÉS DE VEICULO DO TIPO MINI VAN, FIAT DOBLÔ, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB PARA REALIZAÇÃO DE CO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011459 | 11/12/2023 | 6864.43 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00057 - SEC. SAUDE) REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011460 | 11/12/2023 | 6971.66 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00073 - SEC. SAUDE) REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0011480 | 11/12/2023 | 10000.00 | 09319013000100 | CLINICA DA VISAO DR JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A 50 (CINQUENTA) CONSULTAS PARA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011361 | 11/12/2023 | 72.82 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 11/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011366 | 11/12/2023 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FOPAG TEMP FUNDEB NESTE DIA 11/12/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0011374 | 11/12/2023 | 3898.98 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011379 | 11/12/2023 | 450.00 | 00006492145445 | MARCIA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 11/12/2023 | 865.00 | 00010676539459 | ANA CAROLINE EGIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE BIBLIOTECA NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011381 | 11/12/2023 | 865.00 | 00006933333400 | CLEONICE MARIA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011382 | 11/12/2023 | 900.00 | 00012590216459 | AMANDA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011383 | 11/12/2023 | 1065.00 | 00029404422827 | GILDETE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011384 | 11/12/2023 | 865.00 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011385 | 11/12/2023 | 865.00 | 00007274154419 | DAMIANA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011386 | 11/12/2023 | 865.00 | 00001751178455 | FRANCISCA AGINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011387 | 11/12/2023 | 1050.00 | 00070846321408 | EMILLY BATISTA ALVES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FACILITAÇÃO DE OFINAS DE INFORMÁTICA BÁSICA E USO DE MÍDIAS DIGITAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011388 | 11/12/2023 | 865.00 | 00010881293407 | JOICE OTAVIANO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE COZINHA NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011389 | 11/12/2023 | 816.00 | 00071346267413 | JAINNY EMILIA SILVERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FACILITAÇÃO DE OFINAS DE EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011390 | 11/12/2023 | 816.00 | 00007905722309 | ALICE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FACILITAÇÃO DE OFINAS DE EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011391 | 11/12/2023 | 700.00 | 00005070438476 | ELISANGELA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011392 | 11/12/2023 | 1065.00 | 00006651482408 | MARIA ALDIONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011393 | 11/12/2023 | 865.00 | 00007855706402 | RAIMUNDA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011394 | 11/12/2023 | 865.00 | 00004910515496 | DIVANI LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE À FACILITAÇÃO DE OFICINAS LUDOPEDAGÓGICAS NA EMEI JOSÉ GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011395 | 11/12/2023 | 865.00 | 00009626424796 | ELENILDA OLINDRINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011396 | 11/12/2023 | 865.00 | 00007905367495 | ADRIANA ALVES DA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011397 | 11/12/2023 | 865.00 | 00003348870461 | ANACLEIDE FERNANDES CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 11/12/2023 | 865.00 | 00009692793451 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011399 | 11/12/2023 | 1255.00 | 00009269405460 | MARIA JOSELHA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA DE AULA NA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011400 | 11/12/2023 | 865.00 | 00008368909490 | MARIA SAMARA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 11/12/2023 | 865.00 | 00070598201408 | ANA MARIA ABRANTES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE GESSIKA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011402 | 11/12/2023 | 865.00 | 00010376079452 | ANA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE GESSIKA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011403 | 11/12/2023 | 910.00 | 00007463465497 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE GESSIKA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011404 | 11/12/2023 | 1065.00 | 00005220349422 | JANEIDE COSTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITORA NA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011405 | 11/12/2023 | 1115.00 | 00005440776443 | JOSEANA LUIZA DA ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA CRECHE GESSIKA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011406 | 11/12/2023 | 865.00 | 00011727524438 | MARIA CRISTINA CAMPOS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE GESSIKA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011407 | 11/12/2023 | 910.00 | 00070845803441 | MIELLEN DE JESUS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE GESSIKA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011408 | 11/12/2023 | 1265.00 | 00070842127445 | GILDEANY DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA NA CRECHE GESSIKA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 11/12/2023 | 865.00 | 00013987880406 | THALIA GONÇALVES PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA JOAO PEDRO JUNIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011411 | 11/12/2023 | 1065.00 | 00011995846490 | JOSEANA GONCALVES PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA CRECHE MÃE CHIQUINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011412 | 11/12/2023 | 865.00 | 00012155570430 | RENALLY KARY VIANA OTAVIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA JOAO PEDRO JUNIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011413 | 11/12/2023 | 865.00 | 00008087422481 | MARIA LEIDA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA CRECHE MÃE CHIQUINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011414 | 11/12/2023 | 865.00 | 00012170286411 | MARIA EMILIA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DAS CRIANÇAS DA CRECHE MÃE CHIQUINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011415 | 11/12/2023 | 1065.00 | 00005541592445 | FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DO MONITORAMENTO DA ESCOLA JOÃO PEDRO JUNIOR NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011416 | 11/12/2023 | 865.00 | 00009456516431 | ANTONIA CALIANE ALVES BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS CRIANÇAS DA CRECHE DO SITIO JUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011417 | 11/12/2023 | 865.00 | 00010887476473 | ANTONIA GESICA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS CRIANÇAS DA CRECHE DO SITIO JUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011418 | 11/12/2023 | 865.00 | 00009359747416 | GERLANDIA DEUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MANUEL SOARES DA SILVEIRA NO SITIO JUA PARA FUNCIONAMENTO DO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011419 | 11/12/2023 | 1115.00 | 00013516491400 | SUYLMA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NA ESCOLA MANOEL SOARES DA SILVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011420 | 11/12/2023 | 865.00 | 00003308345412 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL SOARES DA SILVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011421 | 11/12/2023 | 1115.00 | 00005768171479 | MARIA DO CARMO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MERENDEIRA DA ESCOLA MANOEL SOARES DA SILVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011422 | 11/12/2023 | 700.00 | 00070846511444 | JANAIZA GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DO MONITORA NA CRECHE DO SITIO JUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011423 | 11/12/2023 | 865.00 | 00005684477437 | ANTONIA LISBOA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DAS CRIANÇAS DA CRECHE DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011424 | 11/12/2023 | 1065.00 | 00008326613410 | BERLANDIA LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011425 | 11/12/2023 | 865.00 | 00014265865402 | CARLOS EDUARDO LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011426 | 11/12/2023 | 1065.00 | 00027165956824 | CLENILDA LISBOA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA CRECHE DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011427 | 11/12/2023 | 760.00 | 00010891863478 | MARCIANA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXLIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 11/12/2023 | 865.00 | 00003282136404 | MARIA LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011429 | 11/12/2023 | 715.00 | 00001699047413 | ANDREIA LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011430 | 11/12/2023 | 715.00 | 00009937119448 | PIEDADE LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA NA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011431 | 11/12/2023 | 687.00 | 00012426599782 | ALINE ALVES BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DA ESCOLA ERIKA KETHLEN PARA FUNCIONAMENTO DO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011432 | 11/12/2023 | 687.00 | 00007857673471 | CAMILA SIMAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA PARA FUNCIONAMENTO DO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011433 | 11/12/2023 | 880.00 | 00003015110470 | CINELANDIA LISBOA DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA PARA FUNCIONAMENTO DO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011434 | 11/12/2023 | 600.00 | 00010593583442 | DANIELLA GONCALVES SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA PARA FUNCIONAMENTO DO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011435 | 11/12/2023 | 687.00 | 00006161728427 | GERCINEUDA EMILIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AUGUSTO DOS SANTOS LOCALIZADO NA VILA EGIDIO PARA FUNCIONAMENTO DO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 11/12/2023 | 750.00 | 00006595630451 | MACIVANIA RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DA FAXINA NA ESCOLA JUIZ RIBEIRO DA COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011437 | 11/12/2023 | 600.00 | 00012450211845 | VALDENY ELVIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA LUIZ RIBEIRO DA COSTA PARA FUNCIONAMENTO DO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011438 | 11/12/2023 | 687.00 | 00001147615403 | RIZONEIDE ROSA DE JESUS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA PARA FUNCIONAMENTO DO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011439 | 11/12/2023 | 687.00 | 00076878139449 | ERIVAN CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO DA FAXINA NA UNIDADE ESCOLAR DA COMUNIDADE DE CAFUNDÓ, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011440 | 11/12/2023 | 950.00 | 00005522093412 | VALDERICIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO AUXILIO DA FAXINA NA ESCOLA JOSE BERNARDINO PARA FUNCIONAMENTO DO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011441 | 11/12/2023 | 500.00 | 00014501220430 | MIKAEL RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA EMEF JOSE BERNARDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011442 | 11/12/2023 | 450.00 | 00070845807439 | FRANCISCO AMAURY RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO NA FUNÇA DE ASSISTENTE DE SALA DE AULA NA EMEF ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA CONFORME A LEI N° 739/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011443 | 11/12/2023 | 450.00 | 00013532945444 | ANA MARIA PINHEIRO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO NA FUNÇA DE ASSISTENTE DE SALA DE AULA NA EMEF ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA CONFORME A LEI N° 739/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 11/12/2023 | 450.00 | 00011905009496 | THAIS ARAUJO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO NA FUNÇA DE ASSISTENTE DE SALA DE AULA NA EMEF ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSACONFORME A LEI N° 739/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011445 | 11/12/2023 | 450.00 | 00070597654417 | LUCAS EDILSON VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO NA FUNÇA DE ASSISTENTE DE SALA DE AULA NA EMEF JOÃO PEDRO JÚNIOR CONFORME A LEI N° 739/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011446 | 11/12/2023 | 450.00 | 00014469536458 | MONICA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO NA FUNÇAO DE ASSISTENTE DE SALA DE AULA NA EMEF MANOEL SOARES DA SILVEIRA CONFORME A LEI N° 739/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011447 | 11/12/2023 | 450.00 | 00014285099411 | KIARA KELLEN MARIA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE SALA NA EMEI JOSÉ GOMES DOS SANTOS CONFORME A LEI N° 739/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011454 | 11/12/2023 | 1110.34 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00046 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011455 | 11/12/2023 | 1110.34 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00046 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011456 | 11/12/2023 | 4811.47 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00046 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011360 | 11/12/2023 | 100.33 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 11/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 11/12/2023 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO SNA NESTE DIA 11/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011364 | 11/12/2023 | 4.23 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 11/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011367 | 11/12/2023 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FOPAG NESTE DIA 11/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011368 | 11/12/2023 | 15.74 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0011373 | 11/12/2023 | 2765.84 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0011450 | 11/12/2023 | 2536.53 | 23708210000134 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA 09028107401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO PRESENCIAL DURANTE AS SESSÕES PUBLICAS DAS LICITAÇÕES REALIZADAS NO AMBITO DO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO NA FORMALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO, BEM COMO ENVIO DAS INFORMAÇÕES PARAO SISTEMA DO PORTAL DO GESTOR DO TCE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000152023 | 0011451 | 11/12/2023 | 2800.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000152023 | 0011452 | 11/12/2023 | 2800.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS E RADIOFONICOS, DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482023 | 0011457 | 11/12/2023 | 864.00 | 00012157085483 | NATALY MARIA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA POLICIAIS DO DESTACAMENTO DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0011370 | 11/12/2023 | 870.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0011371 | 11/12/2023 | 2827.30 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482023 | 0011458 | 11/12/2023 | 1080.00 | 00012157085483 | NATALY MARIA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES PLANTONISTAS DA BASE DO SAMU NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011453 | 11/12/2023 | 4675.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00047 - CONSELHO TUTELAR) REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 11/12/2023 | 200.00 | 00024647407802 | GILCELIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011462 | 11/12/2023 | 110.00 | 00041578238854 | GESICA DO CEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM GÁS BUTANO PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL N°499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011463 | 11/12/2023 | 150.00 | 00002830198409 | CILVIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPÍO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, LEI MUNICIPAL N° 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011464 | 11/12/2023 | 150.00 | 00004350131493 | MARIA MARCIA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011465 | 11/12/2023 | 200.00 | 00010726909424 | ELINO VANDUY CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE HEMODIALISE REALIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011466 | 11/12/2023 | 150.00 | 00006323095475 | SIMONE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011467 | 11/12/2023 | 150.00 | 00070178581402 | SANDRA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011468 | 11/12/2023 | 300.00 | 00011852773405 | FRANCISCA CLEDNA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011469 | 11/12/2023 | 200.00 | 00005511228460 | FRANCISCA CLOTILDE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011470 | 11/12/2023 | 180.00 | 00007864628419 | IVANILDO PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011471 | 11/12/2023 | 180.00 | 00005035891445 | CLAUDIA ANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011472 | 11/12/2023 | 180.00 | 00005839588423 | LUCIANA ANA MOTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011473 | 11/12/2023 | 180.00 | 00011913472493 | FRANCISCA MOTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011474 | 11/12/2023 | 200.00 | 00054962641387 | FRANCISCA HONORINA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011475 | 11/12/2023 | 180.00 | 00012705894403 | MARIA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNÍCIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL N° 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011476 | 11/12/2023 | 150.00 | 00007127919305 | JOCELIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011477 | 11/12/2023 | 300.00 | 00002702175333 | RAIMUNDA MARIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011478 | 11/12/2023 | 180.00 | 00054962552368 | HELENA MARIA DE JESUS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 11/12/2023 | 200.00 | 00004064215443 | GIZEUDA SILVANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011481 | 11/12/2023 | 180.00 | 00071346226490 | ANA DEBORA SILVERIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011482 | 11/12/2023 | 150.00 | 00008111576447 | ROSA MARIA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011483 | 11/12/2023 | 180.00 | 00067425119404 | MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011484 | 11/12/2023 | 250.00 | 00008669824426 | GLEIDVAN RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011485 | 11/12/2023 | 180.00 | 00004194854497 | VANDALUCIA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011486 | 11/12/2023 | 120.00 | 00005038623476 | MARIA DINA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA PARA RESIDÊNCIA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 11/12/2023 | 150.00 | 00033995424880 | SINDALEIA ALEXANDRE SILVERIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011488 | 11/12/2023 | 200.00 | 00006632172458 | ANTONIA MARLI ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011489 | 11/12/2023 | 200.00 | 00005235957431 | MARIA EMILIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011490 | 11/12/2023 | 150.00 | 00001723436402 | JANAINA BARBOSA DE MELO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011491 | 11/12/2023 | 200.00 | 00051048890848 | DEIZIANE REJANE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011492 | 11/12/2023 | 150.00 | 00070306926407 | ANA LAURA LIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011493 | 11/12/2023 | 150.00 | 00071346048452 | LETÍCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011494 | 11/12/2023 | 300.00 | 00003525488432 | ARLINDA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011377 | 11/12/2023 | 420.00 | 00001611365163 | MARIA AUCIONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DA CASA DE PASSAGEM DE MULHERES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011378 | 11/12/2023 | 620.00 | 00008814834431 | SIELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO FAXINAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MULHER E INFANCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011585 | 12/12/2023 | 1285.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA (00083 - SEC. DA MULHER) REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011586 | 12/12/2023 | 1097.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA (00085 - SEC. DE CULTURA) REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011519 | 12/12/2023 | 1000.00 | 00038823852862 | EUZEBIO VICENTE LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO CONCERTO DE ALAMBRADO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O ASSISAO". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011578 | 12/12/2023 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA (00004 - SEC. ESPORTE) REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | INCETIVO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 12/12/2023 | 350.00 | 00009296217431 | ALDECY VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM TORNEIO DE FUTEBOL NA CIDADE DE JOCA CLAUDINO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011583 | 12/12/2023 | 945.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA (00039 - PROCURADORIA) REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011501 | 12/12/2023 | 2700.00 | 04375419000189 | G. MOVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MESA DE MADEIRA, UMA POLTRONA E UM ARMARIO PARA O PAIF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011502 | 12/12/2023 | 2840.00 | 04375419000189 | G. MOVEIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE MADEIRA, UM KIT SMART EDS E 02 (DOIS) ARMARIOS PARA O SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362023 | 0011635 | 12/12/2023 | 3551.41 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTOS E REUNIOES DO CRAS E SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011575 | 12/12/2023 | 2204.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA (00029 E 00036 - SEC. AGRICULTURA) REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011577 | 12/12/2023 | 907.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA (00004 - SEC. TRANSPORTE) REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011582 | 12/12/2023 | 5760.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA (00030 - GABINETE DO PREFEITO) REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011504 | 12/12/2023 | 200.00 | 00006880871402 | MARIA ROSA DE SANTANA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011508 | 12/12/2023 | 300.00 | 00006417489493 | MARIA BETANIA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 12/12/2023 | 280.00 | 00015729219865 | JOSE BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011511 | 12/12/2023 | 150.00 | 00021769767894 | JOSE MANOEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011521 | 12/12/2023 | 500.00 | 00027375201854 | LUCIANO JOSE VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CIMENTO E MATERIAL ELÉTRICO PARA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011543 | 12/12/2023 | 150.00 | 00003031984439 | MARIA DA PAZ CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011544 | 12/12/2023 | 200.00 | 00014380282457 | EVA GABRIELLE ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011545 | 12/12/2023 | 150.00 | 00004424122310 | ERONDINA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011546 | 12/12/2023 | 150.00 | 00014471660438 | VINICIUS PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011547 | 12/12/2023 | 150.00 | 00010887502490 | MARIA DO DESTERRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011548 | 12/12/2023 | 180.00 | 00014105350455 | MARIALEIDE BARBOSA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011549 | 12/12/2023 | 300.00 | 00070597914427 | MACILANDIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011552 | 12/12/2023 | 180.00 | 00007274148443 | ALMAIR NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011554 | 12/12/2023 | 150.00 | 00010885337441 | RAIMUNDA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011557 | 12/12/2023 | 150.00 | 00009852613405 | LUCIENE CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011561 | 12/12/2023 | 110.00 | 00003015250485 | DAMIANA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA PARA RESIDÊNCIA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011564 | 12/12/2023 | 150.00 | 00009082805480 | IARIA FRANCISCA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011566 | 12/12/2023 | 150.00 | 00099049198368 | RITA ALVES DE ARAUJO CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011567 | 12/12/2023 | 150.00 | 00011941555454 | DANDARIA MARIA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 12/12/2023 | 120.00 | 00013627209419 | CLAUDIANA MARIA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011570 | 12/12/2023 | 200.00 | 00010885335406 | RAIMUNDA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011571 | 12/12/2023 | 1674.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA (00047 - CONSELHO TUTELAR) REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011572 | 12/12/2023 | 150.00 | 00071325068462 | REJANE ALVES LEONCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPÍO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, LEI MUNICIPAL N° 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011573 | 12/12/2023 | 5757.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA (00033, 00079, 00097, 00102, 00103, 00106 E 00110 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL) REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011574 | 12/12/2023 | 180.00 | 00008160867450 | JOCIVAL MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 12/12/2023 | 200.00 | 00070845827464 | EVERTON DE JESUS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011579 | 12/12/2023 | 500.00 | 00008583454477 | ANTONIO LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011580 | 12/12/2023 | 150.00 | 00008471713373 | MARIA BEATRIZ GOMES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 12/12/2023 | 150.00 | 00010678665400 | CLAUDIANA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011587 | 12/12/2023 | 500.00 | 00001348986484 | GERALDA ARLINDA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE TELHA PARA COBERTURA DE UMA RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011604 | 12/12/2023 | 150.00 | 00016527162898 | MANOEL VICENTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 12/12/2023 | 150.00 | 00010034864440 | NAZARE MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011608 | 12/12/2023 | 120.00 | 00006035287409 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE UM GÁS DE COZINHA PARA RESIDÊNCIA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011610 | 12/12/2023 | 150.00 | 00009713199448 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0011621 | 12/12/2023 | 2508.75 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE VIGAS E SARRAFOS DESTINADO A DOAÇÃO A MARIA PAZ CORREIA DE ARAUJO, BENEFICIARIA DO PROGRAMA VIVER SEGURO, DE ACORDO COM A LEI Nº 715/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0011628 | 12/12/2023 | 1725.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE TELHAS PARA DOAÇÃO A GERMINA FRANCISCA DA COSTA, CONFORME ART. 2, INCISO V DA LEI Nº 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0011629 | 12/12/2023 | 1637.25 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE TELHAS PARA DOAÇÃO A MARIA IRACI BENTA IDELFONSO, CONFORME ART. 2, INCISO V DA LEI Nº 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0011630 | 12/12/2023 | 1504.50 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE TELHAS PARA DOAÇÃO A ANTONIA MARIA DOS SANTOS, CONFORME ART. 2, INCISO V DA LEI Nº 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482023 | 0011536 | 12/12/2023 | 1377.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES PLANTONISTAS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482023 | 0011539 | 12/12/2023 | 1462.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000582023 | 0011553 | 12/12/2023 | 2070.00 | 00070597852480 | MACIEL MANOEL PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 18 (DEZOITO) DIARIAS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REFORMA DA SALA DE VACINA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00121/2 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000582023 | 0011558 | 12/12/2023 | 770.00 | 00014334660401 | JOSE FRANCISCO GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 11 (ONZE) DIÁRIAS TRABALHAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E REFORMA DA SALA DE VACINA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS AÇÕES DE ENFRENT. A COVID19- ATEN.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011589 | 12/12/2023 | 1117.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA (00025 - SEC. DE SAUDE) REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011590 | 12/12/2023 | 324.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA (00068 - ACADEMIA DE SAUDE) REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL-ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011591 | 12/12/2023 | 1481.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA (00056 E 00111 - SAUDE BUCAL) REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 12/12/2023 | 3915.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA (00048 E 00080 - SAUDE DA FAMILIA) REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA ESTRAT.DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011593 | 12/12/2023 | 4435.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA (00026 - ACS) REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011594 | 12/12/2023 | 644.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA (00070 E 00109 - SAUDE) REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011595 | 12/12/2023 | 1297.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA (00090 E 00098 - NASF) REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011596 | 12/12/2023 | 6307.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA (00076 E 00089 - SAMU) REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011597 | 12/12/2023 | 980.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA (00064 E 00108 - ACE) REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011619 | 12/12/2023 | 448.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA UBS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011620 | 12/12/2023 | 201.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0011624 | 12/12/2023 | 2451.25 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE VIGAS, SARRAFOS, TELHAS E RIPAS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362023 | 0011636 | 12/12/2023 | 851.39 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PLANTONISTAS DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362023 | 0011637 | 12/12/2023 | 1532.88 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTOS E REUNIOES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011496 | 12/12/2023 | 161.62 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 12/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011499 | 12/12/2023 | 26.15 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011500 | 12/12/2023 | 500.00 | 32237094000103 | GERALDO WILSON DE ANDRADE 21993327487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO, ATRAVES DO PROGRAMA QUESTÃO DE ORDEM DA RADIO ALTO PIRANHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011523 | 12/12/2023 | 330.00 | 38304968000184 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MIDIA INSTITUCIONAL PRESTADO PELO PORTAL TRIBUNA 10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000532023 | 0011532 | 12/12/2023 | 6500.00 | 21750612000171 | IDS SERVIÇOS E LOCAÇAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO, CAMARIM, GRID DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE PARA FESTIVIDADE DO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482023 | 0011537 | 12/12/2023 | 1530.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011581 | 12/12/2023 | 6146.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA (00002, 00055 E 00078 - SEC. ADMINISTRAÇÃO) REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011613 | 12/12/2023 | 4270.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011615 | 12/12/2023 | 79.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 12/12/2023 | 94.25 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO BRADESCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011498 | 12/12/2023 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 12/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442023 | 0011503 | 12/12/2023 | 1504.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442023 | 0011505 | 12/12/2023 | 702.50 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442023 | 0011506 | 12/12/2023 | 702.50 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442023 | 0011507 | 12/12/2023 | 1001.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362023 | 0011510 | 12/12/2023 | 7805.10 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362023 | 0011512 | 12/12/2023 | 8504.56 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362023 | 0011513 | 12/12/2023 | 4802.53 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362023 | 0011514 | 12/12/2023 | 4700.15 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362023 | 0011515 | 12/12/2023 | 4955.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362023 | 0011516 | 12/12/2023 | 3567.60 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362023 | 0011517 | 12/12/2023 | 3567.60 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362023 | 0011518 | 12/12/2023 | 5946.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011520 | 12/12/2023 | 420.00 | 00014285144492 | FRANCISCA YARA DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE SALA NA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0011522 | 12/12/2023 | 3542.72 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 12/12/2023 | 1500.00 | 00028352675818 | FRANCISCO VICENTE GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 (DEZ) DIÁRIAS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DEMAIS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INERENTES AO FUNCIONAMENTO DE ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB ATRAVÉS DA CAMINHONETE, D20, PLACA MNK-2389. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011526 | 12/12/2023 | 462.00 | 00051048890848 | DEIZIANE REJANE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE SALA NA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011527 | 12/12/2023 | 850.00 | 00003308850494 | MARILAINE EMILIA AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAPAS PROTETORAS DE COLCHÕES DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011528 | 12/12/2023 | 1665.00 | 00070846519429 | THALITA PEDRO MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA SUBSTITUTA DA DISCIPLINA DE GEOGRAFIA NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011529 | 12/12/2023 | 176.00 | 00037146804895 | MARIA DO CARMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011530 | 12/12/2023 | 540.00 | 00013332993461 | CARLOS EDUARDO SILVANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESIGN E EDITOR DE FOTOGRAFIAS PARA COMENDAS DE FORMATURA DAS TURMAS DA PRE-ESCOLA - COLAÇÃO ABX, DA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011531 | 12/12/2023 | 1100.00 | 00005224708400 | MARCIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE "ÁREA DE LAZER MARTINS" PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, MODALIDADE NATAÇÃO, NA COMPONENTE CURRICULAR EDUCAÇÃO FISICA DA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482023 | 0011538 | 12/12/2023 | 714.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000582023 | 0011542 | 12/12/2023 | 840.00 | 00070598187405 | FRANCISCO JUNIOR SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 (DOZE) DIARIAS TRABALHADAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA, PEQUENOS REPAROS EM REBOCO, REPOSIÇÃO DE TELHAS E MADEIRAS DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS E NA ESCOLA ERIKA KET | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000582023 | 0011550 | 12/12/2023 | 1955.00 | 00034399358840 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 17 (DEZESSETE) DIÁRIAS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA, CONCERTOS E REPAROS EM REBOCOS DE PAREDES, REDES HIDRÁULICAS, E RETELHAMENTO NA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA NO MUNICÍPIO D | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0011560 | 12/12/2023 | 1600.00 | 00011843996464 | ANTONIO PAULO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS COMO PINTOR NA MANUTENÇÃO E REPAROS NA PINTURA DE PAREDES E RETIRADA DE MOFOS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS EM MASSA CORRIDA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNIC | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011565 | 12/12/2023 | 2600.00 | 00030686410807 | JOSE MILTON DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS, CONSERTOS E LIMPEZA EM FORROS DE UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011598 | 12/12/2023 | 595.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA (00086 - MULTIPROFISSIONAIS) REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011599 | 12/12/2023 | 485.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA (00081 - EDUCAÇÃO INFANTIL) REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011600 | 12/12/2023 | 628.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA (00087 - EDUCAÇÃO INFANTIL) REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011601 | 12/12/2023 | 7446.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA (00082 - EJA) REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | ATENDIMENTO EDUCAC. ESPECIALIZADO-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011602 | 12/12/2023 | 2141.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA (00104 - AEE) REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011603 | 12/12/2023 | 8975.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA (00072 E 00084 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011605 | 12/12/2023 | 32767.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA (00061 E 00095 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011607 | 12/12/2023 | 16909.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA (00018 E 00091 - CRECHE) REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011609 | 12/12/2023 | 13044.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA (00077 E 00092 - PRE-ESCOLA) REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011611 | 12/12/2023 | 52915.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA (00027, 00046, 00093 E 00094 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011612 | 12/12/2023 | 69.95 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DOC, DESCONTADA DA CONTA DO BRADESCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 12/12/2023 | 3926.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0011623 | 12/12/2023 | 2893.75 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE VIGAS, SARRAFOS, TELHAS E RIPAS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011626 | 12/12/2023 | 6500.00 | 00003339892440 | ANTONIO HENRIQUE FERNANDES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA DIGITALIZAÇÃO, MAQUETE 3D E VÍDEO DO PROJETO ARQUITETÔNICO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA E CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ÉRICA KETHLEN ANDRADE BARBOSA E IMPLANTAÇÃO NA PARTE SUPERIOR DESSA AMPLIAÇÃO, UM CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES LOCALIZADO NA RUA EDNETE ABRANTES DE ABREU, S/N, E DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EDUCACIONAL NO MESMO BLOCO MAIS ESSA LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ESTRELA ABRANTES S/N,( COM 549,21m² | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442023 | 0011632 | 12/12/2023 | 950.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442023 | 0011633 | 12/12/2023 | 1700.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442023 | 0011634 | 12/12/2023 | 1250.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362023 | 0011638 | 12/12/2023 | 815.86 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362023 | 0011639 | 12/12/2023 | 1296.12 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362023 | 0011640 | 12/12/2023 | 1605.00 | 18445761000112 | ALINE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011497 | 12/12/2023 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 12/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 12/12/2023 | 480.00 | 42281375000117 | BRASIL, CARDOSO E FRANCA SERVIÇOS DE TERAPIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COM PSICOLOGA PARA O PACIENTE ENZO ALVES DE MORAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011534 | 12/12/2023 | 340.00 | 42281375000117 | BRASIL, CARDOSO E FRANCA SERVIÇOS DE TERAPIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COM FONOAUDIOLOGA PARA O PACIENTE ENZO ALVES DE MORAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011535 | 12/12/2023 | 400.00 | 42281375000117 | BRASIL, CARDOSO E FRANCA SERVIÇOS DE TERAPIA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COM TERAPEUTA OCUPACIONAL PARA O PACIENTE ENZO ALVES DE MORAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482023 | 0011541 | 12/12/2023 | 646.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011588 | 12/12/2023 | 15227.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA (00024, 00057, 00073, 00074 E 00107 - SEC. DE SAUDE) REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011618 | 12/12/2023 | 933.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POSTOS E ACADEMIAS DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011627 | 12/12/2023 | 154.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEDE DO CENTRO DE ESPECIALIDADE EM SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011524 | 12/12/2023 | 325.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISIO-QUIMICA NA AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482023 | 0011540 | 12/12/2023 | 697.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000582023 | 0011551 | 12/12/2023 | 770.00 | 00010363960457 | DAILSON GERALDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 11 (ONZE) DIARIAS TRABALHADAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS BERNARDO EGIDIO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/P | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000582023 | 0011555 | 12/12/2023 | 910.00 | 00004903429300 | EVANIO MANUEL BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 13 (TREZE) DIARIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS BERNARDO EGIDIO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME ARP Nº 00058/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000582023 | 0011556 | 12/12/2023 | 1725.00 | 00013992620417 | FRANCISCO ALVES LISBOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 15 (QUINZE) DIARIAS COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS BERNARDO EGIDIO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME ARP Nº 00058/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000582023 | 0011559 | 12/12/2023 | 1955.00 | 00012109158476 | MACIANO MANOEL PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 17 (DEZESSETE) DIARIAS COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS BERNARDO EGIDIO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME ARP Nº 00058/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011562 | 12/12/2023 | 1500.00 | 00059801891491 | JOSE TEIXEIRA MALTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NO REBOBINAMENTO DE UMA BOMBA DE 05 (CINCO) CV MONOFÁSICA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DAS COMUNIDADES BULANDEIRA, MARIANO E COSMO DE BRITO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011563 | 12/12/2023 | 1900.00 | 00059801891491 | JOSE TEIXEIRA MALTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NO CONSERTO E TROCA DE RETENTORES DO BOMBEADOR DA BOMBA 12 (DOZE) CV TRIFÁSICA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011569 | 12/12/2023 | 7261.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA (00023 E 00112 - SEC. OBRAS) REFERENTE A 2º PARCELA DO 13º SALARIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011616 | 12/12/2023 | 6534.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA POÇOS E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011617 | 12/12/2023 | 2187.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0011622 | 12/12/2023 | 2000.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE VIGAS, SARRAFOS, TELHAS E RIPAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011625 | 12/12/2023 | 600.00 | 00011892249413 | FRANCIVANIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO JUA, BEM COMO NA RETIRADA DE ENTULHO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011646 | 13/12/2023 | 450.00 | 00027327335803 | MARTINHO FRANCISCO MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ROÇO NA PAREDE E SANGRADOR DO AÇUDE PUBLICO DO DISTRITO ANTONIO PAULO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTAPB NOS TERMOS DO ART 24 INCISO II DA LEI 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011656 | 13/12/2023 | 789.47 | 00010467641447 | PAULO CLAUDINO DUARTE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO DE CAÇAMBA E CARREGADEIRA KOMATSU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011642 | 13/12/2023 | 6.58 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 13/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011647 | 13/12/2023 | 600.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA RNM DO JOELHO DIREITO NO PACIENTE JOSEANO RIBEIRO DA COSTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011648 | 13/12/2023 | 600.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA RNM DO JOELHO DIREITO NA PACIENTE MARIA GONÇALVES PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 13/12/2023 | 400.00 | 00009969432427 | RUTH RANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DA 9ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSEMS/PB E CIB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011654 | 13/12/2023 | 78.00 | 02958152000127 | SERGIO & CARDOSO COMERCIO E SERVIÇOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PALMILHA PARA ELEVAÇÃO DO MID PARA O MENOR FRANCISCO DAVI SOUSA DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011655 | 13/12/2023 | 350.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEUROLOGISTA PARA O PACIENTE BONFIM JOSE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000632023 | 0011657 | 13/12/2023 | 2500.00 | 00084088877420 | ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011658 | 13/12/2023 | 1100.00 | 00009201981473 | IRLEY VANY PEREIRA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA REALIZAR VIAGENS AS CIDADES DE JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011693 | 13/12/2023 | 300.00 | 24952173000178 | CLINICA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA COM DERMATOLOGISTA PARA O PACIENTE ANTONIO ALVES LEONCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011643 | 13/12/2023 | 15.64 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 13/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0011659 | 13/12/2023 | 1738.60 | 00024595391854 | ESPEDITO GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) QUILOS DE BANANA PRATA, 100 (CEM) QUILOS DE FEIJAO CORDA MACASSAR E 54 (CINQUENTA E QUATRO) QUILOS DE MACAXEIRA PARA A MERENDA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0011660 | 13/12/2023 | 1322.40 | 00014864493871 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 232 (DUZENTOS E TRINTA E DOIS) QUILOS DE BANANA PRATA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0011661 | 13/12/2023 | 2789.60 | 00017689233880 | RAIMUNDO GENTIL ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 244 (DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO) QUILOS DE MACAXEIRA E 200 (DUZENTOS) QUILOS DE BANANA PRATA E 200 (DUZENTOS) QUILOS DE BATATA DOCE PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0011662 | 13/12/2023 | 3057.70 | 00014864493871 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) QUILOS DE MACAXEIRA, 200 (DUZENTOS) QUILOS DE FEIJAO CORDA E 197 (CENTO E NOVENTA E SETE) QUILOS DE BATATA DOCE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0011663 | 13/12/2023 | 1050.00 | 00024595391854 | ESPEDITO GOMES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) QUILOS DE FEIJAO CORDA MACASSAR PARA A MERENDA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0011664 | 13/12/2023 | 1509.30 | 00003951585404 | MARIA SILVERIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTOS DE 120 (CENTO E VINTE) QUILOS DE GOIABA, 143 (CENTO E QUARENTA E TRES) QUILOS DE CAJU E 3 (TRES) QUILOS DE TOMATE PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0011665 | 13/12/2023 | 2333.60 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 29 (VINTE E NOVE) QUILOS DE ALFACE, 60 (SESSENTA) QUILOS DE COENTRO, 70 (SETENTA) QUILOS DE MACAXEIRA, 100 (CEM) QUILOS DE FEIJAO CORDA MACASSAR E 183 (CENTO E OITENTA E TRES) QUILOS DE MAMAO FORMOSA PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0011666 | 13/12/2023 | 1390.10 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) QUILOS DE ALFACE, 40 (QUARENTA) QUILOS DE COENTRO, 25 (VINTE E CINCO) QUILOS DE BANANA PRATA, E 117 (CENTO E DEZESSETE) QUILOS DE MAMAO FORMOSA PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMEN. ESCOLAR-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0011667 | 13/12/2023 | 836.40 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 204 (DUZENTOS E QUATRO) QUILOS DE BATATA DOCE PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EJA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIM. ESCOLAR-ENS FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0011668 | 13/12/2023 | 1469.40 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) QUILOS DE COENTRO, 50 (CINQUENTA) QUILOS DE ALFACE E 134 (CENTO E TRINTA E QUATRO) QUILOS DE BATATA DOCE PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0011669 | 13/12/2023 | 1005.60 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 220 (DUZENTOS E VINTE) QUILOS DE MACAXEIRA E 92 (NOVENTA E DOIS) QUILOS DE MAMAO FORMOSA PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0011670 | 13/12/2023 | 1998.00 | 00024922601864 | MARLENOR BANDEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 300 (TREZENTOS) QUILOS DE BANANA PRATA E 80 (OITENTA) QUILOS DE JERIMUM LEITE PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO PROG. DE ALIMEN. ESCOLAR-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0011671 | 13/12/2023 | 1816.70 | 00024922601864 | MARLENOR BANDEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) QUILOS DE BATATA DOCE E 187 (CENTO E OITENTA E SETE) QUILOS DE FEIJAO CORDA MACASSAR PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AEE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502023 | 0011675 | 13/12/2023 | 550.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502023 | 0011676 | 13/12/2023 | 2640.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011678 | 13/12/2023 | 614.44 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DE VAN ESCOLAR DE PLACA SLA-4D37/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011641 | 13/12/2023 | 92.68 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 13/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011644 | 13/12/2023 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO RECEITA DIVERSAS NESTE DIA 13/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011645 | 13/12/2023 | 26.15 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | REST.DE RECUR.DE CONV,CONT.DE REP. OU CONGENERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011651 | 13/12/2023 | 749.34 | 00378257000181 | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA REF A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA DE CONVENIO DO FNDE DE APOIO A CRECHES. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | REST.DE RECUR.DE CONV,CONT.DE REP. OU CONGENERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011652 | 13/12/2023 | 3814.31 | 00378257000181 | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA REF A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA DE CONVENIO DO FNDE - BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | REST.DE RECUR.DE CONV,CONT.DE REP. OU CONGENERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011653 | 13/12/2023 | 0.13 | 00378257000181 | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P ATENDER DESPESA REF A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA DE CONVENIO DO FNDE - MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502023 | 0011673 | 13/12/2023 | 220.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | AQUIS. DE EQUIP. P/ SEC. DE SAUDE-ATENÇAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0011650 | 13/12/2023 | 3501.00 | 46235001000116 | UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) BIOMBO TRIPLO, 03 (TRES) ESCADAS, UMA MESA GINECOLOGICA E UM SUPORTE DE SORO HOSPITALAR PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502023 | 0011677 | 13/12/2023 | 660.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA UBS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011672 | 13/12/2023 | 150.00 | 00003400532401 | JUCELIA CLAUDINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011679 | 13/12/2023 | 200.00 | 00013227206498 | TATIANE SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011680 | 13/12/2023 | 200.00 | 00010881838403 | MARIA DOS AFLITOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 13/12/2023 | 150.00 | 00008325069406 | VICTOR VINIVIUS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011682 | 13/12/2023 | 150.00 | 00007905356450 | MARIA IRACY PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011683 | 13/12/2023 | 180.00 | 00011663920400 | JUCIANO ALVES ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011684 | 13/12/2023 | 180.00 | 00010885368401 | FRANCISCA JOELMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011685 | 13/12/2023 | 150.00 | 00010887461441 | FRANCISCA VIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011686 | 13/12/2023 | 150.00 | 00006052778423 | HELENA ABRANTES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011687 | 13/12/2023 | 150.00 | 00095084347320 | RITA MARIA GOMES SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011688 | 13/12/2023 | 150.00 | 00070597590427 | PAULINA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011689 | 13/12/2023 | 150.00 | 00005044301493 | IVANILDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 13/12/2023 | 150.00 | 00007414751465 | MARCIO FRANCIO LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011691 | 13/12/2023 | 150.00 | 00008111579462 | RAIMUNDA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011692 | 13/12/2023 | 200.00 | 00004875719400 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011694 | 13/12/2023 | 200.00 | 00008111578490 | ROSEANE LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011695 | 13/12/2023 | 150.00 | 00007379990390 | RIVALDA CAMPELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011696 | 13/12/2023 | 180.00 | 00085377643372 | MARIA ROSA CAMPELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011697 | 13/12/2023 | 150.00 | 00009695614400 | GORETH JASMIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011698 | 13/12/2023 | 180.00 | 00005450606486 | MARIA APARECIDA SATIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011699 | 13/12/2023 | 150.00 | 00004320684494 | MARIA DO CARMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL N° 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011700 | 13/12/2023 | 200.00 | 00002818015413 | MARIA APARECIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011701 | 13/12/2023 | 200.00 | 00010891240403 | JOAQUIM PAIXÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011702 | 13/12/2023 | 150.00 | 00007916807467 | MARIA GILVANEIDE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 13/12/2023 | 150.00 | 00011816974412 | RUBENS OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011704 | 13/12/2023 | 250.00 | 00002687683310 | EDIVANI TOMAZ DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011705 | 13/12/2023 | 180.00 | 00004513346396 | CICERA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011706 | 13/12/2023 | 150.00 | 00008963520480 | MARIA CESÁRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011707 | 13/12/2023 | 180.00 | 00060118552376 | JOSE RICARDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011708 | 13/12/2023 | 250.00 | 00004792655420 | MARIA NEIDE RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011709 | 13/12/2023 | 180.00 | 00004550081406 | JOSE SEVERINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011710 | 13/12/2023 | 180.00 | 00002779181460 | JOSE SEBASTIAO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 13/12/2023 | 180.00 | 00024669543890 | MARIA DE LURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011712 | 13/12/2023 | 400.00 | 00001296253457 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011713 | 13/12/2023 | 180.00 | 00002061845304 | MARIA PEDRINA DA CONCEICAO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011714 | 13/12/2023 | 1100.00 | 00026292530400 | JOSÉ LISBOA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO TELHA PARA COBERTURA DE RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011715 | 13/12/2023 | 1000.00 | 00006578083421 | TONY LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MADEIRA E TELHA PARA COBERTURA DE RESIDENCIA DE FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL 499/2014. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502023 | 0011674 | 13/12/2023 | 330.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA A CRAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011725 | 14/12/2023 | 460.00 | 00032161824104 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 400 (QUATROCENTOS) PICOLÉS PARA A FESTA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS PARA USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0011728 | 14/12/2023 | 1480.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS IMPRESSOS E MATERIAIS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0011729 | 14/12/2023 | 1630.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS, ADESIVOS IMPRESSOS E MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011772 | 14/12/2023 | 110.00 | 00085195545391 | MARIA DE LOURDES FILHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011773 | 14/12/2023 | 150.00 | 00010889192430 | SUELY DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011774 | 14/12/2023 | 150.00 | 00070845919407 | MARIA FERNANDES GABRIEL | VVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPÍO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, LEI MUNICIPAL N° 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011775 | 14/12/2023 | 200.00 | 00005005023402 | EDNEIDE MARIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011776 | 14/12/2023 | 180.00 | 00008314719480 | ELAINE LIMA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011777 | 14/12/2023 | 250.00 | 00014809504832 | MARIA ELIZABETE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011779 | 14/12/2023 | 150.00 | 00008340332406 | ELIZANI ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011780 | 14/12/2023 | 180.00 | 00067424252453 | ANTONIO JOSE PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011781 | 14/12/2023 | 150.00 | 00012110330406 | SIMAO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011782 | 14/12/2023 | 150.00 | 00014401773411 | ANA JOESIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011783 | 14/12/2023 | 200.00 | 00065876083372 | MARIA ELENILDA BARBOSA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011784 | 14/12/2023 | 180.00 | 00010887462413 | EDIALE LIMA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011785 | 14/12/2023 | 280.00 | 00010885324463 | JUSSARA SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011786 | 14/12/2023 | 180.00 | 00005440775471 | JOSE LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011792 | 14/12/2023 | 180.00 | 00014387643404 | JOAO NETO CAMPOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011795 | 14/12/2023 | 200.00 | 00003979722376 | DAMIANA ANTONIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0011731 | 14/12/2023 | 3430.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCOS DE INTERMEDIARIOS DE TRABALHO, RECEITUARIOS, BANNERS IMPRESSOS, PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS, IMPRESSOES DE FOLHAS A4 E BLOCOS PARA FICHAS DE ATENDIMENTO PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011798 | 14/12/2023 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESUS FEEDBACK DE GESTÃO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATEGICAS.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011799 | 14/12/2023 | 600.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIDOR EM NUVEM PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PEC - PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0011807 | 14/12/2023 | 1300.00 | 00014235259490 | ALISSON OLIVEIRA ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 13 (TREZE) DIARIAS COMO PINTOR NA MANUTENÇÃO E REPAROS NA PINTURA DE PAREDES E RETIRADA DE MOFOS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS EM MASSA CORRIDA DOS PRÉDIOS DAS UBS'S, SEDE E DISTRITO, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011716 | 14/12/2023 | 75.27 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 14/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011718 | 14/12/2023 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO ISO NESTE DIA 14/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 14/12/2023 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO RECEITAS DIVERSAS NESTE DIA 14/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011721 | 14/12/2023 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO IPVA NESTE DIA 14/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011722 | 14/12/2023 | 43.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011744 | 14/12/2023 | 340.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000742022 | 0011757 | 14/12/2023 | 350.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA EVENTO DE EXECUÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011758 | 14/12/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011759 | 14/12/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011761 | 14/12/2023 | 460.00 | 05783068000108 | WELLINGTON FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CAMERAS DE MONITORAMENTO NA CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 14/12/2023 | 3001.60 | 05783068000108 | WELLINGTON FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CAMERAS DE MONITORAMENTO NA CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 14/12/2023 | 250.00 | 07903953000109 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E COBERTURA DE MIDIAS PARA O PORTAL UIRAUNA.NET. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011806 | 14/12/2023 | 2200.00 | 00010891237445 | MARTINS BARBOSA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS TRABALHADAS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA PRAÇA DO CAJU, CENTRO DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011719 | 14/12/2023 | 96.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 14/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011723 | 14/12/2023 | 1350.00 | 48274009000117 | MJ PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA DE 03 (TRES) PNEUS PARA ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0011726 | 14/12/2023 | 4830.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS IMPRESSOS, BANNERS, LONAS IMPRESSAS, PAINEL EM LONA, PANFLETOS IMPRESSOS, PS ADESIVADO E ADESIVOS VINIL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. COM REC. DO SAL EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0011727 | 14/12/2023 | 2350.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA PAPEL DE PAREDE E IMPRESSAO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011755 | 14/12/2023 | 840.00 | 00004259105477 | MANOEL DUARTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 14 (QUATORZE) DIÁRIAS TRABALHAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE ALVENARIA, PEQUENOS REPAROS EM REBOCO E CALÇADAS NA ESCOLA MUNICIPAL ERIKA KETLHEN DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ AS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011763 | 14/12/2023 | 7186.30 | 05783068000108 | WELLINGTON FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CAMERAS DE MONITORAMENTO NA CRECHE DO SITIO JUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ AS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011764 | 14/12/2023 | 3800.25 | 05783068000108 | WELLINGTON FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CAMERAS DE MONITORAMENTO NA CRECHE MAE CHIQUINHA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ AS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011765 | 14/12/2023 | 7801.10 | 05783068000108 | WELLINGTON FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CAMERAS DE MONITORAMENTO NA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | AQUIS. DE EQUIP. P/ AS UNID. ESC.-ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011766 | 14/12/2023 | 7801.10 | 05783068000108 | WELLINGTON FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CAMERAS DE MONITORAMENTO NA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | AQUIS. DE EQUIP. P/ AS UNID. ESC.-ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011767 | 14/12/2023 | 3799.25 | 05783068000108 | WELLINGTON FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CAMERAS DE MONITORAMENTO NO ANEXO DA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | AQUIS. DE EQUIP. P/ AS UNID. ESC.-ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011768 | 14/12/2023 | 5300.70 | 05783068000108 | WELLINGTON FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CAMERAS DE MONITORAMENTO NA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | AQUIS. DE EQUIP. P/ AS UNID. ESC.-ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011769 | 14/12/2023 | 5800.15 | 05783068000108 | WELLINGTON FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CAMERAS DE MONITORAMENTO NA ESCOLA MANOEL SOARES DA SILVEIRA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | AQUIS. DE EQUIP. P/ AS UNID. ESC.-ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011770 | 14/12/2023 | 1400.35 | 05783068000108 | WELLINGTON FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CAMERAS DE MONITORAMENTO NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | AQUIS. DE EQUIP. P/ AS UNID. ESC.-ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 14/12/2023 | 995.30 | 05783068000108 | WELLINGTON FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CAMERAS DE MONITORAMENTO NA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011787 | 14/12/2023 | 600.00 | 05783068000108 | WELLINGTON FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CAMERAS DE MONITORAMENTO NA CRECHE DO SITIO JUA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011788 | 14/12/2023 | 570.00 | 05783068000108 | WELLINGTON FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CAMERAS DE MONITORAMENTO NA CRECHE MAE CHIQUINHA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 14/12/2023 | 1140.00 | 05783068000108 | WELLINGTON FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CAMERAS DE MONITORAMENTO NA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011790 | 14/12/2023 | 1140.00 | 05783068000108 | WELLINGTON FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CAMERAS DE MONITORAMENTO NA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011791 | 14/12/2023 | 690.00 | 05783068000108 | WELLINGTON FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CAMERAS DE MONITORAMENTO NO ANEXO DA ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011793 | 14/12/2023 | 720.00 | 05783068000108 | WELLINGTON FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CAMERAS DE MONITORAMENTO NA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011794 | 14/12/2023 | 720.00 | 05783068000108 | WELLINGTON FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CAMERAS DE MONITORAMENTO NA ESCOLA MANOEL SOARES DA SILVEIRA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011796 | 14/12/2023 | 350.00 | 05783068000108 | WELLINGTON FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CAMERAS DE MONITORAMENTO NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 14/12/2023 | 300.00 | 05783068000108 | WELLINGTON FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CAMERAS DE MONITORAMENTO NA ESCOLA ERIKA KETLHEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011802 | 14/12/2023 | 176.00 | 00010889189480 | GEZIANE FERNANDES GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE DE SALA SUBSTITUTA NA CRECHE MAE CHIQUINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011803 | 14/12/2023 | 600.00 | 00009567360413 | JANARIA CANDIDO DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EXECUTANDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TURNO DA TARDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 015 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Pregão Presencial | 000182023 | 0011809 | 14/12/2023 | 60314.50 | 47804341000183 | MCG COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS ACERVO DO PROJETO EDUCACIONAL DE MATEMATICA - MAJOG PARA ALUNOS DO 1º AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011717 | 14/12/2023 | 56.11 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 14/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0011730 | 14/12/2023 | 1300.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS E IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312023 | 0011760 | 14/12/2023 | 2790.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011778 | 14/12/2023 | 300.00 | 23460899000120 | CLINEU JOSE DE ALENCAR RODRIGUES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA A PACIENTE MARIA ELIZABETE GONÇALVES DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011800 | 14/12/2023 | 1560.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS COM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011724 | 14/12/2023 | 1564.67 | 32450098000256 | A J DA SILVA GUILHERME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SACOS PARA RECOLHIMENTO DE LIXO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0011732 | 14/12/2023 | 2600.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, ADESIVOS REFLETIVOS E PLACAS DE INAUGURAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011733 | 14/12/2023 | 3352.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011734 | 14/12/2023 | 5505.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011735 | 14/12/2023 | 7396.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011736 | 14/12/2023 | 6846.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011737 | 14/12/2023 | 242.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 14/12/2023 | 202.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011739 | 14/12/2023 | 234.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011740 | 14/12/2023 | 216.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011741 | 14/12/2023 | 252.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011742 | 14/12/2023 | 231.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011743 | 14/12/2023 | 246.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011745 | 14/12/2023 | 226.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 14/12/2023 | 12.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP, CONFOEME FATURA ANEXA. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 11737/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011747 | 14/12/2023 | 10.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP, CONFOEME FATURA ANEXA. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 11738/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011748 | 14/12/2023 | 12.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP, CONFOEME FATURA ANEXA. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 11739/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011749 | 14/12/2023 | 11.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP, CONFOEME FATURA ANEXA. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 11740/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011750 | 14/12/2023 | 13.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP, CONFOEME FATURA ANEXA. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 11741/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011751 | 14/12/2023 | 12.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP, CONFOEME FATURA ANEXA. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 11742/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011752 | 14/12/2023 | 12.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP, CONFOEME FATURA ANEXA. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 11743/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011753 | 14/12/2023 | 11.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP, CONFOEME FATURA ANEXA. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 11756/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 14/12/2023 | 11.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP, CONFOEME FATURA ANEXA. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N° 11745/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011756 | 14/12/2023 | 215.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ARRECADAÇÃO DA CIP CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011804 | 14/12/2023 | 600.00 | 00005220349422 | JANEIDE COSTA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE PRÉDIO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E AFINS PARA A EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DE EVENTOS "BERNARDO EGIDIO DOS SANTOS" NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, RELATIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000712022 | 0011805 | 14/12/2023 | 2100.00 | 00037820451491 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 150M² (CENTO E CINQUENTA METROS QUADRADOS) DE CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA EM TRECHOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO NO MUNICÍPIO BERNARDINO BATISTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011808 | 14/12/2023 | 500.00 | 00010810557401 | MARCOS ANTONIO DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A POLDAGEM DE ARVORES NO SITIO JUÁ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO ANTÔNIO PAULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011810 | 14/12/2023 | 26314.13 | 07312912000148 | SEFAZ DEVOLUÇÕES FINANCEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA DE CONVENIO DE Nº 103/2022. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011814 | 15/12/2023 | 550.00 | 00071346278458 | MARIA CHEILA SILVERIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA E NA RECEPÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0011823 | 15/12/2023 | 2344.49 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500) PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722022 | 0011824 | 15/12/2023 | 1572.99 | 33652309000115 | F A DE LIMA AUTOPEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0011831 | 15/12/2023 | 3011.00 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO E BRITA PARA INSTALAÇÃO DE MANILHAS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0011832 | 15/12/2023 | 5892.00 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÇÃO, REFORMA E CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0011833 | 15/12/2023 | 3016.00 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS BERNARDO EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0011835 | 15/12/2023 | 2937.00 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE FOSSÃO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0011836 | 15/12/2023 | 1926.50 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE MANILHAS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572023 | 0011839 | 15/12/2023 | 1962.70 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572023 | 0011841 | 15/12/2023 | 2668.70 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS BERNARDO EGIDIO DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572023 | 0011853 | 15/12/2023 | 5452.48 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572023 | 0011856 | 15/12/2023 | 3155.50 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642022 | 0011857 | 15/12/2023 | 10160.00 | 00463287000196 | MANUEL FERNANDES NETO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS HIDRAULICOS E ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011812 | 15/12/2023 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 15/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0011820 | 15/12/2023 | 2837.86 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011829 | 15/12/2023 | 300.00 | 17456087000109 | CEMOAN - CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TOMOGRAFIA DE CRANIO REALIZADA NO PACIENTE CARLOS DANIEL MACIEL VIANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011830 | 15/12/2023 | 4000.00 | 32968990000142 | GENTIL P. DE OLIVEIRA JUNIOR MASTOLOGIA MULTIDISCIPLINAR EIRELLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO, EXERESE DE DE NODULO EM MAMA DIREITA DA PACIENTE RAIANNY PINHEIRO DUARTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011813 | 15/12/2023 | 200.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA QFQ-2G72, PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011815 | 15/12/2023 | 1320.00 | 00013818370427 | MARIA DE FATIMA SILVERIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ CONST. GARAGEM DA EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000282023 | 0011816 | 15/12/2023 | 120000.00 | 00027152034893 | FRANCISCO JOAO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO EXPROPRIATÓRIA DE UM IMOVEL MEDINDO 2.731M², DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA GARAGEM MUNICIPAL PARA ONIBUS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | CONST DE GINÁSIO POLIESPORTIVO DIST ANTONIO PAULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0011817 | 15/12/2023 | 109425.59 | 20949329000100 | PRIMEE.CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 1º BM DE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO NO DISTRITO ANTONIO PAULO, CONFORME CONVENIO DE Nº 0310/2022. | 00092023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011818 | 15/12/2023 | 228.25 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 15/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0011822 | 15/12/2023 | 2606.54 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0011825 | 15/12/2023 | 1454.85 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA OGC-5389/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0011826 | 15/12/2023 | 1842.81 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA SKV-2J59/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0011827 | 15/12/2023 | 2559.69 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA SKV-2J59/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0011828 | 15/12/2023 | 2217.74 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA OGC-5389/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0011834 | 15/12/2023 | 2337.00 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572023 | 0011837 | 15/12/2023 | 4637.66 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0011838 | 15/12/2023 | 1358.00 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572023 | 0011851 | 15/12/2023 | 11499.92 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011811 | 15/12/2023 | 183.87 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 15/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0011821 | 15/12/2023 | 2492.54 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572023 | 0011854 | 15/12/2023 | 4051.00 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0011819 | 15/12/2023 | 2434.93 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572023 | 0011855 | 15/12/2023 | 6188.03 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DAS UBS DA \ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572023 | 0011840 | 15/12/2023 | 2838.22 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DE RESIDENCIA DA SENHORA MARIA PAZ CORREIA DE ARAUJO, BENEFICIARIA DO PROGRAMA VIVER SEGURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011842 | 15/12/2023 | 180.00 | 00031576545865 | NAUCINERIO GABRIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011844 | 15/12/2023 | 180.00 | 00010881288403 | GILVANEIDE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011845 | 15/12/2023 | 150.00 | 00054962544349 | MARIA ALZENI DE JESUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011846 | 15/12/2023 | 200.00 | 00007620085475 | DAMIANA JOSEFA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011847 | 15/12/2023 | 200.00 | 00070846373467 | VIVIANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011848 | 15/12/2023 | 200.00 | 00010356435458 | MARCONDES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPÍO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, LEI MUNICIPAL N° 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011849 | 15/12/2023 | 180.00 | 00010885371461 | ELIANA MARIA PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011850 | 15/12/2023 | 150.00 | 00070845928490 | MARIA ARLINDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011852 | 15/12/2023 | 200.00 | 00015446702492 | FERNANDA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572023 | 0011843 | 15/12/2023 | 4030.00 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011883 | 18/12/2023 | 1300.00 | 39842978000136 | ALHANDRA SILVA CAMPOS MAQUIEIRA 06275029463 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SHOW MUSICAL DA TRUPE DA ANDINHA, APRESENTANDO "NATAL BRINCANTE" NA FESTA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 18/12/2023 | 2000.00 | 00070846346494 | JESSE OTAVIANO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE NIVEL TECNICO MEDIO JUNTO A COORDENAÇÃO DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011895 | 18/12/2023 | 1750.00 | 00009686146474 | JUVENAL SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE NÍVEL MÉDIO JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011885 | 18/12/2023 | 3343.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA PRATICA ESPORTIVA NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011889 | 18/12/2023 | 500.00 | 00005235861400 | MANOEL DA SILVA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DOS JOGOS DA COPA 06 DE SETEMBRO PELA RADIO MAIS FM DE POÇO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011868 | 18/12/2023 | 200.00 | 00003808959436 | MARIA DE FATIMA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA COM PERNOITE PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB COM O PROPOSITO DE PARTICIPAR DA 180ª REUNIÃO ORDINARIA DESCENTRALIZADA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTIDE DA ASSISTENCIA SOCIAL CIB/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011871 | 18/12/2023 | 2200.00 | 00054962340344 | MARIA ROMANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE EXÉRESE DE 4 LESÕES SUJESTIVOS DE CBC'S PARA PESSOA PERTENCENTE A FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011880 | 18/12/2023 | 200.00 | 00010889168482 | RAIMUNDA NONATA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011881 | 18/12/2023 | 250.00 | 00005134824401 | MARIA VALENTIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011882 | 18/12/2023 | 150.00 | 00091763207315 | RISONILDA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 18/12/2023 | 1000.00 | 00003272722440 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE URNA MORTUARIA E SERVIÇOS FUNERÁRIOS REALIZADOS EM GEANE MARIA RODRIGUES FALECIDA NO DIA 12/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011891 | 18/12/2023 | 1000.00 | 00010457636408 | SAMUEL JUNIOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE TELHA E MADEIRA PARA COBERTURA DE UMA CASA NO SÍTIO CAPOEIRAS DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011893 | 18/12/2023 | 700.00 | 00003183267870 | JOSE DA COSTA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE BANHEIRO DE CASA DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011898 | 18/12/2023 | 1000.00 | 00004624674499 | MARIA EMILIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AUXILIO FINANCEIRO DEST. A AQUISIÇÃO DE TELHA E MADEIRA PARA COBERTURA DE UMA CASA NO DISTRITO ANTÔNIO PAULO DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011900 | 18/12/2023 | 200.00 | 00010889216479 | ALYSSON GONCALVES LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011879 | 18/12/2023 | 1095.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011858 | 18/12/2023 | 221.03 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 18/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011859 | 18/12/2023 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO ISO NESTE DIA 18/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011862 | 18/12/2023 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO IPVA NESTE DIA 18/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011874 | 18/12/2023 | 1500.00 | 35998201000104 | EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO TRIBUTARIO E RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES FISCAIS EFD-REINF E DCTFWEB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562023 | 0011876 | 18/12/2023 | 3536.00 | 00015552528425 | LUIZ FELIPE IZIDORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011884 | 18/12/2023 | 1650.00 | 00008197362440 | SIDIMARIA FIGUEIREDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE DOCES PARA A FESTIVIDADE DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011899 | 18/12/2023 | 789.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 18/12/2023 | 179.37 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 18/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011877 | 18/12/2023 | 250.00 | 00037475821846 | ANTONIO JAILSON DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS TRABALHADAS NO SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011890 | 18/12/2023 | 630.00 | 00012426197803 | JURANDIR DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO GERAL DE BEBDOUROS REFRIGERADOS COM HIGIENIZAÇÃO, REPAROS E MANUTENÇÃO EM GELADEIRAS COM TROCAS DE BORRACHAS E HIGIENIZAÇÃO, PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BERNARDI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011892 | 18/12/2023 | 950.00 | 00070846478480 | MIRELA KELLY COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO NO AUXILIO ADMINISTRATIVO JUNTO A COORDENAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE BATISTA DE SOUSA E ERIKA KETLHEN ANDRADE BARBOSA, BEM COMO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011896 | 18/12/2023 | 9077.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011897 | 18/12/2023 | 902.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011861 | 18/12/2023 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 18/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011863 | 18/12/2023 | 840.00 | 00008979577419 | MARIA DE FATIMA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011864 | 18/12/2023 | 400.00 | 00002771464454 | ZENILDA MARIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011865 | 18/12/2023 | 400.00 | 00070846376482 | LETICIA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0011870 | 18/12/2023 | 705.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011873 | 18/12/2023 | 608.00 | 16763463000145 | ROGERIO LOPES BORBA 05816481452 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000562023 | 0011875 | 18/12/2023 | 4454.00 | 00015552528425 | LUIZ FELIPE IZIDORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 18/12/2023 | 300.00 | 24952173000178 | CLINICA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA PARA O PACIENTE VICENTE FRANCISCO PEDRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011887 | 18/12/2023 | 3000.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR. DIEGO GALDINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CIRURGIA DE COLECISTECTOMIA POR VIDEOLAPAROSCOPIA NA PACIENTE MARCELANDIA RIBEIRO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011866 | 18/12/2023 | 2000.00 | 00006780231401 | ALCINA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTA) CARRADAS DE PIÇARRA PARA MANUTENÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA DO SITIO JUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011867 | 18/12/2023 | 560.00 | 00010891240403 | JOAQUIM PAIXÃO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE CERCAS, REPOSIÇÃO DE ARAMES FARPADOS NAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DE BARBOSA E COSMO DE BRITO NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011869 | 18/12/2023 | 36.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0011872 | 18/12/2023 | 4775.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO; | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000722022 | 0011888 | 18/12/2023 | 1043.46 | 33652309000115 | F A DE LIMA AUTOPEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR MASSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0011901 | 19/12/2023 | 3011.00 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO E BRITA PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DE CALÇAMENTOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0011902 | 19/12/2023 | 1926.50 | 07734203000150 | GOMES MATERIAL DE CONSTRUCAO - GMC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO E BLOCOS PARA INSTALAÇÃO DE MANILHAS EM BUEIROS E ALVENARIA CONSTRUIDAS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011917 | 19/12/2023 | 202.64 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP NESTE DIA 20/12/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011919 | 19/12/2023 | 59.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552022 | 0011926 | 19/12/2023 | 11160.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS GRANITICO E PEDRA GRANITIDA DE MEIO FIO PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO DAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492023 | 0011931 | 19/12/2023 | 2843.55 | 00003343851485 | JOSE SABINO MACIEL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA CONSTRUÇÃO DE 174M² (CENTO E SETENTA E QUATRO METROS QUADRADOS) DE CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA E 95M (NOVENTA E CINCO METROS) DE MEIO FIO EM VIA PÚBLICA DA COMUNIDADE RURAL DE CAPOEI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011937 | 19/12/2023 | 850.00 | 00009792647406 | CARLOS LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MOTOCICLETAS DENTRO DO MUNICÍPIO PARA DESLOCAMENTO DO SUPERVISOR DE OBRAS ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS U | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 19/12/2023 | 300.00 | 00006905682403 | ANTONIO VIANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PRAÇA DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392023 | 0011942 | 19/12/2023 | 650.00 | 00002459913362 | AURICELIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA PARA LIBERAR AGUA AS RESIDENCIAS DO SITIO JUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011944 | 19/12/2023 | 980.00 | 00014843438839 | FRANCINALDO NATAZIANO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM POLDAGEM DE ARVORES DA VIA PRINCIPAL DO DISTRITO ANTONIO PAULO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392023 | 0011945 | 19/12/2023 | 700.00 | 00004550086475 | FRANCISCO ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA PARA ABASTECER AS COMUNIDADES DE PONTA DA SERRA E ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011946 | 19/12/2023 | 500.00 | 00060113642415 | JOSE BATISTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA JARDINAGEM E MONITORAMENTO DAS PRAÇAS, MATRIZ E CAJU, ALÉM DO PARQUE INFANTIL NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011947 | 19/12/2023 | 700.00 | 00008236650464 | JOSE CARLOS BATISTA DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS TRABALHADAS NO CORRENTE MÊS PARA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA PRAÇA PÚBLICA DO SÍTIO BARBOSA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011948 | 19/12/2023 | 400.00 | 00001808823419 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA PAREDE DO AÇUDE GRANDE, LOCALIZADO NA VILA EGIDIO, ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011949 | 19/12/2023 | 350.00 | 00070846495490 | MARIA SABINA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FAXINA DA PRAÇA PÚBLICA DA COMUNIDADE DE MARIANO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011958 | 19/12/2023 | 122.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO JUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011960 | 19/12/2023 | 550.00 | 00013551452873 | ADALBERTO GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE CERCAS DE ARAMES FARPADOS NA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE DO JUÁ, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011903 | 19/12/2023 | 1500.00 | 40530355000107 | WLT - CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA GESTAO MUNICIPAL DE CONVENIOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONVENIOS OU INSTRUMENTOS FIRMADOS COM ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0011912 | 19/12/2023 | 703.39 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011913 | 19/12/2023 | 1500.00 | 00005224708400 | MARCIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE "ÁREA DE LAZER MARTINS" PARA AULAS DE HIDROGINASTICA UMA VEZ POR SEMANA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011920 | 19/12/2023 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 19/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011933 | 19/12/2023 | 800.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE BRONCOSCOPIA NO PACIENTE JOSE GOMES DE BRITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011938 | 19/12/2023 | 520.00 | 00009390201497 | ALCINEIDE ALVES PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DE LIMPEZA DA ACADEMIA DA SAÚDE LOCALIZADA NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011943 | 19/12/2023 | 1250.00 | 00013662355418 | ERICLIS DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS TRABALHADAS NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADO DO MÊS DE NOVEMBRO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E TRATAMENTOS MÉDICOS EM SUBSTITUIÇÃO DE MOTORISTAS TITULARES DO QUADRO DO MUNI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 19/12/2023 | 945.00 | 00001815460431 | ARYLMA GONZAGA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES EM REGIME DE PLANTÃO QUE COMPÕEM A ATENÇÃO BÁSICA, NA UNIDADE DE SAÚDE DO SÍTIO JUÁ NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011904 | 19/12/2023 | 1749.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0011905 | 19/12/2023 | 2040.56 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0011910 | 19/12/2023 | 2400.69 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0011911 | 19/12/2023 | 1801.30 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011918 | 19/12/2023 | 22.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 19/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | ATENDIMENTO EDUCAC. ESPECIALIZADO-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 19/12/2023 | 211.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS DOS SERVIDORES DO (00104 - AEE) REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011925 | 19/12/2023 | 17.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS DOS SERVIDORES DO (00092 - PRE-ESCOLA) REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0011927 | 19/12/2023 | 5302.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA EM REPAROS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES NECESSARIAS EM ESTRUTURAS METALICAS E CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011928 | 19/12/2023 | 314.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS DOS SERVIDORES DO (00095 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0011930 | 19/12/2023 | 500.00 | 00004189279447 | MARIO FRANCISCO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHAS COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁULICA E NA COBERTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO PEDRO JUNIOR E NA CRECHE MÃE CHIQUINHA NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATIS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011940 | 19/12/2023 | 600.00 | 00003349017401 | ANTONIO AURIAN EGIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, EM VIAGENS EVENTUAIS DE MOTOCICLETA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011950 | 19/12/2023 | 550.00 | 00002037463413 | RAIMUNDO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA DA UNIDADE ESCOLAR NA COMUNIDADE DE COSMO DE BRITO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011951 | 19/12/2023 | 300.00 | 00025443999885 | SOLANGE MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA QUADRA DE MULTI USO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011915 | 19/12/2023 | 40.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 19/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 19/12/2023 | 3855.35 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTE DIA 20/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011921 | 19/12/2023 | 12.69 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 19/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011922 | 19/12/2023 | 13.88 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011923 | 19/12/2023 | 34.70 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011929 | 19/12/2023 | 600.00 | 00009375168484 | ROBERTO ADRIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ENTREGAS DE BOLETOS CORRESPONDENTE AOS IPTU's 2023 NOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E RESIDENCIAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0011934 | 19/12/2023 | 2700.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FUNASA E OUTROS, COMO TAMBEM OPERAÇÃO NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011935 | 19/12/2023 | 1800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, FROTA E ESTOQUE PARA A GESTÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011936 | 19/12/2023 | 216.00 | 00070308261402 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS, EDITAIS E AVISOS NO SITE UIRAUNAENFOCO.COM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0011909 | 19/12/2023 | 1601.56 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312023 | 0011914 | 19/12/2023 | 11000.00 | 21871541000165 | TAMBRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CLINICO GERAL EM REGIME DE PLANTÃO DE 04 (QUATRO) HORAS DE SEGUNDA A SEXTA E PLANTÃO DE 08 (OITO) HORAS NOS FERIADOS E FINAIS DE SEMENA NA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592022 | 0011932 | 19/12/2023 | 750.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0011954 | 19/12/2023 | 3338.32 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0011955 | 19/12/2023 | 3679.82 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000622022 | 0011956 | 19/12/2023 | 805.20 | 30410223000198 | HOSPHARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482023 | 0011957 | 19/12/2023 | 2210.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES PLANTONISTAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0011908 | 19/12/2023 | 801.96 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011952 | 19/12/2023 | 380.00 | 00003298966444 | JOSE NATAZIANO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011953 | 19/12/2023 | 300.00 | 00004301556389 | MARIA ROSILDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART.2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011939 | 19/12/2023 | 600.00 | 00007214853400 | ANTONIA GERALDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA DO VESTIÁRIO E BANHEIROS, BEM COMO NO MONITORAMENTO DO PORTÃO DE ENTRADA DO CAMPO DE FUTEBOL O CABOCÃO NO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0011906 | 19/12/2023 | 774.91 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0011907 | 19/12/2023 | 752.91 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502023 | 0011965 | 20/12/2023 | 141.75 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362023 | 0011971 | 20/12/2023 | 437.21 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTOS E REUNIÕES DO CRAS E SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011998 | 20/12/2023 | 3855.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE INFANTIL PARA MONTAGEM DE KITS PARA GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012013 | 20/12/2023 | 447.04 | 40988557000105 | FARMACIA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS TRIPLA AZUL PARA EQUIPES DE REFERENCIAS DO PAIF E SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502023 | 0011967 | 20/12/2023 | 619.50 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA GABINETE DO PREFEITO E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011973 | 20/12/2023 | 2400.00 | 39773070000118 | IVAN ALVES DE OLIVEIRA 29936705491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE MANGUEIRA PARA ARBORIZAÇÃO DAS VIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0011989 | 20/12/2023 | 328.90 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QGP-5F57/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012019 | 20/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ART DE PROJETO E ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÃO TECNICA REFERENTE A MODERNIZAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O ASSISAO", CONFORME CONVENIO Nº 944815/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 20/12/2023 | 740.00 | 28328129000142 | JOAO SILVANO LOURENCO 07104033483 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTO HONDA BROSS DDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011977 | 20/12/2023 | 250.00 | 28328129000142 | JOAO SILVANO LOURENCO 07104033483 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO DE MOTO HONDA BROSS DE PLACA QFF-7697/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012001 | 20/12/2023 | 445.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012002 | 20/12/2023 | 19.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012011 | 20/12/2023 | 300.00 | 00007551855440 | SOLANGE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPAL, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V E VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012014 | 20/12/2023 | 200.00 | 00003808959436 | MARIA DE FATIMA ALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA COM PERNOITE PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB COM O PROPOSITO DE PARTICIPAR DA 180ª REUNIÃO ORDINARIA DESCENTRALIZADA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTIDE DA ASSISTENCIA SOCIAL CIB/PB.COMPLEMENTO DE EMPENHO 11868/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012015 | 20/12/2023 | 180.00 | 00000325885001 | MARIA ROSENILDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPÍO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, LEI MUNICIPAL N° 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502023 | 0011968 | 20/12/2023 | 383.25 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA UBS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362023 | 0011969 | 20/12/2023 | 431.27 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTOS E REUNIÕES DAS EQUIPES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0011970 | 20/12/2023 | 669.79 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE LIMPEZA PARA AS UBS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0011987 | 20/12/2023 | 1265.55 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFH-7A56/PB DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011997 | 20/12/2023 | 1005.58 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LRDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA DESIGNADOS A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011999 | 20/12/2023 | 3030.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O SAMU. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012000 | 20/12/2023 | 8400.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA USO DE PACIENTE ACAMADO EM TRATAMENTO PALIATIVO ACOMPANHADO PELA ESF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0012006 | 20/12/2023 | 2900.73 | 40114533000119 | EMANUELLY GOMES DARIO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LMPEZA PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012007 | 20/12/2023 | 1140.50 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS, TAPETES, TOALHAS, BACIAS E CAIXAS DE ORGANIZAÇÃO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0012008 | 20/12/2023 | 1800.58 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011961 | 20/12/2023 | 62.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 20/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011963 | 20/12/2023 | 8.80 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000362023 | 0011964 | 20/12/2023 | 1061.88 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092023 | 0011972 | 20/12/2023 | 1929.55 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0011988 | 20/12/2023 | 811.53 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO MOBI DE PLACA QFS-0E77/PB DA CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011996 | 20/12/2023 | 720.30 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012010 | 20/12/2023 | 16700.73 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PASEP DO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502023 | 0011966 | 20/12/2023 | 378.00 | 24189653000129 | ANA PAULA DUARTE SANTANA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0011982 | 20/12/2023 | 360.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULO SPIN DE PLACA QQP-5D39/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0011983 | 20/12/2023 | 890.90 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO SPIN DE PLACA QQP-5D39/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0011991 | 20/12/2023 | 3683.47 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA NQG-4937/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0011992 | 20/12/2023 | 619.65 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA OGC-9816/PB DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. COM REC. DO SAL EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011993 | 20/12/2023 | 31500.00 | 28648412000151 | CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR E TECNOLÓGICO OESTE POTIGUAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DA EQUIPE TECNICA E PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OBRE MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO, EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROJETOS PEDAGÓGICOS DESENVOLVIDOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012004 | 20/12/2023 | 600.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS DE ONIBUS ESCOLARES PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 20/12/2023 | 600.00 | 00071344443419 | SIBELE SIMARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIARIAS TRABALHADAS NO AUXILIO DE FAXINAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE GOMES DOS SANTOS E JOSE BATISTA DE SOUSA, BEM COMO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012016 | 20/12/2023 | 3000.00 | 00010198284470 | VINICIUS SANTOS FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA E.M.E.I.F. MANOEL PEDRO LISBOA, SÍTIO CAPOEIRAS, ZONA RURAL DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONTENDO AS SEGUINTES MEDIÇÕES: AMPLIAÇÃO 224,93 M² | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 20/12/2023 | 750.00 | 00001699053499 | AURICLEIDE LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE SALA DE AULA NA ESCOLA MANOEL PEDRO LISBOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012018 | 20/12/2023 | 372.00 | 00020761554491 | JOSE ESTRELA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO REPAROS E MANUTENÇÃO DE PORTAS E FECHADURAS NA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011962 | 20/12/2023 | 82.56 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 20/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011976 | 20/12/2023 | 290.00 | 28328129000142 | JOAO SILVANO LOURENCO 07104033483 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO DE MOTO HONDA START 160 DE PLACA QSH-9608/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0011981 | 20/12/2023 | 480.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULO SPIN DE PLACA QSE-2277/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0011984 | 20/12/2023 | 1703.85 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSI-8I87/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0011985 | 20/12/2023 | 3359.07 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSM-8710/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0011986 | 20/12/2023 | 1763.68 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO SPIN DE PLACA QSE-2277/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011995 | 20/12/2023 | 880.00 | 28328129000142 | JOAO SILVANO LOURENCO 07104033483 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTO HONDA START DE PLACA QSH-9608/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011974 | 20/12/2023 | 676.00 | 28328129000142 | JOAO SILVANO LOURENCO 07104033483 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTO YBR DE PLACA QSH-9568/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011978 | 20/12/2023 | 220.00 | 28328129000142 | JOAO SILVANO LOURENCO 07104033483 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO DE MOTO HONDA CARGO DE PLACA OFY-9203/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011979 | 20/12/2023 | 240.00 | 28328129000142 | JOAO SILVANO LOURENCO 07104033483 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO DE MOTO YBR DE PLACA QSH-9568/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0011980 | 20/12/2023 | 480.00 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULO MONTANA DE PLACA QSG-1167/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000662022 | 0011990 | 20/12/2023 | 1966.78 | 18973808000110 | MARCOS KLEYBER GONCALVES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO MONTANA DE PLACA QSG-1167/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011994 | 20/12/2023 | 590.00 | 28328129000142 | JOAO SILVANO LOURENCO 07104033483 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTO HONDA CARGO DE PLACA OFY-9203/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012003 | 20/12/2023 | 400.00 | 00043454502845 | RENATO DE FREITAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM ROÇO NA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO DA COMUNIDADE DO BAIXIO DOS GALDINOS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012005 | 20/12/2023 | 500.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE PEÇAS DE VEICULOS DE GRANDE PORTE PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012012 | 20/12/2023 | 1200.00 | 39778421000183 | F. A. DE SANTIAGO LIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LAVAGEM QUIMICA E AJUSTE DE DESSALINIZADOR DO SISTAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAPOEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012021 | 21/12/2023 | 52.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO RAMADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012022 | 21/12/2023 | 158.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO RAMADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012028 | 21/12/2023 | 109.73 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP NESTE DIA 22/12/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012035 | 21/12/2023 | 2000.00 | 00004157669401 | RONALDO BARBOSA LISBOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE CARRADAS DE PEDRAS TOSCAS PARA A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO E PASSAGEM MOLHADA NAS COMUNIDADES DE JUÁ E CAPOEIRAS, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012036 | 21/12/2023 | 1100.00 | 00011348970812 | FRANCISCO JOSE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE MUROS DA GARAGEM DE MAQUINAS PESADAS DO MUNICIPIO E RETOQUES NO CALÇAMENTO DA VILA EGIDIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012073 | 21/12/2023 | 2500.00 | 00011230237437 | LEONARDO MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) CARRADAS DE PEDRA PARA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO DO DISTRITO ANTONIO PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012075 | 21/12/2023 | 1380.00 | 00006012829493 | FRANCISCO MOSA JOSIAS BATISTA | VALOR QUR ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÕES E TROCA DE PEÇAS EM QUADRO DE COMANDO DOS BOMBEADORES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO ANTONIO PAULO, NAS COMUNIDADES DE BULANDEIRA, BAIXIO DOS GALDINOS E NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012023 | 21/12/2023 | 135.00 | 35365023000184 | GERMANN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CERTIFICAÇÃO DIGITAL E-CPF A1 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012026 | 21/12/2023 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 21/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012070 | 21/12/2023 | 600.00 | 46474403000173 | FRANCISCO ALEX DA SILVA 18134322441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012027 | 21/12/2023 | 44.27 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 21/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. COM REC. DO SAL EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012029 | 21/12/2023 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO QSE NESTE DIA 21/12/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012039 | 21/12/2023 | 1040.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO (AGUA, PO E CO2) PARA A ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 21/12/2023 | 746.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO (AGUA, PO E CO2) PARA A ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012042 | 21/12/2023 | 193.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO (AGUA, PO E CO2) PARA A ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012043 | 21/12/2023 | 1160.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO (AGUA, PO E CO2) PARA OS ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012045 | 21/12/2023 | 3608.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES (AGUA, PO E CO2) PARA ESCOLA JOSE BERNARDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012046 | 21/12/2023 | 544.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES (AGUA, PO E CO2) PARA ESCOLA ERIKA KETHLEN ANDRADE BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012047 | 21/12/2023 | 3788.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES (AGUA, PO E CO2) PARA ESCOLA JOSE BATISTA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012051 | 21/12/2023 | 72.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES (AGUA, PO E CO2) PARA A ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012052 | 21/12/2023 | 300.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS DE EXTINTORES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012053 | 21/12/2023 | 296.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE EXTINTORES (AGUA, PO E CO2) DA CRECHE GESSICA ALVES MARTINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012054 | 21/12/2023 | 760.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE EXTINTORES (AGUA, PO E CO2) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0012058 | 21/12/2023 | 1173.89 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. COM REC. DO SAL EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0012059 | 21/12/2023 | 1408.10 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDAS DA EJA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0012060 | 21/12/2023 | 4961.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0012061 | 21/12/2023 | 3814.90 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDAS DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012071 | 21/12/2023 | 1100.00 | 46474403000173 | FRANCISCO ALEX DA SILVA 18134322441 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0012024 | 21/12/2023 | 9300.00 | 07847236000107 | V & M CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA, RELATIVA AS AREAS CONTABEIS, FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 21/12/2023 | 123.56 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 21/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012030 | 21/12/2023 | 41.64 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012031 | 21/12/2023 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO IPVA NESTE DIA 21/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012032 | 21/12/2023 | 8.46 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 21/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 21/12/2023 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO RECEITAS DIVERSAS NESTE DIA 21/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012034 | 21/12/2023 | 1700.00 | 00076822451404 | FRANCISCO RARISMAR DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW COM "MAMÁ E BANDA" NO DIA 22 DE DEZEMBRO NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL EM COMEMORAÇÃO A CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012044 | 21/12/2023 | 820.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO (AGUA, PO E CO2) PARA O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 21/12/2023 | 520.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES (AGUA, PO E CO2) PARA O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012056 | 21/12/2023 | 220.00 | 30455080000130 | GABRIEL PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE GRIDS BACK DROOP PARA LONAS EM ALUMINIO, ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO PARA CERIMONIA DE PREMIAÇÃO - PREMIO PAULO FREIRE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012057 | 21/12/2023 | 8100.00 | 00052646017472 | Veronica Dias Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIOS: LDO-LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA 2024 E LOA-LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024, ATRAVÉS DO LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTOA CONTABILIDADE E SECRETARIAS MUNICIPAIS, BEM COMO ADEQUAÇÃO ÀS MUDANÇAS DISCIPLINADAS PELA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0012068 | 21/12/2023 | 1807.50 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 21/12/2023 | 160.00 | 00004697372476 | JAICIA SILVERIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MINI SALGADOS PARA EVENTO DE PREMIAÇÃO DO PREMIO PAULO FREIRE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012037 | 21/12/2023 | 760.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO (AGUA, PO E CO2) PARA UBS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012038 | 21/12/2023 | 643.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO (AGUA, PO E CO2) PARA UBS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012049 | 21/12/2023 | 314.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES (AGUA, PO E CO2) PARA A UBS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012055 | 21/12/2023 | 315.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE EXTINTORES (AGUA, PO E CO2) DA BASE DO SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000042021 | 0012074 | 21/12/2023 | 3900.00 | 10484826000127 | CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS) PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS VULNERAVEIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0012077 | 21/12/2023 | 40087.26 | 11150150000106 | CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PAGAMENTO DE 3º BM DE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CES - CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00082023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012020 | 21/12/2023 | 200.00 | 00007560776485 | JOSE GLEIDSON LAUDIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012063 | 21/12/2023 | 150.00 | 00070845894498 | JUSSARA FELIPE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012064 | 21/12/2023 | 300.00 | 00002314636422 | ANTONIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012065 | 21/12/2023 | 250.00 | 00014003522400 | JÚLIO CÉSAR EGÍDIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012066 | 21/12/2023 | 150.00 | 00007797502412 | ELIAS MARIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000572022 | 0012069 | 21/12/2023 | 1800.25 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLAS E TROFEUS PARA DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012072 | 21/12/2023 | 500.00 | 00070846518457 | FRANCISCO VINICIUS RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO O CONSERTO DE ALAMBRADO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O CABOCÃO". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012040 | 21/12/2023 | 260.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | REF. A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO (AGUA, PO E CO2) PARA A GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012048 | 21/12/2023 | 157.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES (AGUA, PO E CO2) PARA GARAGEM MUNICIPAL DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULOS-SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0012062 | 21/12/2023 | 788.80 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0012067 | 21/12/2023 | 938.98 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0012143 | 22/12/2023 | 606.56 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CAD-ÚNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0012145 | 22/12/2023 | 719.40 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0012151 | 22/12/2023 | 486.50 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A SALA DE ATENDIMENTO DO CAD-UNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0012152 | 22/12/2023 | 980.75 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0012153 | 22/12/2023 | 1200.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0012106 | 22/12/2023 | 2900.00 | 00005648339402 | SAMUEL SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QGP5F57 DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012118 | 22/12/2023 | 6446.45 | 00008830778419 | ANA CAROLINA VIANA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO, NO AMBITO DA LEI PAULO GUSTAVO, AO PROJETO CULTURAL DE PRODUÇÃO DA OBRA AUDIOVISUAL DE DOCUMENTÁRIO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2023 | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012119 | 22/12/2023 | 6446.45 | 00010556812484 | JAINE MARIA DA SILVA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO, NO AMBITO DA LEI PAULO GUSTAVO, AO PROJETO CULTURAL DE PRODUÇÃO DA OBRA AUDIOVISUAL DE DOCUMENTÁRIO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2023 | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012120 | 22/12/2023 | 6446.45 | 00070846321408 | EMILLY BATISTA ALVES MOREIRA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO, NO AMBITO DA LEI PAULO GUSTAVO, AO PROJETO CULTURAL DE PRODUÇÃO DA OBRA AUDIOVISUAL DE DOCUMENTÁRIO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2023 | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012121 | 22/12/2023 | 3000.00 | 00070846478480 | MIRELA KELLY COSTA DA SILVA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO, NO AMBITO DA LEI PAULO GUSTAVO, AO PROJETO CULTURAL DE PRODUÇÃO DA OBRA AUDIOVISUAL DE VIDEOCLIPE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2023 | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 22/12/2023 | 6471.15 | 00070846295482 | ANA IZABELLY ABRANTES MARTINS | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO, NO AMBITO DA LEI PAULO GUSTAVO, AO PROJETO CULTURAL DA REALIZAÇÃO DE AÇÃO DE CINEMA ITINERANTE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2023 | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012123 | 22/12/2023 | 3000.00 | 00008963530442 | JOSE ANTONIO NETO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO, NO AMBITO DA LEI PAULO GUSTAVO, AO PROJETO CULTURAL DE PRODUÇÃO DA OBRA AUDIOVISUAL DE VIDEOCLIPE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2023 | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012124 | 22/12/2023 | 3000.00 | 00070846182440 | MARCOS ANTONIO VIANA OTAVIANO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO, NO AMBITO DA LEI PAULO GUSTAVO, AO PROJETO CULTURAL DE PRODUÇÃO DA OBRA AUDIOVISUAL DE VIDEOCLIPE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2023 | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012125 | 22/12/2023 | 500.00 | 00011673937403 | GESSIKA GONCALVES PEDRO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO, NO AMBITO DA LEI PAULO GUSTAVO, AO PROJETO CULTURAL DE ARTESÃ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2023 | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012126 | 22/12/2023 | 500.00 | 00004176791497 | JOSE LUIZ PEREIRA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO, NO AMBITO DA LEI PAULO GUSTAVO, AO PROJETO CULTURAL DE ARTESÃO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2023 | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012127 | 22/12/2023 | 500.00 | 00003352397490 | MARIA APARECIDA DA ANUNCIACAO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO, NO AMBITO DA LEI PAULO GUSTAVO, AO PROJETO CULTURAL DE ARTESÃ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2023 | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012128 | 22/12/2023 | 500.00 | 00012620930405 | LARISSA SILVA DE JESUS | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO, NO AMBITO DA LEI PAULO GUSTAVO, AO PROJETO CULTURAL DE ARTESÃ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2023 | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012129 | 22/12/2023 | 500.00 | 00004149447470 | MARIA MONTEIRO DE SOUSA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO, NO AMBITO DA LEI PAULO GUSTAVO, AO PROJETO CULTURAL DE ARTESÃ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2023 | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012130 | 22/12/2023 | 500.00 | 00041131345886 | ANA PAULA SOARES | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO, NO AMBITO DA LEI PAULO GUSTAVO, AO PROJETO CULTURAL DE ARTESÃ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2023 | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 22/12/2023 | 500.00 | 00014809504832 | MARIA ELIZABETE GONÇALVES DA SILVA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO, NO AMBITO DA LEI PAULO GUSTAVO, AO PROJETO CULTURAL DE ARTESÃ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2023 | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012132 | 22/12/2023 | 500.00 | 00024584180822 | TEREZINHA RIBEIRO DANTAS | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO, NO AMBITO DA LEI PAULO GUSTAVO, AO PROJETO CULTURAL DE ARTESÃ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2023 | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012133 | 22/12/2023 | 500.00 | 00010881306401 | AGUIDA NIKAELY DE SOUSA ANDRADE | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO, NO AMBITO DA LEI PAULO GUSTAVO, AO PROJETO CULTURAL DE ARTESÃ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2023 | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012134 | 22/12/2023 | 500.00 | 00007551855440 | SOLANGE DE ARAUJO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO, NO AMBITO DA LEI PAULO GUSTAVO, AO PROJETO CULTURAL DE ARTESÃ, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2023 | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012135 | 22/12/2023 | 500.00 | 00008106518825 | JOSE TRANQUILINO FILHO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO, NO AMBITO DA LEI PAULO GUSTAVO, AO PROJETO CULTURAL DE MUSICO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2023 | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012136 | 22/12/2023 | 500.00 | 00037972804168 | GERALDO PEREIRA DA SILVA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO, NO AMBITO DA LEI PAULO GUSTAVO, AO PROJETO CULTURAL DE REPENTISTA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2023 | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012137 | 22/12/2023 | 500.00 | 00007905364470 | CICERO FRANCISCO SANTANA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO, NO AMBITO DA LEI PAULO GUSTAVO, AO PROJETO CULTURAL DE REPENTISTA, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2023 | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012138 | 22/12/2023 | 2000.00 | 00018240956866 | FRANCISCO ALVES DE MORAIS | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO, NO AMBITO DA LEI PAULO GUSTAVO, AO PROJETO CULTURAL DE GRUPO MUSICAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2023 | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012139 | 22/12/2023 | 2000.00 | 00006041996432 | EDIVAM BIANOR PEREIRA | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO, NO AMBITO DA LEI PAULO GUSTAVO, AO PROJETO CULTURAL DE GRUPO MUSICAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2023 | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012140 | 22/12/2023 | 2000.00 | 00070598238409 | JARDEL BATISTA ANDRADE | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO, NO AMBITO DA LEI PAULO GUSTAVO, AO PROJETO CULTURAL DE GRUPO MUSICAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2023 | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012141 | 22/12/2023 | 2000.00 | 00002847587446 | ELUCIANO PEDRO | CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO, NO AMBITO DA LEI PAULO GUSTAVO, AO PROJETO CULTURAL DE GRUPO MUSICAL, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2023 | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0012108 | 22/12/2023 | 400.00 | 00009449172404 | WANDERSSON ELVIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COORDENAR O NUCLEO DA CIDADANIA DOS ADOLESCENTES NUCA UNICEF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000312023 | 0012091 | 22/12/2023 | 6000.00 | 21871541000165 | TAMBRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CLINICO GERAL EM REGIME DE PLANTÃO DE 04 (QUATRO) HORAS DE SEGUNDA A SEXTA E PLANTÃO DE 08 (OITO) HORAS NOS FERIADOS E FINAIS DE SEMENA NA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012111 | 22/12/2023 | 2300.00 | 00062175076415 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPAROS E INSTALAÇÃO DE PORTAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES, NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482023 | 0012114 | 22/12/2023 | 1190.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES PLANTONISTAS DO SAMU. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482023 | 0012116 | 22/12/2023 | 1360.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DAS EQUIPES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0012144 | 22/12/2023 | 1184.90 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0012149 | 22/12/2023 | 1388.20 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012080 | 22/12/2023 | 80.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 22/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012081 | 22/12/2023 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012082 | 22/12/2023 | 280.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES FEITAS NO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012083 | 22/12/2023 | 48.58 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000382023 | 0012084 | 22/12/2023 | 3400.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012087 | 22/12/2023 | 300.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE 91116538415 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COBERTURAS DE MIDIAS PARA O BLOG DE NOTICIA GERALDO ANDRADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012088 | 22/12/2023 | 1400.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES 02758236605 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA PARA DIVULGAÇÃO, OBJETIVANDO ATENDER DEMANDAS DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GABINETE DO PREFEITO E DE DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012094 | 22/12/2023 | 1400.00 | 00010526015454 | ANA AMELIA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO DE TEXTOS INSTITUCIONAIS PARA A IMPRENSA E SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE/PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012096 | 22/12/2023 | 1400.00 | 00004590033488 | ERASMO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS, EDIÇÃO E REPRODUÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012097 | 22/12/2023 | 950.00 | 00006865260406 | FRANCILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA FAXINA, NA SEDE DO SETOR ADMINISTRATIVO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062023 | 0012101 | 22/12/2023 | 4000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM QUALQUER JUIZO DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU, JUNTO AO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012103 | 22/12/2023 | 212.00 | 00001214808441 | MARILIA TANIA AMORIM ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MUSEU DA SERRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012107 | 22/12/2023 | 660.00 | 00002384170422 | JOANA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PENSÃO POR ACORDO JUDICIAL DE Nº 20010083321. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012112 | 22/12/2023 | 2900.00 | 00062175076415 | JOSE ALVES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS NA SEDE DA PREFEITURA E BIBLIOTECA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482023 | 0012115 | 22/12/2023 | 1207.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000652022 | 0012142 | 22/12/2023 | 597.15 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0012147 | 22/12/2023 | 506.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012155 | 22/12/2023 | 250.00 | 00013573876447 | ALISSON FERNANDES QUEIROGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012156 | 22/12/2023 | 5731.00 | 48238841000168 | GLAMOUR DECORAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UTENSILIOS ORNAMENTAIS PARA FORMATURA DO ABC E DO NONO ANO DO ENSINO FUNDAMENAL, E DOS EVENTOS DAS CONFRATERNIZAÇÕES DO CRAS, CRIANÇA FELIZ E DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 22/12/2023 | 520.00 | 00006893924437 | TARCISO DA SILVA REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BARMAN NO DIA 21 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NO MERCADO PÚBLICO, DURANTE O EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIAPIS DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012158 | 22/12/2023 | 600.00 | 00070203329430 | WILLIAN MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÇOM NO DIA 21 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NO MERCADO PÚBLICO, DURANTE O EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIAPIS DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012079 | 22/12/2023 | 57.26 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 22/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012085 | 22/12/2023 | 72.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES PARA A ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012086 | 22/12/2023 | 3608.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES (AGUA, PÓ E CO2) PARA A ESCOLA JOSE GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012102 | 22/12/2023 | 650.00 | 00010891258442 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO MONITORAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BATISTA DE SOUSA LOCALIZADA NO CONJUNTO MARIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012113 | 22/12/2023 | 500.00 | 00009375168484 | ROBERTO ADRIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E MANUTENÇÕES DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE BATISTA DE SOUSA E AUGUSTO VICENTE EGIDIO DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000732022 | 0012148 | 22/12/2023 | 1805.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0012154 | 22/12/2023 | 1413.25 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012159 | 22/12/2023 | 1396.54 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012078 | 22/12/2023 | 49.53 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 22/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012089 | 22/12/2023 | 154.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0012090 | 22/12/2023 | 2563.60 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012095 | 22/12/2023 | 1000.00 | 00006207892470 | DELVICS CRUZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CATEGORIA B TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF EM VEICULO GOL DA CIDADE DE BERNARDINO BATISTAPB PARA O DISTRITO ANTONIO PAULO E COMUNIDADES ADJACENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012100 | 22/12/2023 | 350.00 | 00004518587430 | IRACEMA ROSENDO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012146 | 22/12/2023 | 2000.00 | 13641449000180 | CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DR. DIEGO GALDINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE DRENAGEM DE ABCESSO NA PACIENTE JOSEFA MARIA DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0012150 | 22/12/2023 | 1410.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 22/12/2023 | 770.00 | 00001270535498 | ADALMY VALENTIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA VARRIÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO AOS FINAIS DE SEMANA, FERIADOS E COBRINDO ATESTADOS DE GARIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012093 | 22/12/2023 | 1650.00 | 00004946581421 | ADEILTON ANTONIO AUGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA E PA ESCAVADEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012098 | 22/12/2023 | 500.00 | 00004369722470 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA PRAÇA PÚBLICA DA COMUNIDADE RURAL DE CAPOEIRAS, MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012099 | 22/12/2023 | 450.00 | 00001723507431 | GLEIDIVANIA LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NO AUXILIO DA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA RUA NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000392023 | 0012104 | 22/12/2023 | 600.00 | 00007211706414 | SANDRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS, NA OPERACIONALIZAÇÃO DO MOTOR BOMBA E FAZENDO MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITO CAFUNDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012105 | 22/12/2023 | 650.00 | 00010887499414 | VIVIANE PEREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA LIMPEZA E RECEPÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0012109 | 22/12/2023 | 2600.00 | 00009715767427 | LUIZ BENTO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 26 DIÁRIAS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CADA DE MARIA PAZ CORREIA DE ARAÚJO, BENEFICIADA DO PROGRAMA VIVER SEGURO CONFORME LEI Nº 715/2021 DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000582023 | 0012110 | 22/12/2023 | 1020.00 | 00014334660401 | JOSE FRANCISCO GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 17 DIÁRIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA CASA DE MARIA PAZ CORREIA DE ARAÚJO, BENEFICIADA DO PROGRAMA VIVER SEGURO CONFORME LEI Nº 715/2021 DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482023 | 0012117 | 22/12/2023 | 714.00 | 00012824519878 | VALDERI BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES QUE TRABALHAM NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUT. DOS REC. DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0012170 | 26/12/2023 | 2932.46 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S500) PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA DINAMICA E INTEGRADA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012022 | 0012179 | 26/12/2023 | 46282.74 | 04934590000180 | DUARTE & MARTINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA ATRAVES DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS COMPACTAVEIS, INCLUINDO OS DOMICILIARES, COMERCIAIS E OS DE LIMPEZA URBANA E RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0012168 | 26/12/2023 | 3170.01 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012176 | 26/12/2023 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO DA PACIENTE FRANCINETE ALVES DE ANDRADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012186 | 26/12/2023 | 250.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA DE URGENCIA PARA O PACIENTE IVAN GOMES DE BRITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012161 | 26/12/2023 | 151.19 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 26/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0012171 | 26/12/2023 | 905.00 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0012174 | 26/12/2023 | 2321.10 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012160 | 26/12/2023 | 198.52 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 26/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012162 | 26/12/2023 | 117.46 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012163 | 26/12/2023 | 18.64 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012164 | 26/12/2023 | 25.30 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 26/12/2023 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO CES NESTE DIA 26/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0012166 | 26/12/2023 | 4000.00 | 12989816000179 | MENDES & SILVA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO, ESPECIALMENTE, NA AREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0012169 | 26/12/2023 | 2381.80 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0012172 | 26/12/2023 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO JURIDICO E CONSULTORIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 26/12/2023 | 11850.00 | 19112081000140 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE 07630000430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA SHOW PIROTECNICO EM PRAÇA PÚBLICA PARA COMEMORAÇÃO DE FESTA DE REVEILLON 2023 NO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0012183 | 26/12/2023 | 2536.53 | 23708210000134 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LIMA 09028107401 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO PRESENCIAL DURANTE AS SESSÕES PUBLICAS DAS LICITAÇÕES REALIZADAS NO AMBITO DO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTO NA FORMALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO, BEM COMO ENVIO DAS INFORMAÇÕES PARAO SISTEMA DO PORTAL DO GESTOR DO TCE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012184 | 26/12/2023 | 500.00 | 34282494000166 | ROQUE E SOUZA COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012185 | 26/12/2023 | 500.00 | 34282494000166 | ROQUE E SOUZA COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012187 | 26/12/2023 | 500.00 | 42216824000143 | NOVO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL E ENTRETENIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COBERTURA DE MÍDIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO PARA O SITE "MAISTVDENOIS.COM.BR". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000692022 | 0012167 | 26/12/2023 | 2371.60 | 06073122000194 | GOMES COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0012173 | 26/12/2023 | 2563.60 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012177 | 26/12/2023 | 180.00 | 00003917009366 | JOAO BONFIM DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO VIII, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012178 | 26/12/2023 | 180.00 | 00011097502422 | FRANCISCA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012182 | 26/12/2023 | 150.00 | 00006414898465 | JOSE AUCIMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0012180 | 26/12/2023 | 8480.00 | 04934590000180 | DUARTE & MARTINS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT TORO DE PLACA QSD-1F72/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012175 | 26/12/2023 | 4870.00 | 48238841000168 | GLAMOUR DECORAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UTENSILIOS ORNAMENTAIS E LOUÇAS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO PAIF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 27/12/2023 | 1545.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00033 - CRAS) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012247 | 27/12/2023 | 2730.61 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00079 - CRAS) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012248 | 27/12/2023 | 3900.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00097 - PROGRAMAS SOCIAIS) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012249 | 27/12/2023 | 1320.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00110 - PROGRAMAS SOCIAIS) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIV.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012250 | 27/12/2023 | 8072.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00103 - CRIANÇA FELIZ) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012251 | 27/12/2023 | 4166.66 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00106 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012195 | 27/12/2023 | 6325.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS DOS SERVIDORES DO (00030 - GABINETE DO PREFEITO) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012234 | 27/12/2023 | 6320.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00030 - GABINETE DO PREFEITO) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012235 | 27/12/2023 | 21000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00030 - GABINETE DO PREFEITO) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012236 | 27/12/2023 | 2800.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00030 - GABINETE DO PREFEITO) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012206 | 27/12/2023 | 966.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS DOS SERVIDORES DO (000004 - SEC. TRANSPORTES) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTE | Transporte | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012244 | 27/12/2023 | 4600.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00004 - SEC. TRANSPORTES) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012204 | 27/12/2023 | 3107.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS DOS SERVIDORES DO (00029 E 00036 - SEC. AGRICULTURA) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012241 | 27/12/2023 | 2000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00029 - SEC. AGRICULTURA) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012242 | 27/12/2023 | 7218.98 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00036 - SEC. AGRICULTURA) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012243 | 27/12/2023 | 5580.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00036 - SEC. AGRICULTURA) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012199 | 27/12/2023 | 1327.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS DOS SERVIDORES DO (00085 - SEC. CULTURA) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012228 | 27/12/2023 | 6320.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00085 - SEC. CULTURA) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012197 | 27/12/2023 | 1285.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS DOS SERVIDORES DO (00083 - SEC. MULHER) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE POLÍTICAS P MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012226 | 27/12/2023 | 6120.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00083 - SEC. MULHER) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012198 | 27/12/2023 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS DOS SERVIDORES DO (00003 - SEC. ESPORTE) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012227 | 27/12/2023 | 3000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00003 - SEC. ESPORTE) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012202 | 27/12/2023 | 1050.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS DOS SERVIDORES DO (00039 - PROCURADORIA) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012237 | 27/12/2023 | 5000.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00039 - PROCURADORIA) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012196 | 27/12/2023 | 2772.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS DOS SERVIDORES DO (00047 - CONSELHO TUTELAR) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012200 | 27/12/2023 | 2285.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS DOS SERVIDORES DO (00102 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012207 | 27/12/2023 | 4564.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS DOS SERVIDORES DO (00033, 00079, 00097, 00103, 00106 E 00110 - SEC. ASSISTENCIA) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012208 | 27/12/2023 | 200.00 | 00004333183413 | ANDREIA CARNEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012224 | 27/12/2023 | 13200.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00047 - CONSELHO TUTELAR) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012225 | 27/12/2023 | 120.00 | 00006268856473 | CICERO LUDUGERO FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012229 | 27/12/2023 | 7186.66 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00102 - SEC. ASSISTENCIA) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012230 | 27/12/2023 | 3695.55 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00102 - SEC. ASSISTENCIA) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012279 | 27/12/2023 | 500.00 | 00070597763461 | MAURICIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012282 | 27/12/2023 | 150.00 | 00008340334450 | ELIENE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0012289 | 27/12/2023 | 2001.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE TELHAS PARA MELINA FRANCISCA DO NASCIMENTO, PESSOA VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0012290 | 27/12/2023 | 1814.25 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE VIGAS, SARRAFOS E RIPAS PARA MARIA SOCORRO VITURINO RAMOS LIMA, PESSOA VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0012291 | 27/12/2023 | 1637.25 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE VIGAS, SARRAFOS E RIPAS PARA LEUDIVAN DIAS DO NASCIMENTO, PESSOA VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102023 | 0012292 | 27/12/2023 | 460.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE TELHAS PARA AIRTON SILVERIO DA SILVA, PESSOA VULNERAVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012192 | 27/12/2023 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO SAMU NESTE DIA 27/12/2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS AÇÕES DE ENFRENT. A COVID19- ATEN.BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012210 | 27/12/2023 | 1748.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS DOS SERVIDORES DO (00025 - SEC. SAUDE) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 27/12/2023 | 537.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS DOS SERVIDORES DO (00068 - ACADEMIA SAUDE) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL-ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012212 | 27/12/2023 | 2452.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS DOS SERVIDORES DO (00056 E 00111 - SAUDE BUCAL) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012213 | 27/12/2023 | 5953.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS DOS SERVIDORES DO (00048 E 00080 - SAUDE DA FAMILIA) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA ESTRAT.DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012214 | 27/12/2023 | 7244.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS DOS SERVIDORES DO (00026 - ACS) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012215 | 27/12/2023 | 960.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS DOS SERVIDORES DO (00070 E 00109 - SAUDE) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012216 | 27/12/2023 | 2050.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS DOS SERVIDORES DO (00090 E 00098 - NASF) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012217 | 27/12/2023 | 12479.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS DOS SERVIDORES DO (00076 E 00080 - SAMU) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012218 | 27/12/2023 | 1584.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS DOS SERVIDORES DO (00064 E 000108 - VIGILANCIA) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0012280 | 27/12/2023 | 4278.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA AS UBS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0012288 | 27/12/2023 | 1853.50 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE VIGAS, SARRAFOS, RIPAS E TELHAS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA SALA DE VACINA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012188 | 27/12/2023 | 92.08 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012189 | 27/12/2023 | 10.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO RECEITAS DIVERSAS NESTE DIA 27/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012191 | 27/12/2023 | 102.66 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 27/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012193 | 27/12/2023 | 4873.53 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTE DIA 27/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS GERAIS | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012194 | 27/12/2023 | 3556.60 | 02494312000124 | DARF-RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. A PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM NESTE DIA 30/11/2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012201 | 27/12/2023 | 5513.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS DOS SERVIDORES DO (00002 E 00055 - SEC. ADMINISTRAÇÃO) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012231 | 27/12/2023 | 1760.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00002 - SEC. ADMINISTRAÇÃO) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012232 | 27/12/2023 | 21660.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00055 - SEC. ADMINISTRAÇÃO) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012233 | 27/12/2023 | 2836.66 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00055 - SEC. ADMINISTRAÇÃO) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012245 | 27/12/2023 | 12434.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00078 - SEC. EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012273 | 27/12/2023 | 400.00 | 00001355394473 | LUCIMEIRE COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NO MERCADO PÚBLICO, DURANTE O EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIAPIS DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012274 | 27/12/2023 | 400.00 | 00005839591483 | MARIA VERONICA ROSENDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, NO MERCADO PÚBLICO, DURANTE O EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIAPIS DE BERNARDINO BATISTA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0012281 | 27/12/2023 | 1402.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012283 | 27/12/2023 | 530.00 | 34282494000166 | ROQUE E SOUZA COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AÇÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012284 | 27/12/2023 | 4300.00 | 27255748000191 | V. ABRANTES BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS PARA DIVERSOS TIPOS DE MIDIA BEM COMO EM PLATAFORMA EM SERVIDOR COM CAPACIDADE ILIMITADA (NUVEM), COM ACESSO REMOTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012205 | 27/12/2023 | 2278.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS DOS SERVIDORES DO (00078 - SEC. EDUCAÇÃO) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012219 | 27/12/2023 | 29952.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS DOS SERVIDORES DO (00018, 00081 E 00091 - EDUCAÇÃO INFANTIL) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 27/12/2023 | 22301.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS DOS SERVIDORES DO (00077, 00087 E 00092 - EDUCAÇÃO INFANTIL) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012221 | 27/12/2023 | 5596.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS DOS SERVIDORES DO (00082 - EJA) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | ATENDIMENTO EDUCAC. ESPECIALIZADO-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012222 | 27/12/2023 | 4077.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS DOS SERVIDORES DO (00104 - AEE) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012223 | 27/12/2023 | 145736.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS DOS SERVIDORES DO (00027, 00046, 00061, 00072, 00084, 00086, 00093, 00094 E 00095 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012252 | 27/12/2023 | 3090.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00086 - MULTIPROFISSIONAIS) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012253 | 27/12/2023 | 7076.66 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00077 - PRE-ESCOLA) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 27/12/2023 | 2640.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00081 - EDUCAÇÃO INFANTIL) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012255 | 27/12/2023 | 10560.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00018 - CRECHE) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012256 | 27/12/2023 | 13674.08 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00046 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012257 | 27/12/2023 | 21520.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00061 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012258 | 27/12/2023 | 7680.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00072 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012259 | 27/12/2023 | 7800.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00084 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012260 | 27/12/2023 | 3960.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00087 - ENSINO INFANTIL) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Especial | EDUCAR PARA A CIDADANIA | ATENDIMENTO EDUCAC. ESPECIALIZADO-AEE FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012261 | 27/12/2023 | 17998.14 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00104 - AEE) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 27/12/2023 | 49574.48 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00027 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012263 | 27/12/2023 | 24015.52 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00027 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012264 | 27/12/2023 | 46333.33 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00072 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS-EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012265 | 27/12/2023 | 36648.16 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00082 - EJA) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012266 | 27/12/2023 | 115013.44 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00091 - CRECHE) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012267 | 27/12/2023 | 93143.30 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00092 - PRE-ESCOLA) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012268 | 27/12/2023 | 269332.28 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00093 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012269 | 27/12/2023 | 65627.40 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00094 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012270 | 27/12/2023 | 228041.16 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00095 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 27/12/2023 | 2800.00 | 00006657297408 | GLÍCIO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO DE MONITORAMENTO E ORGANIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0012277 | 27/12/2023 | 12342.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000732022 | 0012278 | 27/12/2023 | 10678.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012285 | 27/12/2023 | 13939.04 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00093 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0012287 | 27/12/2023 | 2566.25 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE VIGAS, SARRAFOS, RIPAS E TELHAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 27/12/2023 | 24.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 27/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012209 | 27/12/2023 | 21579.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS DOS SERVIDORES DO (00024, 00057, 00073, 00074 E 00107 - SEC. SAUDE) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012294 | 27/12/2023 | 2200.00 | 31899838000192 | SOARES MACENA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO NA SENHORA MARIA ROMANA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 27/12/2023 | 10888.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS DOS SERVIDORES DO (00023 E 00112 - SEC. OBRAS) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 27/12/2023 | 38515.26 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00023 - SEC. OBRAS) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012239 | 27/12/2023 | 7100.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00023 - SEC. OBRAS) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012240 | 27/12/2023 | 5280.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00112 - SEC. OBRAS) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000582023 | 0012272 | 27/12/2023 | 770.00 | 00008963531414 | GEORJEDEQUES JOSE CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 11 (ONZE) DIÁRIAS TRABALHAS SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS BERNARDO EGIDIO DOS SANTOS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482022 | 0012275 | 27/12/2023 | 1250.00 | 00052594874434 | JOSE VALDETARIO BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EVENTUAIS TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, CONFORME CONTRATO Nº 00049/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012276 | 27/12/2023 | 350.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAFUNDÓ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0012286 | 27/12/2023 | 3422.50 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REF. AO FORNECIMENTO DE VIGAS, SARRAFOS, RIPAS E TELHAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552022 | 0012293 | 27/12/2023 | 14260.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEDRAS GRANITIDA DE MEIO FIO E PEDRAS EM PARALELEPIPEDOS PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000492023 | 0012334 | 28/12/2023 | 2520.00 | 00037820451491 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CALCETEIRO NA CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 180M² (CENTO E OITENTA METROS QUADRADOS) DE CALÇAMENTO EM PEDRA TOSCA EM TRECHOS DO DISTRITO ANTONIO PAULO NO MUNICÍPIO BERNARDINO BATISTA/P | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012295 | 28/12/2023 | 16140.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00073 - SEC. SAUDE) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012296 | 28/12/2023 | 2666.66 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00073 - SEC. SAUDE) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012337 | 28/12/2023 | 70.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 28/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT.DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 28/12/2023 | 12.69 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FUS NESTE DIA 29/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0012298 | 28/12/2023 | 16256.13 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TERÇO DE FERIAS SERVIDORES DA (00091 - CRECHE) REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0012299 | 28/12/2023 | 7574.51 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TERÇO DE FERIAS SERVIDORES DA (00092 - EDUCAÇÃO) REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0012300 | 28/12/2023 | 26786.20 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TERÇO DE FERIAS SERVIDORES DA (00093 - EDUCAÇÃO) REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 28/12/2023 | 5367.64 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TERÇO DE FERIAS SERVIDORES DA (00094 - EDUCAÇÃO) REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0012302 | 28/12/2023 | 1418.96 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TERÇO DE FERIAS SERVIDORES DA (000104 - EDUCAÇÃO) REFERENTE A EXERCICIOS ANTERIORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000622023 | 0012303 | 28/12/2023 | 4392.98 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL ENSINO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000622023 | 0012304 | 28/12/2023 | 9534.02 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) PARA ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012338 | 28/12/2023 | 56.44 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 28/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012340 | 28/12/2023 | 12.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FOPAG FEB NESTE DIA 28/12/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012341 | 28/12/2023 | 8.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FOPAG FEB NESTE DIA 28/12/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.E DESENV.DO ENS.FUND.-FUNDEB OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012344 | 28/12/2023 | 6.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FOPAG FEB NESTE DIA 28/12/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. INFANTIL-PRE-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012345 | 28/12/2023 | 22301.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS DOS SERVIDORES DO (00077, 00087 E 00092 - ENSINO INFANTIL) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENSINO INFANTIL-CRECHE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012346 | 28/12/2023 | 29952.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS DOS SERVIDORES DO (00018, 00081 E 00091 - ENSINO INFANTIL) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0012347 | 28/12/2023 | 2791.49 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENSA DE USO DO SISTEMA SIGEMEC EXCLUSIVO PARA GESTÃO MUNICIPAL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E PLANEJAMENTO DE AÇÕES EDUCACIONAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012349 | 28/12/2023 | 480.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0012354 | 28/12/2023 | 4600.00 | 45303828000157 | LUCAS BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA PYL-9B08/PB PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0012355 | 28/12/2023 | 4600.00 | 45303828000157 | LUCAS BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QXA-8I72/PB PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0012356 | 28/12/2023 | 4600.00 | 45303828000157 | LUCAS BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QGX-4J41/PB PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012357 | 28/12/2023 | 8200.00 | 12682167000169 | JULIO CLOVES BRASIL VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CLIMATIZADORES ULTRA 80 PLUS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012333 | 28/12/2023 | 215.14 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012336 | 28/12/2023 | 19.59 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO ISO NESTE DIA 28/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012339 | 28/12/2023 | 73.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 28/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012342 | 28/12/2023 | 8.46 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO EMPREENDER NESTE DIA 28/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012350 | 28/12/2023 | 500.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 28/12/2023 | 720.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE INTERNA DE WIFI, PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE INTERNA DE COMPUTADORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS QUE COMPÕE A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012358 | 28/12/2023 | 1692.80 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FOPAG NESTE DIA 29/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012361 | 28/12/2023 | 4.89 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FPM NESTE DIA 29/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 28/12/2023 | 190.60 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA (00073 - SEC. SAUDE) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA ESTRAT.DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012305 | 28/12/2023 | 28160.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (00026 - ACS) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT. DA ESTRAT.DE AGENTES COMUN. DE SAUDE-EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012306 | 28/12/2023 | 7860.80 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (00026 - ACS) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012307 | 28/12/2023 | 2930.60 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (00048 - SAUDE DA FAMILIA) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL-ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012308 | 28/12/2023 | 8624.86 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (00056 - SAUDE BUCAL) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012309 | 28/12/2023 | 4812.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (00064 - ACE) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012310 | 28/12/2023 | 2560.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (00068 - ACADEMIA DE SAUDE) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012311 | 28/12/2023 | 1725.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (00070 - SAUDE) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012312 | 28/12/2023 | 9792.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (00076 - SAMU) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012314 | 28/12/2023 | 13120.24 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (00080 - SAUDE DA FAMILIA) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012315 | 28/12/2023 | 29912.78 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (00089 - SAMU) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012316 | 28/12/2023 | 1735.59 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (00090 - NASF) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DO NUC.AMPL.DE SAUDE DA FAM.E AT. PRIM.-NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012317 | 28/12/2023 | 8790.90 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (00098 - NASF) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012318 | 28/12/2023 | 2733.66 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (00108 - VIGILANCIA SANITARIA) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 28/12/2023 | 2848.40 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (00109 - QUALIFASUS) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL-ESB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012320 | 28/12/2023 | 3624.40 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (00111 - SAUDE BUCAL) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012321 | 28/12/2023 | 19657.53 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (00057 - SAUDE) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012322 | 28/12/2023 | 36419.75 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (00024 - SAUDE) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012323 | 28/12/2023 | 4370.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (00025 - SAUDE) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012324 | 28/12/2023 | 16340.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (00074 - SAUDE) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012325 | 28/12/2023 | 5170.00 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (00107 - CES) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012326 | 28/12/2023 | 3955.44 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (00025 - SAUDE) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 28/12/2023 | 6810.92 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (00048 - SAUDE DA FAMILIA) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012328 | 28/12/2023 | 3114.72 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (00057 - SAUDE) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012329 | 28/12/2023 | 1041.72 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (00074 - SAUDE) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DO SERV. DE ATEND.MOV.DE URG.-SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012330 | 28/12/2023 | 6009.08 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (00076 - SAMU) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012331 | 28/12/2023 | 6520.18 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (00080 - SAUDE DA FAMILIA) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012332 | 28/12/2023 | 2209.10 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (00107 - CES) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 28/12/2023 | 2350.00 | 00030686410807 | JOSE MILTON DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA E REVESTIMENTO EM GESSO DA SALA DE VACINAS DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 28/12/2023 | 14869.08 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (00089 - SAMU) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012348 | 28/12/2023 | 800.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE OLIVEIRA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA A UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322023 | 0012353 | 28/12/2023 | 3300.00 | 45303828000157 | LUCAS BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO HYUNDAI HB20 DE PLACA QNU-9D98/PB PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | ATENDIMENTO A POPUL. EM SITUAÇAÕ DE VULNER. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012313 | 28/12/2023 | 1000.00 | 00004924187488 | ANTONIEL JOSE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UM QUARTO EM UMA CASA DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 2, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL N° 499/14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012352 | 28/12/2023 | 1500.00 | 46606618000109 | PERPETUA SIMONE DA SILVA ALVES 09348961438 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ORIENTAÇÕES E ORGANIZAÇÃO DE OFICINAS DO SCFV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL E MITIGAÇÃO DA VULNERABILIDADE | SERVIÇO DE PROT. E ATEND.INTEG.A FAMILIA-PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012359 | 28/12/2023 | 5.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO PSB NESTE DIA 01/12/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012367 | 29/12/2023 | 2006.07 | 00091116422468 | CLARA MARIA HONORATO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA IMPLANTAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA,ESP.,LAZER E TURISMO PARA O DESENV.SOCIAL | PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012368 | 29/12/2023 | 808.70 | 00091116422468 | CLARA MARIA HONORATO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA IMPLANTAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | GEST. DAS AÇOES DA CAPITAÇÃO PONDER.NA AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012365 | 29/12/2023 | 2695.00 | 51782759000104 | 775 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACESSIVEL PARA TODOS | AQUIS. DE EQUIP. P/ SEC. DE SAUDE-ATENÇAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0012372 | 29/12/2023 | 2999.00 | 49385374000161 | K J DE M ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FREEZER VERTICAL FROST-FREE CONSUL DE UMA PORTA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DA UBS NOSSA SENHORA DOS MILAGRES. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012363 | 29/12/2023 | 23.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012369 | 29/12/2023 | 21.46 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FOPAG TEMP NESTE DIA 11/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012370 | 29/12/2023 | 2.53 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FOPAG NESTE DIA 13/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012371 | 29/12/2023 | 9.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO FOPAG NESTE DIA 29/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0012362 | 29/12/2023 | 60314.50 | 47804341000183 | MCG COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS ACERVO DO PROJETO EDUCACIONAL DE MATEMATICA - MAJOG PARA ALUNOS DO 1º AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012364 | 29/12/2023 | 22.99 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS BANCARIOS DEBITADOS NA CONTA DO MDE NESTE DIA 19/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL-FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012373 | 29/12/2023 | 13939.04 | 01621539000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA (00093 - ENSINO FUNDAMENTAL) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | AQUIS. DE EQUIP. P/ AS UNID. ESC.-ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012374 | 29/12/2023 | 26040.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) IMPRESSORAR LASER MULTIFUNCIONAL BROTHER PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Administração Geral | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNC. DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012375 | 29/12/2023 | 29250.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA EPSON E 05 (CINCO PROJETORES DE IMAGEM BENQ PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR PARA A CIDADANIA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0012376 | 29/12/2023 | 60314.50 | 28612815000140 | MAIS CONSULTORIA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS ACERVO DO PROJETO EDUCACIONAL DE MATEMATICA - MAJOG PARA ALUNOS DO 1º AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL. E 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICIENTE E TRANSPARENTE | MANUT. DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012366 | 29/12/2023 | 15012.78 | 00008979577419 | MARIA DE FATIMA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERMUTA DE TERRENO LOCALIZADO NO LOTE 02 DA QUADRA A, MEDINDO 160 M², POR OUTRO LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DA BASE DO SAMU, MEDINDO 203,5 M², PARA AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS "BERNARDO EGIDIO DOS SANTOS (TESOURINHA)". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 12373
Última atualização: 11/06/2024